Transcript Periodo 01.12.2012-31.12.2013

AFFIDAMENTI, BANDI DI GARA E CONTRATTI ANNO 2013
STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI CALESTANO
Pubblicazione dati di cui alla Legge n. 190/2012
NOTE
ATTO
N°
DATA
2
04/01/2013
6
07/01/2013
OGGETTO
STRUTTURA
PROPONENTE
CIG:
Z80083F63C
Settore Servizi
Cittadino
Z3F082FF49
Economato
7
07/01/2013
Z7808300EC
Economato
8
9
14
15
16
11/01/2013
11/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
CIG:
ZF40859F1
CIG:
Z2C0858FFB
CIG ZF10873C99
CIG:
Z880873CBB
Settore Servizi
Cittadino
Settore Territorio
Settore Servizi al
Cittadino
Settore Servizi al
Cittadino
14/01/2013
CIG ZEE0866125
Settore LL.PP.
17
14/01/2013
CIG Z8008665D0
Settore LL.PP.
18
14/01/2013
CIG Z150866663
Settore LL.PP.
Impegno spesa stampati
e software consultazioni
elettorali
Impegno di spesa per
acquisto stampati,
materiale di cancelleria e
toner – I° trimestre 2013 –
Ditte Toriazzi Srl, Grafiche
E. gaspari Srl, MyO Srl,
Jolly Cart
Impegno di spesa per
servizi di telefonia fissa e
mobile sede comunale I°
Trim. 2013 – Ditte
Telecom e TIM
Affidamento incarico
pubblicazione deposito
atti – impegno di spesa
Incarico per redazione
variante parziale al PRG –
Area Cavatorta
Impegno spesa I
semestre energia elettrica
immobili adibiti a scuole
Impegno di spesa I
semestre gas metano
immobili adibiti a scuole
Impegno di spesa per
Impegno di spesa per
fornitura di gas metano
per gli immobili comunali
– gennaio febbraio marzo
2013.
Ditta Socoplus
Impegno di spesa per
gestione impianti di
illuminazione pubblica –
1° trimestre anno 2013.
Ditta Enel Sole.
Impegno di spesa per
fornitura di energia
elettrica per i vari servizi
del settore lavori pubblici
PROCEDURA
DI SCELTA
DEL
CONTRAENT
E
affidamento
diretto
ELENCO OPERATORI
INVITAT A
PRESENTARE
OFFERTA I
AGGIUDICATARIO
Toriazzi Srl
00938080348
Toriazzi Srl
00938080348
Toriazzi Srl
00938080348
MyO Srl 03222970406
Jolly Cart
00219920032
Toriazzi Srl
00938080348
MyO Srl 03222970406,
Jolly Cart
00219920032
Telecom
00488410010 e TIM
06947890015
Telecom
00488410010 e TIM
06947890015
Affidamento
diretto
Pubblitime srl
01832390346
Pubblitime srl
01832390346
Affidamento
diretto
Affidamento
diretto
Centro Cooperativo di
progettazione Scrl
00474840352
Edison
08526440154
Centro Cooperativo di
progettazione Scrl
00474840352
Edison
08526440154
Affidamento
diretto
Socoplus
02242850341
Socoplus
02242850341
Affidamento
diretto
Socoplus
02242850341
Socoplus
02242850341
Affidamento
diretto
Affidamento
diretto
IMPORTO DI
AGGIUDICAZION
E
€.
TEMPI DI
COMPLETAM
ENTO OPERE
655,50
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
€.
655,50
280,78
390,12
280,78
390,12
31.03.2013
804,07
31.03.2013
Tim 950,00
Telecom 1300,00
11/01/2013
423,50
1.258,00
11.04.2013
1.258,00
3.000,00
3.000,00
14/01/2013
30/06//2013
24/01/2013
30/06/2013
17.550,00
17.550,00
31.03.2013
€. 4.000,00
31/12/2013
€ 1200,00
804,07
2.250,00
423,50
€. 4000,00
Affidamento
diretto
Enel Sole
02322600541
Enel Sole
02322600541
€ 1200,00
Affidamento
diretto
Edison Energia
08526440154
Edison Energia
08526440154
€. 4000,00
€. 3.461,30
31/12/2013
19
14/01/2013
CIGZ610866548
Settore LL.PP.
27
21/02/2013
CIG Z0208C743F
Economato
31
22/02/2013
CIG
ZC108F718D
32
Settore LL.PP.
22/02/2013
CIG:
Z9808F83EA
33
22/02/2013
34
06/03/2013
CIG: 0527912EBF
Settore LL.PP.
Settore servizi al
cittadino
CIG: Z9108F8FC1
Servizio Economato
36
38
08/03/2013
CIG:
ZE7090FC23
11/03/2013
CIG:
Z7F0905FAA
49
52
Settore LL.PP.
15/03/2013
15/03/2013
CIG Z6909210FC
Servizio Economato
Settore Servizi al
Cittadino
CIG:
ZE008EE8CC
Settore L.L.P.P.
54
21/03/2013
CIG ZA80936F53
Settore Servizi al
Cittadino
– anno 2013.
Ditta Edison Energia
S.p.A.
Impegno di spesa per
fornitura di energia
elettrica per Illuminazione
Pubblica – anno 2013.
Ditta Edison Energia
S.p.A
Impegno di spesa per
acquisto n. stampante per
Ufficio Servizi
demografici ed Elettorale
– Ditta Info.tec Srl
Impegno di spesa per
servizio di preparazione
alla revisione annuale
dell’autocarro Scam. ditta officina Miodini srl
Impegno di spesa per
servizio di manutenzione
dell’autocarro Scam. ditta Custom Interiors snc
Impegno di spesa mensa
scolastica I semestre
Impegno di spesa per
contratto di assistenza e
manutenzione software
ed hardware sistema di
rilevazione presenze –
anno 2013
Impegno spesa
versamento imposta per
denuncia Impianto Messa
a Terra - Inail
Affidamento
manutenzione e
assistenza tecnica
centralino presso la dese
municipale –
approvazione contratto
ed impegno di spesa
anno 2013
Impegno di spesa per
servizio funebre A.P. Ditta
D.I.A Felino
Affidamento incarico
professionale per
assistenza tecnica
inerente al servizio di
distribuzione del gas
metano alla Soc. Sciara di
Piacenza
Impegno spesa servizio
funebre Galloni Augusto
Affidamento
diretto
Edison Energia
08526440154
Edison Energia
08526440154
€. 19.950,00
€. 19.950,00
Affidamento
diretto
Info.tec
02300890346
Info.tec
02300890346
31/12/2013
29.04.2013
943,80
22/03/2013
€. 885,55
22/03/2013
€. 278,30
22/02/2013
30/06/2013
30.000
31/12/2013
477,96
08/03/2013
€. 30,00
31.12.2013
363,00
15/03/2013
09/07/2013
500,00
31/12/2013
€. 1.331,00
21/03/2013
09/07/2013
423,50
€ 944,00
Affidamento
diretto
Officina Miodini
01805280342
Officina Miodini
01805280342
€. 885,55
Affidamento
diretto
Custom Interiors
02338240340
Custom Interiors
02338240340
Affidamento
diretto
Ditta Sodexo S.pA.
00805980158
Ragni Sistemi srl
01886970340
Ditta Sodexo S.pA.
00805980158
Ragni Sistemi srl
01886970340
€. 278,30
30.000
477,96
Affidamento
diretto
INAIL
01165400589
INAIL
01165400589
Affidamento
diretto
Tech Net SAS
02108420348
Tech Net SAS
02108420348
€. 30,00
€ 363,00
Affidamento
diretto
D.I.A. di Bola Dante
02259660344
D.I.A. di Bola Dante
02259660344
Affidamento
diretto
Sciara
01503160192
Sciara
01503160192
500,00
€ 2.662,00
Affidamento
diretto
DIA di Bola Dante
02259660344
DIA di Bola Dante
02259660344
€ 423,50
55
22/03/2013
CIG: Z0F093909A
Servizio Economato
56
22/03/2013
CIG: Z59093DF60
57
22/03/2013
Settore
LL.PP./Finanziario
CIG Z4A093D08C
Settore Servizi al
Cittadino
59
28/03/2013
Cig Z9F094C11F
Settore LL.PP.
60
28/03/2013
CIG 1502032C01
Settore Servizi al
Cittadino
64
29/03/2013
CIG 5086284655
Settore LL.PP.
65
29/03/2013
Cig
ZEA09A72B4
66
70
71
03/04/2013
11/04/2013
CIG: Z3A095895E
CIG: ZC60979083
Settore Servizi al
Cittadino
Settore Servizi al
Cittadino
11/04/2013
CIG:
Z320A0A874
72
Settore LL.PP.
11/04/2013
Settore Territorio
Settore Territorio
ditta DIA di Bola Dante
Impegno di spesa per
acquisto carburante e
lubrificante per gli
automezzi ed attrezzature
comunali – I°
QUADRIMESTRE Anno
2013
Affidamento fornitura di
beni per sostituzione
centralino telefonico e
telefoni vetusti – Ditta
TechNet
Impegno di spesa Ditta
Edison per fornitura
energia elettrica immobili
adibiti a scuole primo
quadrimestre 2013
Impegno di spesa per
fornitura di energia
elettrica per Illuminazione
Pubblica – anno 2013.
Ditta Edison Energia
S.p.A
Impegno di spesa
consorzio Ciclat per
servizio di pulizia e
sanificazione immobili e
biblioteca comunale.
PRIMO SEMESTRE
Incarico professionale per
l’esecuzione delle
verifiche tecniche dei
livelli di sicurezza sismica
per edifici strategici ai
sensi dell’O.P.C.M. n.
3274/03 e s.m.i. – Ing
Lazzaretti
Acquisto conglomerato
bituminoso sfuso per la
manutenzione ordinaria
strade comunali. Impegno
di spesa – Ditta CCPL
Impegno di spesa alla
ditta D.I.A. servizio
funebre Barbieri Giulietta
Impegno alla ditta D.I.A.
di Felino Per servizio
funebre Olivieri Rosina
Impegno di spesa per
servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento
rifiuti solidi urbani – 1°
quadrimestre anno 2013
Impegno di spesa per
Affidamento
diretto
S.S. TOTAL ERG
Valitutti Michelangelo
01723380349
S.S. TOTAL ERG
Valitutti Michelangelo
01723380349
31.12.2013
2.350,00
€ 2.350,00
Affidamento
diretto
TechNet
02108420348
TechNet
02108420348
22/04/2013
€. 2.760,00
Affidamento
diretto
Edison Energia
08526440154
Edison Energia
08526440154
€. 2.760,00
22/03/2013
31/12/2013
€ 1.998,00
Affidamento
diretto
Edison Energia
08526440154
Edison Energia
08526440154
€. 19.950,00
31.12.2013
€. 19.950,00
Convenzione
interecenter
Affidamento
diretto
Ciclat
00424610582
Ciclat
00424610582
Ing. Lazzaretti
02205060342
Ing. Lazzaretti
02205060342
28/03/2013
22/10/2013
6.411,84
6.411,84
€. 11.733,44
28/02/2014
€. 29.795,00
Affidamento
diretto
CCPL
00134330356
CCPL
00134330356
29/04/2013
€. 600,00
€. 600,00
Affidamento
diretto
DIA di Bola Dante
02259660344
DIA di Bola Dante
02259660344
03/04/2013
09/07/2013
423.50
€ 423.50
Affidamento
diretto
DIA di Bola Dante
02259660344
DIA di Bola Dante
02259660344
11/04/2013
09/07/2013
€ 302,50
€ 302,50
Gara gestita da
ente
sovracomunale
IREN Emilia
01791490343
IREN Emilia
01791490343
€ 89.212,67
30.04.2013
€ 89.212,67
Affidamento
IREN Emilia
€ 8.920,44
30.04.2013
€ 8.920,44
IREN Emilia
CIG:
Z9B0A0A757
73
77
11/04/2012
19/04/2013
CIG
ZAC09CB428
Settore LL.PP.
CIG: Z430996043
Settore Servizi al
Cittadino
78
20/04/2013
CIG: Z61099995F
Settore Servizi al
Cittadino
79
81
22/04/2013
CIG:
Z0309EBE4C
Settore Servizi al
Cittadino
23/04/2013
CIG Z2109A69A1
Settore LL.PP.
82
94
26/04/2013
CIG:
ZB709AB55B
22/05/2013
CIG:
750A0519A
95
99
Settore Territorio
22/05/2013
CIG
:Z940A0A76A
97
Settore LL.PP.
22/05/2013
CIG :
ZCB0A0A883
96
Settore servizi al
cittadino
23/05/2013
CIG:
Z4F0A094D1
Settore Territorio
Settore Servizi al
Cittadino
23/05/2013
CIG Z0D0A10C4B
Settore LL.PP.
102
30/05/2013
CIG Z7E0A3EEA6
Settore Servizi al
Cittadino
affidamento gestione
isola – ecologica ad IREN
s.p.a. – 1° quadrimestre
2013
Impegno di Spesa
ripristino fontana di Lama
– Ditta F.lli Conciatori
Impegno di spesa alla
Piccola Banda di
Calestano per
manifestazione XXV
Aprile
Impegno di spesa per
Auser per inserimento
soci volontari in attività di
volontariato sociale
Impegno di spesa retta di
ricovero del sig. Begarani
D. – I quadrimestre 2013
Impegno di spesa per
Impegno di spesa per
fornitura di gas metano
per gli immobili comunali
– II° TRIMESTRE 2013.
Ditta Socoplus
Impegno alla ditta D.I.A.
di Felino per servizio
funebre Peschiera Luisa
impegno di spesa per
interventi manutentivi
serramenti spogliatoi
campo tennis e scuola
materna –ditta Italiana
Serramenti
Impegno di spesa per
servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento
rifiuti solidi urbani – 2°
quadrimestre anno 2013
Impegno di spesa per
affidamento gestione
isola – ecologica ad IREN
s.p.a. – 2° quadrimestre
2013
Impegno di spesa per
servizio di fornitura di un
assistente scolastico
Impegno di spesa per
gestione impianti di
illuminazione pubblica –
2° trimestre anno 2013.
Ditta Enel Sole.
Impegno di spesa
riparazione frigorifero a
servizio della mensa
diretto
01791490343
01791490343
Affidamento
diretto
F.lli Conciatori
02152680340
F.lli Conciatori
02152680340
Affidamento
diretto
Piccola Banda
01971980345
Piccola Banda
01971980345
11/08/2013
€. 1.452,00
19/04/2013
12/06/2013
350,00
20/04/2013
11/07/2013
6.666,67
22/04/2013
30/04/2013
4.500,00
31/03/2013
€. 2862,15
26/04/2013
09/07/2013
302,50
22/07/2013
€. 2.658,37
€ 100.000,00
31.08.2013
€ 100.000,00
€ 8.920,44
31.08.2013
€ 8.920,44
23/05/2013
18/11/2013
6.500
€ 6500
€. 1.452,00
€ 350,00
Affidamento
diretto
Auser
92041230340
Auser
92041230340
Pro.Ges.
01534890346
Pro.Ges.
01534890346
Socoplus
02242850341
Socoplus
02242850341
€ 6666,67
€ 4500,00
€. 4000,00
affidamento
diretto
DIA di Bola Dante
02259660344
DIA di Bola Dante
02259660344
Affidamento
diretto
Italiana Serramenti
02393480344
Italiana Serramenti
02393480344
€ 302,50
€. 2.658,37
Gara gestita da
ente
sovracomunale
IREN Emilia
01791490343
Affidamento
diretto
IREN Emilia
01791490343
Dialogo
competitivo
Affidamento
diretto
Cooperativa Sociale
KALEIDO.S
02276880347
Enel Sole
02322600541
IREN Emilia
01791490343
IREN Emilia
01791490343
Cooperativa Sociale
KALEIDO.S
02276880347
Enel Sole
02322600541
€ 1200,00
31/12/2013
€ 1200,00
Affidamento
diretto
Sintecna
02551890342
Sintecna
02551890342
30/05/2013
€ 362,18
106
13/06/2013
CIG: ZE10A61000
Settore LL.PP.
107
14/06/2013
CIG:
ZBC0A639FE
Settore Servizi al
Cittadino
109
110
111
19/06/2013
20/06/2013
CIG:
Z300A723D9
CIG:
Z460A7715A
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
CIG:
Z5A0ACD84D
123
Servizio Economato
26/06/2013
CIG:
Z8F0AA1300
122
Settore Servizi al
Cittadino
25/06/2013
CIG:
Z950A840EF
118
Servizio Economato
22/06/2013
CIG
114
Servizio Economato
21/06/2013
CIG:
ZA40A7C293
113
Servizio Economato
21/06/2013
CIG:
ZB20A7B1C2
112
Settore Servizi al
Cittadino
05/07/2013
Settore L.L.P.P.
scolastica alla Ditta
SINTECNA SRL PARMA
Affidamento servizio di
manutenzione parco
giochi Q.re Giardino del
Capoluogo – Ditta Sarba
Spa
IMPEGNO di SPESA per
SERVIZIO FUNEBRE
DEFUNTO OLARI
RODOLFO, A FAVORE
DITTA D.I.A. DI FELINO
(PR)
IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZIO FUNEBRE
DEFUNTA CORUZZI
MARIA, A FAVORE DITTA
D.I.A. DI FELINO (PR)
Impegno di spesa per
estensione garanzia
Plotter
Impegno di spesa per
acquisto carburante e
lubrificante per il Taxi
Sociale – II°
QUADRIMESTRE Anno
2013
Impegno di spesa per
servizio di telefonia fissa
scuole del Capoluogo – II°
Trimestre anno 2013
Impegno ditta Dia di Bola
Dante Felino (Pr) per
servizio funebre Porta
Guerrina
Impegno per quota anno
2013 abbonamento
triennale modulistica on
line per appalti pubblici
ed edilizia privata
Affidamento lavori di
“manutenzione
straordinaria strade
comunali “- impegno di
spesa - ditta Oppici Ugo
& c. S.n.c.
IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE PER
VERIFICA TECNICA
CAMPO CALCIO
COMUNALE
LEGA NAZIONALE
DILETTANTI.
AFFIDAMENTO
Affidamento
diretto
Sarba
00227660362
Sarba
00227660362
13/08/2013
€. 5796,81
14/06/2013
09/07/2013
605,00
19/06/2013
09/07/2013
605,00
18.09.2013
471,90
30.08.2013
350,00
30.06.2013
540,00
22/06/2013
968,00
08.07.2013
411,40
30/08/2013
€. 33.756,70
05/08/2013
150,00
05/08/2013
€. 0,00
€. 5796,81
Affidamento
diretto
DIA di Bola Dante
02259660344
DIA di Bola Dante
02259660344
€ 605
Affidamento
diretto
Dia di Bola Dante
02259660344
DIA di Bola Dante
02259660344
€ 605,00
Affidamento
diretto
Info.Tec Srl
02300890346
Info.Tec Srl
02300890346
Affidamento
Diretto
S.S. Total Erg Valitutti
Michelangelo
01723380349
S.S. Total Erg Valitutti
Michelangelo
01723380349
Affidamento
diretto
Telecom
00488410010
Telecom
00488410010
Affidamento
diretto
DIA di Bola Dante
02259660344
DIA di Bola Dante
02259660344
Affidamento
diretto
Toriazzi Srl
00938080348
Toriazzi Srl
00938080348
€ 472,00
€ 350,00
€ 540,00
€ 968,00
€ 411,40
Affidamento
diretto
Oppici Ugo & C.
01804800348
Oppici Ugo & C.
01804800348
€. 33.756,70
Affidamento
diretto
Lega nazionale
Dilettanti
08272960587
Lega nazionale
Dilettanti
€. 150,00
Affidamento
Termoidraulica
Termoidraulica
€. 1.000,00
CIG :
Z530AD3C62
124
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
Settore L.L.P.P.
CIGZ650AD20E1
125
05/07/2013
CIG:
ZC20AC1E97
126
05/07/2013
CIG Z4C0548EAF
127
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
Cig 105671E70
130
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
CIG: Z66057044A
129
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
CIG ZF00548EC4
128
Settore L.L.P.P.
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
CIG 10573443DE
Settore L.L.P.P.
RIPARAZIONE IMPIANTI
TERMICI E SANITARI
tramite cottimo fiduciario.
IMPEGNO di SPESA DITTA TERMOIDRAULICA
VALLA ROBERTO
IMPEGNO di SPESA per
SERVIZIO di ASSISTENZA
e MANUTENZIONE agli
ESTINTORI ed IDRANTI a
servizio degli edifici
comunali. Ditta
Alfatecnica
IMPEGNO DI SPESA PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO
MANUTENZIONE
ORDINARIA DELL’
IMPIANTO TERMICO
DELLE SALE ESPOSITIVE
PRESSO LA SEDE
COMUNALE
Ditta MAGNANI srl.
SERVIZIO di
MANUTENZIONE
ASCENSORE a servizio
della CASA del POPOLO.
IMPEGNO di SPESA.
DITTA ELFER S.r.l.
SERVIZIO di
MANUTENZIONE
MONTAVIVANDE a
servizio della Scuola
Materna. IMPEGNO di
SPESA.
DITTA ELFER S.r.l
IMPEGNO di SPESA PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO
MANUTENZIONE
ORDINARIA del
SERVOSCALE della
SCUOLA MEDIA, ANNO
2013 – Ditta BI.ELLE.VI
s.r.l. di Dosolo (MN).
IMPEGNO DI SPESA PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E NOMINA
DELLA FIGURA DI TERZO
RESPONSABILE DEGLI
IMPIANTI TERMICI DEGLI
EDIFICI COMUNALI –
ANNO 2013 – DITTA
BRESCHI IMPIANTI
IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZIO
MANUTENZIONE PORTA
diretto
02034130340
02034130340
Affidamento
diretto
Alfatecnica
00708800347
Alfatecnica
00708800347
€. 478,07
31/12/2013
€. 1.800,00
Affidamento
diretto
Magnani
02267750343
Magnani
02267750343
05/08/2013
€. 66,55
31/12/2013
€. 1.104,76
31/12/2013
€. 362,80
31/12/2013
€. 314,60
31/12/2013
€. 4.420,00
31/12/2013
€. 191,81
€. 66,55
Affidamento
diretto
Elfer Srl
02036710354
Elfer Srl
02036710354
€. 1.150,00
Affidamento
diretto
Elfer
02036710354
Elfer
02036710354
€. 385.00
Affidamento
diretto
BI.ELLE.VI
01770820205
BI.ELLE.VI
01770820205
€. 314,60
Affidamento
diretto
Breschi Impianti
02631470347
Breschi Impianti
02631470347
€. 4.420,00
Affidamento
GVF Elettronica
00887940344
GVF Elettronica
00887940344
€. 191,81
131
05/07/2013
CIG:
Z650AD51E7
132
133
134
05/07/2013
05/07/2013
CIG:
ZD80AD5C4F
Settore L.L.P.P.
CIG:
ZA40AF698D
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
CIG: Z040AFE034
135
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
CIG Z590AD905C
139
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
CIG: ZF70B0A9FC
137
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
Cig Z9F094C11F
136
Settore L.L.P.P.
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
CIG ZC20AC2B56
Settore L.L.P.P.
UFFICIO SEGRETERIA
SEDE MUNICIPALE DITTA
GVF ELETTRONICA
S.R.L..
IMPEGNO di SPESA PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO
MANUTENZIONE
ORDINARIA
TERMOCONVETTORI
SPOGLIATOI CAMPO
SPORTIVO COMUNALE,
ANNO 2013 – Ditta
IDROELETTRA snc di
Gandolfi Davide & C..
MANUTENZIONE
ORDINARIA IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO DI
PROPRIETÀ DI QUESTO
ENTE. IMPEGNO DI
SPESA PER ASSISTENZA
TECNICA – ditta RAM snc
IMPEGNO di SPESA per
ACQUISTO MATERIALE E
BENI DI CONSUMO
mediante cottimo
fiduciario diretto. Ditta
Ferramenta Silvana.
IMPEGNO di SPESA per
ACQUISTO MATERIALE
per MANUTENZIONE
STRADA COMUNALE DI
LAMA per cottimo
fiduciario diretto.Ditta
Bernazzoli Edilizia.
IMPEGNO di SPESA per
FORNITURA di ENERGIA
ELETTRICA per i vari
SERVIZI del SETTORE
LAVORI PUBBLICI –
INTEGRAZIONE ANNO
2013.
Ditta EDISON ENERGIA
S.p.A.
IMPEGNO di SPESA per
FORNITURA di GAS
METANO per gli immobili
comunali – 2° SEMESTRE
2013- Ditta Socoplus.
IMPEGNO di SPESA per
GESTIONE IMPIANTI di
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA – anno 2013 Ditta Enel Sole.
AFFIDAMENTO SERVIZIO
di MANUTENZIONE
IMPIANTI ELETTRICI
diretto
Affidamento
diretto
Idroelettrica
01847510359
Idroelettrica
01847510359
31/12/2013
€. 120,00
31/12/2013
€. 0,00
31/12/2013
€. 0,00
05/08/2013
€. 700,00
31/12/2013
€ 15.558,14
31/12/2013
€. 8.700,00
31/12/2013
€. 1.101,55
31/12/2013
€. 2.841,69
€. 121,00
Affidamento
diretto
RAM
01517000343
RAM
01517000343
€. 1.400,00
Affidamento
diretto
Ferramenta Silvana
01739300349
Ferramenta Silvana
01739300349
€. 700,00
Affidamento
diretto
Bernazzoli Edilizia
01930400344
Bernazzoli Edilizia
01930400344
€. 700,00
Affidamento
diretto
Edison Energia
08526440154
Edison Energia
08526440154
€. 57.600,00
Affidamento
diretto
Socoplus
02242850341
Affidamento
diretto
Enel Sole
02322600541
Socoplus
02242850341
€. 8.700,00
Enel Sole
02322600541
€. 2.100,00
Affidamento
Elim Elettroimpianti
02670510342
Elim Elettroimpianti
02670510342
€. 4.000,00
140
141
143
05/07/2013
CIG:
ZDD0AC3493
Settore L.L.P.P.
CIG:
Z2E0ACCE67
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
05/07/2013
ZAD0B076AA
144
05/07/2013
CIG Z0F0B0AA34
145
Settore L.L.P.P
05/07/2013
CIG:
ZF60B0A8BC
148
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
CIG: Z460AC0117
147
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
CIG:
ZA90B0A892
146
Settore L.L.P.P.
05/07/2013
Settore L.L.P.P
IMMOBILI COMUNALI E
SCUOLE ed acquisto
materiale relativi beni.
Ditta Elim Elettroimpianti.
IMPEGNO di SPESA.
AFFIDAMENTO SERVIZIO
di MANUTENZIONE
PUNTI LUCE ed acquisto
materiale relativo.
Ditta Elim Elettroimpianti.
IMPEGNO di SPESA.
IMPEGNO di SPESA per
AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DI
ALCUNE AREE VERDI
DEL CAPOLUOGO E DI
MARZOLARA ALLA
DITTA MR. GREEN SRL.
Impegno di spesa per
acquisto armadietto porta
vestiario per Ufficio
Polizia Municipale – Ditta
Ravasini Ferramenta
IMPEGNO DI SPESA PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI MANUTENZIONE
PAVIMENTO E SCALA IN
MARMO CASA DEL
POPOLO . DITTA OLLARI
ANDREA
AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI MANUTENZIONE
ORDINARIA ED
ACQUISTO BENI per
AUTOMEZZI COMUNALIIMPEGNO di SPESA .
Ditta Begarani Giuseppe e
Roberto snc.
IMPEGNO di SPESA per
SERVIZIO di SFALCIO
ERBA dalle BANCHINE e
SCARPATE delle STRADE
COMUNALI.
AFFIDAMENTO SERVIZIO
tramite COTTIMO
FIDUCIARIO - ditta
MORETTI IVANO
AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI MANUTENZIONE
ORDINARIA ED
ACQUISTO BENI per LE
ATTREZZATURE
COMUNALI.
IMPEGNO di SPESA .
Ditta Montali Dante.
AFFIDAMENTO SERVIZIO
diretto
Affidamento
diretto
Elim Elettroimpianti
02670510342
Elim Elettroimpianti
02670510342
31/12/2013
€. 3.439,95
31/12/2013
€. 0,00
05/08/2013
€ 200,00
05/08/2013
€. 2.438,78
05/08/2013
€. 0,00
05/10/2013
€ 5.690,03
05/08/2013
€. 600,00
31/12/2013
€ 250,00
€. 6.000,00
Affidamento
diretto
Mr. Green
02003375033
Mr. Green
02003375033
€. 10.000,00
Affidamento
diretto
Ravasini Ferramenta
01703750347
Ravasini Ferramenta
01703750347
€ 200,00
Affidamento
diretto
Ollari Andrea
02352070340
Ollari Andrea
02352070340
€. 2.500,00
Affidamento
diretto
Begarani Giuseppe e
Roberto
02219790348
Begarani Giuseppe e
Roberto
02219790348
€. 200,00
Affidamento
diretto
Moretti Ivano
02515690341
Moretti Ivano
02515690341
€. 6.000,00
Affidamento
diretto
Montali Dante
01805450341
Montali Dante
01805450341
€. 600,00
Affidamento
TechNet
TechNet
€ 250,00
CIG: Z59093DF60
149
150
151
Settore L.L.P.P
05/07/2013
CIG:
Z890B0A9C0
Settore L.L.P.P
CIG:
ZF70B0A9FC
Settore L.L.P.P
05/07/2013
05/07/2013
CIG Z100AA957D
Servizio Tributi
159
09/07/2013
CIGZ450AB6006
Settore Territorio
161
10/07/2013
CIG: Z670AB859F
Settore Servizi al
Cittadino
162
10/07/2013
CIG 0527912EBF
163
10/07/2013
CIG: Z61099995F
Settore Servizi al
Cittadino
Settore Servizi al
Cittadino
165
11/07/2013
CIG:
ZD60ACF8BE
170
172
18/07/2013
18/07/2013
CIG:
Z810A90C62
Servizio Economico
Finanziario
Settore Servizi al
Cittadino
CIG:
ZD80AD7CAA
Servizio Economato
DI MANUTENZIONE
ORDINARIA ED
ACQUISTO BENI per
CENTRALINO ED
APPARECCHIATURE
TELEFONICHE
IMPEGNO di SPESA DITTA TECHNET
diretto
02108420348
02108420348
IMPEGNO di SPESA per
SOSTITUZIONE
MECCANISMO DI
APERTURA PORTA
ANTIPANICO PRESSO LA
CASA DEL POPOLO Ditta
Alfatecnica.
Impegno di spesa per
affidamento lavori di
allaccio alla rete del gas
metano nella Località di
Fragnolo. Ditta SOCOGAS
Sottoscrizione
convenzione con Poste
tributi Scpa per servizi di
supporto per la
riscossione ordinaria
della TARES e relativo
impegno di spesa
Impegno di spesa per
l’acquisto della divisa,
buffetteria ed accessori
per l’Assistente di P.M.
Orsi Ornella
Impegno di spesa retta di
ricovero del sig. Begarani
D. – II-III quadrimestre
2013
Impegno di spesa mensa
scolastica II semestre
Impegno di spesa per
Auser per inserimento
soci volontari in attività di
volontariato sociale
Contratto Lepida spa (ex
LTT) per fornitura di
servizi informatici e
telematici di base – anno
2013
Impegno di spesa per
servizio di emergenza
medica anno 2013.
Impegno di spesa per
acquisto stampati,
materiale di cancelleria e
toner –2013
Affidamento
diretto
Alfatecnica
00708800347
Alfatecnica
00708800347
€. 0,00
31/12/2013
€. 300,00
Affidamento
diretto
Socogas
00166810341
Socogas
00166810341
31/12/2013
€. 1.595,11
30.06.2014
3.483,76
31.12.2013
1.000,00
10/07/2013
31/12/2013
€ 9.500,00
€. 1.595,11
Affidamento
diretto
Poste Tributi
08886671000
Poste Tributi
08886671000
€ 5.000,00
Affidamento
diretto
Top Professional srl
00170020366
Top Professional srl
00170020366
€ 1000.00
Affidamento
diretto
Affidamento
diretto
Cooperativa Sociale
Servizi Integrati alla
Persona PRO.GES
01534890346
Sodexho
00805980158
Auser
92041230340
Cooperativa Sociale
Servizi Integrati alla
Persona PRO.GES
01534890346
Sodexho
00805980158
Auser
92041230340
Affidamento
diretto
Lepida
02770891204
Lepida
02770891204
Affidamento
diretto
€ 9500.00
€ 17.000.00
€ 13.333.33
10/07/2014
12/12/2013
10/07/2013
30/11/2013
17.000,00
31.12.2013
3.035,79
18/07/2013
31/12/2013
€ 2.008,00
7.035,53
€ 3.036,00
Convenzione
Affidamento
diretto
Assistenza Volontaria
ON.L.U.S.
00428080345
Toriazzi Srl
00938080348
Grafiche E. Gaspari
00089070403
Assistenza Volontaria
ON.L.U.S.
00428080345
€ 2010,00
1.500,00
300,00
31.12.2013
600,00
834,20
300,00
376,74
559,53
MyO
03222970406
JollY Cart
00219920032
174
18/07/2013
CIG:
Z280ADAB5A
175
18/07/2013
CIG:
Z590AE0BE6
178
Servizio Economato
Servizio Economato
19/07/2013
CIG:
ZB90AD8EC8
Servizio Economato
179
19/07/2013
CIG:
Z440B24A7B
Settore Servizi al
Cittadino
180
22/07/2013
CIG:
ZA40AE26FA
181
22/07/2013
Settore territorio
CIG:Z260AE2755
Settore L.L.P.P
185
29/07/2013
CIG:
Z280ADB528
186
192
29/07/2013
CIG:
Z9D0AE1276
Servizio Economato
Servizio Economato
31/07/2013
CIG Z880B1240A
Settore Territorio
193
31/07/2013
CIG Conv:
3324929A33
CIG:
Servizio Economato
Impegno di spesa per la
fornitura di buoni pasto
per il personale
dipendente per il II°
semestre dell’anno 2013
Impegno di spesa per
servizi di telefonia fissa e
mobile presso la sede
comunale II° semestre.
2013 –
Impegno di spesa per
acquisto pubblicazioni
specializzate –
“Prontuario delle
violazioni alla
circolazione stradale” Ed.
EGAF
Impegno di spesa relativo
all’incarico legale
all’Avvocato Paolo Coli di
cui alla delibera di GC n.
46/2013 per ricorso al
Capo dello Stato
Impegno di spesa per
trattamenti larvicidi e
adulticidi contro aedes
albopictus (zanzara tigre)affidamento incarico .
IMPEGNO DI SPESA PER
ACQUISTO DISSUASORI
DI TRANSITO – DITTA
MIRANDA
Impegno di spesa per
acquisto carburante e
lubrificante per gli
automezzi comunali –
Anno 2013
Impegno di spesa per
servizi di telefonia fissa
scuole del capoluogo – II°
semestre anno 2013
Impegno di spesa per
l’acquisto della divisa,
buffetteria ed accessori
per l’Assistente di P.M.
Orsi Ornella
Acquisto n.3 PC e n.1
Monitor per Uffici
Comunali
Affidamento
diretto
Day Ristoservice SpA
03543000370
1.500,00
Day Ristoservice SpA
03543000370
31.12.2013
1.128,40
€ 1.500,00
Telecom
00488410010
Telecom
00488410010
939,50
€ 4.500,00
Affidamento
diretto
TIM 06947890015
TIM 06947890015
Toriazzi Srl
00938080348
Toriazzi Srl
00938080348
31.12.2013
441,19
0
31.12.2013
€ 28,00
Avv. Coli Paolo
01128640354
Avv. Coli Paolo
01128640354
19/07/2013
31/12/2013
3.166,80
30.10.2013
€ 1.159,00
22/07/2013
€. 229.90
31.12.2013
5.316,00
31.12.2013
790,50
31.12.2013
168,67
11.10.2013
1.202,75
€ 3.166,80
Affidamento
diretto
Affidamento
diretto
PEST GLOBE
SOLUTION S.R.L.
02679640348
PEST GLOBE
SOLUTION S.R.L.
02679640348
Miranda
02255550648
Miranda
02255550648
S.S. Total Erg
Valittutti
Michelangelo
01723380349
S.S. Total Erg
Valittutti
Michelangelo
01723380349
Affidamento
diretto
Telecom
00488410010
Telecom
00488410010
Affidamento
diretto
Kaama Srl
01930051204
Kaama Srl
01930051204
Affidamento
diretto
€ 1200,00
€. 229.90
€ 5.800,00
€ 1.080,00
€ 170,00
Convenzione
Intercent-ER
OLIDATA SPA
01785490408
OLIDATA SPA
01785490408
€ 1.202,77
ZF40B13D3A
194
01/08/2013
CIG:
ZE40B18B46
195
01/08/2013
Cig
ZEA09A72B4
196
Settore LL.PP.
Settore LL.PP.
01/08/2013
CIG: ZF30B19F01
Settore LL.PP.
197
01/08/2013
CIG
ZAA0A1C0DB
Settore LL.PP.
198
01/08/2013
CIG:
Z540B478C2
200
05/08/2013
Settore LL.PP.
CIG:
Z760B1FCC6
Settore Servizi al
Cittadino
201
05/08/2013
CIG ZA70B2351F
Servizio tributi
202
06/08/2013
CIG:Z070B244D3
Servizio Economato
203
07/08/2013
CIG:
Z660B274FB
Settore Servizi al
Cittadino
IMPEGNO DI SPESA PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI AUTOSPURGO
ATTRAVERSAMENTI
STRADALI . DITTA
REVERBERI PIERINO
Acquisto conglomerato
bituminoso sfuso per la
manutenzione ordinaria
strade comunali. Impegno
di spesa – Ditta INERTEC
AFFIDAMENTO
FORNITURA E POSA IN
OPERA BARRIERA DI
SICUREZZA IN VIA TRA
LA COSTA DEL
CAPOLUOGO – DITTA
EUREDIL
LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER IL
RIPRISTINO DEI DANNI IN
LOC. VIGOLONE –
IMPUTAZIONE DI SPESA,
APPROVAZIONE
CONTABILITA’ FINALE E
CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE – DITTA
FONTANA SRL
IMPEGNO di SPESA per
ACQUISTO TARGHE
UFFICI SEDE
MUNICIPALE mediante
cottimo fiduciario diretto.
Ditta Ekimax srl.
IMPEGNO di SPESA per
SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE PER LE
SEDI
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E DELLA
BIBLIOTECA – Secondo
Semestre Anno 2013
IMPEGNO DI SPESA PER
ATTIVITA’ DI
AGGIORNAMENTO
BANCHE TRIBUTI
COMUNALI E VERIFICA
EVASIONE ANNO 2013 DITTA STUDIO K SRL
Impegno di spesa per
estensione garanzia
server
IMPEGNO di SPESA per
OPERAZIONI
Affidamento
diretto
Reverberi Pierino
00824160345
Reverberi Pierino
00824160345
31/03/2014
€. 580,80
01/09/2013
€. 133,02
07/11/2013
€. 3.091,48
01/08/2013
€. 14.467,97
01/09/2013
€. 291,85
05/08/2013
31/12/2013
6.688,16
30.06.2014
5.566,00
€ 701,80
14.11.2013
701,80
€ 5.125,00
07/08/2013
31/12/2013
5.125,00
€ 1.000,00
Affidamento
diretto
Inertec
02556930358
Inertec
02556930358
€. 133,02
Affidamento
diretto
Euredil
01948190341
Euredil
01948190341
€. 3.100,00
Affidamento
diretto
Fontana
02422110342
Fontana
02422110342
€. 14.467,97
Affidamento
diretto
Ekimax
02895770242
Ekimax
02895770242
€. 300,00
Convenzione
Intercenter
Ciclat
00424610582
Ciclat
00424610582
€ 6.688.16
Affidamento
diretto
Studio K
00906740352
Studio K
00906740352
€ 7.000,00
Affidamento
diretto
Info.Tec Srl
02300890346
Info.Tec Srl
02300890346
Affidamento
diretto
DIA di Bola Dante
02259660344
DIA di Bola Dante
02259660344
209
09/08/2013
CIG Z550B31619
211
Settore Territorio
19/08/2013
CIG:
Z8F0AA1300
Settore LL.PP.
212
26/08/2013
CIG:
Z890B6E10D
Settore LL.PP.
216
29/08/2013
CIG Z080A1C055
Settore LL.PP.
217
02/09/2013
CIG
Z950B4DBA8
218
03/09/2013
CIG
ZD70B548A1
226
Settore Territorio
10.09.2013
CIG:
ZDD0BAD4FC
Settore Territorio
Settore Territorio
CIMITERIALI.
Ditta BARILI GIORGIO
E LUIGI S.R.L
02200690341
Ditta BARILI GIORGIO
E LUIGI S.R.L
02200690341
Acquisto fornitura
microchips per
identificazione dei cani
presso ditta O.PI.VI. SPA
LAVORI di
“MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI “AFFIDAMENTO ED
IMPUTAZIONE MAGGIORI
LAVORAZIONI
DITTA Oppici Ugo & C.
S.n.c.
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE per
redazione di sondaggi,
Indagine Sismica e
Relazione GeologicaGeotecnica ai sensi della
normativa vigente (DM
14-01-2008) finalizzata
all’ampliamento ed al
consolidamento del
Cimitero di Marzolara Dott. Antonio Di Lauro
APPROVAZIONE
SCHEMA DISCIPLINARE
D’INCARICO ED
IMPEGNO DI SPESA.
LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER IL
RIPRISTINO DEI DANNI IN
LOC. COSTA CERIOLI –
IMPUTAZIONE DI SPESA,
APPROVAZIONE
CONTABILITA’ FINALE E
CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE – DITTA
MORETTI IVANO
Impegno di spesa per
acquisto batteria
autovettura FIAT PANDA
targata DN809DP i
servizio alla P.M.
Impegno di spesa per
lettore microchips
O.PI.VI.
00266115341
O.PI.VI.
00266115341
Oppici Ugo & C.
01804800348
Oppici Ugo & C.
01804800348
Impegno di spesa per
servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento
Affidamento
diretto
€ 146,41
19/09/2013
€ 4.721,30
26/10/2013
€. 6.997,91
29/08/2013
€. 9.976,45
€ 4.721,30
Affidamento
diretto
Dott. Antonio Di
Lauro
01893880342
Dott. Antonio Di
Lauro
01893880342
€. 6.997,91
Affidamento
diretto
Moretti Ivano
02515690341
Moretti Ivano
02515690341
€. 9.976,45
€ 97,00
O.PI.VI. ??
00266115341
O.PI.VI. ??
00266115341
IREN Emilia
01791490343
IREN Emilia
01791490343
€153,67
€ 107287,33
227
10.09.2013
CIG:
Z130BAD37C
Settore Territorio
236
23/09/2013
CIG:
Z3D0B9A027
237
23/09/2013
CIG:
Z500BBFB5C
241
Settore LL.PP.
01/10/2013
CIG:
Z840BB6C80
242
Servizio Economico
- FInanziario
Servizio Territorio
01/10/13
CIG:
ZD60C10870
Settore LL.PP.
243
01/10/2013
CIG
ZB60BB927D
245
Servizio Ragioneria
01/10/2013
Z4B0BC3CAF
Settore LL.PP.
rifiuti solidi urbani – 3°
quadrimestre anno 2013
Impegno di spesa per
affidamento gestione
isola – ecologica ad IREN
s.p.a. – 2° quadrimestre
2013
Impegno di spesa per
acquisto software
Anagrafe on line –
integrazione e
comunicazione telematica
e nuovo sistema SAIA3
Impegno di spesa per
affidamento lavori di
manutenzione ordinaria
griglie e caditoie
stradali.Ditta Magnani
Marco
Impegno di spesa per
l’acquisto della fondina
per arma per l’Assistente
di P.M. Orsi Ornella
Affidamento incarico
professionale per la
progettazione
definitiva/esecutiva,
direzione lavori e tenuta
contabilità, coordinatore
della sicurezza in fase di
progettazione ed
esecuzione, attinente le
“opere di miglioramento
sismico della scuola
primaria ollari verti del
capoluogo”
approvazione schema
disciplinare d’incarico ed
impegno di spesa - ing.
Lazzaretti Matteo
Impegno di spesa per
elaborazione
informatizzata del
modello Unico/2013 IVA e
IRAP- Periodo d’imposta
2012 e invio telematico
dati – Ditta Mantovani
Servizi S.r.l. di Calestano
Incarico professionale per
la progettazione,
direzione lavori,
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione ed
esecuzione dei lavori di
IREN Emilia
01791490343
IREN Emilia
01791490343
€ 8659,12
Affidamento
diretto
Studio K Srl
00906740352
Studio K Srl
00906740352
11.10.2013
907,50
23/11/2013
€. 4.843,40
31/10/2013
€ 0,00
31.12.2013
126,01
€ 907,50
Affidamento
diretto
Magnani Marco
02243940349
Magnani Marco
02243940349
€. 5.000,00
€ 57,00
Affidamento
diretto
Ing. Lazzaretti Matteo
02205060342
Ing. Lazzaretti Matteo
02205060342
€. 7.232,16
Affidamento
diretto
Mantovani Servizi
02591210345
Mantovani Servizi
02591210345
€ 135,00
Ing. Paini Paolo
02340620349
Ing. Paini Paolo
02340620349
€. 7.422,48
246
01/10/2013
CIG:
Z9E0BE6096
248
01/10/2013
CIG Z650BD553E
251
253
254
09/10/2013
10/10/2013
CIG:
Z230BD5229
Z5B0BDCE16
10/10/2013
CIG:
Z1F0BE1A14
255
256
10/10/2013
CIG
ZE40BFA26B
10/10/2013
CIG ZC10BE5473
258
259
17/10/2013
CIGZ0F0BF70DA
consolidamento del
cimitero di marzolara. –
ing. Paini paolo
Affidamento fornitura
sedie uffici Sede
Settore LL.PP.
Municipale mediante
cottimo fiduciario diretto.
Ditta Centrufficio Loreto
Incarico professionale per
l’ esecuzione di letture ed
elaborazioni
Settore LL.PP.
inclinometriche nell’area
circostante il cimitero di
Marzolara. – dott.
Panicieri Paolo
Impegno di spesa per
l’acquisto di arma per
Settore Territorio
l’Assistente di P.M. Orsi
Ornella
Impegno di spesa per
Settore Servizi al
operazioni cimiteriali –
Cittadino
Ditta DIA di Felino (Pr).
AFFIDAMENTO LAVORI
di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
Settore LL.PP
STRADE COMUNALI “IMPEGNO DI SPESA
DITTA Oppici Ugo & C.
S.n.c.
Impegno di spesa ed
affidamento Ditta Carloni
Settore Servizi al
Silvio autospurghi per
Cittadino
videoispezione ossario
comune cimitero di
Calestano capoluogo
IMPEGN PE FORNITURA di ENERGIA
ELETTRICA per gli
immobili comunali adibiti
Settore Servizi al
a Scuole – Secondo
Cittadino
semestre Anno 2013.
Settore Servizi al
Cittadino
17/10/2013
CIG ZB80BFA253
Settore Servizi al
Cittadino
Impegno di spesa pulizie
straordinarie altri locali
comunali
IMPEGNO IMPEGNO DI
SPESA ED
AFFIDAMENTO A
GUARNIERI
GIANMATTEO PER
REALIZZAZIONE
DIRETTA TELEVISIVA E
PROMOZIONE FIERA
NAZIONALE DEL
TARTUFO NERO DI
FRAGNO 2013.
Affidamento
diretto -MEPA
Centrufficio Loreto
00902270966
Centrufficio Loreto
00902270966
01/11/2013
€. 960,75
20/10/2014
€. 0,00
10/10/2013
31/12/2013
4.745,00
30/10/2013
€. 23.957,84
10/10/2013
31/12/2013
480,00
01/07/2013
31/12/2013
2.034,00
01/10/2013
31/10/2013
600,00
17/10/2013
31/12/2013
360,00
€. 960,75
Affidamento
diretto
Dott. Panicieri Paolo
02270360346
Dott. Panicieri Paolo
02270360346
€. 2.008,61
€ 640,00
Affidamento
diretto
DIA di Bola Dante
02259660344
DIA di Bola Dante
02259660344
Cottimo
fiduciario
Gabelli srl
Oppici Ugo & C.
Galuzzi srl
Oppici Ugo & C.
01804800348
€ 4.745,00
€. 25.198,64
Affidamento
diretto
Carloni Silvio
00737990341
Carloni Silvio
00737990341
€ 480,00
Affidamento
diretto
Edison Energia
08526440154
Edison Energia
08526440154
€ 2034,00
Convenzione
Intercenter
Ciclat
00424610582
Ciclat
00424610582
Affidamento
diretto
Guarnieri Gianmatteo Guarnieri Gianmatteo
GRNGMT70P21D969M GRNGMT70P21D969M
€ 600,00
€ 360,00
260
18/10/2013
CIG Z360BFD1A5
Economato
262
18/10/2013
CIG: Z790C0331F
Settore LL.PP
264
22/10/2013
CIG:
Z620C0A876
265
23/10/2013
CIG:
Z340C0BE61
266
Servizio Economato
23/10/2013
Settore LL.PP
CIG Z840C75D9A
Settore Servizi
Cittadino
270
25/10/2013
CIG:
ZBE0C1EE43
271
Settore LL.PP
29/10/2013
Cig ZF90C20BE4
Settore LL.PP
273
29/10/2013
CIG Z4A0C238E3
Settore Servizi al
Cittadino
276
29/10/2013
CIG:
Z6B0C242C3
278
Servizio Economato
05/11/2013
CIG:
Z6A0C3A762
Settore LL.PP
Impegno di spesa per
acquisto salviettine
asciugamani tramite
Me.Pa – Ditta Tumiati
Giorgio e C. SNC
IMPEGNO DI SPESA PER
LAVORI DI
MANUTENZIONE
CIOTTOLATO IN PIETRA
NEL CENTRO STORICO
DEL CAPOLUOGO.
DITTA BRUSCHI
ORLANDO SAS di
Bruschi G. & C.
Impegno di spesa per
rinnovo abbonamento
PUBLIKA
IMPEGNO di SPESA per
INSERZIONE ANNUNCIO
SU QUOTIDIANO LOCALE
mediante cottimo
fiduciario diretto. Ditta
Publiedi srl Impegno di spesa
tipografia Graphital per
acquisto volumi mostra di
pittura
IMPEGNO DI SPESA PER
LAVORI DI
INSTALLAZIONE
BARRIERA IN FERRO.
DITTA F.P. MECCANICA
SNC
IMPEGNO di SPESA per
ACQUISTO SALE
MARINO ALLA RINFUSA
per DISGELO STRADE
COMUNALI.
Ditta GIGLIOLI srl.
Impegno spesa gruppo
bandistico
commemorazione IV
novembre 2013
Sottoscrizione
abbonamento triennale,
con fatturazione annuale,
al portale FORMULA ente
locale – anno 2014
IMPEGNO di SPESA per
ACQUISTO RETE DI
PROTEZIONE STAZIONE
ECOLOGICA
Affidamento
diretto MePa
Tumiati Giorgio & C.
01215510353
Tumiati Giorgio & C.
01215510353
28.11.2013
140,30
28/02/2014
€ 0,00
31.12.2013
300,00
23/10/2013
€. 222,40
23/10/2013
31/12/2013
1.560,00
25/11/2013
€. 0,00
29/11/2013
€. 4814,49
29/10/2013
04/11/2013
750,00
31.01.2014
0
05/12/2013
€. 81,12
€ 140,30
Affidamento
diretto
Bruschi Orlando
01904440342
Bruschi Orlando
01904440342
€. 1.790,00
Affidamento
Diretto
Publika
02213820208
Publika
02213820208
Affidamento
Diretto
Publiedi
01732640345
Publiedi
01732640345
€ 300,00
€. 222,40
Affidamento
diretto
Graphital
02488800349
Graphital
02488800349
Affidamento
Diretto
F.P. Meccanica
00553060344
F.P. Meccanica
00553060344
€ 1.560,00
€. 1128,50
Affidamento
Diretto
Giglioli
02068270467
Giglioli
02068270467
€. 5.000,00
Affidamento
diretto
Piccola Banda
01971980345
Piccola Banda
01971980345
Affidamento
diretto
MyO Srl
03222970406
MyO Srl
03222970406
€ 750,00
€ 1.464,00
Affidamento
diretto
Cingi & Campari
02263890341
Cingi & Campari
02263890341
€. 81,12
282
07/11/2013
CIG:
Z560C40CDD
283
Settore LL.PP
07/11/2013
CIGZD30C41DE3
Settore LL.PP
284
07/11/2013
CIG:
Z6A0806D37
285
Settore LL.PP
07/11/2013
CIG:
ZAC0C49E9A
Settore LL.PP
286
07/11/2013
CIG Z530C4A211
Settore Servizi
Cittadino
288
11/11/2013
CIG :
Z9F0C56513
289
Settore LL.PP
11/11/2013
CIG :
Z950C56552
Settore LL.PP
Ditta CINGI & CAMPARI
Srl
IMPEGNO di SPESA per
ACQUISTO MATERIALE
INERTE (SABBIONE)
Ditta BERNAZZOLI
EDILIZIA
AFFIDAMENTO LAVORI
DI REALIZZAZIONE
IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERITORIO
COMUNALE - IMPEGNO
DI SPESA . DITTA GVF
Elettronica S.r.l.
LAVORI DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA AL CIMITERO
COMUNALE DI
VALLERANO.
AFFIDAMENTO tramite
Cottimo Fiduciario.
DITTA BEGARANI
MASSIMO Impresa edile IMPEGNO DI SPESA.
LAVORI DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA ALLA
LATTONERIA DEL
CIMITERO FRAZIONALE
DI VALLERANO.
AFFIDAMENTO tramite
Cottimo Fiduciario.
DITTA CATTANI
MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA.
Impegno di spesa ditta
BEGARANI GIUSEPPE E
ROBERTO S.N.C fornitura
e montaggio pneumatici
da neve fiat palio
AFFIDAMENTO
RIPARAZIONE IMPIANTI
TERMICI E SANITARI
tramite cottimo fiduciario.
IMPEGNO di SPESA DITTA TERMOIDRAULICA
VALLA ROBERTO
AFFIDAMENTO TRAMITE
COTTIMO FIDUCIARIO
PER LA RIPARAZIONE DI
INFISSI ED ALTRI
ELEMENTI IN LEGNO
NEGLI EDIFICI
Affidamento
diretto
Bernazzoli Edilizia
01930400344
Bernazzoli Edilizia
01930400344
08/11/2013
€. 250,00
30/12/2013
€. 24.000,00
30/11/2013
€. 0,00
€. 250,00
Affidamento
diretto
GVF Elettronica
00887940344
GVF Elettronica
00887940344
€. 24.367,06
Affidamento
diretto
Begarani Massimo
01819450345
Begarani Massimo
01819450345
€. 3.000,00
Affidamento
diretto
Cattani Massimiliano
P.IVA 02329970343
Cattani Massimiliano
P.IVA 02329970343
€. 0,00
30/11/2013
€. 2.600,00
Affidamento
Diretto
Affidamento
Diretto
Begarani Giuseppe e
Roberto
02219790348
Begarani Giuseppe e
Roberto
02219790348
Termoidraulica Valla
Roberto
02034130340
Termoidraulica Valla
Roberto
02034130340
07/11/2013
30/11/2013
€. 140,97
28/02/2014
€. 0,00
31/01/2013
€. 0,00
€ 500,00
€. 905,39
Affidamento
Diretto
Graiani Giovanni & C.
01587450345
Graiani Giovanni & C.
01587450345
€. 1.100,00
290
13/11//2013
CIG 5283593EDC
Settore Servizi
Cittadino
291
13/11/2013
CIG Z3F0C5F0E6
Settore LL.PP
294
18/11/2013
CIG:
ZE90C7090D
Settore LL.PP
295
18/11/2013
CIG:
Z4C0C710BD
296
19/11/2013
CIG:
ZB60C741E6
297
Settore LL.PP
Settore LL.PP
19/11/2013
CIG: ZF00C76429
Settore LL.PP
298
19/11/2013
CIG:
ZDA0C7BB60
Settore LL.PP
SCOLASTICI. IMPEGNO
DI SPESA A FAVORE
DELLA DITTA GRAIANI
GIOVANNI E C.
Aggiudicazione definitiva
del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni
delle scuole dell’infanzia,
primaria di primo grado e
secondaria anni scolastici
2013/2014 2014/2015
2015/2016 all’impresa
TRAVELBUS ed impegno
di spesa.
IMPEGNO DI SPESA PER
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO DELL’
IMPIANTO TERMICO A
SERVIZIO DELLA SEDE
MUNICIPALE DITTA
BRESCHI IMPIANTI SRL.
Affidamento fornitura
autoveicolo Fiat Panda
mediante cottimo
fiduciario diretto.
Ditta F.lli Lombatti spa.
IMPEGNO di SPESA per
ACQUISTO
CONGLOMERATO A
FREDDO IN SACCHI per
la MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE
COMUNALI. Ditta Fornaci
Calce Grigolin.
IMPEGNO di SPESA per
ACQUISTO MATERIALE
INERTE (SABBIA)
Ditta BERNAZZOLI
EDILIZIA
AFFIDAMENTO LAVORI
di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI “IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA DITTA
Vignali di Vignali Aldino e
Giacomo.
AFFIDAMENTO LAVORI
DI “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI “IMPEGNO DI SPESA
DITTA OPPICI CAV UGO.
Procedura
aperta
Travelbus
02137850349
Travelbus
02137850349
13/11/2013
31/12/2013
23.002,13
28/02/2014
€. 0,00
24/12/2013
15.800,00
18/12/2013
€. 290,00
31/12/2013
€. 0,00
31/12/2013
€. 0,00
30/11/2013
€. 5.700,00
€ 23.002.12
Affidamento
Diretto
Breschi Impianti
02631470347
Breschi Impianti
02631470347
€. 3.299,12
Affidamento
Diretto
Lombatti
P.Iva 00353700347
Affidamento
Diretto
Fornaci Calce
Grigolin
P.IVA 04490250265
Lombatti
P.Iva 00353700347
15.800,00
Fornaci Calce
Grigolin
P.IVA 04490250265
€. 290,00
Affidamento
Diretto
Bernazzoli Edilizia
01930400344
Affidamento
Diretto
Vignali
00098204037
Bernazzoli Edilizia
01930400344
€. 180,00
Vignali
00098204037
€. 7.859,11
Affidamento
Diretto
Oppici Cav. Ugo & C.
01804800348
Oppici Cav. Ugo & C.
01804800348
€. 5.700,00
301
21/11/2013
CIG:
ZD70C8361B
306
Settore LL.PP
25/11/2013
CIG:
Z7C0C8F73E
Settore Finanziario
309
311
02/12/2013
CIG
Z3C0BEEFCB
(LOTTO 3) – CIG
ZD50BEEFDA
(LOTTO 3/A)
CIG
ZD50BEEFDA
(LOTTO 6) - CIG
Z4F0BEF003
(LOTTO 7)
02/12/2013
CIG:
ZC10CAE368
312
Settore LL.PP.
03/12/2013
CIG:
Z5C0CB08E5
315
Settore territorio.
02/12/2013
CIG:
Z9B0CAF78F
314
Settore LL.PP.
Settore LL.PP.
03/12/2013
Settore LL.PP.
CIG:
IMPEGNO di SPESA per
ACQUISTO MATERIALE
INERTE-Ditta VALCENO2
Affidamento
diretto
Valceno2
02364280343
Valceno2
02364280343
Impegno e conferimento
incarico per
l’aggiornamento
dell’inventario dei
benicomunali al
31/12/2013 – Studio
Legale Tributario CDA di
Mantova
Affidamento
diretto
CDA Mantova
02364280343
CDA Mantova
02364280343
SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE E SPARGISALE
SULLE STRADE
COMUNALI NEL
PERIODO DAL 15/11/2013
AL 31/05/2017
LOTTI 3, 3/A, 6 E 7.
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DITTE BAR
PUB LA PERLA DI BIONDI
LUCA E IMPRESA GEOM.
MAGNANI MARCO IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA
PER ACQUISTO
PNEUMATICI DA NEVE E
CATENE PER
AUTOVETTURA FIAT
PANDA TARGATA
DN809DP IN SERVIZIO
ALLA POLIZIA
MUNICIPALE.
31/12/2013
€. 0,00
30.06.2014
0
€. 1.010,00
1.400,00
Trattativa
privata
Impresa geom.
Magnani Marco
PIVA 02243940349
Bar Pub La Perla
P.IVA 02558620346
Magnani Marco
PIVA 02243940349
€. 0,00
Bar pub La Perla
P.IVA 02558620346
€. 15.485,41
Pro milk di Gonizzi
Stefano di Cozzano –
P.iva 02165590346
Affidamento
Diretto
Gonizzi Carlo gomme
00353030349
Gonizzi Carlo gomme
00353030349
€. 500,00
SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
AUTOMEZZI COMUNALI.
IMPEGNO DI SPESADITTA BEGARANI
GIUSEPPE E ROBERTO.
Affidamento
Diretto
AFFIDAMENTO LAVORI
di “CONSOLIDAMENTO
E STABILIZZAZIONE
DEL CIMITERO DI
MARZOLARA“.
IMPEGNO DI SPESA
DITTA Calzolari
Perforazioni.
Cottimo
fiduciario
AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI MANUTENZIONE
ORDINARIA ED
Affidamento
Diretto
Begarani Giuseppe e
Roberto
02219790348
Begarani Giuseppe e
Roberto
02219790348
31.12.2013
0,00
31/12/2013
0,00
28/02/2014
€. 32.626,68
31/12/2013
€. 0,00
€. 1.000,00
Calzolari Perforazioni di Calzolari Perforazioni
00784280349
Solignano (PR);
00784280349
Galuzzi srl di Vianino
(PR);
00577790348
Veicopal srl di Vigatto
(PR);
01760800340
Montali Dante
01805450341
Montali Dante
01805450341
€. 39.833,83
€. 1.036,15
ACQUISTO BENI per LE
ATTREZZATURE
COMUNALI. Ditta Montali
Dante. IMPEGNO di
SPESA
ZF50CB16AE
316
03/12/2013
CIG:
ZB70CB1C85
319
Settore LL.PP.
03/12/2013
CIG Z570638F34
Settore LL.PP.
320
04/12/13
CIG Z2AOCB9946
Settore LL.PP.
322
04/12/2013
Z040CBD796
Economato
326
328
05/12/2013
CIG
ZC20CC9AED
Settore Servizi al
cittadino
09/12/2013
CIG Z640D21527
Settore LL.PP.
329
09/12/2013
CIG:
ZE10CD7A01
Settore Servizi al
Cittadino
IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZIO DI
PREPARAZIONE ALLA
REVISIONE ANNUALE
DELL’AUTOCARRO
SCAM. - DITTA OFFICINA
MIODINI SRL
Affidamento
Diretto
INTERRAMENTO
ELETTRODOTTO DI
MEDIA TENSIONE IN
VIA VERDI DEL
CAPOLUOGO –
IMPUTAZIONE DI
SPESA E
CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE.DITTA
EDISON ENERGIA SPA
Affidamento
Diretto
INCARICO
PROFESSIONALE PER
LA REDAZIONE DELLO
STATO DI
CONSISTENZA DI
IMMOBILE SITO IN
RAMIANO – ING. LEONI
SIMONE.
Acquisto pratica
“Amministrazione
trasparente
Impegno spesa Ditta DIA
per esumazioni cimiteriali
ordinarie
INCARICO
PROFESSIONALE PER
COLLAUDO STATICO
OPERE DI
CONSOLIDAMENTO E
STABILIZZAZIONE
CIMITERO DI
MARZOLARA. ING. TOSI
GIUSEPPE
Affidamento
Diretto
Officina Miodini
01805280342
Officina Miodini
01805280342
31/01/2014
€. 0,00
31/01/2014
€. 4.253,00
28/02/2014
€. 0,00
176,90
31.12.2013
176,90
15.00,00
€ 15.000,00
05/12/2013
31/12/2013
31/03/2014
€. 0,00
09/12/2013
31/12/2013
2.000,00
€. 1.000,00
Edison Energia
08526440154
Edison Energia
08526440154
€. 4.253,00
Ing. Leoni Simone
02430085033
Ing. Leoni Simone
02430085033
€. 570,96
Affidamento
diretto
Grafiche E. Gaspari
01930051204
Grafiche E. Gaspari
01930051204
Affidamento
diretto
DIA di Bola Dante
02259660344
DIA di Bola Dante
02259660344
Affidamento
Diretto
Ing. Tosi Giuseppe
P.IVA 00351910344
Ing. Tosi Giuseppe
P.IVA 00351910344
IMPEGNO DI SPESA ED
Affidamento
AFFIDAMENTO A
Diretto
ANDREA GRECI PER
REALIZZAZIONE TESTI E
FOTOGRAFIE PROGETTO
“SENTIERI DELLA VAL
MONEGLIA”
€. 1.078,48
Andrea Greci
02325450340
Andrea Greci
02325450340
€ 2.000,00
335
13/12/2013
CIG:
ZCB0CE9F1E
338
Settore Territorio
17/12/2013
CIG: 551876983E
Settore LL.PP.
340
17/12/2013
Cig ZA90D9B441
Settore LL.PP.+
349
23/12/2013
CIG:
Z650D202CB
350
23/12/2013
CIG:
ZCB0D202D5
353
Settore Territorio
30/12/2013
CIG :
ZA50D2B7C8
357
Settore Territorio
23/12/2013
CIG
Z9F0D27D4C
356
Settore Territorio
23/12/2013
CIG :
ZAC0D27CE1
355
Settore Territorio
Settore LL.PP.
30/12/2013
/
Settore LL.PP.
Lega Nazionale per la
Difesa del Cane,
Rifugio Martinella
Impegno di spesa.
Convenzione con la Lega
Nazionale per la Difesa
del Cane, Rifugio
Martinella, per il ricovero
degli animali
abbandonati.
31.12.2013
0,00
31/03/2014
€. 0,00
31.01.2014
€. 0,00
30.03.2014
0,00
31.12.2014
0,00
31/12/2013
€. 0,00
31/12/2013
€. 0,00
€ 2.000,00
AFFIDAMENTO LAVORI
DI SOMMA URGENZA
PER IL RIPRISTINO
DELLA VIABILITA'
NELLA STRADA
COMUNALE RAMIANO PREDAREZZO.
IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA DITTA
VEICOPAL SRL.
Cottimo
fiduciario
Impegno e contestuale
liquidazione onorari Avv.
Michiara
Impegno di spesa per
servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento
rifiuti solidi urbani –
integrazione al 3°
quadrimestre anno 2013
Impegno di spesa per
affidamento gestione
isola – ecologica ad IREN
s.p.a. – integrazione al 3°
quadrimestre 2013
Affidamento incarico per
adeguamento prg vigente
all’ art. 57 comma 4 l.r.
15/2013
Affidamento
Diretto
Servizio di smaltimento
rifiuti tossici nocivispeciali – ingombranti e
cimiteriali. Impegno di
spesa
AFFIDAMENTO
NOLEGGIO BOMBOLA
GAS PER SALDATRICE
tramite cottimo
fiduciario. DITTA
OXYGAS srl - IMPEGNO
di SPESA.
Affidamento
Diretto
IMPEGNO di SPESA per
FORNITURA di ENERGIA
ELETTRICA per
Lega Nazionale per la
Difesa del Cane,
Rifugio Martinella
o
o
o
GRENTI srl di
Solignano (PR);
CALZOLARI
PERFORAZION
I srl di Rubbiano
di di Solignano
(PR);
VEICOPAL srl
di Vigatto (PR);
Affidamento
Diretto
€. 58.496,16
Avvocato Michiara
PIVA 01878540341
Avvocato Michiara
PIVA 01878540341
IREN Mercato
01571510997
IREN Mercato
01571510997
IREN Mercato
01571510997
Affidamento
Diretto
Veicopal
Centro Cooperativo di
Progettazione Scrl
architettura
ingegneria
urbanistica
00474840352
IREN Emilia spa
01791490343
Oxygas
P.IVA 00828660340
1.268,00
€
1.500,00
€
300,00
IREN Mercato
01571510997
Centro Cooperativo di
Progettazione Scrl
architettura
ingegneria
urbanistica
00474840352
IREN Emilia spa
01791490343
€
5.000,00
€
2.000,00
Oxygas
P.IVA 00828660340
€. 150,00
Affidamento
Diretto
Edison energia
08526440154
Edison energia
08526440154
€. 2.929,88
360
30/12/2013
CIG Z6C0A1BFD5
Settore LL.PP.
361
30/12/2013
CIG:
Z530D749EE
Settore LL.PP
362
30/12/2013
CIG Z890D7587C
Settore LL.PP
364
30/12/2013
Z220D32C72
Economato
366
30/12/2013
ZB00D3B3C9
367
373
30/12/2013
30/12/2013
ZC20D3BC8F
Settore
Servizi al Cittadino
Settore
Servizi al Cittadino
Z970D4C962
Settore Servizi al
Cittadino
374
30/12/2013
5554244325
Settore Servizi al
Cittadino
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA – ANNO 2013.
Ditta EDISON ENERGIA
S.p.A.
LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER IL
RIPRISTINO DEI DANNI IN
LOC. COSTA DEI MERLI –
IMPUTAZIONE DI SPESA,
APPROVAZIONE
CONTABILITA’ FINALE E
CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE – DITTA
MORETTI IVANO
AFFIDAMENTO LAVORI di
“RIPRISTINO VIABILITA' E
MESSA IN SICUREZZA
VIA SALTI DEL DIAVOLO
"- IMPEGNO DI SPESA
DITTA Vignali di Vignali
Aldino e Giacomo.
IMPEGNO di SPESA per
fornitura ed installazione
parti di impianto (colonne
zincate, valvole e contatori)
per la rete gas delle frazioni
di Fragno e Ravarano –
ANNO 2013. Ditta Socogas
s.p.a.
Integrazione impegno di
spesa fornita buoni pasto
per il personale
dipendente anno 2013
IMPEGNO di SPESA per
FORNITURA di ENERGIA
ELETTRICA per gli
immobili comunali adibiti
a Scuole – secondo
semestre Anno 2013.
IMPEGNO di SPESA per
CONSUMO GAS METANO
Scuole – Anno 2013.
Impegno spesa e
affidamento alla Ditta
SO.GE.CI bonifica ossario
comune cimitero
Calestano capoluogo
IMPEGNO di SPESA alla
Ditta D.I.A. s.a.s. di Felino
(Pr) di AFFIDAMENTO del
SERVIZIO per
OPERAZIONI
CIMITERIALI ORDINARIE
da eseguirsi nei Cimiteri
Affidamento
Diretto
Moretti Ivano
02515690341
Moretti Ivano
02515690341
30/12/2013
€. 14.961,84
31/12/2013
€. 0,00
31/12/2013
€. 1153,85
31.12.2013
1.128,40
01/07/2013
31/12/2013
4.000,000
€. 14.961,84
Affidamento
Diretto
Vignali
00098204037
Vignali
00098204037
€. 2.090,00
Affidamento
Diretto
. Ditta Socogas s.p.a.
Partita Iva
00353030349
. Ditta Socogas s.p.a.
Partita Iva
00353030349
€. 1153,85
Affidamento
diretto
Day Ristoservice SpA
03543000370
Day Ristoservice SpA
03543000370
Affidamento
Diretto
Edison Energia
08526440154
Edison Energia
08526440154
1.500,00
€ 4.000,00
Affidamento
Diretto
Socoplus
Affidamento
Diretto
SO.GE.CI
02314690341
02242850341
Socoplus
02242850341
€ 28..289,35
SO.GE.CI
02314690341
30/12/2013
31/12/2013
28.289,35
30/12/2013
31/12/2013
1.634,35
30/12/2013
31/12/2013
3.350,00
€ 1.634,80
Affidamento
Diretto
DIA di Bola Dante
02259660344
DIA di Bola Dante
02259660344
€ 3.350,00
380
30.12.2013
Z5E0DA4B9F
381
30/12/2013
Ze60da4523
Settore servizi al
Cittadino
Settore LL.PP
383
30/12/2013
CIG Z620D64F0D
Settore Servizi al
Cittadino
del territorio comunale.
Connessione rete internet
scuole
Incarico per servizi
tecnici
Affidamento della
fornitura di libri per la
biblioteca comunale alla
Libreria Feltrinelli e alla
Libreria “Libri e
formiche”.
Affidamento
diretto
Affidamento
diretto
Affidamento
diretto
Comeser Servizi
02324050349
Gabella Geom.
Ferruccio
01901290344
Libreria “Le
Formiche”
02308670344
Feltrinelli
04628790968
Comeser Servizi
02324050349
Gabella Geom.
Ferruccio
01901290344
Libreria “Le
Formiche”
02308670344
Feltrinelli
04628790968
AFFIDAMENTI, BANDI DI GARA E CONTRATTI DICEMBRE 2012
STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI CALESTANO
145,20
31.12.2013
31.12.2014
2.429,04
30/12/2013
31/12/2013
€ 500,00
500,00
365
03/12/2012
CIG:Z3508481D6
Settore LL.PP
366
03/12/2012
CIG:
Z5D0848AA8
Settore LL.PP
367
03/12/2012
CIG:
ZB30785B6F
369
03/12/2012
Settore Territorio
CIG:
Z0707F2973
Settore Territorio
371
05/12/2012
ZB7078D22B
Affidamento servizio di Affidamento
manutenzione punto luce Diretto
e riparazione automatismo
cancello
magazzino
comunale – Ditta Elim
Elim Elettroimpianti
02670510342
Lavori di allaccio alla rete Affidamento
del gas metano nelle Diretto
Località di Ravarano e
Fragno. Ditta SOCOGAS
Socogas
00166810341
Progetto di potenziamento Affidamento
acquedotto di marzolara
diretto
impegno di spesa a
favoredi iren s.p.a.
IREN Emilia spa
01791490343
Affidamento Incarico Per Affidamento
La Fornitura Di Due diretto
Cassoni Per I Rifiuti
Cimiteriali – Impegno Di
Spesa
Ghillani
Giacomo
costruzioni
Ghillani
Giacomo
metalliche
costruzioni
metalliche
00747180347
Realizzazione e spedizione Affidamento
giornalino comunale
diretto
Cabiraia coop sociale Cabiraia coop sociale
Settore Servizi al
Cittadino
05/12/2012
Z4807C3F2F
Impegno di Impegno spesa acquisto Affidamento
Settore Servizi al sistemi scorrevoli appendi diretto
quadri
Cittadino
375
05/12/2012
ZEB07C42EB
IMPEGNimpe impegno spesa acquisto Affidamento
libri ed audiovisivi per diretto
Settore Servizi al
biblioteca comunale
Cittadino
376
05/12/2012
Z5C07C524D
Settore Servizi al
Cittadino
377
05/12/2012
Z4807C58AD
Settore Servizi al
Cittadino
380
05/12/2012
CIG:
ZF0069A2AF
Settore Territorio
31/12/2012
€. 3.192,81
€. 3.184,60
31/12/2012
€. 3.184,60
€ 15.000,00
31.12.2012
€ 15.000,00
€ 6.655,00
30.04.2013
€ 6.655,00
€1.404,00
04/12/2013
28/06/2013
€ 1.404,00
€ 1.800,00
05/12/2012
08/02/2013
€ 1628,37
€ 1.200,00
05/12.2013
28.10.2013
1.200,00
€ 2.171.50
05/12/2013
07/02/2013
2.171,50
€ 5.500,00
05/12/2013
12/06/2013
5.073,00
Elim Elettroimpianti
02670510342
Socogas
00166810341
IREN Emilia spa
01791490343
00747180347
017133700340
017133700340
Pote Italiane
Pote Italiane
97103880585
374
€. 3.192,81
Punto di Isola &
C.
s.a.s.
00286920285;
97103880585
Punto di Isola & C.
s.a.s.
00286920285;
Libreria feltrinelli
04628790968
Libreria feltrinelli
04628790968
impegno spesa acquisto Affidamento
libri ed audiovisivi per diretto
biblioteca
comunale
sezione bimbi e ragazzi
Abako Srl,
Impegno
di
spesa Affidamento
intervento archivistico su diretto
fondo sgarbi e pellegrini
GEA SAS
Impegno di spesa per Affidamento
trasformazione fiat panda diretto
Autoriparazioni
Autoriparazioni
PACCHIANI
di PACCHIANI
Pacchiani Daniele
Pacchiani Daniele
Abako Srl,
02308670344
02453900348
02308670344
GEA SAS
02453900348
30.04.2014
di
0,00
€
450,00
381
05/12/202
CIG:
ZAD0797EFA
Settore Territorio
Impegno di spesa per Affidamento
acquisto
apparato
di diretto
videosorveglianza.
Dita
Last Net
LAST NET Soluzioni
informatiche
€ 630,00
31.12.2012
€ 630,00
€. 43.000,00
31/12/2012
€. 43.000,00
€ 5.000,00
31/12/2012
€ 5.000,00
€ 150,00
30.04.2013
€ 150,00
€. 1.084,81
31/12/2012
€. 1.084,81
1.452,00
31.12.2012
1452,00
€. 6.000,00
20/01/2013
€. 6.000,00
€. 3.000,00
20/02/2013
€. 3.000,00
€. 1.385,00
20/03/2013
€. 1.385,00
LAST NET Soluzioni
informatiche
02263160349
02263160349
384
05/12/2012
CIG:
465725151A
Settore Lavori
Pubblici
386
389
05/12/2012
Settore Lavori
pubblici
13/12/2012
CIG
ZA507C40B8
391
13/12/2012
Settore Territorio
Z0007F78F1
Settore Lavori
Pubblici
398
19/12/2012
CIG. Z0207D2A42
Economato
405
20/12/2012
CIG: Z6A0806D37
Settore LL.PP.
406
20/12/2012
ZC0084D07B
Settore LL.PP.
407
20/12/2012
Z8407FAA3F
Settore LL.PP.
Impegno di spesa per Affidamento
fornitura energia elettrica Diretto
per vari servizi del settore
lavori
pubblici
–
integrazione anno 2012 –
ditta Edison Spa
Edison Spa
Impegno
socoplus
Socoplus
02242850341
immobili Affidamento
Diretto
Integrazione impegno di Affidamento
spesa incarico variante diretto
parziale al PRG
P.Iva 08526440154
Edison Spa
P.Iva 08526440154
Socoplus
02242850341
Centro cooperativo di Centro cooperativo di
progettazione Scrl
progettazione Scrl
00474840352
00474840352
Impegno
di
spesa Affidamento
riparazione trattorino John Diretto
Deere – Ditta Pelizziari
Pelizziari
Sottoscrizione
Affidamento
abbonamento a banca dati diretto
“FORMULA” di MyO srl. Assunzione impegno di
spesa
MYO
Impegno
spesa Affidamento
manutenzioni
CIMITERO Diretto
MARZOLARA - Begarani
Massimo
Begarani Massimo
Impegno di spesa per Affidamento
affidamento
verifiche Diretto
impianti di messa aterra
immobili
e
utenze
comunali – ditta Sidel di
Parma
Sidel
Impegno
spesa Affidamento
riparazione
impianti Diretto
termici e sanitari scuole ed
immobili comunali-
Termoidraulica
Roberto
Pelizziari
Piva 021558130340
0322970406
Piva 021558130340
MYO 0322970406
Begarani Massimo
P.IVA 01819450345
P.IVA 01819450345
04022810370
Sidel
04022810370
P.Iva 02034130340
Valla
Termoidraulica
Roberto
Valla
P.Iva 02034130340
Valla
408
20/12/2012
Z64084D032
Settore LL.PP.
409
20/12/2012
Settore LL.PP.
/
410
20/12/2012
Settore LL.PP.
/
411
20/12/2012
CIG: Z7D0885715
Settore LL.PP.
413
20/12/2012
CIG:
4650046B57
(lotto 1)
4650088DFF
(lotto 2)
4650099715 (lotto
4)
465011002B
(lotto 5)
Settore LL.PP.
Impegno di spesa per Affidamento
affidamento
verifiche Diretto
biennali ascensori edifici
comunali – ditta Sidel di
Parma
IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE PER
EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
ALL’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO GRUPPO
DI PROTEZIONE CIVILE
“ALFA” – ANNO 2012
IMPEGNO di SPESA e
contestuale
LIQUIDAZIONE per
RIMBORSO SPESE
STRAORDINARIE
SOSTENUTE nell’anno
2012 dalla locale
ASSOCIAZIONE di
VOLONTARIATO GRUPPO
di PROTEZIONE CIVILE
“ALFA”.
AFFIDAMENTO LAVORI DI
SOMMA URGENZA PER IL
RIPRISTINO DEI DANNI
CAUSATI ALLE DIVERSE
STRADE COMUNALI,
(VIGOLONE, RIVARA,
VALLERANO, LINARA,
CANALETTO, ECC..) E
SULLA STRADA RAMIANO
– PREDAREZZO, dalle forti
precipitazioni del 10-11-12
di Novembre 2012.
Impegno di spesa
Affidamento
Diretto
Affidamento
Diretto
Affidamento
Diretto
Aggiudicazione definitiva Cottimo
affidamento
servizio Fiduciario
sgombero
neve
e
spargisale lotti n. 1,2,4,5
alle
ditte
Az.
Agr.
Vignali/Conciatori
di
Felino e Galloni Enrico di
Langhirano
Sidel
P.Iva 04022810370
€. 800,00
20/01/2013
€. 800,00
€ 2.000,00
31/12/2013
€ 2.000,00
€. 250,00
31/12/2013
€. 250,00
€ 11.000,00
20/01/2013
€ 11.000,00
€. 10.000,00
31/03/2013
€. 10.000,00
Sidel
P.Iva 04022810370
GRUPPO DI
PROTEZIONE CIVILE
“ALFA”
GRUPPO DI
PROTEZIONE CIVILE
“ALFA”
Codice Fiscale
92037910343
Codice Fiscale
92037910343
GRUPPO DI
PROTEZIONE CIVILE
“ALFA”
GRUPPO DI
PROTEZIONE CIVILE
“ALFA”
Codice Fiscale
92037910343
Codice Fiscale
92037910343
Moretti Ivano
Moretti Ivano
02515690341
02515690341
Conciatori Amelia e
Vignali Simone
&Silvano s.s.s
Conciatori Amelia e
Vignali Simone &Silvano
s.s.
MAGNANI MARCO
PIVA 02197380344
PROMILK di Gonizzi
Stefano
GALLONI ENRICO
GIUDOROSSI LIDA
GALLONI ENRICO E
LUCA
GALLONI ENRICO
PIVA 02149560340
BERTOLOTTI
PAOLINO
F.lli MORI Eugenio e
Giancarlo
MORETTI IVANO
VIGNALI di Vignali
Giacomo e Aldino
BRUSCHI ANDREA
415
21/12/2012
CIG:
ZCF08174BB
416
21/12/2012
Settore Servizi
al Cittadino
CIG: Z950816CF1
Settore Servizi
al Cittadino
417
21/12/2012
CIG: Z6F0806D95
Settore LL.PP.
418
21/12/2012
CIG:
Z2E0705DA0
Settore LL.PP.
419
21/12/2012
CIG Z750815E6F
Settore LL.PP.
420
28/12/2012
CIG
ZE607F5BC0
Impegno di spesa per Affidamento
fornitura e posa in opera
di lapidi di marmo per diretto
cellette ossario presso il
Cimitero comunale del
Capoluogo
Pacini Marmi
Impegno di spesa
operazioni cimiteriali
per Affidamento
D.I.A. s.a.s.
diretto
02259660344
29/12/2012
Z060851015
Ragioneria
437
29/12/2012
Zf20873cde
Settore Servizi al
Cittadino
438
29/12/2012
CIG:
ZE0089F703
Settore LL.PP.
Pacini Marmi
02227950348
209,69
29/04/2013
3.500,00
D.I.A. s.a.s.
21/12/2012
09/07/2013
3.500,00
02259660344
Ecoasfalti
Impegno per noleggio Affidamento
bombola
gas
per Diretto
saldatrice – ditta Oxigas di
Parma
Oxigas
Impegno
spesa Affidamento
manutenzione punto luce Diretto
fotovoltaico loc chiastre –
ditta Elettroimpianti
Elettroimpianti
Impengno
per
studio Procedura
microzonazione sismica
negoziata
ENGEO Capofila di
ENGEO Capofila
raggruppamento
raggruppamento
temporaneo
di
temporaneo
professionisti
professionisti
Ecoasfalti
P.IVA 10106630154
€. 326,70
20/01/2013
€. 326,70
€ 130,00
20/01/2013
€ 130,00
€. 375,10
31/12/2012
€. 375,10
€ 9.000,00
15.05.2013
0,00
1.500,00
31.03.2013
0
1.500,00
29/12/2013
31/05/2013
1.453,50
€. 5.500,00
20/02/2013
€. 5.500,00
P.IVA 10106630154
Oxigas
P.IVA 00828660340
P.IVA 00828660340
PIVA 00478000342
Elettroimpianti
PIVA 00478000342
di
di
Impegno e conferimento Affidamento
incarico
per diretto
l’aggiornamento
dell’inventario
del
patrimonio comunale al
31/12/2012
CDA
STUDIO
LEGALE
CDA STUDIO LEGALE
TRIBUTARIO
TRIBUTARIO
Impegno di spesa fornitura Affidamento
arredi scolastici
diretto
BORGIONE
02050580204
02050580204
Centro
Borgione
Centro
Didattico
Didattico
02027040019
IMPEGNO DI SPESA
Affidamento
LAVORI DI ANUTENZIONE Diretto
PERCORSI PEDONALI DI
RAVARANO.
AFFIDAMENTO tramite
COTTIMO FIDUCIARIO
DITTA IMPRESA MAGNANI.
21/12/2012
02227950348
Impegno
per
acquisto Affidamento
fornitura asfalti in sacchi Diretto
ditta Ecoasfalti
Settore Territorio
429
800,00
02027040019
IMPRESA MAGNANI
PIVA 02243940349
IMPRESA MAGNANI
PIVA 02243940349
440
29/12/2012
CIG: Z8308C73C3
Economato
441
29/12/2012
CIG: Z4608C7302
Economato
443
29/12/2012
446
29/12/2012
447
29/12/2012
Settore LL.PP.
CIG:ZF308EE90
4
Settore LL.PP.
CIGZ3408EE1A8
Economato
Ulteriore impegno di spesa AFFIDAMENTO
per la fornitura di buoni DIRETTO
pasto per il personale
anno 2012
Impegno di spesa per AFFIDAMENTO
acquisto
materiale DIRETTO
imformatico
Impegno di spesa per Affidamento
affidamento Sciara
Diretto
Impegno di spesa per Affidamento
affidamento Compagnoni Diretto
Segnaletica
Impegno di spesa per AFFIDAMENTO
attività
di
supporto DIRETTO
informatico
per
l’applicazione del nuovo
tributo TARES
DAY RISTOSERVICE
DAY
SPA
SPA
03543000370
INFO.TEC SRL
02300890346
Sciara
PIVA 01503160192
Compagnoni
Segnaletica
P.IVA 01975320209
STUDIO K SRL
00906740352
RISTOSERVICE
900,00
03543000370
INFO.TEC SRL
02300890346
Sciara
PIVA 01503160192
Compagnoni
Segnaletica
400,00
€ 5.000,00
30/03/2013
€ 5.000,00
€ 4.500,00
30/06/2013
€ 4.500,00
P.IVA 01975320209
1900,00
STUDIO K SRL
00906740352