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COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

Provincia di Palermo

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A R E A T E C N I C A S E T T O R E L L P P .

DETERMINAZIONE N. Del

3Aoò.^i^ qq\o Generale

Determinazione Registro Area Lavori Pubblici n° del 7 3 .03.2014 O g g e t t o :

Liquidazione bollette Conto 3- contratto di t e l e f o n ì a mobile con gestore H3G s . p . a . - febbraio 2 0 1 4 .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Premesso che con delibera di G.C. n. 36 del 03.04.2013 sono state assegnate indirizzi e risorse per l'importo di € 2.800,00, per l'attivazione di un nuovo contratto di telefonia mobile con il gestore H3G s.p.a.; Vista la determina n. 192 del 10.04.2013 con la quale si è proceduto alia sottoscrizione delle proposte contrattuali del gestore di telefonia mobile H3G relative all'attivazione di complessive n° 12 nuove Usim ( n ° 10 profilo Pret à Porter e n° 2 profilo Top Sim 1600) ed è stata impegnata la somma di € 2.800,00; Accertato che i contratti sono stati regolarmente attivati; Vista la relativa fattura n. 1474937597 del 08/03/2014 emessa dalla H3G s.p.a., relativa al periodo di febbraio 2014, per un importo complessivo di € 378,86; Vista la nota debito n. 1490091958 del 18.02.2014 emessa dalla H3G s.p.a. dell'importo di € 0,19; Considerato pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture; Preso atto che il codice CIG assegnato alla fornitura è il seguente: X040D8F3BB; Visto il vigente O.A.EE.LL. Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

4.o£o^.c^S '^j^ /ol.ì^m- i j . lil(^cij

Chiusa Sclafani, li

hlo'^^^oli,

^Ijj^Responsabile dell'AZ-tfa/tc^nomica Finanziara Rag. cé^jifK ^PROPONE DI DETERMINARE 1. Liquidare e pagare alla H3G s.p.a. la somma complessiva di €

3 7 9 , 0 5

quale saldo della fattura n. 1474937597 del 08/03/2014 e relativa al servzio di telefonia mobile di

complessive n° 12 nuove Usim - periodo febbraio 2014 e della nota di debito n. 1490091958 del 18.02.2014; 2. Emettere mandato di pagamento di €

3 7 9 , 0 5

intestato all'a H3G spa., mediante accredito su c/c bancario avente il seguente codice IBAN: IT 46 P 054280 16020 00000021708 intrattenuto presso la Banca Popolare di Bergamo; 3. Imputare la spesa di

C 3 7 9 , 0 5

all'intervento 1.01.02.03 ex capitolo 1043/02 del bilancio 2014, in corso di elaborazione, dove la somma risulta impegnata con la determina n. 192/2013, citata in premessa; 4. Dare atto altresì che le spese bancarie sono a carico dell'Ente. IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA SETTORE LL.PP. Vista la superiore proposta ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; DETERMINA 1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 recepita dalla L.R. 10/91 e s.m.i; 2) Di approvare la superiore proposta.

Tre.il H3GS.p.A. Casella Postale 150 20090 TfGz^ano sul Naviglio Centro

COMUNE DlCUIDSASCUFANl A R R I V A T O

2 5 MAR 20U

Prot. Cat. Fattura Numero Data

di

Emissione Codice Cliente Partita IVA Identificativo di pagamento Numero USIM 08/03/14 13118523 _ 4 Q29Q5120826 670Q063358 11 H3G140002410056227

5 6 2 2 7 - 2 2 1

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI Ente Pubblico C.A LO VERDE,VINCEN20 PIAZZA CASTELLO 1 90033 CHIUSA SCLAFANI PA Gentile CJjente, le_invÌamo il suo conto telefonico. Grazie per aver scelto i servizi 3 Business. Cordiali saluti. ( Intestatario Contratto ) ( COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI Ente Pubblico PIAZZA CASTELLO 1 90033 CHIUSA SCLAFAN! PA ' ' " •-^^ C.F, 84000230825 Modalità di pagamento ~ I Z )

Bonifico Bancano - Bonifica Eancsno prèsso Banca Popola-e di Bergamo \N P, ABI 05428. CAB 016D3. de 217G3 \N IT4GP05-12801602000000021708

Vuole atliva-e o moditkare la domicìiaziont ùaricaiia della sua Fallura 3 ' SetnpSdssimoi Annolj !ideniifica1r/o di paganienio prèsenic nìliniesi azione deia stia Fattura 3 (se ricevesse più Fatture 3, identìficalr^ di tutlele fatlurej e fornisca alla sua banca i seguerli dati, idenl&atrvi di 3' codicÉ S 1 A 9 M 5 8 8 - c o d i c e 1

Periodo di riferimento

01/02/14 - 28/02/14

Scadenza fattura

07/04/14

Importo da pagare Euro

378,86

Riepìlogo Costi

Offerta Business

Canoni

anticipali

Sconit

Traffico a consumo ed exirasoglia

FiafiiLO lialja

Altre spese Spese di spedizione Tasse e imposìc Tassa di concessione

Bollo

su

fattura IVA -

160,00 -5,00

36.65 0^

142,01 2.00 4 2 . ^ 22 22 22 22 15 9 Vedi riepSogo iVA 195.20 -6,10

44,/2 1,04

142,01 2,00

Totale Conto Telefonico

Euro

378,86

Euro

378,86

La colonna "importi IVA indusa" ha finalità esplicativa a beneficio del cliente. Eventuali scostamenti sono dovuti ad arrotondamenti aritmetici automatici del sistema, restando l'importo dovuto quello riportato nella voce "importo da pagare".

Colegando^ ^ sito nvAv Ire.rt ckc.indo sul' Area Chenli 139 é passbite scaricare la fattura vaida a ^ra fiscali ed aderire al Servolo Conio 3 On Line che li fa risparmiare ie spese di spedizione e ti permette di ricevere dirett-Tnenle m e-mail le nolifiche delle nuove fatture appena emesse

Servizio Clienti

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Attivo

24 ore

su

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H3G S.pA, Via Leonardo d a Vmoi, 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Mt) Tal: 02-4^581 - Silo web: hitp://v,ww.tre.i! Indirizzo posia eleitronica: [email protected] Codice Fiscale 02517560920 - P I V A IT13378S20152 fJumero Iscrizione Regislna delie Imprese 025175S0920 Capitale Sociale 474.303.795,00 im«ramente versato

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2014

Prot.

C s i .

Milano 18 Febbraio 2014

Nota di Debito n'' 1490091958

INTESTATARIO FATTURA: Codice Cliente: 13118523 COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI Ente Pubblico PIAZZA CASTELLO 1 - 90033 - CHIUSA SCLAf ANI (PA) - Italia CF 84000230825-P,IVA02905120826 H3G140002350Q05184

5184-13

31«S COMUNE D I CHIUSA SCLAFANI E n t e P u b b l i c o PIAZZA CASTELLO 1

90033

CHIUSA SCLAFANI PA I T

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AGENTE CONDIZIONI DI RESA Fittizio Fatture Exc UM Q.TA' Codice H3G Descrizione dei beni e/o dei servizi addebitati

AbDonamenio piano tariffario Power 1C00 P R O Biliing Per E v e n i Discounting Tariff Billing P e r F v e n i DiscountIng Tariff ASbonamenlo piano tariffarie Power 1G00 P R O

Prezzo Unitario

-21,03 -2.63 2.63 21,03 Prezzo

Totale

-21.03 -2.63 2.63 21.03

unitario di sconto Sconto Totale - T i ^ z o al

iiettG

di Sconti commerciali Codice IVA

-21,03 -2,C3 2 . 6 3 21.03 i;2i 2 2 1/21 2 2

IWETODO DI PAGAMENTO DATA SCADENZA IMPORT O BANCA CLIENTE 20/03/2014 EUR 0,19 TERI\ÌINE DI PAGAMENTO Pagamento 30 gg data fattura

R I E P I L O G O A S S O G G E T T A M E N T O IVA Codice IVA 1/21 22

Descrizione Codice IVA Impon. 21% Aliq- Ord.ex art.16tìpr 633/72 Impon. 22% Aliq, Ord. ex art.16 dpr 633/72 BANCA RIMESSA Sede, Filiale, Dipendenza NUMERO CONTO CORRENTE IBAN

Percentuale

21 % 2 2 %

Imponibile

EUR

-18,40

EUR

18.40 Imporlo

EUR -3,86 EUR

4.05

RIEPILOGO FATTURA (a) Totale Lordo EUR 0,00 (e) Anticipi (b) Sconto Commsrciale (f) Oneri Accessori c = (a-b) Totale al netto di sconti commerciali

(d)

Sconti Finanziari (g) Totale Imposta

H = (c-d-e+f+g) Totale Fattura

EUR 0,19

E U R 0,19 Imposta di bollo, ove rtowila, asaiita n> rnoiiù lutuiile - auloniiiaone prot.n-.!SI2/2003 del 27 gonnafi 1003 - Aflenaa delle Entrali; • Utftai) di \tlano 2

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