Transcript “E. Donadoni”di Sarnico (BG) - istituto comprensivo e. donadoni

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Repubblica Italiana
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
“E. Donadoni”di Sarnico (BG)
VERBALE del CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 3
Il giorno mercoledì 16 aprile dell’anno duemilaquattordici, alle ore 20,30 presso i locali
dell’Istituto Scolastico di Sarnico, convocato nei modi prescritti dalla legge, si riunisce il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione Conto Consuntivo 2013
3. Modifiche al Programma Annuale 2014:
 Variazioni disposte dal D.S. per entrate finalizzate da portare a conoscenza del
C.d’ I.
 Variazioni con delibera del Consiglio d’ Istituto
4. Donazione attrezzature informatiche Scuola Primaria di Credaro
5. Informativa ripartizione risorse fondo d’istituto a. s. 2013/2014 e contrattazione
integrativa
6. Informativa iscrizioni a.s. 2014/15
7. Manutenzione straordinaria palestra di Credaro
8. Uso locali scolastici per elezioni europee ed amministrative (Sarnico- Prim. Adrara
S.M. e Credaro)
Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Capoferri Rosa.
Funge da segretario il Prof. Belussi Sergio.
Sono presenti i signori:
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COGNOME E NOME
BETTONI FABRIZIO
LAVORE VALCESCHINI
CONCETTA ( KETTY)
CAPOFERRI ROSA
MOTTA ALESSANDRA
VALETTI ANNA MARIA
LONGHEU RUSSO ELENA
MINZERA ZANINI NEILA
APUZZO FRANCESCO
GIUDICI DANIELE
LAZZARI ORNELLA
LANZINI STEFANIA
BACCHINI MONICA
BELOMETTI CRISTINA
MUIESAN MARIA GIULIA
GERVASONI BIANCA
RUSSO ALFIO
BELUSSI SERGIO
FENAROLI NICOLETTA
ALARI VILMA
COMPONENTE
DIRIGENTE SCOL.
MEMBRO DI
DIRITTO
P
X
GENITORE
X
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PERSONALE ATA
PERSONALE ATA
A
X
X
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PUNTO N. 1
DELIBERA N. 15
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N. 2
DELIBERA N. 16
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO:
- visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001 Art.18
- vista la relazione illustrativa sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del
Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; (all. n. 1)
- esaminati tutti gli allegati contabili previsti al punto 1 dell’articolo 18 del D.I. n° 44 del
01/02/2001;
- preso atto della proposta della Giunta Esecutiva;
- preso atto del Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2013 i cui valori sono elencati nel
Mod. H che presenta le seguenti risultanze finali:
Programmazione
definitiva
€ 268.153,16
Disavanzo competenza
Totale a pareggio
Somme accertate
Programmazione
definitiva
€ 155.349,63
Avanzo competenza
Totale a pareggio
Somme impegnate
€ 120.664,38
€ 0,00
€ 120.664,38
€ 119.946,40
€ 717,98
€ 120.664,38
ENTRATE
Somme riscosse
€ 102.615,63
USCITE
Somme pagate
€ 96.365,67
Somme rimaste
da riscuotere
€ 18.048,75
Differenze
in + o in € 147.488,78
Somme rimaste
da pagare
€ 23.580,73
Differenze
in + o in € 35.403,23
considerato che il conto consuntivo viene sottoposto all’ approvazione del Consiglio di Istituto
corredato della relazione dei Revisori dei Conti e che il parere di questi ultimi al Conto
Consuntivo 2013 sarà espresso nella visita prevista per il 09/05/2014;
all’ unanimità delibera di prendere atto di quanto sopra e di rinviare l’ approvazione del Conto
Consuntivo 2013 alla data del 14/05/2014, successiva alla verifica dei Revisori dei Conti del
09/05/2014 e comunque entro il 15/05/2014, termine ultimo previsto dalla normativa vigente.
-
PUNTO N. 3
DELIBERA N. 17
Il Dirigente Scolastico illustra:
- le modifiche al Programma Annuale 2014 disposte con proprio atto e relative ad entrate
finalizzate o per storni come previsto dall’art. n. 6 punto 4 D. I. n. 44/2001
- le proposte di modifica al Programma Annuale 2014 soggette a delibera del Consiglio d’ Istituto,
come previsto dall’art. n. 6 punto 2 D. I. n. 44/2001.
Il Consiglio d’ Istituto prende atto delle seguenti modifiche disposte dal D.S. ai sensi dall’art. n. 6
punto 4 D. I. n. 44/2001:
ENT RATE/SPESE
Provv.
DATA
D.S.
N°
1 05/04/2014
Aggr. Voce Sotto
voce
5
2
7
Oggetto
Importo
F Contributo Comitato Genitori € 1.400,00 per acquisto Kit LIM +
Proiettore Scuola Primaria di Adrara S.Rocco
- A04 SPESE DI INVESTIMENTO
1.400,00
TOTALE € 1.400,00
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Il Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. n. 6 punto 2 del D. I. n. 44/2001 delibera all’unanimità le
seguenti modifiche al Programma Annuale 2014 proposte dal Dirigente Scolastico:
ENTRATE/SPESE
Prop.
DATA
D.S.
N°
Aggr Voce Sotto
voce
.
2 05/04/2014
2
1
3 05/04/2014
5
4
Oggetto
Importo
PROPOSTA del D.S. di utilizzo di € 2.787,56 1 D assegnazione MIUR per incremento Offerta Formativa D.M.
821 11.10.2013 art.1 c. 3 - per acquisto kit LIM
- A04 SPESE DI INVESTIMENTO
PROPOSTA del D.S. di utilizzo di € 2.130,00 –Erogazioni
0 D liberali da privati per innovaz.tecnologica e ampl. oferta.
formativa- per progetti del personale interno a favore alunni
sc. sec. Sarnico
- P07 PROG. A SUPPORTO REALIZZ. POF D’ISTITUTO
2.787,56
2.130,00
TOTALE € 4.917,56
Inoltre il Consiglio d’ Istituto prende atto del nuovo pareggio del Programma Annuale pari a
€ 232.942,58.
PUNTO N. 4
DELIBERA N. 18
Il Consiglio d’ Istituto:
- Visto l’art. 33 p. 1 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001;
- Vista la comunicazione pervenuta dall’ Associazione Genitori nella quale viene espressa la
volontà di donare alla Scuola Primaria di Credaro n. 1 Notebook Asus;
- Sentita la proposta della Giunta Esecutiva del 9/04/2014;
DELIBERA all’unanimità:
- di accettare la donazione del seguente bene:
ATTREZZATURE
VALORE
QTA’
SCUOLA
Notebook Asus X551C
€ 340,00
Credaro
1
- di inventariare il bene stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
PUNTO N.5
DELIBERA N. //
Il Dirigente Scolastico illustra il piano di riparto per l’utilizzo del Fondo d’Istituto, per il
corrente anno scolastico, elaborato secondo le attività già deliberate dal Collegio e i
progetti presentati dai singoli moduli e Consigli di Classe, che prevede la suddivisione
della quota spettante ai docenti secondo due criteri:
- retribuzione delle attività d'insegnamento oltre l'orario di servizio
- retribuzione delle attività non d'insegnamento, funzionali all'organizzazione e alla
didattica dell'Istituto, quali commissioni, gruppi di progettazione e lavoro.
Illustra inoltre la proposta di utilizzo del personale ATA nelle attività retribuite dal fondo,
predisposta dalla D.S.G.A.
Il D.S. porta a conoscenza del Consiglio delle scelte su cui si è lavorato per ripartire il
Fondo di Istituto e commenta le varie voci, facendo notare che comunque tutti gli
insegnanti e gli ATA si sono impegnati con responsabilità e senza riserve nonostante a
settembre non si sapesse nulla dei possibili pagamenti delle ore da svolgere.
Il Consiglio di Istituto:
- sentita la relazione del Dirigente Scolastico Reggente sull’assegnazione e
distribuzione del fondo dell’Istituzione Scolastica e sull’utilizzo del personale
docente, ausiliario e amministrativo;
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-
accertato che le disponibilità complessive relative al Fondo di Istituto per l'anno
scolastico 2013/14 ammontano a € 78.152,34 comprensive del finanziamento per
le Funzioni strumentali al POF, degli Incarichi Specifici del Personale ATA, della
quota di indennità di direzione DSGA, della quota per attività di educazione fisica,
del finanziamento compensi personale progetti finanziati dagli Enti locali e
dell’avanzo contrattato anni precedenti relativo al FIS;
- preso atto delle esigenze connesse con il POF;
- visto l'art. 88 del C.C.N.L. 29/11/2007;
prende atto del Piano di utilizzo del Fondo dell’ Istituzione Scolastica per l’a.s. 2013/14, dei
criteri e degli indirizzi generali sulla ripartizione del Fondo che sono stati rispettati.
Detto piano, contenuto nel Contratto Decentrato di Istituto, è stato sottoscritto dalle RSU
d’Istituto in data 19/03/2014 ed è allegato al presente verbale di cui forma parte integrante
(All. n. 2)
PUNTO N.6
INFORMATIVA
Il DS illustra la situazione dell’Istituto in merito alle iscrizioni per l’anno s/co 2014-2015.
Per la secondaria a Sarnico si formeranno 4 classi prime con un handicap grave; ad
Adrara S. M. ci saranno 2 prime ed esce una terza. In generale le iscrizioni alle private
sono stazionarie.
Per la Primaria ad Adrara S.M. si formeranno due classi prime; ad Adrara S. R. sono
iscritti 10 bambini in una classe; a Credaro si formano 2 classi prime; a Sarnico ci saranno
3 classi con un handicap grave; a Viadanica 14 alunni in una classe prima.
PUNTO N. 7
INFORMATIVA
Il D.S. informa che la palestra della scuola primaria di Credaro nel periodo 16/04/2014 –
05/05/2014, sarà inagibile per la manutenzione straordinaria della copertura.
PUNTO N.8
INFORMATIVA
Il D.S. informa il Consiglio che gli edifici scolastici di Sarnico (primaria e secondaria),
Adrara S.M. (primaria) e Credaro, saranno utilizzati per l’allestimento dei seggi delle
elezioni di fine maggio, per cui si renderà necessario modificare il calendario scolastico.
Tale determinazione verrà assunta non appena giungeranno le richieste delle varie
amministrazioni comunali.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La seduta è tolta alle ore 21.40.
IL SEGRETARIO
Prof. Sergio Belussi
IL PRESIDENTE
Sig. Rosa Capoferri
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Fabrizio Bettoni)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato sul sito WEB dell’Istituto.
LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
(Sig.ra Ernestina Ciavarelli)
ALLEGATO N. 1
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 -Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: [email protected] - Sito Internet: www.donadonisarnico.gov.it
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUTO E SUI RISULTATI CONSEGUITI
La gestione relativa all'esercizio finanziario 2013 abbraccia per 2/3 l'anno scolastico
2012/2013 e per 1/3 l'anno scolastico 2013/2014.
Tutte le attività dell'Istituto relative all'anno scolastico 2012/13 sono state oggetto di verifica
tecnica da parte dei Revisori dei Conti i quali hanno sempre certificato la correttezza contabile
della gestione finanziaria.
I risultati analitici sono stati osservati in modi e momenti diversi e per quanto di competenza,
sia dal Collegio dei Docenti che dal Consiglio di Istituto; entrambi gli organi hanno espresso il
loro apprezzamento sui risultati complessivi conseguiti.
I progetti finanziati direttamente con i fondi dell'Istituto, con i fondi dei Comuni e con i contributi
delle famiglie e registrati nelle schede progetto/attività rappresentano solo una parte di tutte le
iniziative didattiche, educative e formative attivate.
Il funzionamento generale dell’Istituzione Scolastica, nelle diverse azioni, è stato realizzato
secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Le azioni possono essere così
riassunte:
1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico attraverso la
stipula di contratti per la sostituzione del personale assente;
2. sostenere l’utilizzo razionale delle risorse assegnate all’istituto al fine di
garantire il costante miglioramento dell’azione didattica e amministrativa;
3. innalzare il successo scolastico attraverso il miglioramento delle azioni di
accoglienza, integrazione e inclusione degli alunni stranieri e degli alunni
disabili;
4. incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola
attraverso azioni progettuali che hanno coinvolto insegnanti e alunni delle
diverse realtà scolastiche sia del territorio che della provincia;
5. garantire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un continuo ed adeguato
rinnovo ed incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’istituto;
6. sostenere la formazione del personale in servizio attraverso lo sfruttamento
delle azioni poste in essere tra reti di scuole;
7. favorire la partecipazione degli alunni alle varie attività didattiche, formative e
culturali promosse dal territorio che costituiscono un effettivo ampliamento
dell’offerta formativa.
Una parte consistente dei progetti/attività didattiche sono stati realizzati con la disponibilità di
docenti interni, quindi senza oneri per l'amministrazione, adottando modelli organizzativi che
utilizzano la flessibilità d'orario, la modularità e la formazione di gruppi a classi aperte.
Le cinque amministrazioni, nei rispettivi Piani per il Diritto allo Studio, hanno finanziato diversi
progetti di natura didattica – formativa oltre che diverse attività con operatori esterni; le stesse
Amministrazioni hanno concorso alla fornitura diretta di attrezzature, materiali di consumo e
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servizi per € 105.209,00 euro stanziati sui rispettivi piani per il diritto allo studio. In alcuni casi
la gestione di parte dei fondi per il diritto allo studio è stata affidata alla scuola la quale, al
termine dell’azione, ha rendicontato all’Amministrazione Comunale l’investimento realizzato.
Inoltre le Amministrazioni Comunali hanno provveduto, per il tramite della Comunità Montana
– Ambito Territoriale del Basso Sebino, all’assegnazione degli assistenti educatori agli alunni
disabili frequentanti l’Istituto.
I genitori hanno sostenuto totalmente le spese per visite e viaggi di istruzione per entrambi gli
ordini di scuola e hanno contribuito alle spese per corsi di nuoto della scuola primaria e per la
certificazione delle competenze linguistiche Trinity per la scuola secondaria.
Numerosi sono stati i Gruppi e le Associazioni onlus che hanno offerto gratuitamente la
propria consulenza e i propri interventi per attività legate allo sviluppo di tematiche trasversali
quali la legalità, il volontariato, la convivenza civile, l’educazione alimentare ecc.
In quasi tutte le classi sia della Scuola Primaria che Secondaria sono stati attivati, secondo la
specificità e le attività programmate laboratori di:
 educazione stradale,
 educazione alla salute,
 educazione alimentare,
 educazione alla sicurezza,
 educazione interculturale,
 educazione alla cittadinanza, legalità e convivenza civile,
 attività complementari di educazione fisica,
Tutti gli alunni hanno avuto la possibilità, a piccoli gruppi o a classi intere, di utilizzare i
laboratori di informatica grazie anche alla risorsa dell’insegnante collocata fuori ruolo Della
Fara Danila.
L’azione di orientamento scolastico è stata realizzata per gli alunni delle classi terze della
scuola secondaria di Sarnico che di Adrara S.M. attraverso un articolato e diffuso progetto che
ha visto anche una serie di incontri con esperti destinati sia agli alunni che ai genitori. Sono
stati inoltre realizzati percorsi guidati presso l’Istituto Superiore “S. Riva” di Sarnico.
Per ragioni di omogeneità e al fine di semplificare il lavoro contabile tutti i progetti sono stati
accorpati nei seguenti ambiti concettualmente corrispondenti agli obiettivi educativi e didattici
prefissati:
P01 gite scolastiche e visite d’istruzione;
P02 orientamento scolastico;
P03 alunni stranieri e attività interculturali;
P04 sicurezza nella scuola;
P05 educazione alla cittadinanza – Consiglio comunale dei ragazzi;
P06 avviamento alla pratica sportiva e potenziamento psicomotorio;
P07 progetti a supporto realizzazione del POF d’ Istituto;
P08 progetto ampliamento offerta formativa;
P09 centro di Ascolto Psicopedagogico;
P10 formazione e aggiornamento;
P11 integrazione alunni diversamente abili
Gli interventi riguardanti le spese di funzionamento didattico/amministrativo, le spese per le
supplenze e le spese d’ investimento sono inseriti nelle quattro schede relative alle "attività".
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Per ogni progetto/attività realizzato sono state adottate modalità di verifica riguardanti i
seguenti punti:
 valutazione di soddisfazione: controllo dell’apprezzamento nei confronti del progetto
mostrato dagli utenti (genitori ed alunni) e dagli altri attori direttamente o indirettamente
coinvolti (insegnanti, personale, operatori esterni),
 valutazione di efficacia: acquisizione delle competenze, delle conoscenze e delle abilità
che costituiscono gli obiettivi didattici e formativi dei singoli progetti/attività;
 valutazione di efficienza: rilevazione del grado di utilizzazione delle risorse materiali ed
umane, dello sviluppo dei processi, dell’organizzazione interna, del sincronismo degli
interventi e degli attori coinvolti attraverso la registrazione delle inefficienze, delle
lamentele, delle questioni aperte, delle proposte di miglioramento del sistema
organizzativo;
 valutazione di equità: controllo se il progetto/attività ha coinvolto e raggiunto tutti gli allievi
e definizione del tasso di insuccesso e di partecipazione soprattutto degli alunni in difficoltà
di apprendimento e in situazioni di disagio.
Tutte le azioni di verifica e monitoraggio dei vari progetti/attività sono state oggetto di
valutazione finale e complessiva da parte degli Organi Collegiali.
Per il dettaglio contabile si rimanda alla parte tecnico contabile della presente relazione
contenete tutte le schede finanziarie e dimostrative sia delle entrate che delle uscite.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE “ ATTIVITA’ ”
La quota di avanzo di amministrazione iscritta nelle attività A01 e A02, di cui non si è
realizzata l’effettiva disponibilità a causa della mancata copertura di residui attivi da parte dello
Stato, non ha permesso di affrontare tutte le spese programmate.
Poiché dal 2011 la dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali non
viene più gestita nel Programma Annuale, di conseguenza le competenze al personale gestite
nell’Attività A03 – Spese di personale- vengono corrisposte dal Service Personale Tesoro.
L’ attività A04 - Spese d’investimento – è stata finanziata oltre che con una quota di avanzo di
amministrazione, per la maggior parte con fondi del Diritto allo studio dei Comuni di Sarnico e
Credaro e con erogazioni liberali da privati.
In generale le Amministrazioni Comunali intervengono con i fondi del diritto allo studio
finanziando acquisti di materiale di consumo, di attrezzature, leasing di foto-stampatori e
spese di manutenzione soprattutto relative ai laboratori di informatica.
Le disponibilità finanziarie di cassa quindi hanno consentito la realizzazione dei programmi
delle quattro attività in modo molto prudenziale. Il dettaglio finanziario delle attività è contenuto
nelle successive schede tecniche.
A01 – Funzionamento amministrativo generale
Su questo aggregato - distinto in sotto-voci - sono state imputate tutte le spese inerenti la
gestione amministrativa e organizzativa dell’istituzione scolastica.
E’ stato acquistato, quindi, tutto il materiale occorrente: materiale di igiene, di pulizia,
farmaceutico, informatico, leasing della fotocopiatrice, assicurazione infortuni R.C., oneri
postali e ad ogni spesa sostenuta è stata, puntualmente attribuita la tipologia di spesa, come
si può evidenziare dalla relativa scheda finanziaria.
I fondi assegnati dal MIUR per l’attuazione del processo di dematerializzazione sono stati
utilizzati mediante incarico ad una softwere-hause per lo sviluppo di una piattaforma on-line
del registro informatico. Il Comune di Sarnico ha finanziato l’intervento per il potenziamento
della rete wireless.
Le spese di funzionamento amministrativo generale incidono in maniera notevole sui
finanziamenti statali, soprattutto quelle relative a materiale di consumo, spese postali.
A fronte di una programmazione definitiva di € 25.159,57 le somme impegnate ammontano €
18.904,78.
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L’ Amministrazione Comunale di Sarnico ha provveduto direttamente alle spese di
funzionamento dell’Ufficio di Segreteria, compreso l’assistenza per le dotazioni informatiche
dello stesso.
Questa voce di spesa è stata utilizzata prioritariamente per:
 Riviste e pubblicazioni per uso dell’Ufficio di Segreteria
 Materiale di pulizia e sanitario, materiale tecnico e informatico
 Assistenza servizi informatici
 Spesa per il potenziamento della rete wireless
 Spesa Leasing fotocopiatrice ad uso Segreteria
 Spese postali
 Assicurazione alunni a carico dei genitori
A02 – Funzionamento didattico generale
Le spese imputate a questo aggregato sono servite per la realizzazione dell’azione didattica;
sono state pertanto impegnate somme per € 15.195,54 a fronte di una programmazione
definitiva di € 22.008,08. Le economie sono state possibili grazie ai fondi per il diritto allo
studio messi a disposizione direttamente dalle Amministrazioni Comunali per la fornitura di
materiale di facile consumo e per la manutenzione di fotocopiatori e laboratori di informatica.
Dall’ a. s. 2012/13 il Comune di Credaro ha invece affidato la gestione dei fondi del diritto allo
studio direttamente all’ Istituto.
L’effettiva spesa ha consentito di provvedere a:
 Carta e cancelleria
 Riviste, giornali e pubblicazioni per uso didattico
 Materiali e strumenti tecnico-specialistici per laboratori
 Allestimento del laboratorio linguistico con dotazione di cuffie e software
 Licenze Office per tutti i laboratori
 Spesa Leasing n. 3 fotocopiatrici ad uso didattico
A03 – Spese per il personale
In questo aggregato sono gravate le spese per le funzioni miste del personale ATA con fondi
assegnati all’Istituto dalle Amministrazioni comunali di Viadanica e Credaro, nonché le ritenute
e gli oneri riflessi ad esse legati e precisamente:
 compensi per Funzioni miste ATA - accoglienza alunni a carico Comune di Viadanica
 compensi per Funzioni miste ATA - gestione fondi PDS Comune di Credaro.
Non è stata impegnata la somma di € 1.631,59 residuata sulle supplenze 2012 da riversare al
MIUR per mancanza di disposizioni da parte dello stesso.
Sono state complessivamente impegnate € 1.872,53 a fronte di una programmazione
definitiva di € 3.815,61.
A04 – Spese per investimenti
Con fondi dei Piani diritto allo Studio dei Comuni di Sarnico e di Credaro e con l’utilizzo di
erogazioni liberali da privati sono state realizzate spese di investimento per l’acquisto di P.C.
per i laboratori informatici, notebook per la piattaforma registro on-line per tutte le classi,
postazioni di Lavagne Interattive Multimediali complete di armadietti porta notebook e
sostituzione dei P.C. dell’Ufficio di Segreteria.
Su questa attività sono state impegnate € 37.791,93 a fronte di una programmazione definitiva
di € 43.330,85.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI “PROGETTI”
Considerato che dal 2011 la dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti
contrattuali non viene più gestita nel Programma Annuale, anche le competenze al personale
collegate alla realizzazione dei progetti vengono corrisposte dal Service Personale Tesoro.
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I progetti/attività deliberati per l’anno scolastico 2012/2013 dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio di Istituto sono stati 11 (schede da P01 a P11); essi prevedevano percorsi didattici e
attività specifiche svolte, riconducibili ad obiettivi e finalità comuni.
P01 – Gite e visite d’istruzione
Obiettivo: integrazione e approfondimento della conoscenza del territorio nei suoi molteplici
aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: raggiunto.
Spesa complessiva: € 18.151,20, coperta per maggior parte con contributi dei genitori, a
fronte di una programmazione definitiva di € 18.061,20.
Percentuale di attuazione: 99,40 %
Note: Soddisfacente il servizio prestato dalla Società aggiudicataria del servizio trasporto.
Tutte le classi hanno effettuato una gita di una giornata e molte hanno programmato una o
due visite didattiche in orario scolastico. Due classi terze della scuola secondaria di Adrara S.
Martino e di Sarnico hanno effettuato un viaggio d’istruzione di 2 giorni ad Aosta.
Buone nel complesso le schede riguardanti l'efficacia, la partecipazione, il livello di
soddisfazione e il comportamento degli alunni.
P02 – Orientamento scolastico
Obiettivo: fornire agli alunni e ai genitori informazioni sui corsi di studio della scuola
secondaria di secondo grado. Riconoscimento e individuazione all’interno delle scelte operate
di aspetti negativi e positivi, possibilità alternative, conseguenze positive e negative, della
decisione migliore. Conoscenza del mondo del lavoro e relativi sbocchi professionali e delle
competenze e abilità richieste per raggiungere il successo.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: raggiunto
Spesa complessiva: € 110,00 a fronte di una programmazione definitiva di € 1.360,00.
Percentuale di attuazione: 0,08 %
Note: La Commissione Orientamento non ha ritenuto di integrare le attività del progetto, come
per i decorsi a.s. con il servizio di conselling orientativo a favore di alunni e genitori delle classi
terze della Sc. Sec., pertanto lo stanziamento previsto di € 1.250,00 non è stato utilizzato.
Sono state comunque svolte le seguenti attività per l’orientamento scolastico degli alunni delle
classi della scuola secondaria:
a) conferenze serali e in orario scolastico per alunni, genitori e insegnanti da parte di esperti
in percorsi scolastici e da parte di una esperta di orientamento;
b) realizzazione di visite guidate finalizzate alla conoscenza dell’ offerta formativa presso l’
Istituto superiore Serafino Riva;
c) somministrazione di test di orientamento per tutti gli alunni e per tutte le classi da parte di
un insegnante interno con restituzione dei risultati ai genitori delle classi terze;
Tutte le iniziative sono state dettagliatamente monitorate e valutate dall’insegnante funzione
strumentale, prof.ssa Muiesan M.G., attraverso questionari e schede di indagine proposte a
genitori, insegnanti e alunni anche al fine di una eventuale riprogrammazione per l'anno
scolastico successivo. Il progetto Orientamento è stato proposto e realizzato
dall’Informagiovani Basso Sebino, con un servizio gestito dalla Cooperativa Sociale Spazio
Giovani in convenzione con la Comunità Montana–Ambito Territoriale del Basso Sebino, i cui
costi sono a totale carico di quest’ultima.
P03 - Alunni stranieri e attività interculturali
Obiettivi:
A - Creare un contesto favorevole all'accoglienza attraverso:
- predisposizione di materiali e strumenti per la prima accoglienza (strumenti mirati di
"osservazione", informazioni…);
- sperimentazione di modelli di accoglienza;
- verifica e mantenimento di un "protocollo" di inserimento
- predisposizione di materiali per la comunicazione con le famiglie;
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- realizzazione di corsi di alfabetizzazione per i genitori degli alunni stranieri gestiti in
collaborazione con il C.T.P. di Villongo;
B - Attuazione di interventi di alfabetizzazione e progetti di primo intervento per alunni
neoiscritti nel corso dell'anno, disposti dal Dirigente Scolastico, rivolti ad alunni delle Scuole
Primarie e Secondarie di 1° grado con gli obiettivi e le finalità indicate in dettaglio nei singoli
progetti;
C – Adesione allo Sportello Stranieri in rete con le scuole del territorio e relativa attività di
formazione e consulenza.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: raggiunto
Spesa complessiva: € 350,00 a fronte di una programmazione definitiva di € 350,00.
La spesa riguarda il contributo all’Istituto capofila per la gestione in rete dello ”Sportello per
l’integrazione alunni stranieri”.
La spesa per i compensi al personale impegnato nei corsi di alfabetizzazione sono a carico del
Service SPT Tesoro.
Percentuale di attuazione: 100%
Note: I molti mediatori utilizzati sono forniti dalla Comunità Montana che ha realizzato un
articolato percorso progettuale con tutte le azioni di supporto all’integrazione. Risulta lento ma
costante l’aumento del fenomeno dell’immigrazione. Proficua e di interesse sociale oltre che
culturale la collaborazione con il centro EDA di Villongo che ha realizzato corsi di
alfabetizzazione per genitori all’interno delle scuole primarie di Credaro e Adrara S.R.
P04 – Sicurezza nella scuola
Obiettivi: aggiornamento completo degli adempimenti e delle procedure connesse con la
sicurezza negli edifici scolastici, in particolare:
a) completamento dell’ organigramma delle figure sensibili (alcune da formare, altre da
aggiornare)
b) individuazione di un medico competente (consulenza aggiornamento DVR, visite
ispettive, visite periodiche al personale)
c) aggiornamento DVR e Piani di Emergenza relativi a tutti gli edifici di competenza
d) formazione obbligatoria di tutto il personale, compreso i “dirigenti” e i “preposti”.
La copertura finanziaria del progetto è stata garantita dalle 5 Amministrazioni comunali.
L’ incarico di R.S.P.P. è ricoperto per tutto il 2013 da una figura esterna alla scuola.
Inoltre ha frequentato il 1° modulo di formazione l’Ins. Pansa R., disponibile ad assumere l’
incarico di RSPP interno.
Grado di Raggiungimento dell’obiettivo: raggiunto.
Spesa complessiva: € 6.916,69 a fronte di una programmazione definitiva di € 11.687,85.
Percentuale di attuazione: 59,18%
Note: L’ economia di € 4.771,16, è stata reinvestita nell’esercizio finanziario 2014.
P05 – Educazione alla cittadinanza –Consiglio comunale Ragazzi
Obiettivo: il progetto è di supporto alle attività del Comunale dei Ragazzi e si prefigge di
avviare gli alunni facenti parte del Consiglio e non solo, ad un approccio sistematico alle
regole e alle norme che gestiscono la vita sociale nel territorio.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, nella sua autonomia, è promotore di interessi dei ragazzi
che coinvolgono non solo la scuola ma anche il mondo esterno e si interfaccia in modo diretto
con Il Consiglio Comunale del Comune di Sarnico.
Obiettivi specifici sono:
- educare alla cittadinanza attiva;
- stimolare la partecipazione alla vita della realtà comunale;
- promuovere la conoscenza del territorio;
- abituare al confronto democratico.
Grado di Raggiungimento dell’obiettivo: raggiunto
Spesa complessiva: € 2.364,77 a fronte di una programmazione definitiva di € 3.951,81.
Percentuale di attuazione: 59,85%
6
25
Note: Il progetto finanziato interamente dal Comune di Sarnico e coordinato dalle 2 Docenti
Referenti Falconi S. e Valaperta E., ha permesso la realizzazione delle seguenti proposte del
Consiglio Comunale dei ragazzi:
- in collaborazione con la Pinacoteca di Sarnico visite guidate dai ragazzi e illustrate con
brochures ed antologie prodotte dagli stessi;
- tornei sportivi;
- dotazione di attrezzature informatiche per l’ aula degli alunni disabili.
L’ economia di € 1.587,04 è stata reinvestita nell’esercizio finanziario 2014.
P06 - Avviamento alla pratica sportiva - educazione psicomotoria
Obiettivo: avvicinare gli alunni alla pratica di sport diversi – potenziare l’abitudine degli alunni
alla pratica sportiva in genere.
Grado di Raggiungimento dell’obiettivo: raggiunto
Spesa complessiva: € 2.870,67 a fronte di una programmazione definitiva di € 4.665,37.
Percentuale di attuazione: 61,53%
Note: Il progetto in generale ha permesso di realizzare:
a) le attività complementari di Ed. Fisica e la costituzione del Centro Sportivo scolastico
b) la partecipazione ai Giochi della Gioventù per le specialità di corsa campestre, atletica;
c) corsi di nuoto per gli alunni delle Scuole Primarie di Adrara S.M. e Adrara S. Rocco.
P07 – Progetti a supporto per la realizzazione del POF d’ Istituto
Obiettivo: favorire lo sviluppo di competenze in taluni ambiti mediante diversificazione degli
interventi, quali:
a) “Progetto Donadoni’s Show” che coinvolge gli alunni della Scuola Secondaria di Sarnico in
uno spettacolo di fine anno;
b) potenziamento lingua inglese con insegnante madrelingua di ore 40 a favore degli alunni
delle classi 2^ della Scuola Secondaria di Sarnico;
c) Laboratorio di espressione corporea di 30 ore a favore alunni classi seconde Primaria di
Sarnico;
d) Laboratorio di storia a favore degli alunni classi 3^ Secondaria di Sarnico;
e) Progetto educazione musicale a favore alunni della Scuola Primaria di Credaro.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: raggiunto
Spesa complessiva: € 2.953,11 a fronte di una programmazione definitiva di € 5.248,41.
Percentuale di attuazione: 56,27%
Note: Il progetto è stato finanziato per € 3.057,00 con i fondi PDS dei Comuni di Sarnico e
Credaro. Tutte le azioni intraprese hanno raggiunto l’obiettivo specifico fissato.
P08 – Progetto ampliamento Offerta Formativa
Obiettivo: favorire lo sviluppo di competenze in taluni ambiti a favore degli alunni della Scuola
Sec. di Sarnico e di Adrara San Martino, realizzati in orario pomeridiano, quali:
a) Attuazione del progetto "Graded examination in spoken English" che prevede attività
preparatorie, in orario pomeridiano, a favore degli alunni delle classi terze, per sostenere una
conversazione con un esaminatore madrelingua del Trinity, con l’obiettivo di favorire lo
sviluppo di competenze comunicative in inglese ed ottenere una certificazione delle
competenze linguistiche validata dalla QCA.
b) Giochi della matematica “Kangourou” Secondaria Sarnico che prevede attività preparatorie,
in orario pomeridiano, per alunni delle classi prime e seconde, per partecipare alla gara che si
terrà a fine marzo 2013, con l’obiettivo di migliorare, attraverso il gioco, i livelli di conoscenza e
di competenza degli alunni.
c) Attività di recupero delle abilità in lingua Inglese e in matematica per la Sc. Sec. di Sarnico.
d) Laboratorio di manipolazione/arte che prevede attività in orario pomeridiano per un gruppo
di alunni delle classi prime della Secondaria di Sarnico, per acquisizione di tecniche
manipolative di lavorazione della creta e della ceramica.
7
26
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: raggiunto
Spesa complessiva: € 4.366,04 a fronte di una programmazione definitiva di € 4.368,00.
Percentuale di attuazione: 99,96%
Note: Il progetto è stato finanziato per € 2.928,00 con i fondi PDS del Comune di Sarnico e
per € 1.440,00 dai genitori.
P09 - Centro di Ascolto Psicopedagogico
Si tratta di un progetto avviato a seguito della partecipazione della scuola al “Tavolo per le
Politiche Giovanili” del Comune di Sarnico. Il progetto prevede la presenza a scuola di uno
psicopedagogista che attraverso un “punto di ascolto” possa raccogliere eventuali situazioni di
disagio provenienti sia dagli alunni della scuola primaria e secondaria di Sarnico che dagli
stessi genitori. A seguito assegnazione da parte del Comune di Credaro dei fondi per il Diritto
allo studio, il progetto è stato implementato di € 1.600,00 per lo svolgimento di uno “Spazio di
ascolto” nella Scuola Primaria di Credaro.
Obiettivi:
OBIETTIVI DELLA CONSULENZA PER ALUNNI
- Comprendere ed esplicitare meglio le difficoltà personali di crescita o legate a
problematiche evolutive.
- Comprendere ed esplicitare le possibili problematiche, anche in chiave orientativa,
connesse alle transizioni e ai cambiamenti che caratterizzano il periodo della preadolescenza.
- Prendere coscienza delle proprie capacità reali e potenziali, affinché sviluppino la
capacità di affrontare i problemi e le scelte future in modo più autonomo.
- Aumentare la consapevolezza rispetto ai propri bisogni e desideri.
- Migliorare le capacità relazionali e comunicative con i coetanei e gli adulti.
OBIETTIVI DELLA CONSULENZA CON GLI ADULTI: genitori, insegnanti, educatori scolastici
- Migliorare le capacità di ascolto e comunicazione, trovando strategie e modalità
relazionali maggiormente efficaci.
- Migliorare le conoscenze relative ai cambiamenti evolutivi che intercorrono tra il
momento dell’ingresso e quello dell’uscita dalla Scuola Secondaria di 1° grado da parte
dei ragazzi.
- Acquisire maggiori competenze ed informazioni in merito al sostegno rispetto alla
scelta orientativa dei propri figli.
- Favorire la capacità di riconoscimento e di analisi dei bisogni e delle risorse dei ragazzi
nell’ottica di una più efficace programmazione delle attività scolastiche.
- Migliorare la collaborazione con la scuola rispetto alla gestione di situazioni
problematiche ed elementi di criticità.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: raggiunto
Spesa complessiva: € 6.697,44 a fronte di una programmazione definitiva di € 7.091,74.
Percentuale di attuazione: 94,44 %
Note: I fondi previsti sono stati forniti dalle Amministrazione Comunale di Sarnico e di
Credaro. I fondi impegnati sono stati tutti utilizzati per l’acquisizione della figura professionale.
L’ economia di € 391,74, realizzata sui fondi stanziati dal Comune di Sarnico, è stata
reinvestita nell’esercizio finanziario 2014.
P10 - Formazione Personale e aggiornamento
Obiettivo: formare, informare ed aggiornare il personale in servizio sulle varie tematiche di
interesse.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: parzialmente raggiunto
Spesa complessiva: € 0,00 a fronte di una programmazione definitiva di € 1.875,16.
Percentuale di attuazione: 0,00%
Note: Sono state realizzate a costo zero iniziative di formazione sull’ uso delle tecnologie
informatiche e delle LIM attingendo alla risorsa professionale interna Ins. Della Fara D.
La somma di € 1.875,16 è stata riemputata allo stesso progetto del P.A. 2014.
8
27
P11 – Integrazione alunni diversamente abili
Obiettivo: favorire i processi di integrazione e inserimento degli alunni disabili
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: raggiunto
Spesa complessiva: € 1.501,70 a fronte di una programmazione definitiva di € 1.935,98.
Percentuale di attuazione: 77,57%
Note: La funzione strumentale, con la commissione, ha coordinato il progetto di Istituto
curando tutti gli aspetti di inserimento comprese le nuove iscrizioni ed il transito degli alunni in
situazione di handicap in altre Istituzioni. La verifica e la valutazione dei risultati è da ritenersi
soddisfacente anche in considerazione degli apprezzamenti ricevuti da parte dei genitori.
Nello specifico di progetto la scuola ha:
1 - partecipato al progetto "Insieme con TraSPORTo" per l'organizzazione di attività e giochi
per alunni disabili
2 - realizzato percorsi didattici - educativi per il passaggio di alunni in situazione di handicap
alle scuole superiori.
3 - redatto e prodotto specifiche documentazioni speciali per gli alunni in situazione di
handicap
4 - realizzato il progetto ABA a favore di 1 classe del plesso di Credaro.
I fondi residui sul progetto sono stati reimputati con le stesse finalità al P.A. 2014.
INDICATORI FINANZIARI
Gli indicatori di seguito riportati permettono di ottenere alcuni elementi utili per analizzare la
gestione finanziaria oltre alla possibilità di avere una immediata quantificazione, in termini di
valore assoluto, delle azioni poste in essere in fase di applicazione del Programma Annuale.
Indice di progettualità finanziaria effettiva
E’ dato dal rapporto tra le spese totali per progetti e le spese totali. A maggior valore
corrisponde una maggiore capacità di progettare impiegando i finanziamenti disponibili ed
utilizzando appieno le possibilità offerte dall’autonomia.
L’indice di progettualità è: 0.4 (46.181,62 / 119.946,40)
Indice di dipendenza da finanziamenti pubblici
E’ dato dal rapporto tra i finanziamenti dello Stato e da altri Enti pubblici ed i finanziamenti
totali compreso l’avanzo di amministrazione.
Un valore elevato dimostra l’elevata dipendenza della scuola dai finanziamenti pubblici, sia per
la gestione ordinaria che per la progettualità.
L’indice di dipendenza da finanziamenti pubblici è: 0.3 (80.351,11 / 268.153,16)
Indice di capacità di spesa corrente
E’ dato dal rapporto tra le spese totali (somme impegnate) e le entrate totali (somme
accertate).
Un valore elevato e prossimo a 1 dimostra una ottima capacità di programmazione e di
gestione finanziaria.
L’indice di capacità di spesa corrente è: 1.0 (119.946,40 / 120.664,38)
Indice costi fissi pro-capite alunno
E’ dato dal rapporto di tutte le spese impegnate per attività (aggregati A) ed il numero degli
alunni frequentanti (1027 – ottobre 2012).
Tale dato evidenzia il totale dei “costi fissi” ovvero irrinunciabili, sostenuti dall’Istituto per
singolo alunno:
L’indice costi fissi è: € 71,83. (73.764,78 / 1027)
9
28
RELAZIONE CONTABILE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 composto da:
Mod. H - Conto finanziario
Mod. I - Rendiconto Progetto /Attività
Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva
Mod. K - Conto del patrimonio
Mod. L - Elenco residui
Mod. M - Spese di personale
Mod. N - Riepilogo spese
è stato predisposto secondo i dettami previsti dal D.I. n. 44 dell' 01/02/2001 art. 15-18-19-29-30-56-60.
Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013, deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 08/02/2013
delibera N. 20, prevede entrate complessive per € 230.717,51 e spese, articolate per Progetti e Attività, per
€ 117.913,98 e una disponibilità finanziaria da programmare pari a € 112.803,53.
Nel corso dell'anno 2013 sono state apportate variazioni al Programma Annuale per € 37.435,65.
La programmazione definitiva è di € 268.153,16 per le ENTRATE e di € 155.349,63 per le SPESE, mentre
ammonta a € 112.803,53 la DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.
Le modifiche/variazioni al Programma Annuale sono state disposte nel corso dell'esercizio 2013 nel modo
seguente:
Del. C.d.I. N. 25 del 24/04/2013
Del. C.d.I. N. 25 del 24/04/2013
Del. C.d.I. N. 25 del 24/04/2013
Del. C.d.I. N. 25 del 24/04/2013
Del. C.d.I. N. 25 del 24/04/2013
Del. C.d.I. N. 27 del 26/06/2013
Del. C.d.I. N. 27 del 26/06/2013
Del. C.d.I. N. 27 del 26/06/2013
Del. C.d.I. N. 27 del 26/06/2013
Del. C.d.I. N. 2 del 27/11/2013
Del. C.d.I. N. 2 del 27/11/2013
Del. C.d.I. N. 2 del 27/11/2013
Del. C.d.I. N. 2 del 27/11/2013
Del. C.d.I. N. 2 del 27/11/2013
Del. C.d.I. N. 2 del 27/11/2013
Del. C.d.I. N. 2 del 27/11/2013
Del. C.d.I. N. 2 del 27/11/2013
Del. C.d.I. N. / del 10/02/2014
TOTALI
2/1
2/1
2/1
5/4
5/4
5/2
4/5
5/4
7/1
5/2
5/2
4/5
4/5
5/2
4/5
4/5
2/1
2/4
Ass. MIUR x reintegro spese visite medico-legali '12
Finan.MIUR x increm. Offerta Formativa a.s.2012/13
Ass.MIUR eccedente saldo spesa suppl. anno 2012
Erogazioni liberali privati x innovazione tecnologica
Erogazioni liberali privati x ampliam. Off. Formativa
Vers. alunni saldo per visite d' istruzione a.s.12/13
Contributo Comune di Adrara S.R. x acq. Notebook
Erogazioni liberali privati x innovazione tecnologica
Introito interessi attivi maturati sul c/c bancario
Vers. Alunni per visite d' istruzione settembre 2013
Vers.alunni Sc. Prim. Adrara SR per corsi di nuoto
Contr.Comune Credaro per spese materiale igienico
Contributo Comune di Sarnico per rete wireless
Vers.def.alunni e pers.x Assicurazione Infortuni R.C.
Ass.fondi Comuni x aumento IVA leasing fotostamp.
Ass.50% Fondi Diritto allo studio Comune Credaro 2013-14
Ass.MIUR contr.funz.amm.e didatt. sett./dic. 2013
Ass.MIUR per attr. e sussidi a favore alunni disabili
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.436,97
3.628,33
1.631,59
1.000,00
1.070,00
198,20
1.711,00
6.970,00
2,07
4.792,00
1.026,00
500,00
1.342,00
741,00
12,31
7.571,53
3.466,67
335,98
€
37.435,65
10
29
Situazione finanziaria delle entrate
Per ogni voce di entrata si riepilogano i dati contabili caratteristici.
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Aggregato
Esercizio 2013
Somme
accertate
Programmazione
definitiva
Avanzo di amministrazione utilizzato
€
147.488,78
Finanziamenti dello Stato
€
17.299,54
€
17.299,54
Finanz. da enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche
€
63.051,57
€
63.051,57
Contributi da privati
€
40.301,20
€
40.301,20
€
12,07
€
12,07
Totale entrate €
268.153,16
€
120.664,38
Finanziamenti dalla Regione
Proventi da gestioni economiche
Altre entrate
Mutui
€
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio €
268.153,16
-
€
120.664,38
La dotazione finanziaria a disposizione dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2013 di € 268.153,16, comprensiva
di un avanzo di amministrazione di € 147.488,78, risulta utilizzata per il 44,73% pari ad un totale di impegni assunti di € 119.946,40.
ANALISI DELLE ENTRATE
Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella
definitiva:
Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Amministrazione non vincolato
Previsione iniziale €
12.184,36
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
Previsione definitiva (a) €
Riscossi (b)
€
Da riscuotere (c)
€
Differenza (a-b-c) €
12.184,36
12.184,36
Annotazioni relative alla voce di entrata
Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Amministrazione vincolato
Previsione iniziale € 135.304,42
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
Previsione definitiva (a) € 135.304,42
Riscossi (b)
€
-
Da riscuotere (c)
€
-
Differenza (a-b-c) € 135.304,42
Annotazioni relative alla voce di entrata
11
30
Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria
Previsione iniziale €
6.800,00
Variazioni in corso d'anno
Data
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
29/10/2013
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
€
€
€
€
1.436,97
3.628,33
1.631,59
3.466,67
Previsione definitiva (a) €
16.963,56
Riscossi (b) €
16.963,56
Ass.MIUR x reintegro spese visite medico-legali anno 2012
Finan.MIUR x incremento Offerta Formativa a.s. 2012/13
3 n. 25 del 24/04/13 Ass. MIUR eccedente saldo spesa supplenti anno 2012
18 n. 2 del 27/11/13 Ass.MIUR contr.funz.amm.e didatt. sett./dic. 2013
1 n. 25 del 24/04/13
2 n. 25 del 24/04/13
Da riscuotere (c) €
-
Differenza (a-b-c) -€
0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata
L' assegnazione per supplenze 2012 di € 1.631,59 risulta eccedente rispetto alla spesa effettivamente impegnata;
lo stesso importo viene lasciato a disposizione in attesa di istruzioni del MIUR per la restituzione.
Aggregato 02 voce 04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati
Previsione iniziale €
-
Variazioni in corso d'anno
Data
23/12/2013
Nr. Decreto
20
Delibera C.d'I
n. // del 10/02/14
Descrizione
Importo
€
335,98
Previsione definitiva (a) €
335,98
Ass.MIUR per attrezzature e sussidi a favore alunni disabili
Riscossi (b) €
-
Da riscuotere (c) €
335,98
Differenza (a-b-c) €
-
Annotazioni relative alla voce di entrata
L' assegnazione di € 335,98 sarà impegnata nell' a.f. 2014.
Aggregato 04 voce 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comuni vincolati
Previsione iniziale € 50.789,73
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
15/06/2013
8 n. 27 del 26/06/13
29/10/2013
13 n. 2 del 27/11/13
29/10/2013
14 n. 2 del 27/11/13
29/10/2013
16 n. 2 del 27/11/13
29/10/2013
17 n. 2 del 27/11/13
Descrizione
Importo
€
€
€
€
€
1.711,00
500,00
1.342,00
12,31
7.571,53
Previsione definitiva (a) €
61.926,57
Riscossi (b) €
44.213,80
Da riscuotere (c) €
17.712,77
Contributo Comune di Adrara S.R. x acquisto Notebook
Contr.Comune Credaro per spese materiale igienico
Contributo Comune di Sarnico per rete wireless
Ass.fondi Comuni x aumento IVA leasing fotostampatrici
Ass.50% Fondi Diritto allo studio Comune Credaro 2013-14
Differenza (a-b-c)
€
-
Annotazioni relative alla voce di entrata
Aggregato 04 voce 06 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni
Previsione iniziale €
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
1.125,00
Importo
Previsione definitiva (a)
Riscossi (b)
€
€
1.125,00
1.125,00
Da riscuotere (c) €
-
€
-
Differenza (a-b-c)
Annotazioni relative alla voce di entrata
12
31
Aggregato 05 voce 02 - Contributi da privati - Vincolati
Previsione iniziale €
20.394,00
Variazioni in corso d'anno
Data
30/05/2013
17/09/2013
17/09/2013
29/10/2013
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
€
198,20
€
4.792,00
€
1.026,00
Previsione definitiva (a) €
27.151,20
Riscossi (b) €
27.151,20
Vers. alunni saldo per visite d' istruzione a.s.12/13
11 n. 2 del 27/11/13 Vers. Alunni per visite d' istruzione settembre 2013
12 n. 2 del 27/11/13 Vers.alunni Sc. Prim. Adrara SR per corsi di nuoto
15 n. 2 del 27/11/13 Vers.def.alunni e pers.x Assicurazione Infortuni R.C.
6 n. 27 del 26/06/13
741,00
Da riscuotere (c) €
-
€
-
Differenza (a-b-c)
Annotazioni relative alla voce di entrata
Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati
Previsione iniziale €
4.110,00
€
1.000,00
€
1.070,00
Variazioni in corso d'anno
Data
19/04/2013
19/04/2013
15/06/2013
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
Erogazioni liberali privati x innovazione tecnologica
5 n. 25 del 24/04/13 Erogazioni liberali privati x ampliam. Off. Formativa
9 n. 27 del 26/06/13 Erogazioni liberali privati x innovazione tecnologica
4 n. 25 del 24/04/13
€
6.970,00
Previsione definitiva (a) €
13.150,00
Riscossi (b) €
13.150,00
Da riscuotere (c)
€
-
Differenza (a-b-c)
€
-
Annotazioni relative alla voce di entrata
Le erogazioni liberali sono state utilizzate per implementare la disponibilità destinata alla dotazione delle aule
di LIM e di notebook per la piattaforma registro on line.
Aggregato 07 voce 01 - Altre Entrate - Interessi
Previsione iniziale €
10,00
Variazioni in corso d'anno
Data
15/06/2013
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
10 n. 27 del 26/06/13 Introito interessi attivi maturati sul c/c bancario
Previsione definitiva (a)
€
2,07
€
12,07
Riscossi (b)
€
12,07
Da riscuotere (c)
€
-
Differenza (a-b-c)
€
-
Annotazioni relative alla voce di entrata
13
32
RIEPILOGO DELLE SPESE
Anno 2013
Aggregato
Programmazione
definitiva
€
94.314,11
€
60.695,52
Attività
Progetti
Gestioni economiche
Fondo di riserva
€
€
€
€
€
Totale spese
Disponibilità Finanziaria da programmare
Avanzo di competenza
Totale a pareggio
340,00
155.349,63
112.803,53
268.153,16
€
€
Somme
impegnate
73.764,78
46.181,62
€
€
119.946,40
€
€
717,98
120.664,38
Le risultanze finali evidenziano una disponibilità finanziaria da programmare di € 112.803,53 dimostrata dalla
differenza tra Programmazione definitiva entrate € 268.153,16 e Programmazione definitiva spese € 155.349,63.
Per ogni progetto e attività si riepilogano i dati contabili caratteristici.
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività
finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione
iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:
Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale
Previsione iniziale €
22.570,87
Variazioni in corso d'anno
Data
30/05/2013
Nr. Decreto
7
Delibera C.d'I
//
Descrizione
Importo
Storno fondi € 150,00 per contributo nomine "Scuole Polo"
€
-
15/06/2013
10 n. 27 del 26/06/13 Introito interessi attivi mat.sul c/c banc. X spese postali
€
2,07
29/10/2013
13 n. 2 del 27/11/13
Contr.Comune Credaro per spese materiale igienico
14 n. 2 del 27/11/13 Contributo Comune di Sarnico per rete wireless
15 n. 2 del 27/11/13 Vers.def.alunni e pers.x Assicurazione Infortuni R.C.
16 n. 2 del 27/11/13 Ass.fondi Comuni x aumento IVA leasing fotostampatrici
Previsione definitiva (a)
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
€
€
500,00
1.342,00
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
741,00
€
3,63
€
25.159,57
€
14.332,24
€
4.572,54
€
6.254,79
Annotazioni relative alla voce di spesa
Una parte delle esigenze in ordine a beni di consumo e prestazioni di servizi informatici sono state soddisfatte con i fondi messi a
disposizione dai Comuni. Il contratto di leasing di una fotocopiatrice ad uso Ufficio di Segreteria è stato finanziato dal Comune di
Sarnico. Si è provveduto all' acquisto del materiale per la pulizia dei locali, una parte con il contributo del Comune di Credaro.
Si è provveduto al rinnovo degli abbonamenti alle riviste a carattere legislativo, al pagamento del canone di assistenza del sito
e delle caselle di posta elettronica e della licenza antivirus. Si è contribuito con l'Istituto capofila al rimborso spese a favore dei Revisori.
Sono state coperte le spese per l' assicurazione infortuni e R.C e per gli oneri postali.
Riepilogo spese
Competenza
Somme
impegnate (b)
Programmazione
definitiva (a)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
€
€
€
€
€
€
€
6.938,59
16.168,91
1.952,07
100,00
-
€
€
€
€
€
€
€
2.929,46
14.448,91
1.519,91
6,50
-
Totale spese del progetto
€
25.159,57
€
18.904,78
b/a
75,14%
14
33
Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale
Previsione iniziale €
16.334,73
€
€
€
Importo
8,68
2.198,00
3.466,67
€
22.008,08
€
9.322,54
€
5.873,00
€
6.812,54
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Ass.fondi Comuni x aumento IVA leasing fotostampatrici
29/10/2013
16 n. 2 del 27/11/13
29/10/2013
17 n. 2 del 27/11/13 Ass. 50% Diritto allo studio Comune Credaro 2012-13 xcarta e materiali
29/10/2013
18 n. 2 del 27/11/13
Ass.MIUR contr.funz.amm.e didatt. sett./dic. 2013
Previsione definitiva (a)
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
Annotazioni relative alla voce di spesa
Una parte consistente delle spese programmate sono state coperte con i fondi per il diritto allo studio messi a disposizione dai Comuni.
Sono stati finanziati dai Comuni di Sarnico, Viadanica e Adrara SR quattro contratti di leasing per fotocopiatrici ad uso didattico.
Sono stati utilizzati i fondi del Comune di Credaro per acquisto di carta, materiale vario di consumo e informatico per le attività didattiche.
Con i fondi del Comune di Sarnico è stato allestito il laboratorio linguistico con dotazione di cuffie e software. Si è provveduto inoltre
all' implemetazione di licenze di Office per tutto l' Istituto.
Riepilogo spese
Competenza
Somme
impegnate (b)
Programmazione
definitiva (a)
b/a
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
€
€
€
12.579,86
9.428,22
-
€
€
€
6.797,11
8.398,43
-
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
€
22.008,08
€
15.195,54
69,05%
Aggregato A voce 03 - Spese di personale
Previsione iniziale €
2.184,02
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
18/11/2013
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
19 n. 2 del 27/11/13 Prelievo da disp.fin.da progr.quota ecced.supplenze x riversare MIUR
Previsione definitiva (a)
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
€
1.631,59
€
3.815,61
€
1.872,53
€
€
1.943,08
Annotazioni relative alla voce di spesa
Sono stati corrisposti al personale ATA i compensi per l' assistenza agli alunni della Scuola Primaria di Viadanica e per la gestione
dei fondi del diritto allo studio del Comune di Credaro. Non sono state ricevute disposizioni dal MIUR per la restituzione della somma
residuata sulle supplenze 2012 , che viene pertanto accantonata e vincolata sul Programma Annuale 2014.
Riepilogo spese
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
Programmazione
definitiva (a)
€
2.184,02
€
€
1.631,59
€
€
3.815,61
€
Competenza
Somme
impegnate (b)
1.872,53
b/a
-
1.872,53
49,08%
15
34
Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento
Previsione iniziale €
Data
Nr. Decreto Delibera C.d'I
10/04/2013
1 n. 25 del 24/04/13
10/04/2013
2 n. 25 del 24/04/13
19/04/2013
4 n. 25 del 24/04/13
15/06/2013
8 n. 27 del 26/06/13
15/06/2013
9 n. 27 del 26/06/13
29/10/2013
17 n. 2 del 27/11/13
Variazioni in corso d'anno
Descrizione
Ass.MIUR x reintegro spese visite medico-legali anno 2012
Finan.MIUR x incremento Offerta Formativa a.s. 2012/13
Erogazioni liberali privati x innovazione tecnologica
Contributo Comune di Adrara S.R. x acquisto Notebook
Erogazioni liberali privati x innovazione tecnologica
Ass.50% Fondi Diritto allo studio Comune Credaro 2013-14
Previsione definitiva (a)
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
25.271,02
Importo
€
1.436,97
€ 3.628,33
€ 1.000,00
€
1.711,00
€ 6.970,00
€ 3.313,53
€
43.330,85
€
31.218,57
€
6.573,36
€
5.538,92
Annotazioni relative alla voce di spesa
Con la disponibilità finanziaria fornita dai Comuni di Sarnico e Credaro e dalle donazioni liberali da parte di privati si è
provveduto a dotare di postazioni LIM, compreso di armadietti porta PC, un considerevole numero di classi sia
della scuola primaria che secondaria. Le erogazioni liberali sono state utilizzate per implementare la disponibilità
destinata alla dotazione di tutte le classi di notebook per la piattafotma registro on-line. Sono stati inoltre sostituiti il server dell'Uf
tutti i PC dell' Ufficio di Segreteria.
Riepilogo spese
Competenza
Somme
impegnate (b)
Programmazione
definitiva (a)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
€
43.330,85
€
37.791,93
€
43.330,85
€
37.791,93
b/a
87,22%
Aggregato P voce P01 - Progetto Gite scolastiche e visite d'istruzione
Previsione iniziale €
13.171,00
Variazioni in corso d'anno
Data
30/05/2013
17/09/2013
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
Vers. alunni saldo per visite d' istruzione a.s.12/13
11 n. 2 del 27/11/13 Vers. Alunni per visite d' istruzione settembre 2013
Previsione definitiva (a)
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
6 n. 27 del 26/06/13
€
198,20
€
4.792,00
€
18.161,20
€
17.963,20
€
88,00
€
110,00
Annotazioni relative alla voce di spesa
Sono state sostenute le spese di trasporto, soggiorno, biglietti d'ingresso e guide relative alle visite d'istruzione.
Riepilogo spese
Competenza
Programmazione
Somme
b/a
definitiva (a)
impegnate (b)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
€
-
€
18.161,20
€
18.051,20
€
18.161,20
€
18.051,20
99,39%
16
35
Aggregato P voce P02 - Progetto Orientamento scolastico
Previsione iniziale
€ 1.360,00
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
Previsione definitiva (a)
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
€ 1.360,00
€ 110,00
€
€ 1.250,00
Annotazioni relative alla voce di spesa
Il Progetto orientamento scolastico per l' anno 2013/2014 è stato realizzato per mezzo di esperti forniti dalla Comunità Montana.
La Commissione Orientamento non ha ritenuto di integrare il progetto stesso, come per gli anni scolastici scorsi con il servizio di
conselling orientativo a favore di alunni e genitori delle classi terze di Sc. Sec. Lo stanziamento previsto per tale attività confluisce
nell'avanzo.
Riepilogo spese
Competenza
Somme
impegnate (b)
Programmazione
definitiva (a)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
€
1.360,00
€
110,00
€
1.360,00
€
110,00
b/a
8,09%
Aggregato P voce P03 - Progetto alunni stranieri e intercultura
Previsione iniziale
€
350,00
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
€
Previsione definitiva (a) €
Pagati (b) €
Da pagare (c) €
Differenza (a-b-c) €
-
350,00
350,00
-
Annotazioni relative alla voce di spesa
Il contributo ministeriale relativo ai Flussi migratori per l'a.s. 2013-14 sarà gestito tramite cedolino unico.
E' stato versato all' Istituto capofila di Chiuduno il contributo per la gestione in rete dello "Sportello per l' integrazione alunni stranieri".
Riepilogo spese
Competenza
Somme
impegnate (b)
Programmazione
definitiva (a)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
€
-
€
-
€
350,00
€
350,00
€
350,00
€
350,00
b/a
100,00%
17
36
Aggregato P voce P04 - Progetto "Sicurezza nella scuola"
Previsione iniziale €
11.687,85
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
€
Previsione definitiva (a)
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
-
€
11.687,85
€
€
5.250,00
1.666,69
€
4.771,16
Annotazioni relative alla voce di spesa
Obiettivo del progetto è l' aggiornamento completo degli adempimenti, delle procedure, delle figure sensibili connessi con la sicurezza
negli edifici scolastici. E' prevista la copertura della figura del R.S.P.P. tramite professionista abilitato esterno. Sono stati realizzati i corsi
di formazione a favore di tutti i lavoratori e delle figure di "preposti" e di "dirigenti". Inoltre si è provveduto alla formazione -1° modulo- di un
docente interno disponibile ad assumere l'incarico di RSPP. E' stata individuata la figura del Medico Competente che ha provveduto al
piano di sorveglianza annuale e sottoposto a visita sanitaria tutto il personale ATA. I Comuni hanno contribuito complessivamente anche
per l'anno 2013 con € 4.500,00. I fondi residui a fine anno sono stati reimputati con la stessa finalità nel P. A. 2014.
Riepilogo spese
Competenza
Somme
impegnate (b)
Programmazione
definitiva (a)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
€
€
€
€
1.000,00
10.687,85
-
€
€
€
€
6.916,69
-
€
11.687,85
€
6.916,69
b/a
59,18%
Aggregato P voce P05 - PROGETTO ED. ALLA CITTADINANZA - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Previsione iniziale € 3.951,81
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
Previsione definitiva (a) €
3.951,81
Pagati (b) €
Da pagare (c) €
Differenza (a-b-c) €
2.364,77
1.587,04
Annotazioni relative alla voce di spesa
Il Progetto, finanziato interamente dal Comune di Sarnico, ha permesso la realizzazione delle proposte del
Consiglio Comunale Ragazzi. In collaborazione con la Pinacoteca di Sarnico sono state organizzate visite guidate
dai ragazzi illustrate con brochures ed antologie prodotte dagli stessi. E' stata inoltre dotata di attrezzature
informatiche l'aula alunni disabili. Sono stati liquidati i compensi ai 2 docenti referenti. I fondi residui sono stati
reimputati nel P.A. 2014.
Riepilogo spese
Competenza
Programmazione
Somme
b/a
definitiva (a)
impegnate (b)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
€
€
€
1.625,58
700,00
€
€
€
1.625,58
96,80
€
1.626,23
€
642,39
€
3.951,81
€
2.364,77
59,84%
18
37
Aggregato P voce P06 - PROGETTO AVVIAM. PRATICA SPORTIVA E POTENZIAMENTO PSICOMOTORIO
Previsione iniziale € 3.639,37
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
17/09/2013
Delibera C.d'I
12 n. 2 del 27/11/13
Descrizione
Importo
€ 1.026,00
Vers.alunni Sc. Prim. Adrara SR per corsi di nuoto
Previsione definitiva (a)
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
€
€
€
€
4.665,37
1.770,67
1.100,00
1.794,70
Annotazioni relative alla voce di spesa
Con i fondi del Diritto allo studio del Comune di Sarnico sono state realizzate attività sportive in orario pomeridiano a favore degli alunni
Sec. di Sarnico. Sono stati realizzati i corsi di nuoto Scuole Pr. di Adrara S.M. e S .R. Sono state sostenute le spese di trasporto per la
partecipazione ai Giochi della Gioventù. I fondi del Diritto allo studio del Comune di Sarnico residui, sono stati reimputati al P.A. 2014.
Riepilogo spese
Competenza
Somme
impegnate (b)
Programmazione
definitiva (a)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
€
€
€
708,00
823,37
3.134,00
€
€
€
278,67
2.592,00
Totale spese del progetto
€
4.665,37
€
2.870,67
b/a
61,53%
Aggregato P voce P07 - PROGETTI A SUPPORTO REALIZZAZIONE P.O.F. D'I STITUTO
Previsione iniziale €
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
10/04/2013
Delibera C.d'I
5 n. 25 del 24/04/13
Descrizione
4.178,41
Importo
Erogazioni liberali privati x ampliam. Off. Formativa
Previsione definitiva (a)
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
€
1.070,00
€
5.248,41
€
2.953,11
€
€
2.295,30
Annotazioni relative alla voce di spesa
Con i fondi del diritto allo studio dei Comuni di Sarnico e di Credaro sono stati realizzati Progetti di potenziamento lingua inglese con
esperti madrelingua, un laboratorio di storia a favore delle classi della Scuola sec. di Sarnico, inoltre un laboratorio di espressione
corporea a favore degli alunni della sc. Pr.di Sarnico ed un progetto di ed. musicale a favore degli alunni della sc. Pr.di Credaro.
Sono state sostenute le spese per stampa manifesti e SIAE per spettacolo "Donadoni's Show" . Parte dei fondi residui sono stati
reimputati al P.A. 2014.
Riepilogo spese
Competenza
Somme
impegnate (b)
Programmazione
definitiva (a)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
€
€
€
€
841,41
4.107,00
300,00
€
€
€
€
2.928,43
24,68
€
5.248,41
€
2.953,11
b/a
56,27%
19
38
Aggregato P voce P08 - Progetto Ampliamento Offerta Formativa
Previsione iniziale
€ 4.368,00
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
Previsione definitiva (a)
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
€ 4.368,00
€ 4.366,04
€
€
1,96
Annotazioni relative alla voce di spesa
E' stata acquisita da parte di un buon numero di alunni la certificazione Trinity sulle competenze linguistiche, con
costi a carico delle famiglie per la quota d' iscrizione. Sono stati gestiti con fondi a carico delle famiglie anche le
quote per la partecipazione ai giochi della matematica Kangourou. Con i fondi del diritto allo studio del Comune di
Sarnico sono stati realizzati corsi in orario pomeridiano a favore degli alunni Sc. Sec. di Sarnico di potenziamento
lingua inglese e matematica e di manipolazione-arte. I fondi residui sono stati reimputati nel P.A. 2014.
Riepilogo spese
Competenza
Programmazione
Somme
b/a
definitiva (a)
impegnate (b)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
€
€
2.928,00
-
€
€
2.926,04
-
€
1.440,00
€
1.440,00
€
4.368,00
€
4.366,04
99,96%
Aggregato P voce P09 - Progetto "Centro di Ascolto Psicopedagogico"
Previsione iniziale
€ 5.491,74
Variazioni in corso d'anno
Data
29/10/2013
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
€
17 n. 2 del 27/11/13 Ass. Fondi Diritto allo studio Comune Credaro 2013-14 x psicopedag.
Previsione definitiva (a)
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
1.600,00
€ 7.091,74
€ 3.450,00
€ 3.247,44
€ 394,30
Annotazioni relative alla voce di spesa
Il Progetto, finanziato dal Comune di Sarnico, comprende la spesa per le prestazioni della psicopedagogista per
l' a.f. 2013 a favore degli alunni della Scuola primaria e secondaria di Sarnico. Con variazione al P.A.sono stati
iscritti i fondi assegnati dal Comune di Credaro per uno Spazio di ascolto psicopedagogico a favore degli alunni
della Sc. Pr. di Credaro. I fondi residui sono stati reimputati per la medesima finalità al P.A. 2014.
Riepilogo spese
Competenza
Programmazione
Somme
b/a
definitiva (a)
impegnate (b)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
€
€
391,74
6.700,00
€
€
6.697,44
€
7.091,74
€
6.697,44
94,44%
20
39
Aggregato P voce P10 - Progetto Formazione e aggiornamento
Previsione iniziale
€ 1.875,16
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
Previsione definitiva (a)
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
€ 1.875,16
€
€
€ 1.875,16
Annotazioni relative alla voce di spesa
Non sono state realizzate per il 2013 attività di formazione a favore del personale a carico di questo progetto.
L' intero importo residuo è stato reimputato con le stesse finalità nel Programma Annuale 2014.
Riepilogo spese
Competenza
Programmazione
Somme
b/a
definitiva (a)
impegnate (b)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
€
-
€
-
€
1.875,16
€
-
€
1.875,16
€
-
0,00%
Aggregato P voce P11 - Progetto integrazione alunni portatori H
Previsione iniziale
€ 1.140,00
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
17 n. 2 del 27/11/13 Ass. Fondi Diritto allo studio Comune Credaro 2013-14 x Prog. ABA
23/12/2013
20
n. // del 10/02/14
€
460,00
Ass.MIUR per attrezzature e sussidi a favore alunni disabili
€
335,98
Previsione definitiva (a) € 1.935,98
Pagati (b) € 1.042,00
Da pagare (c) € 459,70
Differenza (a-b-c) € 434,28
29/10/2013
Annotazioni relative alla voce di spesa
E' stato realizzato il progetto "Insieme con traSPORTo" che ha previsto il contributo all' I.C. di Tavernola e la spesa
di trasporto delle classi coinvolte alla manifestazione a Bergamo. Con i fondi del diritto allo studio del Comune di
Credaro è stato realizzato il progetto ABA a favore di 1 classe del plesso di Credaro. I fondi assegnati dal MIUR a
fine anno solare saranno utilizzati nel 2014.
I fondi residui sul progetto sono stati reimputati con le stesse finalità nel Programma Annuale 2014.
Riepilogo spese
Competenza
Programmazione
Somme
b/a
definitiva (a)
impegnate (b)
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto
€
€
1.010,00
590,00
€
€
€
335,98
€
€
1.935,98
€
1.009,70
492,00
-
1.501,70
77,57%
21
40
Si esaminano i due accantonamenti:Fondo di riserva (R98) e Disponibilità finanziaria da programmare (Z01).
Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva
Previsione iniziale
€
340,00
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d'I
Descrizione
Importo
Previsione definitiva
Differenza con la previsione iniziale
€
€
340,00
-
Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare
Previsione iniziale € 112.803,53
Variazioni in corso d'anno
Data
Nr. Decreto
10/04/2013
18/11/2013
Delibera C.d'I
Ass. MIUR eccedente saldo spesa supplenti anno 2012
€
Importo
1.631,59
19 n. 2 del 27/11/13 Prelievo per riversare al MIUR quota ecced.suppl. e iscrizione su A03
-€
1.631,59
3 n. 25 del 24/04/13
Descrizione
€ 112.803,53
Differenza con la previsione iniziale €
-
Si espone la situazione Amministrativa e patrimoniale.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2013
FONDO DI CASSA
€
61.691,78
Totale €
165.817,86
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Ammontare somme riscosse:
a) in conto competenze
€
102.615,63
b) in conto residui attivi
€
1.510,45
Ammontare dei pagamenti eseguiti:
a) in conto competenze
€
96.365,67
b) in conto residui passivi
€
40.512,98
Totale €
136.878,65
€
28.939,21
€
148.209,32
Fondo di cassa a fine esercizio
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO
Residui attivi
€
150.452,97
Residui passivi
€
31.182,86
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio
22
41
SITUAZIONE PATRIMONIALE
PROSPETTO DELL' ATTIVO
Voci
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Materiali
Finanziarie
Totale Immobilizzazioni
DISPONIBILITA'
Rimanenze
Crediti
Situazione all'1/1
Situazione al 31/12/2013
€
€
€
€
67.361,02
67.361,02
€
€
20.487,15
€
€
€
133.914,67
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Variazioni
€
€
Totale disponibilità €
20.487,15
€
€
€
€
87.848,17
87.848,17
€
€
16.538,30
€
€
150.452,97
€
61.691,78 -€
195.606,45 -€
32.752,57
16.214,27
€
€
€
28.939,21
179.392,18
€
4.272,88
€
267.240,35
Deficit patrimoniale
TOTALE ATTIVO
PROSPETTO DEL PASSIVO
Voci
Debiti a lungo termine
Residui passivi
Totale debiti
Consistenza patrimoniale
TOTALE PASSIVO
€
262.967,47
Situazione all'1/1 Variazioni
€
€
€
48.117,67 -€
€
48.117,67 -€
€
214.849,80 €
€
262.967,47 €
16.934,81
16.934,81
21.207,69
4.272,88
Situazione al 31/12/2013
€
€
31.182,86
€
31.182,86
€
236.057,49
€
267.240,35
Si espone la situazione dei residui e il riepilogo per conti economici.
SITUAZIONE DEI RESIDUI
I residui attivi ammontano ad € 150.452,97 di cui € 132.404,22 relativi ad anni precedenti, mentre quelli passivi
sono pari ad € 31.182,86, di cui € 7.602,13 relativi ad anni precedenti.
Al 31/12/2013 sono stati incassati residui attivi per € 1.510,45 e sono stati pagati residui passivi per
€ 40.512,98 (Mod. N).
Durante l' a.f. 2013 sono stati radiati residui attivi pari a € 0,00 e residui passivi pari a € 2,56.
I residui attivi ancora da riscuotere riguardano assegnazioni dello Stato per € 132.740,20 e degli Enti Locali
per € 17.712,77, regolarmente documentati.
I residui passivi riguardano spese impegnate per acquisti e contratti effettuati nell' ultima parte dell'anno finanziario
o per incarichi affidati e ancora non conclusi entro l' anno.
I Residui passivi pari a € 7.602,13 relativi a compensi al personale a.s. 2009/10 a carico del fondo d'Istituto
potranno essere pagati con l'incasso di una quota corrispondente di Residui attivi dei quali l' Istituto risulta creditore
verso lo Stato.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Programmazion
e
Definitiva
1
2
3
4
5
6
7
8
98
100
Spese di personale
Beni di consumo
Acqu.di serv.e utiliz.beni di terzi
Altre spese
Oneri straordin. da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Disponibilità da programmare
Totale spese
Partite/giro-anticipo DSGA
€
7.445,60
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
22.574,97
73.332,34
4.632,07
45.293,06
100,00
1.631,59
340,00
112.803,53
268.153,16
300,00
Somme
Impegnate
€
Somme
Pagate
6.702,82
€
6.702,82
€
9.726,57
€ 61.249,60
€
3.826,59
€
€ 38.434,32
€
6,50
€
€
€
€ 119.946,40
€
300,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6.956,21
47.403,18
3.436,00
31.860,96
6,50
96.365,67
300,00
Da pagare
€
-
Differenza
€
742,78
€ 2.770,36
€ 13.846,42
€
390,59
€
€ 6.573,36
€
€
€
€
€ 23.580,73
€ 12.848,40
€ 12.082,74
€
805,48
€
€
6.858,74
€
93,50
€
1.631,59
€
340,00
€ 112.803,53
€ 35.403,23
€
€
-
-
23
42
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Per effetto delle operazioni di esercizio la gestione di competenza si è chiusa con un Avanzo di competenza
di € 717,98.
La dimostrazione contabile di detto avanzo è data dai seguenti elementi:
Entrate effettive accertate al 31.12.2013
Spese effettive impegnate al 31.12.2013
Avanzo di competenza
Dimostrazione Avanzo di amm.ne
Avanzo di amm.ne 2012 applicato al P.A. 2013
Residui attivi radiati anno 2013
Residui passivi radiati anno 2013
Avanzo di competenza anno 2013
Avanzo di amministrazione 2013
€ 120.664,38
€ 119.946,40
€
717,98
€ 147.488,78
€
-
€
2,56
€
717,98
€ 148.209,32
Non risultano gestioni fuori bilancio.
Sarnico, 28.02.2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
(Prof. Fabrizio Bettoni)
LA DIRETTRICE S.G.A.
(Sig.ra Ciavarelli Ernestina)
24
43
ALLEGATO N. 2
ISTITUTO COMPRENSIVO "E.DONADONI" DI SARNICO
PROPOSTA UTILIZZO FONDO D'ISTITUTO 2013 - 2014
BUDGET 2013 - 2014 ai sensi intesa MIUR-Organizzazioni sindacali del 26/11/2013
lordo dipendente
FONDO ISTITUTO 2013-14
INDENNITA' DIREZIONE D.S.G.A - (O.D. 98 unità)
INDENNITA' DIREZIONE SOSTITUTO D.S.G.A (40 GG.)
FONDO ISTITUTO DISPONIBILE PER DOCENTI E ATA
FUNZIONI STRUMENTALI
INCARICHI SPECIFICI ATA
PRATICA SPORTIVA
ORE ECCEDENTI
FLUSSI IMMIGRATORI
ECONOMIE A.S. 2012/13 da cedolino unico
FONDO ISTITUTO DOCENTI
FONDO ISTITUTO ATA
FUNZIONI STRUMENTALI
INCARICHI SPECIFICI ATA
PRATICA SPORTIVA
ORE ECCEDENTI
IND. DIREZIONE SOST- DSGA
FLUSSI IMMIGRATORI
€ 27.576,52
€ 3.690,00
€
518,40
€ 23.368,12
€ 3.550,28
€ 1.641,30
€ 1.203,17
€ 2.212,87
€
-
€
€
€
€
€
€
€
ore 58 già
effettuate
8.260,28
1.791,55
2,67
522,87
154,75
675,21
1.428,27
€ 1.499,16
€ 14.334,76
disponibilità
lordo Stato
(+32,70 %)
€ 36.594,04
€ 4.896,63
€
687,92
€ 31.009,49
€ 4.711,22
€ 2.178,00
€ 1.596,60
€ 2.936,47
€ 10.961,39
€ 2.377,39
€
3,54
€
693,85
€
205,35
€
896,00
€ 1.895,31
€
1.989,39
€ 19.022,22
ECONOMIE DA BILANCIO SU COMPENSI ANNI PREC.NON CONTRATTABILI A
CAUSA MANCATA COPERTURA DA PARTE DEL MIUR DEI RESIDUI ATTIVI DELL'
ISTITUTO
€
112.803,53
DISPONIBILITA' COMPLESSIVA FONDO
ISTITUTO
QUOTA PER PERSONALE DOCENTE (3/4)
QUOTA PER PERSONALE ATA (1/4)
QUOTA ECONOMIE DOCENTI
QUOTA ECONOMIE ATA
QUOTA PERS. DOCENTE COMPR. ECON. CED.UNICO
QUOTA PERS. ATA COMPR. ECON.
CEDOLINO UNICO
IND.DIREZIONE SOST.DSGA (ECONOMIA ACCANTONATA)
€ 31.009,49
€ 23.368,12
€ 17.526,09
€ 5.842,03
€ 8.260,28
€ 1.791,55
€ 25.786,37
€
€
7.633,58
1.428,27
€ 23.257,12
€ 7.752,37
€ 10.961,39
€ 2.377,39
€ 34.218,51
€ 10.129,76
€ 1.895,31
44
AREA DOCENTI
costo orario lordo
dipendente
COMPENSI ORARI PREVISTI DA C.C.N.L.
ore aggiuntive di insegnamento
ore aggiuntive non di insegnamento
€
€
35,00
17,50
ART. 88 comma 2 lett. B del C.C.N.L. 29/11/07 – Attività aggiuntive di insegnamento.
or
e
lordo
Attività
plesso pr costo
dipendente
evi orario
ste
Sec.
€
Progetto recupero lingua inglese (Ricchio) 8 ore
8
€
280,00
Sarnico
35,00
Certificazione TRINITY e potenziamento lingua
Sec.
€
14
€
490,00
inglese Sec. Sarnico ( Ricchio)
Sarnico
35,00
Sec.
€
Progetto "Donadoni Show"
12
€
420,00
Sarnico
35,00
costo orario
lordo Stato
(+32,70 %)
€
€
46,45
23,22
lordo Stato
(+32,70 %)
€
371,56
€
650,23
€
557,34
Sec.
Adrara
12
€
35,00
€
420,00
€
557,34
Certificazione TRINITY - 8 ore Secondaria Adrara Sec.
SM (Muiesan)
Adrara
8
€
35,00
€
280,00
€
371,56
€
175,00
€
232,23
€
350,00
€
464,45
€
175,00
€
232,23
Giochi della matematica Secondaria Adrara SM
(Capellacci)
Laboratorio Musicoterapia cl. 1^ A Primaria
Credaro (Manfredi M.)
Laboratorio di danza espressiva cl. 1^ a-b Pr.
Credaro (Manfredi M.)
Progetto Giocare con la musica cl. 4^b Primaria
Credaro (Manfredi M.)
Primaria
Credaro
Primaria
Credaro
Primaria
Credaro
€
35,00
€
10
35,00
€
5
35,00
Laboratorio di ceramica cl. 3^ a-b-c- Primaria
Sarnico (Zappalà)
Primaria
Sarnico
12
€
35,00
€
420,00
€
557,34
3
€
35,00
€
105,00
€
139,34
70
€
35,00
€
2.450,00
€
3.251,15
€
5.565,00
€
7.384,76
Interventi di accoglienza e attività per la continuità
didattica educativa tra i vari ordini di scuola per
ore oltre l'orario di servizio a consuntivo certificate
Ulteriori interventi a favore degli alunni in difficoltà
richiesti con apposito progetto dai Consigli di
Classe o dai Moduli e autorizzati dal Dirigente
Credaro
30 Adrara
SM 20 Sarnico
Sec. 10 Adrara SM
Sec. 10
TOTALE ATTIVITA' AGG.VE INSEGNAMENTO
5
159
ART . 88 comma 2 lett. D e F del C.C.N.L. 29/11/2007 - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento
€
17,50
€
140
17,50
PROF. LAZZARI ORNELLA: collaboratrice vicaria
del Preside - ESONERO TOTALE
PROF. BELUSSI SERGIO: collaboratore del
Preside SENZA ESONERO
170
TOTALE
PROF. CAPELLACCI MAURA: coordinatrice
didattica Scuola Media Adrara, ore forfettarie
310
4
CLASSI
60
€
17,50
€
2.975,00
€
3.947,83
€
2.450,00
€
3.251,15
€
5.425,00
€
7.198,98
€
1.050,00
€
1.393,35
45
INS. CARRARA IVANA: coordinatrice didattica
Scuola Elem. di Adrara S.M., ore forfettarie
5
CLASSI
50
€
17,50
€
875,00
€
1.161,13
INS. CAPOFERRI SILVIA: coordinatrice didattica
Scuola Elem. di Adrara S.R., ore forfettarie
3
CLASSI
50
€
17,50
€
875,00
€
1.161,13
INS. BELOTTI GIULIANA: coordinatrice didattica
Scuola Elem. di Credaro, ore forfettarie
10
CLASSI
65
€
17,50
€
1.137,50
€
1.509,46
40
€
17,50
€
700,00
€
928,90
40
€
17,50
€
700,00
€
928,90
15
€
17,50
€
262,50
€
348,34
INS. BELOTTI GIULIANA responsabile
laboratorio di ceramica di Credaro, ore forfettarie
6
€
17,50
€
105,00
€
139,34
INS. PANZA ROBERTO responsabile laboratorio
scientifico, ore forfettarie
6
€
17,50
€
105,00
€
139,34
INS. DELLA FARA DANILA: Responsabile
laboratori informatica di tutti i plessi: ore forfettarie
45
€
17,50
€
787,50
€
1.045,01
PROF. ZANELLA referenti d'Istituto per
"Educazione alla Salute" - 20 ore - forfettarie
20
€
17,50
€
350,00
€
464,45
prof. BELUSSI Sergio:referente Centro Sportivo
Scolastico
13
€
17,50
€
227,50
€
301,89
Coordinatori di classe x Secondaria (10 unità per
6 ore)
60
€
17,50
€
1.050,00
€
1.393,35
Restituzione Consiglio orientativo e Laboratori
aperti classe 3^ Secondaria (5 unità x 9 ore)
45
€
17,50
€
787,50
€
1.045,01
formazione classi prime Scuola Primaria Sarnico già
e Credaro - ore a consuntivo e documentate -fino effettuat
a 15 ore per ciascun plesso (Sarnico e Credaro)
e
30
€
17,50
€
525,00
€
696,68
Incontri oltre l'orario di servizio degli insegnanti di sostegno +
un insegnante di classe coordinatore o prevalente con
specialisti esterni per gli alunni handicap : a consuntivo e
certificati per max 2 incontri per alunno. E' retribuita in modo
forfettario riconoscendo ore 1 di servizio per incontro presso
Ist. Angelo Custode, ore 1.5 per incontri presso altre sedi .
40
€
17,50
€
700,00
€
928,90
18
€
17,50
€
315,00
€
418,01
24
€
17,50
€
420,00
€
557,34
10
€
17,50
€
175,00
€
232,23
36
€
17,50
€
630,00
€
836,01
INS. VALCESCHINI SONIA: coordinatrice
didattica Scuola Elem. di Viadanica, ore forfettarie 4
CLASSI
PROF. LAZZARI ORNELLA supervisore Scuola
Elem. di Viadanica, ore forfettarie
PROF. ZAPPALA' responsabile laboratorio di
ceramica, ore forfettarie
Festa fine anno Primaria di Sarnico
Primaria
Sarnico
Progetto "Il viaggio nel pensiero degli anni 60" - 8 Sec.
DOCENTI X 3 ORE Second. Adrara S.M.
Adrara
Preparazione INSIEME CON TRASPORTO: ore
di incontri a Tavernola a consuntivo
autocertificate (Belometti Cristina)
COMMISSIONE ALUNNI STRANIERI : N. 6
unità X 6 ORE CIASCUNO = 36 ORE a
consuntivo
46
COMMISSIONE HANDICAP E DISAGIO: N.5
unità X 8 ORE CIASCUNO = 40 ORE a
consuntivo
40
€
17,50
€
700,00
€
928,90
COMMISSIONE CONTINUITA' : N. 6 unità X 6
ORE CIASCUNO = 36 ORE a consuntivo
36
€
17,50
€
630,00
€
836,01
COMMISSIONE e MENSA: 2 unità x 8 ore
ciascuno. Ore forfettarie
16
€
17,50
€
280,00
€
371,56
COMMISSIONE P.O.F. : N. 8 unità X 10 ORE
CIASCUNO a consuntivo
80
€
17,50
€
1.400,00
€
1.857,80
TOTALE ATTIVITA' AGG.VE NON
INSEGNAMENTO
845
€
17,50
€ 14.787,50
€ 19.623,01
Il G.L.I. è formato da docenti compensati ad altro titolo
RIEPILOGO
€
35,00
€
17,50
€
17,50
TOTALE ATTIVITA' AGG.VE INSEGNAMENTO
TOTALE COMPENSI PER COLLAB. D.S.
TOTALE ATTIVITA' AGG.VE NON
INSEGNAMENTO
TOTALE COMPENSI IMPEGNATI
disponibiltà EFFETTIVA
differenza tra IMPEGNATO e diponibilità
EFFETTIVA
€
5.565,00
€
7.384,76
€
5.425,00
€
7.198,98
€ 14.787,50
€ 25.777,50
€ 25.786,37
€ 19.623,02
€ 34.206,76
€ 34.218,51
€
€
8,87
11,75
FONDI FLUSSI IMMIGRATORI
lordo dipendente
TOTALE DISPONIBILE
TOTALE COMPENSI IMPEGNATI (compr. Inps)
€
41
35,00
disponibilità
lordo Stato
(+32,70 %)
€
1.499,16
€
1.989,39
€
1.435,00
€
1.974,25
€
15,14
differenza tra IMPEGNATO e diponibilità
EFFETTIVA
ORE ECCEDENTI
lordo dipendente
TOTALE DISPONIBILE PER ORE ECCEDENTI
disponibilità
lordo Stato
(+32,70 %)
€
2.888,08
€
3.832,47
ORE ECCEDENTI PER PRIMARIA
53
18,65
€
988,45
€
1.311,67
ORE ECCEDENTI PER SECONDARIA
TOTALE COMPENSI IMPEGNATI
differenza tra IMPEGNATO e diponibilità
EFFETTIVA
70
27,09
€
€
1.896,30
2.884,75
€
€
2.516,39
3.828,06
€
4,41
47
PRATICA SPORTIVA
lordo dipendente
TOTALE DISPONIBILE
BELUSSI SERGIO (TIT. 9 CLASSI)
PAGANI RITA (TIT. 2 CLASSI SARNICO)
PAGANI RITA (TIT. 4 CLASSI ADRARA SM)
TOTALE COMPENSI IMPEGNATI
€
35,00
€
17
24,84
€
20
24,84
12
49
disponibilità
lordo Stato
(+32,70 %)
€
1.357,91
€
1.801,95
€
420,00
€
557,34
€
422,28
€
566,74
€
496,80
€
666,76
€
1.339,08
€
1.790,84
€
11,11
differenza tra IMPEGNATO e diponibilità
EFFETTIVA
FUNZIONI STRUMENTALI
lordo dipendente
TOTALE DISPONIBILE
AMBITO
Coordinamento gestione Piano Offerta
Formativa
Integrazione alunni stranieri
Continuità didattica ed educativa
Gestione Politiche giovanili
Integrazione alunni in situazione di handicap
Orientamento scolastico e professionale
Gestione Invalsi e documenti di valutazione
inf.
Gestione Invalsi e documenti di valutazione
inf.
€
3.552,95
disponibilità
lordo Stato
(+32,70 %)
€
4.714,76
€
928,90
€
663,50
€
510,90
€
510,90
€
911,65
€
510,90
€
338,39
€
338,39
€
4.713,50
€
1,26
NOMINATIVO
Belussi
Giovanna
Daidone
Sabrina
Carrara
Bruna
Zappalà
Giuseppe
Belometti
Cristina
Muiesan
Maria G.
Zanella
Francesca
Frassi
Simona
TOTALE COMPENSI IMPEGNATI
differenza tra IMPEGNATO e diponibilità
EFFETTIVA
€
700,00
€
500,00
€
385,00
€
385,00
€
687,00
€
385,00
€
255,00
€ 255,00
€ 3.552,00
differenza
COMPENSI PERSONALE DOCENTE PER ATTIVITA’ FINANZIATE CON FONDI DIVERSI DAL F.I.S.
lordo dipendente
FONDI A CARICO PDS COMUNE DI SARNICO X SECONDARIA 201314
€
4.370,76
FONDI A CARICO PDS COMUNE DI SARNICO X SECONDARIA 201314 CCR
€
1.225,00
economia a.s. 2012-13 su attività sportive
€
323,53
economia a.s. 2012-13 su altri progetti
€
€
1,48
5.920,78
totale disponibile
disponibilità
lordo Stato
(+32,70 %)
€
5.800,00
€
1.625,58
€
429,33
€
1,96
€
7.856,87
48
or
e
pr costo
evi orario
ste
Attività
lordo
dipendente
lordo Stato
(+32,70 %)
Referente Consiglio Comunale dei Ragazzi
Secondaria Sarnico ( 70 ore x Falconi di cui 40
per compresenza nel laboratorio teatrale
pomeridiano)
Sec.
Sarnico
70
€
17,50
€
1.225,00
€
1.625,58
Certificazione TRINITY e potenziamento lingua
inglese Secondaria Sarnico (Romoli)
Sec.
Sarnico
14
€
35,00
€
490,00
€
650,23
Certificazione TRINITY e potenziamento lingua
inglese Secondaria Sarnico programmazione
(Romoli)
Sec.
Sarnico
2,5
€
17,50
€
43,75
€
58,06
Progetto recupero lingua inglese (Romoli) 8 ore
Sec.
Sarnico
8
€
35,00
€
280,00
€
371,56
Progetto Recupero in matematica cl. 3^ (Zanella)
Sec.
Sarnico
10
€
35,00
€
350,00
€
464,45
Progetto Recupero in matematica cl. 3^ (Zanella)
programmazione
Sec.
Sarnico
1
€
17,50
€
17,50
€
23,22
Progetto recupero in matematica cl. 1^
Secondaria Sarnico 12 ore x 1 unità (Frassi)
Sec.
Sarnico
12
€
35,00
€
420,00
€
557,34
Progetto recupero in matematica cl. 2^
Secondaria Sarnico 12 ore x 1 unità
Sec.
Sarnico
12
€
35,00
€
420,00
€
557,34
Progetto recupero in matematica Secondaria
Sarnico 1 ora x 2 unità - programmazione
Sec.
Sarnico
2
€
17,50
€
35,00
€
46,45
Giochi della matematica Secondaria Sarnico 12
ore potenziamento x 2 unità (Frassi e Zanella)
Sec.
Sarnico
24
€
35,00
€
840,00
€
1.114,68
Giochi della matematica Secondaria Sarnico 3
ore x 2 unità (Frassi e Zanella)
Progetto manipolazione arte cl. 1^ Second.
Sarnico (prof. Zappalà)
Sec.
Sarnico
Sec.
Sarnico
Sec.
Sarnico
€
17,50
€
24
35,00
€
26
35,00
€
35,00
€
46,45
€
840,00
€
1.114,68
€
910,00
€
1.207,57
€
5.906,25
€
7.837,59
€
14,53
€
19,28
Attivita' sportive (Belussi S.)
2
TOTALE COMPENSI IMPEGNATI
differenza tra IMPEGNATO e diponibilità
EFFETTIVA
COMPENSI PERSONALE DOCENTE PER ATTIVITA’ FINANZIATE CON FONDI DIVERSI DAL F.I.S.
€
FONDI EDUCAZIONE AMBIENTALE
or
e
pr costo
evi orario
ste
Attività
Educazione ambientale Primaria Adrara S.M. (Zanella)
Laboratorio scientifico "La cellula" cl. 5^a-b-c
Primaria Sarnico (Panza)
TOTALE COMPENSI IMPEGNATI
Primaria
Adrara
SM
Primaria
Sarnico
630,00
lordo
dipendente
€
836,01
lordo Stato
(+32,70 %)
12
€
35,00
€
420,00
€
557,34
6
€
35,00
€
210,00
€
278,67
€
630,00
€
836,01
49
AREA PERSONALE ATA
costo orario lordo
dipendente
COMPENSI ORARI PREVISTI DA C.C.N.L.
COLLABORATORI SCOLASTICI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
D.S.G.A.
€
€
€
12,50
14,50
18,50
costo orario
lordo Stato
(+32,70 %)
€
€
€
16,59
19,24
24,55
ART. 88 punto e del C.C.N.L. 29/11/2007 - Prestazioni aggiuntive personale A.T.A.
or
e
pr costo
evi orario
ste
lordo
dipendente
lordo Stato
(+32,70 %)
COLLABORATORI SCOLASTICI
Intensificazione di prestazioni lavorative
Prestazioni eccedenti l' orario d' obbligo x
sost.colleghi assenti
39 €
0 12,50
€
12,50
€
€
4.875,00
-
€
€
6.469,13
-
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Intensificazione di prestazioni lavorative
Prestazioni eccedenti l' orario d' obbligo
19 €
0 14,50
€
0
14,50
€
€
2.755,00
-
€
€
3.655,88
-
TOTALE COMPENSO PERSONALE ATA
€
7.630,00
€ 10.125,01
RIEPILOGO
totale compenso IMPEGNATO
€
7.630,00
€ 10.125,01
disponibiltà EFFETTIVA
€
7.633,58
€ 10.129,76
differenza tra IMPEGNATO e diponibilità
EFFETTIVA
€
3,58
€
4,76
DIRETTORE DEI SERVZI GENERALI E AMMINISTRATIVI - Sequenza contrattuale 25/06/2008
E SOSTITUTO D.S.G.A.
Indennità di Direzione D.S.G.A.
€ 4.896,63
€ 3.690,00
Indennità di Direzione sostituto D.S.G.A.
€
687,92
€
518,40
INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA
lordo dipendente
TOTALE DISPONIBILE
€
unit
à di
per
son
ale
1
COLLABORATORI SCOLASTICI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
2
quota
pro
capit
e
€
1.080,00
Diff.
2.164,17
lordo
dipendente
€
-
disponibilità
lordo Stato
(+32,70 %)
€
2.871,85
lordo Stato
(+32,70 %)
€
-
€
2.160,00
€
2.866,32
€
€
2.160,00
4,17
€
€
2.866,32
5,53
50
COMPENSI PERSONALE ATA PER ATTIVITA’ FINANZIATE CON FONDI DIVERSI DAL F.I.S.
FONDI COMUNE DI VIADANICA
economia a.s. 2012-13
€
1.032,91
€
9,01
€
1.041,92
totale disponibile
or
e
pr costo
evi orario
ste
COLLABORATORI SCOLASTICI n. 2 unità
Accoglienza alunni in orario pre e post scolastico
per trasporto Collaboratrici Scol. Plesso di
Viadanica
62
€
12,50
lordo
dipendente
€
775,00
lordo Stato
(+32,70 %)
€
1.028,43
€
13,50
€
2.215,00
differenza
FONDI COMUNE DI SARNICO € 1.450,00 E COMUNE DI CREDARO € 765,00
economia a.s. 2012-13
totale disponibile
or
e
pr costo
evi orario
ste
€
0
18,50
€
40
14,50
€
15
14,50
€
15
14,50
€
15
14,50
€
15
14,50
€
15
14,50
PERSONALE DI SEGRETERIA - Gestione
amm.va e contabile attività e progetti fondi Piano
diritto allo studio Sarnico e Credaro
D.S.G.A. Ciavarelli Ernestina
Assistente Amm.va Cadei Gabriella
Assistente Amm.va Presezzi Flavia
Assistente Amm.va Filosa Anna
Assistente Amm.va Consoli Paola
Assistente Amm.va Consoli Giuseppina
Assistente Amm.va Balducchi Cornelia
TOTALE
0
lordo
dipendente
€
-
€
€
2.215,00
lordo Stato
(+32,70 %)
€
-
€
580,00
€
769,66
€
217,50
€
288,62
€
217,50
€
288,62
€
217,50
€
288,62
€
217,50
€
288,62
€
217,50
€
288,62
€
1.667,50
€
2.212,77
€
2,23
differenza
i compensi non forfettari saranno liquidati a consuntivo
i referenti di area e i responsabili presenteranno al termine dell'attività una relazione con
una valutazione del risultato conseguito