Transcript determinazioni pubblicate dal: 26/02/2014 al: 26/02

DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 26/02/2014 AL: 26/02/2014
Ufficio Proponente: AREA TECNICA
Numero
000026
D. Num.
D. Pubbl.
25/02/2014 26/02/2014
26/02/2014
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 34.736,78
Lavori di manutenzione straordinaria per il completo rifacimento del terrazzo di copertura del presidio sanitario di
Via Antonino di Giorgio 19, in Roma. Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e liquidazione e
pagamento in favore del R.T.I. EDIL FA.MAR. Srl esecutore dei lavori e in favore dell'Arch. Massimo Mantuano per
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
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DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 26/02/2014 AL: 26/02/2014
Ufficio Proponente: AREA GOVERNO DELLA RETE
Numero
000017
D. Num.
18/02/2014 26/02/2014
Numero
000018
D. Num.
D. Num.
D. Num.
D. Pubbl.
20/02/2014 26/02/2014
Numero
000021
D. Pubbl.
20/02/2014 26/02/2014
Numero
000020
D. Pubbl.
18/02/2014 26/02/2014
Numero
000019
D. Pubbl.
D. Num.
D. Pubbl.
20/02/2014 26/02/2014
26/02/2014
Importo (Euro)
€ 1.139.358,80
Importo (Euro)
€ 214.888,91
OGGETTO
Autorizzazione alla liquidazione delle fatture per prestazioni erogate da strutture RSA nel mese di dicembre 2013.
OGGETTO
Autorizzazione alla liquidazione delle fatture emesse da Case di Cura accreditate per attività di Lungodegenza
Medica per prestazioni erogate nel mese di Dicembre 2013.
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 1.040.235,36
Autorizzazione alla liquidazione degli importi relativi alle fatture emesse dalle Case di Cura di Riabilitazione cod.56
per prestazioni di assistenza riabilitativa accreditata in regime di ricovero ordinario e day hospital erogate nel mese di
Dicembre 2013.
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 466.256,77
Importo (Euro)
192.810.946,23
Liquidazione delle fatture del mese di Dicembre 2013 della U.O.S.D. Controllo Produzione e Appropriatezza per la
Struttura privata provvisoriamente accreditata per prestazioni di Hospice Antea Associazione a seguito del DCA
364/2013 di assegnazione del budget di finanziamento, ad utilizzo dell'Impegno di Spesa della Determinazione n°
107 del 02/09/2013.
OGGETTO
Impegno di Spesa per l'anno 2014 della U.O.S.D. Controllo Produzione e Appropriatezza per gli Ospedali
Classificati ed IRCCS privati per prestazioni di Degenza per acuti, Pronto Soccorso, Specialistica Ambulatoriale,
Funzioni Ospedaliere e Farmed ex Decreto Commissariale n° 98/2013 e n° 100/2013, n° 115/2012 e n° 291/2013 e
D.G.R. n° 51/2012.
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
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DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 26/02/2014 AL: 26/02/2014
Ufficio Proponente: AREA GOVERNO DELLA RETE
Numero
000022
D. Num.
21/02/2014 26/02/2014
Numero
000023
D. Num.
D. Num.
D. Pubbl.
21/02/2014 26/02/2014
Numero
000025
D. Pubbl.
21/02/2014 26/02/2014
Numero
000024
D. Pubbl.
D. Num.
D. Pubbl.
24/02/2014 26/02/2014
26/02/2014
Importo (Euro)
€ 65.694,59
OGGETTO
Autorizzazione alla liquidazione delle fatture per prestazioni erogate a pazienti residenti nel territorio della ASL
RM/E da strutture RSA ubicate in Regioni diverse dalla Regione Lazio nei mesi di Luglio, Agosto, Ottobre,
Novembre e Dicembre 2013.
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 2.088.393,25
Autorizzazione alla liquidazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa erogate dagli Istituti ex art. 26 L. 833/78
nel mese di Dicembre 2013.
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 571,20
Importo (Euro)
496.526.369,53
Autorizzazione alla liquidazione integrativa della fattura per prestazioni erogate dalla RSA "Villa Verde S.r.l." nel
mese di dicembre 2013.
OGGETTO
Impegno di Spesa per l'anno 2014 della U.O.S.D. Controllo Produzione e Appropriatezza per il Policlinico Gemelli
per prestazioni di Degenza per acuti, Pronto Soccorso, Specialistica Ambulatoriale, Funzioni Ospedaliere e Farmed
ex Decreto Commissariale n° 98/2013 e n° 100/2013, n° 115/2012 e n° 291/2013 D.G.R. n° 51/2012.
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DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 26/02/2014 AL: 26/02/2014
Ufficio Proponente: AREA ACQUISTI LOGISTICA E ICT
Numero
000072
D. Num.
24/02/2014 26/02/2014
Numero
000073
D. Num.
D. Num.
D. Num.
D. Pubbl.
24/02/2014 26/02/2014
Numero
000076
D. Pubbl.
24/02/2014 26/02/2014
Numero
000075
D. Pubbl.
24/02/2014 26/02/2014
Numero
000074
D. Pubbl.
D. Num.
D. Pubbl.
24/02/2014 26/02/2014
26/02/2014
Importo (Euro)
€ 6.270,00
OGGETTO
Affidamento alla Ditta Forest Laboratories Italy srl CIG ZAE0DEFABA, ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. b) del
D.lgs n° 163/06, della fornitura annua di colobreathe colistimetato di sodio occorrente all'UOC Continuità
Assistenziale e Governo Clinico della ASL RM/E.
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 3.073,16
Affidamento alla ditta Felpharma srl, ai sensi dell'art. 125 del comma 11 D.lgs n° 163/06, della fornitura semestrale
di nutramigen 1-2 LGG e protein free diet occorrenti all'U.O.S.D. Farmaceutica Convenzionata dell'ASL RM/E CIG
Z850DF2986.
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 1.264,90
Importo (Euro)
€ 6.640,92
Importo (Euro)
€ 2.469,77
Affidamento alla Milte Italia, ai sensi dell'art. 125 del comma 11 D.lgs n° 163/06, della fornitura semestrale di
integratore alimentare per lattanti occorrente all'U.O.S.D. Farmaceutica Convenzionata dell'ASL RM/E. CIG
Z100DF3EEF.
OGGETTO
Affidamento alla Mellin, ai sensi dell'art. 125 del comma 11 D.lgs n° 163/06, della fornitura semestrale di latte
sostitutivo occorrente all'U.O.S.D. Farmaceutica Convenzionata dell'ASL RM/E. CIG ZAB0DF37B0.
OGGETTO
Affidamento mediante ricorso al ME.PA, alla ditta "Gentileschi" della fornitura bimestrale di specula vaginali
occorrenti alle strutture centrali e territoriali della ASL RM/E. CIG ZF80DEF81F.
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DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 26/02/2014 AL: 26/02/2014
Ufficio Proponente: AREA ACQUISTI LOGISTICA E ICT
Numero
000077
D. Num.
D. Pubbl.
24/02/2014 26/02/2014
26/02/2014
Importo (Euro)
€ 5.490,00
OGGETTO
Affidamento alla Medtronic S.p.A., ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs n° 163/06, della fornitura annuale di
introduttori succlavia Peel Away occorrenti all'U.O.S. di Elettrostimolazione della ASL RME. CIG Z9D0DEF720.
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Pagina 5
DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 26/02/2014 AL: 26/02/2014
Ufficio Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Numero
000011
D. Num.
D. Pubbl.
25/02/2014 26/02/2014
26/02/2014
Importo (Euro)
€ 1.268,80
OGGETTO
Liquidazione e pagamento della fattura n. 3/14, emessa dall'Avv. Mario Assennato a saldo dei diritti ed onorari
professionali, relativi al giudizio: Bagni Renata, Ciccarelli Loredana e Simona c/ ASLRME - Tribunale Civile di
Roma - sez. Lavoro - (RG 26755/11) - definita con sentenza 13890/13.
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DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 26/02/2014 AL: 26/02/2014
Ufficio Proponente: DIRETTORE GENERALE AZIENDALE
Numero
000006
D. Num.
D. Pubbl.
25/02/2014 26/02/2014
26/02/2014
Importo (Euro)
OGGETTO
ASL Roma E c/ Ludea S.r.l. - Atto di intervento volontario nel giudizio promosso dalla Ludea S.r.l. con atto di
citazione (nrg 20113/2011) - Tribunale civile di Roma - sez.V. Nomina dell'Ing. Mario Papa a Consulente Tecnico di
parte.
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