Transcript determina 143 - Comune di Formigara

COMUNE DI FORMIGARA
Provincia di Cremona
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione
143
02/10/2014
ORIGINALE
Oggetto :
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’INAIL PER
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE NEI
CONFRONTI DELLA DITTA SA.MA. srl di CASTELNUOVO BOCCA
D'ADDA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09/08/2014, esecutiva, avente per oggetto
“Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2014 e connessa relazione previsionale e
programmatica. bilancio pluriennale 2014/2016”;
vista la deliberazione G.C. n. 40 del 28/08/2014, esecutiva, con la quale venivano assegnati
provvisoriamente i mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l’esercizio 2014;
visto il Decreto Sindacale n. 3 del 17/06/2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del
Servizio nella persona della Sig.ra Festari Giuliana;
richiamata la determinazione n. 228 del 05/12/2013 con la quale veniva affidato il servizio di
sgombero neve, raccolta neve e spargimento sale per la stagione invernale 2013/2014 alla ditta
SA.MA. S.R.L. di Castelnuovo Bocca d’Adda;
verificato che alla ditta, SA.MA. S.R.L. di Castelnuovo Bocca d’Adda, ora con sede in Castelleone,
Via Mura Siccardo n. 29 compete, per i lavori suddetti la somma di € 2.745,00 relativamente alla
fattura n. 09/2014 del 02/04/2014;
dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C. . al fine di addivenire alla liquidazione delle fatture
sopraccitate;
rilevato che il D.U.R.C. pervenuto non è regolare con i versamenti dovuti all’INAIL di Cremona.
Ravvisato che l ‘art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 prevede l’intervento sostitutivo della stazione
appaltante per regolarizzare l’inadempienza contributiva.
Vista la nota INAIL del 29/09/2014 pervenuta al protocollo n. 3461 in data 30/09/2014 con la quale
viene comunicato l’importo da versare ammontante ad € 2.745,00 e vengono riportati i riferimenti e
le modalità per il versamento di tale somma.
Ravvisata la necessità di modificare l’impegno di spesa per l’intera somma di € 2.745,00
destinandola interamente all’INAIL di Cremona.
Ritenuto opportuno procedere al pagamento della somma a favore dell’INAIL di Cremona per
l’importo di € 2.745,00 secondo le indicazioni fornite dallo stesso INAIL mediante modello F 24
ed entro 30 giorni dal ricevimento della sopra citata nota.
Visto il D.L.gvo 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l’attestazione di copertura
finanziaria
rilasciati dai Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
DETERMINA
1. di approvare le premesse al presente atto;
2. a fronte della somma dovuta complessivamente alla ditta SA.MA. srl di Castelnuovo Bocca
d’Adda, ora con sede in Castelleone, Via Mura Siccardo n. 29 ed ammontante ad €
2.745,00 di modificare l’impegno di spesa n. 4679 disponendo il pagamento a favore
dell’INAIL di Cremona;
3. di procedere al pagamento della somma complessiva di € 2.745,00 secondo le indicazioni
fornite dall’INAIL di Cremona con nota pervenuta il 30/09/2014 mediante F 24;
4. di dare atto che ai fini della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificata dal D.L. 12.11.2010
n. 187, (tracciabilità dei pagamenti) non è necessario nel caso specifico l’acquisizione del
C.I.G.
5. di dare atto, infine, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, sul sito istituzionale secondo quanto previsto
dall’articolo 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 “Amministrazione
trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E
CONTABILE
Festari Giuliana
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
IMPEGNO
ES.
4679
2014
DI
SPESA
CAP.
DESCRIZIONE
IMPORTO
2745
Osservazioni:
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 02/10/2014
IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
FESTARI GIULIANA
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 09/10/2014 al 24/10/2014
Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1°. RAP.
Il Segretario Comunale
Dr. Fausto Ruggeri
Liquidato con mandato n. _____ del ______
Liquidato con disposizione n._____ del _____