Transcript N. 11 - Venerdì 14 marzo 2014 - Gazzetta Ufficiale della Regione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Supplemento ordinario n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REGIONE
SICILIANA
(p. I) n. 11 del 14 marzo 2014 (n. 11)
REPUBBLICA ITALIANA
Anno 68° - Numero 11
GA ZZET TA
UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE PRIMA
Palermo - Venerdì, 14 marzo 2014
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI’
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-929-933 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-936 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-940-936 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.uffi[email protected]
IMPIEGO DEI FONDI DEL BILANCIO REGIONALE
(Art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28
e successive modifiche ed integrazioni)
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
2
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Presidenza
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
DD 238
30/05/2013
512023
498.372,11
DD 286
05/07/2013
516032
470.400,48
RA 312
02108/2013
112528
475,25
DD 336
05/08/2013
516032
12.416,23
PVS LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DEL
CARME
DD 1023
12/09/2013
100306
1.907,03
DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL’ACQUISTO D
RS 257
13/09/2013
104520
68.175,00
C.R.P.M. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013
RS 258
13/09/2013
104520
5.000,00
A.G.E.G. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013
RS 259
13/09/2013
104520
4.800,00
A.L.D.A. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013
RA 27
16/09/2013
130307
396,64
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA M13699552 DEL 08/08/
RA 28
16/09/2013
130307
392,11
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA M136889642 DEL 11/07/
RA 29
16/09/2013
130307
515,32
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 7X03803179 DEL 14/08/
RA 30
16/09/2013
130307
412,00
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA N. 8 FATTURE 06/08/2013 A FAV
RS 261
16/09/2013
104534
1.343,10
RS 262
17/09/2013
132307
64,50
DD 377
17/09/2013
516007
4.354,66
RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA S. SEBASTIANO IN SAN GIOVANNI
LA
DD 378
18/0912013
516062
110.806,00
LAVORI URGENTI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE STRETTTAMENTE INDISPENSABI
Creditore e/o oggetto della spesa
DECRETO IMPEGNO PROROGA QUADRIMESTRALE CONTRATTO “ASSISTENZA TECNICA”
RIPRISTINO FUNZIONALE DELL’APPRODO ALTERNATIVO PORTO DI S. MARINA SALI
MISSIONE GIULIANO ROMA 15/07/2013
IMPEGNO SOMME EROGAZIONE SERVIZIO TELEMACO
IMPEGNO FATTURE TELECOM IV BIMESTRE UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DD 379
18/09/2013
116523
1.600,00
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL DRPC E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
DD 1024
18/09/2013
100306
1.330,41
DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZ
DD 380
19/09/2013
516032
2.753,31
COMPETENZE TECNICHE DEI LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA
CHIESA
RS 270
20/09/2013
104534
5.607,87
PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE CORECOM PERIODO FEBBRAIO-APRILE
201
RA 344
20/0912013
112528
143,98
DD 53
23/09/2013
120502
51,00
ASP TRAPANI - PAGAMENTO FATT. N.27 DELL’8.03.2013
DD 54
23/09/2013
120502
50,45
ASP PALERMO - PAGAMENTO FATT. N. 000391/03 DEL 3.09.2013
DD 55
23/09/2013
120516
10,25
DD 56
23/09/2013
120516
202,60
MISSIONE PANNICO ROMA 04/09/2013
AVV. B. FIANDACA - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 729 DEL 17.09.2013
AVV. C. R. CORDOVANA - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 727 DEL 16.09.2013
DD 57
23/09/2013
120516
202,60
AVV. M. CASSATA - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 644 DEL 29.07.2013
DD 58
23109/2013
120516
202,60
AVV. M.C. MINEO PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 628 DEL 23.07/2013
DD 59
23/09/2013
120516
7,06
DD 60
23/09/2013
120507
24,72
DD 61
23/09/2013
120507
14,00
DD 62
23/09/2013
120502
219,28
AVV. P. CHIAPPARRONE - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 378 DEL 18.04.2013
AVV. A. LAZZARA - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 254 DEL 13.03.2013
AVV. B. FIANDACA - PAGAMENTO NOTA DI RIMBORSO N. 623 DEL 19.07.2013
ASP PALERMO - PAGAMENTO FATT. NN. 0000118 DEL 7.02.2013 E N. 439 DEL 20.
DD 63
23/09/2013
120502
51,80
DD 384
24/09/2013
116523
154.830,00
DD 1023
24/09/2013
124311
512,98
DD 1024
24/09/2013
124308
2.178,52
RA 354
25/09/2013
112524
592,56
PAGAMENTO FATTURA ASP 6 DI PALERMO N. 25/S DEL 03/09/2013
RS 275
26/09/2013
104502
468,42
FATTURE VISITE FISCALI ASP 6 DI PALERMO E ASP 3 DI CATANIA
DD 387
26/09/2013
117705
2.199,26
RIMBORSO DATORE DI LAVORO AI SENSI ART. 9 DPR N. 194/2001
DD 388
26/09/2013
117705
1.072,47
RIMBORSO DATORE D LAVORO AI SENSI ART. 9 DPR N. 194/2001
DD 389
26/09/2013
117705
4.372,57
RIMBORSO DATORE DI LAVORO ART. 9 DPR N. 194/2001
DD 390
26/09/2013
117705
310,04
DD 391
27/09/2013
116503
43,40
DD 1025
27/09/2013
100306
482,88
ASP PALERMO - PAGAMENTO FATT. N. 002020/03 DEL 30.04.2013
SPE. DI PRIMA ASSIST.ZA E PER PRONTO INTERV. IN OCCASIONE DI PUB. CALA
FORNITURA N. 61 LICENZE ANTIVIRUS
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. AI
SENSI
MISSIONE EFFETTUATA DA CHIARINA CORALLO
DIR 3/2013 SPESE DI RAPPRESENTANZA
DD 64
30/09/2013
123201
406,00
AVV. S. GUASTELLA - RICHIESTA RIMBORSO NOTE NN.711 E 712 DEL 6.09.2013
DD 65
30/09/2013
120516
243,17
AVV. M.R. BRANCATO - RICHIESTA RIMBORSO NOTA PROT. N. 21957 DEL 24.09.2013
VERIFICA BIENNALE ASCENSORI DELL’UFFICIO PRESIDENZIALE DI VIA MAGLIOCCO
RS 277
30/09/2013
132301
264,00
RS 278
30/09/2013
132301
1.355,20
PALAZZO D’ORLEANS - FORNITURA MICRO AURICOLARI E TUBI ACUSTICI PER LA
RS 279
30/09/2013
132304
46.271,05
AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALAZZO D’ORLEANS - DITT
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
3
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 280
30109/2013
132304
1.694,00
IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASLOCO CONCENTRAZIONE UFFICI CORECOM P
RA 355
30/09/2013
112522
2.783,19
MANUTENZIONE ASCENSORI KONE CIG 16113819A8 FATTURA N. 92831333 DEL 12
RA 356
30/09/2013
112524
813,48
FORNITURA BOCCIONI D’ACQUA - LA FONTE BLU/JOOG SRL CIG 34986877D7 - FA
RA 357
30/09/2013
112514,
821,67
FASTWEB FATTURA N. LA00094782 DEL 31/08/2013
DD 392
30/09/2013
516059
110.394,04
LAVORI DI COSTRUZIONE 1° TRATTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CANONICA
E
RS 285
01/10/2013
104537
1.099,80
RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
Creditore e/o oggetto della spesa
DD 397
01/10/2013
116503
258,46
RS 287
02/10/2013
132304
2.203,26
MISSIONE EFFETTUATA DA ZACCO GIOVANNI
RA 361
02/10/2013
112528
30,55
RA 33
03/10/2013
130313
672,00
RA 34
03/10/2013
130313
229,90
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2021 DEL 12/09/2013
RS 289
03/10/2013
132307
1.768,35
PAGAMENTO FATTURE ENEL N. 2404788045 N. 2409440074 - N. 2415071743 - N.
RS 290
03/10/2013
132307
33.584,32
PAGAMENTO FATTURE ENEL N. 2403417421 N. 2407640850 - N. 2410639282 - N.
RS 291
03/10/2013
132307
6.085,48
PAGAMENTO FATTURE ENEL N. 2405287505 N. 2408151388 - N. 2411123926 - N.
RS 292
03/10/2013
132307
104.790,14
PAGAMENTO FATTURE ENEL N. 2403866180 N. 2408151389 - N. 2411123927 - N.
RS 293
03/10/2013
132307
53.550,11
PAGAMENTO FATTURE ENEL N. 2403417417 N. 2407640846 - N. 2410639279 - N.
RS 294
03/10/2013
132307
702,51
RS 295
04/10/2013
105703
400.000,00
RA 366
04/10/2013
112528
903,74
MISSIONE POLIZZANO BRUXELLES 30/9-1/10/2013
RA 367
04/10/2013
112528
282,11
MISSIONE CELAURO ROMA 26/09/2013
DD 398
04/10/2013
516005
6.055,89
LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL’ISTITUTO CITTÀ DEI RAGAZZI IN
DD 399
04/10/2013
516058
17.232,04
P.V.S. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO
RS 298
08/10/2013
104521
7.347,44
PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMITATO LAVORO OCCUPAZIONE E
RS 299
08/10/2013
104524
21.057,30
DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI P.S. ADIBITO ALL
RS 299
08/10/2013
105003
569,88
PAGAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE P.S. - SCORTA PRESIDE
RS 300
08/10/2013
132307
1.738,92
IMPEGNO FATTURE FASTWEB - N. LA00065096 - N. LA00094786 RELATIVE AL PERI
RS 301
08/10/2013
132307
993,58
IMPEGNO FATTURE FASTWEB - N. LA00064963 - N. LA00094720 RELATIVE AL PER
RS 302
08/10/2013
132307
7.231,39
IMPEGNO FATTURE FASTWEB - N. LA00064738 - N. LA00064957 - N. LA00080922
RS 303
08/10/2013
132307
531,50
IMPEGNO FATTURE TELECOM SPA N. 8V00550654 - N. 8V00553432 - N. 8V00550994
RS 304
08/10/2013
132307
2.384,00
IMPEGNO FATTURE TELECOM SPA N.8V00550767 - N. 8V00549855 - N. 8V00551977
RS 305
08/10/2013
132307
78,00
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO FATTURE TELECOM N. 8V00549880 - N. 8V00549997
RS 306
08/10/2013
132312
7.356,80
IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO STAMPATI DITTA ARTI GRAFICHE GIORDANO €
7.3
RS 307
08/10/2013
132314
8.149,29
IMPEGNO SOMME LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VILLA D’ORLE
RS 308
08/10/2013
132302
3.196,01
DD 4011
08/10/2013
516053
72.483,60
DD 402
08/10/2013
116528
15,00
DD 403
09/10/2013
117705
7.515,92
RIMBORSO DATORE DI LAVORO DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI PROTE
DD 3003
09/10/2013
100337
4.000,00
IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI BRUXELLES
RS 310
10/10/2013
104534
17.948,04
RS 312
11/10/2013
132307
3.343,84
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM N. 7X02611059 DEL 14/06/20
RS 313
11/10/2013
132307
3.559,99
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM N. 7X03842427 DEL 14/08/2013
DD 404
11/10/2013
116503
148,00
DD 405
11/10/2013
116528
25,00
MISSIONE EFFETTUATA DA PAOLO BLANDINO
DD 406
11/10/2013
116528
22,00
MISSIONE EFFETTUATA DA GIOMBATTISTA LA TERRA
DD 407
11/10/2013
116503
15,00
MISSIONE EFFETTUATA DA GIOVANNI ZACCO
DD 408
11/10/2013
116528
22,00
MISSIONE EFFETTUATA LIA BIAGIO
RS 314
14/10/2013
132302
4.670,60
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAM
RA 374
14/10/2013
112521
2.944,17
PAGAMENTO FATTURA RICOH N. 130178182 DEL 27/09/2013 (CIG 1126790086)
RA 375
14/10/2013
112519
5.209,05
PAGAMENTO FATTURA MASSARA N. 1144 DEL 31/05/2013 (CIG 5123788B9B)
RA 376
14/10/2013
113701
4.000,00
DD 67
15/10/2013
120512
10.000,00
IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO TRIENNALE CONDUZIONE E MANUTENZIONE
ASCENSORI
MISSIONE CELAURO COSIMO 18/09/2013
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 259 DELL’1/02/2013
PAGAMENTO FATTURE ENEL N. 2405287506 - N. 2410100230 - N.2412476177 - N.
CERISDI - IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2013
IMPEGNO SOMME LAVORI TRAMEZZATURA ST. 509 LOCALI DI VIA MAGLIOCCO, 46
PVS LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL PONTILE DI GELA (CL)
MISSIONE EFFETTUATA DA SOTTILE ANNA
PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI GENNAIO
ED
MISSIONE EFFETTUATA DA FRANCESCO ALFANO
SVIMEZ PAGAMENTO SALDO 2012 ED ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA 2013
IMPEGNO PER O.A. A FAVORE DEL CASSIERE ULL
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
4
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Importo
(euro)
Creditore e/o oggetto della spesa
DD 68
15/10/2013
120511
2.500,00
DD 69
15/10/2013
120502
32,42
IMPEGNO PER O.A. A FAVORE DEL CASSIERE ULL.
RS 315
15/10/2013
106101
115.683,24
DD 411
15/10/2013
116503
1.000,00
ANTICIPO MISSIONI PERSONALE DIPARTIMENTO
DD 412
15/10/2013
116528
1.000,00
ANTICIPO MISSIONI PERSONALE A CONTRATTO DETERMINATO DEL DIPARTIMENTO
RA 378
16/10/2013
112507
537,19
RS 317
17/10/2013
104524
27.983,77
DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI P.S. ADIBITO ALL
RS 317
17I10/2013
105003
939,71
PAGAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI P.S. ADIBITO ALLA
RS 320
17/10/2013
132302
8.000,00
DRS IMPEGNO SOMME PER EMISSIONE O.A. A FAVORE CASSIERE PALAZZO
D’ORLEANS
RS 321
17/10/2013
132302
3.000,00
DRS IMPEGNO SOMME PER EMISSIONE O.A. A FAVORE CASSIERE PALAZZO
D’ORLEANS
CORSO SULLA SICUREZZA
ASP. PALERMO - IMPEGNO FATT. N. 0004192/03 DEL 24.09.2013
IMPEGNO SPESA MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI EMITTENTI LOCALI ELEZIONI
RIMBORSO SPESE MISSIONE BERGAMO 27-28/06/2013 DOTT. LANZAFAME
RA 379
17/10/2013
112524
1.562,50
DD 413
18/10/2013
516053
65.557,43
MESSA IN SICUREZZA RIFACIMENTO COPERTURA ED INTONACI DELLA CHIESA
MADR
DD 416
18/10/2013
516059
314.681,99
LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DANTE E VIA
FRARA
DD 417
18110/2013
116523
3.132,00
DITTA CAMPING LA ROCCIA SNC DI GIBILISCO T E GREEN A. IN MADONNA DI LA
DD 421
18/10/2013
516022
21,34
LAVORI DI SOMMA URGENZA INERENTI IL MURO DI SOSTEGNO DEL SAGRATO E
IL
RA 323
21/10/2013
132308
5.000,00
DECRETO DI IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI
PA
RA 382
21/10/2013
112514
13.503,11
RA 383
21/10/2013
112528
209,00
DD 385
21/10/2013
112507
143,50
RIMBORSO SPESE DOTT. LUPO
DD 386
21/10/2013
112507
281,90
RIMBORSO SPESE MISSIONE DAL 5/7 AL 20/8/2013 DOTT. LANZAFAME
ENEL SETTEMBRE 2013
MISSIONE MARIPTTI ROMA 11/07/2013
DD 1025
21/10/2013
124304
5.960,00
DD 1026
21/10/2013
124309
345,28
SPESE PER UTENZE ENEL TELECOM FASTWEB AMG GAS AMAP
DD 1026
21/10/2013
100318
1.647,00
DD 1027
21/10/2013
124311
2.600,00
DD 1028
21/10/2013
124311
847,42
DD 71
22/10/2013
120507
3.500,00
DD 72
22/10/2013
120516
202,60
AVV. C. BARBASSO - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 23754. DEL 15.10.2013
DD 73
22/10/2013
120516
202,60
AVV. M. SANFRATELLO - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 23971 DEL 17.10.2013
DD 74
22/10/2013
120516
202,60
AVV. M. MATTARELLA - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 24068 DEL 17.10.2013
DD 75
22/10/2013
120516
252,60
AVV. MARINA VALLI - IMPEGNO PAGAMENTO NOTA N. 813/INT. DEL 18.10.2013
DD 387
22/10/2013
112507
4.880,93
DD 388
22/10/2013
112507
4.682,59
NOMINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DR. PEZZINI DAL 28/8 AL 27/10/2013
DD 389
22/10/2013
112507
4.682,59
NOMINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DR. LANZAFAME DAL 28/8 AL 27/10/2013
DD 427
22/10/2013
516406
48.800,00
MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALITÀ DELLA STRUTTURA PORTUALE DI DONNALUC
PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2013 - ASP DI PALERMO
STAMPA STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA E NORME DI ATT. IN INGLESE
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 - ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNAL AUDIT
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GEDEAS
IMPEGNO A FAVORE DEL CASSIERE ULL
NOMINA ESPERTO PROGRAMMAZIONE DR. LUPO DAL 28/8 AL 27/10/2013
DD 429
22/10/2013
116503
178,00
MISSIONE SVOLTA A GIAMPILIERI 1.10.2013 E LAMPEDUSA 3-4.10.2013 ING. FO
DD 430
22/10/2013
116503
404,85
MISSIONE SVOLTA A ROMA 1.10.2013 BASILE GIUSEPPE
DD 431
22/10/2013
116503
15,00
DD 1027
22/10/2013
100306
608,12
MISSIONE SVOLTA A P. SOTTANA 5.11.2012 LO CASCIO FRANCESCO
DD 435
23/10/2013
116507
1.131,10
DD 437
23/10/2013
516022
53.577,15
DD 438
23/10/2013
516059
3.646.392,76
RA 392
24/10/2013
112503
63,60
DD 393
24/10/2013
112507
732,83
RIMBORSO SPESE DOTT. LUPO
DD 439
24/10/2013
516426
616,79
MISSIONE EFFETTUATA DA ANTONIO TORRISI
DD 440
24/10/2013
516426
180,63
MISSIONE EFFETTUATA DA ANTONIO TORRISI
DD 441
24/10/2013
516426
364,17
MISSIONE EFFETTUATA DA ANTONIO TORRISI
DD 442
24/10/2013
516426
280,21
MISSIONE EFFETTUATA DA GIOVANNI SPAMPINATO
DD 443
24/10/2013
516426
282,66
MISSIONE EFFETTUATA DA GIOVANNI SPAMPINATO
DD 444
24/10/2013
516426
248,16
MISSIONE EFFETTUATA DA GIOVANNI SPAMPINATO
DD 461
2411 0/2013
116512
10.000,00
SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.
DD 462
24/10/2013
116523
57.489,80
DECRETO D’IMPEGNO
CONVENZIONE
DIR 4/2013 SPESE DI RAPPRESENTANZA
PRESAL COSTRUZIONI SRL - SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DI CUI AL
DECRET
AZIENDA AGRICOLA BURGIO ROBERTO IN MAZARA DEL VALLO TP
IMPEGNO SOMME PER LAVORI “VARIANTE SP41 DA VIA SGRIPPILLO A FICARAZZI
PAGAMENTO FATTURA ASP 6 DI PALERMO N. 3864/03 DEL 21/08/2013
PERFETTO
PER
ACQUISTO
BUONI
CARBURANTE-
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
5
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 328
25/10/2013
132312
1.931,00
IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO
D’ORL
RS 329
25/10/2013
132303
6.000,00
IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO
D’ORL
RA 395
25/10/2013
112528
903,74
MISSIONE PANNICO BRUXELLES 30/9-1/10/2013
RA 38
28/10/2013
130307
398,44
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. M137117827 DEL
12/0
DD 761
28/10/2013
120516
256,56
AVV. B. FIANDACA - IMPEGNO PER NOTA RIMBORSO NN. 772 DEL 4.10.2013 E 828
DD 469
28/10/2013
116503
231,26
MISSIONE SVOLTA A ROMA 9.10.2013 DESPOSITO TERESA M.
DD 470
28110/2013
116503
30,55
RA 396
29/10/2013
112519
1.708,00
RA 397
29110/2013
112519
643,68
Creditore e/o oggetto della spesa
MISSIONE SVOLTA A TRAPANI 18.07.2013 MANNELLA BALDASSARE
ACQUISTO E STAMPA DI BUSTE E CAMICE
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO NASTA
DD 472
29/10/2013
516007
4.354,66
DD 473
29/10/2013
516007
28.106,50
LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL PALAZZO DEI CHIERICI IN CATANIA
CHIESA S. SEBASTIANO IN SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
DD 474
29/10/2013
516409
24.805,97
LAVORI PER LA COSTRUZIONE SEDE COM IN ACIREALE (CT)
DD 475
29/10/2013
516059
979.826,69
IMPEGNO SOMME PER LAVORI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA PRIMARIA NEL
COMU
DD 476
29/10/2013
516409
19.978,40
REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE IN SAN GIOVANNI
DD 476
29110/2013
516409
1.192.212,00
REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE IN SAN GIOVANNI
RA 10
30/10/2013
124379
957,70
ACQUISTO TARGA IN OTTONE E BANDIERE ISTITUZIONALI
RA 11
30/10/2013
124382
118,30
IMPEGNO PER FATTURA ASP 6 PALERMO N. 4564/03 DEL 9.10.2013
DD 2005
30/10/2013
100317
34.160,00
RCS MEDIAGROUP SPA - SPAZIO PUBBLICITARIO CIG Z390BED28D
RA 405
31/10/2013
112521
214,17
NOLEGGIO AFFRANCATRICE
RA 407
31/10/2013
112514
530,39
TELECOM ITALIA FATTURA N. 7X03796598 DEL 14/08/2013
RS 341
04/11/2013
132303
10.000,00
DD 77
05/11/2013
120502
45,80
DD 409
05/11/2013
112507
185,50
RIMBORSO SPESE DOTT. LUPO PERIODO DAL 29/8 AL 9/10/2013
RIMBORSO SPESE DOTT. LANZAFAME PERIODO DAL 28/8 AL 13/09/2013
IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO
D’ORL
ASP PALERMO - IMPEGNO PAGAMENTO FATT. N0004678/03 DEL 14.10.2013
DD 410
05/11/2013
112507
631,26
DD 481
05/11/2013
116503
19,00
DD 482
05/11/2013
116503
19,00
DD 483
05/11/2013
116503
294,70
BASILE GIUSEPPE - MISSIONE DAL 24 AL 25 OTTOBRE 2013 A BOLOGNA
DD 484
05/11/2013
116528
478,98
BLANDINO FRANCESCO PAOLO - MISSIONE DAL 23 AL 27 OTTOBRE 2013 A
SALERNO
DD 486
06/11/2013
516007
247.122,52
CIRCOLO DIDATTICO G.MAZZININI V. BUCCHERI EX CONVENTO CROCIFERI IN CAT
DD 487
06/11/2013
516428
420.000,00
APQ - LAVORI PER MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE
STRU
DD 488
06/11/2013
516428
155.000,0
APQ - LAVORI PER MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE
STRU
VITRANO ANTONINO - MISSIONE DEL 26/10/2013 A RAGUSA E CAMPOFELICE DI R
D’ESPOSITO TERESA MARIA - MISSIONE DEL 26/10/2013 A RAGUSA E CAMPOFELI
DD 489
06/11/2013
516050
23.200,00
DD 490
06/11/2013
516050
1.963,10
OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO COLLAUDO NOTA DEL
COMUN
OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - C.A.S. - COMUNE DI ACICATENA (CT)
DD 491
06/11/2013
516050
8.349,61
OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO COLLAUDO NOTA DEL COM
DD 492
06/11/2013
516050
7.772,01
OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO COLLAUDO NOTA DEL COM
DD 493
06/11/2013
516409
1.673,46
OPCM 3050/2000 - PAGAMENTO SPETTANZE AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA
DE
DD 494
06/11/2013
516050
824.549,41
DD 495
06/11/2013
516050
25.183,80
OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO ROGITO ECC. NOTA N. 7900
DD 496
06/11/2013
516050
2.060,00
OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO EMOLUMENTI COMPONENTI
CO
DD 498
06/11/2013
516406
4.621.558,82
ADEGUAMENTO CIRCOVALLAZIONE DI VIA PASSO GRAVINA A VIA CATANIA IN CATANIA
DD 499
06/11/2013
516050
24.000,00
DD 500
06/11/2013
516050
5.788,35
OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO EMOLUMENTI COMPONENTI
CO
DD 501
06/11/2013
516050
10.519,78
OPCM 3254/02 APQ EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO EMOLUMENTI COMPONENTI
CO
DD 502
06/11/2013
516050
45.100,00
OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - C.A.S. - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE/201
DD 503
06/11/2013
516050
93.592,00
OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - DITTA BRISCHETTO FRANCESCO/RUSSO TECL
OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 7899
OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - C.A.S. - GENNAIO APRILE/2012 COMUNE D
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
6
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
DD 504
06/11/2013
516050
79.123,00
DD 505
06/11/2013
516050
800,00
RA 12
07/11/2013
124382
52,84
IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA ASP 6 PALERMO PER VISITA FISCALE DOMICIL
RA 13
07/11/2013
124387
964,77
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PRODOTTI PER LA PULIZIA
DE
RS 365
07/11/2013
132301
3.303,17
PRESIDENZA SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONI SANITARIE ART. 25, DLGS
8
RS 367
07/11/2013
104537
4.012,60
PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DI GENNAIO
DD 506
07/11/2013
51640
5.000.000,00
DD 507
07/11/2013
116503
257,96
RS 368
08/11/2013
132302
7.260,00
PALAZZO D’ORLEANS LAVORI URGENTI PER LO SPURGO DELLE VASCHE DI RACCOLT
RS 369
08111/2013
132304
5.454,08
IMPEGNO SOMME FAVORE PUBLIKOMPASS PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO ESITO
GAR
RS 370
08/11/2013
132304
1.452,00
IMPEGNO SOMME FAVORE RCS MEDIAGROUP PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO
ESITO
Creditore e/o oggetto della spesa
OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - DITTA CONSOLI SALVATORE IN ACIREALE (
OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - C.A.S. - GENNAIO-APRILE/2012 COMUNE D
OMCPC 2212/92 - L433/91 - EDIFICI AD USO ABITATIVO
MISSIONE EFFETTUATA DA FAUSTO FORMOSA
DD 508
08/11/2013
116509
2.000,00
DD 509
08/11/2013
116508
126.356,13
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO FAX
DD 510
08/11/2013
116508
52.174,90
DDG D’IMPEGNO PER SPESE UTENZE TELECOM.
DD 511
08/11/2013
116508
30.486,50
DDG D’IMPEGNO PER SPESE UTENZE TIM.
RA 39
11/11/2013
130313
100,00
DD 78
11/11/2013
120519
2.500,00
RS 372
11/1112013
104502
162,90
RS 377
11/11/2013
132304
2.057,00
IMPEGNO SOMME FAVORE DITTA ITALRAT PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PDO
RS 378
11/11/2013
104544
1.393,00
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI SITO DI VIA GALVANI
- P
RS 380
13/11/2013
132307
134,40
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2435953817 DEL 13/10/201
RS 381
13/11/2013
132307
498,54
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2434411232 DEL 10/10/201
RS 382
13/11/2013
132307
4.661,10
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2434097958 DEL 09/10/201
RS 383
13/11/2013
132307
13.412,56
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2434097895 DEL 09/10/201
RS 384
13/11/2013
132307
52,22
RA 417
13/11/2013
112522
421,08
RA 418
13/11/2013
112517
1.500,00
RA 14
14/11/2013
124381
975,61
IMPEGNO PER PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE
RA 15
14/11/2013
124379
696,62
IMPEGNO PER ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE DI PRESENZA E RELATIVO
SOF
DD 79
14/11/2013
120509
112,00
CASA ED. IL MULINO - IMPEGNO ACQUISTO PUBBLICAZIONI
DD 80
14/11/2013
120509
130,00
CASA ED. DBI - IMPEGNO RINNOVO ABBONAMENTI
DD 81
14/11/2013
120509
856,00
ASA ED. WKI IPSOA - IMPEGNO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI
RS 385
14/11/2013
132314
15.000,00
RS 386
14/11/2013
132301
1.214,28
PRESIDENZA - SEGRETERIA GENERALE - INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO
RA 420
14/11/2013
112514
8.582,71
ENEL OTTOBRE 2013
DDG D’IMPEGNO PER SPESE UTENZE ENEL ENERGIA S.P.A.
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 154 DEL 06/11/2013
IMPEGNO O.A. A FAVORE DEL CASSIERE.
IMPEGNO E PAGAMENTO FATTURE ASP 6 PALERMO E ASP 3 CATANIA
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2437897701 DEL 18/10/201
MANUTENZIONE STAMPANTI
ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRA
IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO
D’ORL
DD 515
14/11/2013
116508
3.051,14
SPESE UTENZE ENEL ED ENI SPA GAS & POWER
RA 40
15/11/2013
130307
4.228,54
DECRETO D’IMPEGNO PLURIENNALE CON LA DITTA MULTISERVICE S.R.L.
RA 41
15/11/2013
130307
327,50
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N° OTTO FATTURE DEL 07/10/2013
RA 42
15/11/2013
130307
504,49
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2013/1924458 DEL
RA 43
15/11/2013
130307
478,10
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7X04973445 DEL
14/
RS 387
15/11/2013
104544
33.607,00
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI SITO DI BRUXELLES
RS 389
15/11/2013
104524
14.733,24
DECRETO IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE P.S. SCORTA ON.LE
RS 389
15/11/2013
105003
400,37
DD 516
15/11/2013
516401
155.313,00
DD 517
15/11/2013
516025
9.255,77
DD 518
15/11/2013
116503
113,88
DD 519
15/11/2013
516426
1.217,66
DECRETO IMPEGNO PER PAGAMENTO IRAP PER LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE
COMUNE DI MENFI - CANONE LOCAZIONE FINO AL 30.9.2013
APQ LAVORI ADEGUAMENTO CAMPO COMUNALE DI MONTELEPRE (PA) IN SEGUITO
A
GIOIA GIANLUCA - MISSIONE A SALERNO DAL 23 AL 27/10/2013
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARIO DOTT. ANTONIO TORRISI.
PE
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
DD 520
15111/2013
116016
RS 2006
15/11/2013
DD 390
18/11/2013
RS 2007
RA 16
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
7
Creditore e/o oggetto della spesa
828,29
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARIO DEI SIGG. IANNITTO M. E
Z
100310
353,80
GRAFICHE SALERNO SRL - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE
132314
61.500,00
18/11/2013
100310
140,95
TELECOM ITALIA - FATTURA 6° BIMESTRE CONSIP 5
19/11/2013
124384
375,76
IMPEGNO PER PULIZIE LOCALI DI PALERMO E CATANIA, MESE DI DICEMBRE CIG
RS 391
19/11/2013
532005
20.328,57
DRS APPROVAZIONE ATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME LAVORI RIPRISTINO
RS 392
19/11/2013
532006
5.929,20
IMPEGNO SOMMA € 5.929,20 FAVORE DITTA ELLE SERVIZI PER PAGAMENTO FATTU
RA 423
19I11/2013
112528
465,31
RA 424
19/11/2013
112524
1.106,50
CORSO DI FORMAZIONE 1° SOCCORSO
RA 425
19/11/2013
112522
3.900,00
PAGAMENTO FATTURA TECNOIMPIANTI N. 35 DEL 23/10/2013 (CIG 16107565E5)
RA 426
19/11/2013
112514
24,00
DD 521
19/11/2013
516013
82.866,46
RS 397
20/11/2013
132307
580,18
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA AMAP N. 2013235724 DEL 18/06/201
RS 398
20/11/2013
132307
6.034,56
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA AMAP N. 2013390348 DEL 02/10/201
RS 399
20/11/2013
132307
866,49
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA AMAP N. 2012474253 DEL 18/12/201
RS 400
20/11/2013
132307
727,96
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA AMAP N. 2013357316 DEL 03/09/201
RS 401
20/11/2013
132307
399,34
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA AMAP N. 2013234254 DEL 18/06/201
RS 402
20/11/2013
132307
2.110,50
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA AMAP N. 2013263981 DELL’1/07/201
RA 427
20/11/2013
112519
2.108,16
ACQUISTO CARTA X FOTOCOPIE DA CRISCI (CIG 5414177034)
RA 428
20/11/2013
112521
2.208,13
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RICOH
DD 522
20/11/2013
516062
131.340,00
TRASPORTO DI MERCI E MERCI PERICOLOSE PERIODO 01 APRILE 2013-05 MAGGIO
DD 523
20/11/2013
516062
78.400,08
TRASPORTO DI MERCI E MERCI PERICOLOSE PERIODO 01 APRILE 2013-05 MAGGIO
DD 524
20/11/2013
116503
22,00
MISSIONE EFFETTUATA DA DOTTORE CONCETTINA
DD 525
20/11/2013
116528
31,50
MISSIONE EFFETTUATA DA CASTELLO NICOLA
DD 526
20/11/2013
116528
7,50
DD 527
20/11/2013
116528
11,50
MISSIONE EFFETTUATA DA BELLINA MARCELLO
DD 528
20/11/2013
116503
60,50
MISSIONE EFFETTUATA DA MALANDRINO ROSANNA
DD 529
20/11/2013
116528
17,00
MISSIONE EFFETTUATA DA BENNARDELLO MARGHERITA
DD 530
20/11/2013
116503
21,50
MISSIONE EFFETTUATA DA ZACCO GIOVANNI
DD 531
20/11/2013
116503
25,00
MISSIONE EFFETTUATA DA RUTA ROSARIO
DD 532
20/11/2013
116503
25,00
DD 82
21/11/2013
120518
550,00
IMPEGNO SOMMA DOVUTA ALLA DITTA SALVATORE LAURICELLA S.R.L. QUALE
FRAZ
MISSIONE LICALZI ROMA 28-29/10/2013
TELECOM ITALIA FATTURA N. 8V00704896 DEL 7/10/2013
VIA DI FUGA IN LICODIA EUBEA (CT)
MISSIONE EFFETTUATA DA SOTTILE ANNA
MISSIONE EFFETTUATA DA CANDIANO LAURA
AVV. A. LAZZARA - IMPEGNO RIMBORSO NOTE NN. 699 DEL 3.09.2013 E 888 DEL
DD 83
21/11/2013
120518
300,00
AVV.TI VALLI, GULÌ, SANFRATELLO, FARINA, LIPANI, NICOLETTI - RIMBORSO CONT
DD 536
21/11/2013
516062
14.300,00
TRASPORTO DI MERCI E MERCI PERICOLOSE GIORNO 22 MARZO 2012 PALERMO
RA 7
22/11/2013
124374
1.555,13
IMPEGNO PER CONFERIMENTO INCARICO DITTA “LINEA DATA” DI PALERMO PER
LA
RA 430
22/11/2013
112514
1.029,34
DD 535
22/11/2013
516062
55.000,00
FASTWEB FATTURA N. LA00126674 DEL 31/10/2013
DD 538
2211112013
116503
392,96
DD 539
22/11/2013
116503
25,28
RS 2008
22/1112013
100310
9.761,60
RS 2009
2211112013
100310
142,32
DD 84
25/11/2013
120516
202,60
AVV. A. DI SALVO - IMPEGNO RIMBORSO NOTA N. 918 DEL 22.11.2013
DD 85
25/11/2013
123201
224,00
COMUNE DI S. FILIPPO DEL MELA - IMPEGNO RIMBORSO NOTA PROT. N. 14405
DEL 31
AVV. S.ABBATE - IMPEGNO RIMBORSO NOTA N. 26608 DEL 21.11.2013
TRASPORTO DI MERCI E MERCI PERICOLOSE PERIODO 15/04/2012-30/04/2012
CHIARENZA GIUSEPPE - MISSIONE A ROMA DEL 4/6/13 E DEL 16/9/2013
ALFANO FRANCESCO - MISSIONE A SALERNO DAL 23 AL 27 OTTOBRE 2013
TELECOM ITALIA S.P.A - FORNITURA TABLET
TELECOM ITALIA 5° BIM. 2013 - CONSIP
DD 86
25/11/2013
120516
252,60
RS 403
25/11/2013
132302
5.225,26
DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SICUREZZA
E
RS 404
25/1112013
132302
2.522,96
DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI INTERVENTI TECNICI SU TELECAMERA
STANZ
DD 431
25/11/2013
512027
78.744,31
IMPEGNO CONTRATTO ARTENSYS
DD 431
25/11/2013
512028
44.231,69
IMPEGNO CONTRATTO ARTENSYS
DD 1028
25/11/2013
100318
2.558,00
DD 1029
25/11/2013
124311
532,85
STAMPA STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA E NORME DI ATT. IN ARABO
FOTOCOPIATORI KYOCERA - COPIE ECCEDENTI
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
8
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
DD 1030
25/11/2013
124308
231,72
DD 1031
25/11/2013
124309
56,08
DD 1029
26/1112013
100306
1.686,76
DD 557
27/11/2013
116503
90,00
DD 558
27/11/2013
116503
187,11
DD 559
27/11/2013
116503
16,00
DD 560
27/11/2013
116508
77.802,92
SPESE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DISCENDENTI DAI CONSUMI INTERMEDI.
RA 17
28/11/2013
124381
23,70
IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE MISSIONE DOTT.SSA CAMMARATA GLORIA DEL 25.01
RS 409
28/11/2013
132307
1.264,04
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA FASTWEB N. LA00112425 RELATIVA P
RS 410
28/11/2013
132307
837,79
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA FASTWEB N. LA00126678 RELATIVA P
Creditore e/o oggetto della spesa
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
SOPRALLUOGO AMBIENTI DI LAVORO - MEDICO COMPETENTE ASP
DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZ
GIOIA GIANLUCA -MISSIONE A BUCCHERI IL 6/11/2013, GIBELLINA IL 12/11/
ING. FOTI CALOGERO - MISSIONE A ROMA DEL 20/11/2013
TRIPPIEDI GIUSEPPE - MISSIONE A RAGUSA E T. IMERESE IL 26/10/13
RS 411
28/11/2013
132307
3.003,23
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE FASTWEB N. LA00127305 - LA001274
RS 412
28/11/2013
132307
497,50
IMP. PAG. FATT. TELECOM N. 8V00707483 - N. 8V00706337 - N. 8V00706529 - N. 8V00
RS 413
28/11/2013
132307
58,50
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE TELECOM N. 8V00704430 - N. 8V007
RS 414
28/11/2013
132307
2.406,50
IMP. PAG. FATT. TELECOM N. 8V00706872 - N.8V00706066 - N.8V00704719 - N. 8V007
DD 561
29/11/2013
116016
12.137,18
CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO
DD 562
29/11/2013
116016
11.603,65
CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI CL LIQUIDAZIONE
DD 563
29/11/2013
116016
10.686,04
CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI MESSINA LIQUIDA
DD 564
29/1112013
116016
22.367,97
CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI PALERMO
LIQUIDA
DD 565
29/11/2013
116016,
5.092,93
CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI CATANIA LIOUIDA
DD 566
29/11/2013
116016
5.655,06
CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI RAGUSA LIOUIDAZ
DD 567
29/11/2013
116016
10.706,11
CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI SIRACUSA LIQUID
DD 568
29/11/2013
116016
11.130,96
CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - SERV. REG.LE PER LA PROV. DI TRAPANI LIQUIDA
DD 569
29/11/2013
116523
24.079,00
DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER FORNITURA SISTEMA JIXEL E SERVIZI CONNESSI
DD 570
29/11/2013
116523
22.900,00
DECRETO IMPEGNO SOMME PER MANUTENZIONE STRAORD. MODULI AIB E ORDINARIA GRUPPI
DD 571
29/11/2013
116523
15.135,00
DECRETO DI PRENOTAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA
DD 572
2911112013
116016
1.424,07
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARIO DEL SIG. DI STEFANO M.
PE
DD 573
29/11/2013
116016
3.181,77
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARIO DEI SIGG. CICERO A. D’AF
DD 575
2911112013
516025
492.439,50
LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIATTAMENTO DEL CINEMA
MA
DD 576
29/11/2013
116523
248,00
CONVENZIONE TRA DRPC E L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MAZZARINO
SOCC
DD 577
29/11/2013
117705
68,10
CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO - N
DD 578
29/11/2013
117705
294,38
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. GIANNONE ALDO FILIPPO IN FAVORE
DEL
DD 579
29/11/2013
117705
98,13
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. GIANNONE ALDO FILIPPO IN FAVORE
DEL
DD 580
29/11/2013
117705
2.230,32
RIMBORSO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZI
DD 581
29/11/2013
117705
130,55
RIMBORSO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO COSTO DELLA
SIG
DD 1030
29/11/2013
100306
195,00
P12 - IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL’INCONTRO
A
RS 424
02/12/2013
132301
14.578,15
DD 582
02/12/2013
116503
43,00
DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI IGIENE
DD 583
02/12/2013
516007
1.149,21
SPESE LEGALI PER LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL’EX CONVENTO
S
DD 584
02/12/2013
516007
1.238,21
COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE
DEL
DD 585
02/12/2013
116528
118,50
DD 586
02/12/2013
116503
16,00
DD 587
02/12/2013
116503
16,00
DD 588
02/12/2013
116503
617,61
MISSIONE EFFETTUATA DA BRUNO MANFRÈ
DD 589
02/12/2013
116503
477,31
MISSIONE EFFETTUATA DA BRUNO MANFRÈ
MISSIONE EFFETTUATA DA CONTE PIETRO
MISSIONE EFFETTUATA DA PALMERI MARIA CARMELA
MISSIONE EFFETTUATA DA GRANATA LORENZO
MISSIONE EFFETTUATA DA DOTTORE CONCETTINA
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
9
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
DD 590
02/12/2013
116503
328,88
MISSIONE EFFETTUATA DA BRUNO MANFRÈ
DD 591
02/12/2013
116503
128,60
MISSIONE EFFETTUATA DA RAO SALVATORE
DD 592
02/12/2013
116503
77,20
DD 593
02/12/2013
116503
37,80
RS 428
03/12/2013
132307
6.909,91
RS 429
03/12/2013
132307
57,04
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2442097502 DEL 22/11/201
RS 430
03/12/2013
132307
920,06
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2439219053 DEL 08/11/201
RS 431
03/12I2013
132307
12.214,30
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2439219054 DEL 08/11/201
RS 432
03/12/2013
132307
3.826,19
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2438971207 DEL 08/11/201
RS 433
03/12/2013
132307
446,72
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2442099001 DEL 22/11/201
RS 434
03/12/2013
132307
7.889,93
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2434097955 DEL 09/10/201
RS 435
03/12/2013
132307
506,70
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA FASTWEB N. LA00127501 RELATIVA
RA 438
03/12/2013
112524
50,02
RA 439
03/12/2013
112524
423,50
DD 595
03/12/2013
116016
3.005,86
CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 SERV. REG.LE PER LA PROV. DI ENNA LIQUIDAZIO
DD 1031
03/12/2013
100306
5.000,00
CONTRIBUTO SPECIFICO IN FAVORE ASSOCIAZIONE JUS VITAE ONLUS
RS 436
04/12/2013
532005
48.667,89
Creditore e/o oggetto della spesa
MISSIONE EFFETTUATA DA BILLÈ MARIA
MISSIONE EFFETTUATA DA CHILLEMI ADRIANO
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2438971204 DEL 08/11/201
PAGAMENTO FATTURA CARAVELLA N. 30 DEL 04/10/2013 (CIG 539075930E)
PAGAMENTO FATTURA GR RIP E INSTALL IMP N. 64 E 65 DEL 23/09/2013. N. 6
APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RA 444
04/12/2013
112524
445,30
DD 596
04/12/2013
516068
537.240,00
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C. “OTTAVIO GRAVINA”
DD 605
04112/2013
516070
78.828,39
REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE DELL’OSPEDALE CHIELLO IN PIAZZA ARME
DD 608
04/12/2013
516070
284.556,61
REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE PRESSO L’OSPEDALE DI PETRALIA SOTT
DD 610
04/12/2013
516070
296.076,70
REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN P.O. MARIA PATERNÒ AREZZO DI RA
DD 611
04/12/2013
116508
171.345,17
IMPEGNO POLIENNALE PER I SERVIZI DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A.
DD 612
04/12/2013
116014
5.421,14
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS DEL DEFUNTO SIG. DAR
DD 615
04/12/2013
516007
51.412,27
LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA SEDE DELL’ARCIVESCOVADO DI
CA
DD 615
04/12/2013
516007
1.582.704,78
LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA SEDE DELL’ARCIVESCOVADO DI
CA
DD 618
04/12/2013
116503
249,96
MISSIONE EFFETTUATA DA MOTTA GIOVANNI
DD 619
04/12/2013
516426
278,06
MISSIONE EFFETTUATA DA SPAMPINATO GIOVANNI
DD 621
04/12/2013
516007
9.522,09
LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA S. ANTONIO IN MODICA
DD 622
04112/2013
516005
6.789,65
OSPEDALE BUSACCA, PADIGLIONE OSTETRICIA E GINECOLOGIA IN SCICLI (RG)
DD 623
04112/2013
516053,
70.000,00
MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA “RIVIERA DI GELA” IN VITTORIA (RG)
DD 625
04112/2013
516409
47.323,10
C.O.M. ADEGUAMENTO NUOVA SEDE DELLA PRETURA IN ISPICA (RG) - PVS
DD 627
04/12/2013
516409
18.084,97
C.O.M. NUOVA SEDE DI POZZALLO (RG)
DD 630
04/12/2013
116016
1.891,77
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - DIPENDENTI F
DD 631
04112/2013
116019
7.091,86
OPCM 3734/09 SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEI PAGAMENTI INSOLUTI RELATIV
DD 632
04/12/2013
516406
853.498,29
RS 437
05/12/2013
104524
11.462,13
DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI PS. ADIBITO ALL
RS 437
05112/2013
105003
404,85
PAGAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI PS. ADIBITO ALLA
RS 439
05/12/2013
132304
1.348,10
IMPEGNO SOMME FAVORE SOCIETÀ A. MANZONI & C. PER PUBBLICAZIONE ESTR
RA 440
05/1212013
104543
11.000,00
PATROCINIO ONEROSO “FACEBOOK PER GENITORI” CONCESSO ALLA GALAAD
EDIZIO
RA 441
05112/2013
104543
4.758,00
IMPEGNO PER AFFITTO MINIVAN A FAVORE DELLA TEMPO REALE SRL (PI 050675
RA 442
05/12/2013
104543
427,00
IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE BANNER NEL SITO WWW.ROSALIO.IT A FAVORE
DI T
RA 445
05/12/2013
112524
200,00
COPERTURA ASSICURATIVA PER PERSONALE PARTECIPANTE AL CORSO PER
ADDETTO
DD 637
05112/2013
116016
948,02
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARIO DEI SIGG. MAZZOLA B. LO
DD 638
05/12/2013
116507
48.349,28
PROCEDIMENTO GIUDIZIALE DEBITO DELL’IMPRESA EDIL MARE SAS DI PALERMO
DD 639
05/12/2013
116503
26,60
DD 640
05/12/2013
516409
11.404,32
PAGAMENTO FATTURA GR RIP E INSTALL IMP N. 75 E 76 DEL 04/11/2013
P.V.S. CIRCONVALLAZIONE OVEST IN SCICLI (RG)
MISSIONE EFFETTUATA DA MALANDRINO ROSANNA
OPCM 3050/2000 - PAGAMENTO SPETTANZE AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA
DD 641
05/12/2013
516060
288.717,98
REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN S. AGATA DI MILITELLO (ME)
DD 642
05/12/2013
516060
316.224,07
REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN MAZZARINO (CL)
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
10
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Creditore e/o oggetto della spesa
DD 643
05/12/2013
516060
292.238,35
RS 7428
05/12/2013
100303
15.551,94
CONSULENTE AVV. POLIZZOTTO STEFANO COMPETENZE SPETTANTI PERIODO
03/0
REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE IN RAGUSA C.DA CASTIGLIONE
RA 449
06/12/2013
104543
3.660,00
IMPEGNO PER ACQUISTO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA - AGENZIA DI MEDIA
MON
RS 450
06/12/2013
532005
58.696,05
APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E AD
RS 451
06/12/2013
532005
15.772,74
APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER
DD 451
06/1212013
512026
1.589.294,00
IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO DI A.T. AL MONITORAGGIO DENOMINATO
“CARONT
RS 452
06/12/2013
532005
8.540,00
DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI D
DD 454
06/12/2013
512025
301.950,00
IMPEGNO PER ATTIVITÀ DENOMINATA BILANCIO SOCIALE LOTTO 2 CIG 37425312
DD 545
06/12/2013
100317
2.000.000,00
APPALTO DI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI SETTIMANALI E GIORNAL
RA 453
09/12/2013
104543
5.718,20
IMPEGNO ABBONAMENTO/CONVENZIONE NOTIZIARIO ITALPRESS REGIONALE SICILIA
RS 454
09/12/2013
132301
1.220,00
PALAZZO D’ORLEANS - VERIFICA E CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI - DITTA
RA 456
09/12/2013
104543
38.161,52
IMPEGNO PER L’ACQUISIZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE A FAVORE
DI
RA 48
11/12/2013
130313
2.668,72
DECRETO D’IMPEGNO PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
NEL G
RA 49
11/12/2013
130311
114,80
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. V2/509801 DEL 28/1
RA 51
11/12/2013
130313
340,00
DECRETO D’IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 175 DEL 07/12/2013
RA 52
11/12/2013
130313
126,88
DECRETO D’IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI A FAVORE DELLA
D
RA 53
11/12/2013
130307
122,00
DECRETO D’IMPEGNO PER IL SERVIZIO RITIRO, LAVAGGIO E RICONSEGNA DELLA
RA 54
11/12/2013
130313
402,60
DECRETO D’IMPEGNO PER MANUTENZIONE VERDE GIARDINO A FAVORE DELLA
COOPE
RA 55
11/12/2013
130311
36,10
DECRETO D’IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA CON LA
DIT
RA 56
11/12/2013
130311
219,60
RS 457
11/12/2013
105712
97.000,00
DECRETO D’IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI BIGLIETTI DA VISITA CON LA DITTA OF
RS 459
11/12/2013
105712
207.000,00
RS 460
11/12/2013
105702
30.614,18
IMPEGNO CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI AL DOTT. FULVIO FRISONE - 2^
SEME
RS 461
11/12/2013
105715
58.000,00
IAHM CONTRIBUTO ANNO 2013
RA 461
11/12/2013
112514
1.156,51
TELECOM ITALIA FATTURA N. 7X07054295 DEL 14/12/2013, N. 7X00026370 DEL
RA 462
11/12/2013
112522
1.220,00
APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTEZIONE IMPIANTO DI ALLARME... DITTA G.
RS 462
11/12/2013
532005
5.673,00
RA 464
12/12/2013
112522
114,83
SOSTITUZIONE CONTROSERRATURA PORTA REI
RA 465
12/12/2013
112514
7.730,48
ENEL FATTURA N. 244396179414 DEL 06/12/2013
RS 466
12/12/2013
132301
724,68
PALERMO - SITO PRESIDENZIALE DI VIA MAGLIOCCO N. 46 - FORNITURA E POSA
DD 649
12/12/2013
516042
65.751,58
COMPETENZE TECNICHE ING. NICOLA NIGRELLI PER I LAVORI DELLA STRADA
COMU
CERISDI - BORSE DI STUDIO - IMPEGNO CONTRIBUTO 2013
CINSEDO - IMPEGNO E PAGAMENTO QUOTA 2013
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PALAZ
RS 468
13/12/2013
104524
20.647,69
DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI P.S. ADIBITO ALL
RS 468
13/12/2013
105003
616,35
PAGAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI PS. ADIBITO ALLA
RS 470
13/12/2013
132304
290,63
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO DEGLI
IMPIA
RS 471
13/12/2013
132304
2.155,74
SERVIZIO SEMESTRALE DI PULIZIA LOCALI PALAZZO D’ORLEANS DITTA LA POLIT
DD 651
13/12/2013
116016
6.159,27
CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 SERV. REG.LE PER LA PROV. DI TRAPANI E ENNA
DD 653
13/12/2013
116503
26,00
D’ESPOSITO TERESA MARIA - MISSIONE DEL 22 E 23/11/2013 A BELVEDERE (SR
DD 654
13/12/2013
116503
26,00
DD 655
13/12/2013
516059
26.481,75
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME SAN LEONARDO
DD 96
16/12/2013
120518
265,00
AVV.TI CORDOVANA, BARBASSO, MINEO, FIANDACA, BRANCATO - IMPEGNO RIMBORSO
RS 472
16/12/2013
104534
27.401,98
PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DA SETTEMBRE A
RS 472
16/12/2013
105003
2.133,48
PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL
CAP
DD 656
16/12/2013
116526
2.964,50
IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DI QUANTO DOVUTO ALLA DITTA
ZUCCHE
TRIPPIEDI GIUSEPPE - MISSIONE A BELVEDERE (SR) DEL 23/11/2013
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
11
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
DD 657
16/12/2013
116526
69.000,00
DD 661
16112/2013
117705
1.722,53
DD 662
16/12/2013
117705
351,58
RIMBORSO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZI
DD 663
16/12/2013
117705
351,58
RIMBORSO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZI
DD 664
16/12/2013
117705
1.056,47
DD 667
16/12/2013
116528
41,50
MISSIONE EFFETTUATA DA MINARDO SALVATORE
DD 668
16/12/2013
116528
84,30
MISSIONE EFFETTUATA DA MINARDO SALVATORE
DD 669
16/12/2013
116528
32,50
MISSIONE EFFETTUATA DA DRAGO MARIA
DD 670
16/12/2013
116528
16,00
MISSIONE EFFETTUATA DA PINTAUDI TINO
RS 474
17/12/2013
532005
4.504,82
LAVORI URGENTI DA ESEGUIRE NEL LOCALE ADIBITO A BAR PRESSO PALAZZO
D’O
RA 475
17/12/2013
104543
5.500,00
IMPEGNO PER PATROCINIO ONEROSO A FAVORE DEI COMUNI DI GODRANO (€
2500
DD 671
17112/2013
117705
483,90
RIMBORSO ART. 10 DPR N. 194/2001 AL COMITATO REGIONALE SICILIA “ANPAS” IN
DD 672
17/12/2013
116513
4.505,60
IMPEGNO POLIENNALE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 11 FOTOCOPIATRICI
DD 687
17/1212013
116503
93,00
DD 688
17/12/2013
116503
96,45
DD 689
17/12/2013
117304
1.000.000,00
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A SEGUITO EVENTI VULCANICI ACIREALE ED ALTRI
DD 690
17/12/2013
116523
21.428,57
LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI
STOC
DD 691
17/12/2013
116523
21.428,57
LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI
STOC
DD 692
17/12/2013
116523
21.428,57
LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI
STOC
DD 693
17/12/2013
116523
21.428,57
LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI
STOC
DD 694
17/1212013
116523
21.428,57
LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI
STOC
DD 695
17/12/2013
116523
21.428,57
LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI
STOC
DD 696
17/12/2013
116523
21.428,57
LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITE AREE TEMPORANEE DI
STOC
DD 1032
18/12/2013
101016
1.000,00
DD 1033
18/12/2013
100306
732,00
Creditore e/o oggetto della spesa
IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DI QUANTO DOVUTO AL DIPARTIMENTO D
AZIENDA AGRICOLA ROCCA IGNAZIO IN SERRADIFALCO (CL)
RIMBORSO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELLAMMINISTRAZI
MISSIONE EFFETTUATA DA RASPAGLIESI AMALIA
MISSIONE EFFETTUATA DA CONTE PIETRO
FORNITURA MEDAGLIA D’ORO AL VALORE SPORTIVO DELLA REGIONE SICILIANA
TARGA IN OTTONE SATINATO IN MEMORIA CADUTI DI NASSIRYA
DD 1034
18/12/2013
100318
2.745,00
DD 1035
18/12/2013
100306
61,60
STAMPA STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA E NORME DI ATTIN FRANCESE
DD 1036
18/12/2013
100306
376,30
DD 1037
18/12/2013
101015
3.394,12
IMPEGNO PER SPESE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLA MEDAGLIA D’ORO AL
VALOR
RA 57
19/12/2013
130311
1.336,05
IMPEGNO A FAVORE DI FELIAN SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE
DI
DECRETO DI IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL’ACQUISTO D
IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA.
RA 475
19/12/2013
112522
3.233,00
APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTEZIONE IMPIANTO ELETTRICO DITTA IDRISS
RA 476
19/12/2013
112528
2.037,09
INAIL RATA ANTICIPATA ANNO 2013
RS 476
19/12/2013
104537
280,00
PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO
PRESSO LA
RS 476
19/12/2013
105003
23,80
PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PR
RS 477
19/12/2013
104503
860,88
RS 478
19/12/2013
104532
5.552,89
IMPEGNO MISSIONI ANNO 2013
DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI ON.LE PRESIDENTE DELLA
REGIONE
RS 479
19112/2013
132307
5.951,32
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2443961792 DEL 06/12/201
RS 480
1911212013
132307
3.409,84
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2443961795 DEL 06/12/201
RS 481
19/1212013
132307
1.361,06
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2444998858 DEL 08/12/201
RS 482
1911 2/2013
132307
12.137,96
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2444998859 DEL 08/12/201
RS 483
19/12/2013
132307
56,73
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2446578610 DEL 11/12/201
RS 484
19/12/2013
132307
377,93
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ENEL N. 2446090357 DEL 10/12/201
RA 477
20/12/2013
512025
451,00
IMPEGNO DI INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA IVA ATTIVITÀ DENOMINATA
L
RA 478
20/12/2013
512025
86,00
IMPEGNO DI INTEGRAZIONE A CAUSA DI AUMENTO ALIQUOTA IVA ATTIVITÀ DENOM
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
12
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
RA 479
20/1212013
512025
1.559,00
RA 480
20112/2013
112514
650,93
RA 481
20/12/2013
112522
319,64
RS 485
20/12/2013
104537
1.496,95
RIMBORSI SPESE ANNO 2013
RS 486
20/12/2013
104534
5.966,57
RIMBORSI SPESE ANNO 2013
RS 487
20112/2013
132301
2.379,00
PALAZZO D’ORLEANS FORNITURA MATERIALE PER PRESIDI SANITARI - DITTA ITA
RS 488
20/12/2013
132301
4.453,00
PALAZZO D’ORLEANS - FORNITURA CLIMATIZZATORI DITTA CLIMA NEW - € 4.45
RS 489
20/12/2013
132307
12,49
IMPEGNO DI € 12,49 PER PAG. DIFFERENZA FRA IMPEGNO DRS N. 293 DEL 03/10/
RS 491
20/12/2013
532005
305.760,42
DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
MIGL
DD 704
20/12/2013
116016
2.229,63
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013 - DIPENDENTI F
DD 1038
20/1 212013
100306
679,56
NETTUNO MULTISERVIZI - IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI RICHIESTI PER ATT
RA 485
23/12/2013
112522
1.124,84
RIPARAZIONE STAMPANTI DECOR CIG: 55186462BF
RA 486
23/12/2013
112514
1.218,78
DISINFESTAZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 487
23/12/2013
112514
12.250,29
RS 492
23/12/2013
532005
3.958,90
DRS IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE PASSAMAN
RS 493
23/12/2013
532006
6,898,16
FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITÀ PER LA SERVER FARM DI PALAZZO
D’ORLEANS
RS 494
23/12/2013
532006
1.692,14
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AI TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
RS 495
23/12/2013
532006
4.718,96
INTERVENTO SULL’HARDWARE DELLA SEVER-FARM DI PALAZZO D’ORLEANS
RS 496
23/12/2013
532006
2.603,48
INTERVENTO DI
DELL’UFFICIO
RS 497
23/12/2013
132304
696,95
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPI
RS 498
23/12/2013
132304
434,64
AFFIDAMENTO PER
DELL’IMPIANTO
RS 499
23/12/2013
132304
527,95
AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER MESI QUATTRO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA D
RS 500
23/12/2013
132304
319,00
AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER MESI QUATTRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE O
RS 501
23/12/2013
132304
637,45
AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER MESI QUATTRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE O
RS 502
23/12/2013
132304
211,00
AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER MESI QUATTRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE O
RS 503
23/12/2013
104534
5.902,34
RS 503
23/12/2013
105003
448,80
RS 504
23/12/2013
132304
3.778,54
AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER MESI QUATTRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE O
RS 505
23/12/2013
132304
1.561,60
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI
PRESS
RS 507
23/12/2013
132301
1.039,44
DRS IMPEGNO SOMME A FAVORE DITTA CLIMA NEW PER ACOUISTO N. 8 CALORIFIC
DC 557
23/12/2013
100309
3.900,00
AGENZIA GIORNALISTICA ADNKRONOS - ABBONAMENTO NOTIZIARIO GENERALE
PERI
Creditore e/o oggetto della spesa
IMPEGNO DI INTEGRAZIONE A CAUSA DI AUMENTO ALIQUOTA IVA ATTIVITÀ DENOM
TELECOM ITALIA FATTURA N. 7X02620487 DEL 14/06/2013 E N. 7X04973421 DE
RIPARAZIONE STAMPANTI DECOR CIG: 5518562D6A
ENEL CONGUAGLIO PERIODO MAGGIO 2008/DICEMBRE 2012 ACCONTO
MANUTENZIONE
MESI
SULL’HARDWARE
QUATTRO
DELLA
DELLA
SERVER-FARM
MANUTENZIONE
ORDINARIA
IMPEGNO CAP. 104534 - CO.RE.COM.
PAGAMENTO IRAP SU IMPEGNO CAP. 104534-CO.RE.COM
DC 558
23/12/2013
100309
4.160,00
AGI - AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO 01/1
DC 559
23/1212013
100309
13.278,00
ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - ABBONAMENTO NOTIZIARI E
SE
DC 560
23/12/2013
100309
4.160,00
DC 561
23/1212013
100310
126,91
ITALPRESS SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARI PERIODO 01/12/2013 - 28/02/2014
DD 705
23/1212013
116504
46.935,25
CORRESPONSIONE DEL DEBITO MATURATO VERSO EE.LL COMUNE AG. LICATA
(AG)
DD 706
23/12/2013
116504
43.165,69
CORRESPONSIONE DEL DEBITO MATURATO VERSO COMUNE DI PALERMO PER
RIMBORS
RA 488
24/1212013
112521
180,00
NOLEGGIO ESTINTORI CIG 5514814879
RA 498
2411 2/2013
112522
200,00
RIPARAZIONI SERRANDE CARAVELLA CIG: 552824219E
RA 499
24/12/2013
112522
799,00
PAGAMENTO FATTURA CARAVELLA N. 37 DEL 05/12/2013 (CIG 5518201385EN.
RA 500
24112/2013
112522
735,05
RIPARAZIONI TENDE CS ARREDI CIG: 5527811DEE
DD 707
24/1212013
516053
28.000,00
RA 58
27112/2013
130302
752,02
TELECOM ITALIA S.P.A - ABBONAMENTO ANNUALE LINEA ADSL
LAVORI DI SOMMA URGENZA, EX ART.176 DEL D.P.R. N. 207/2010. DELLE OPERE
IMPEGNO PER MISSIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2013
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
13
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 508
27/12/2013
132307
1.333,69
IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA FASTWEB N. LA00103363 RELATIVA A
RS 509
27112/2013
104524
9.864,46
DECRETO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE MISSIONI ON.LE PRESIDENTE DELLA
REGIONE
Creditore e/o oggetto della spesa
RS 509
27/12/2013
105003
377,94
PAGAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DI PS. ADIBITO ALLA
DD 708
27/12/2013
116523
65.947,50
FORNITURA SERVIZIO ASSICURATIVO ANNUO A COPERTURA DI N. 30 AUTOMEZZI
DD 709
27/12/2013
116515
1.008,94
DD 710
27/12/2013
516059
1.449.400,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA EXTRAURBANA
“RACALMA
DD 711
27/12/2013
516059
1.109.462,20
STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA PETRALIA SOTTANA TRATTO
INTERE
DD 712
27112/2013
516059
3.059.653,18
COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE COSTITUENTE VIA DI FUGA DAL
CENTRO
DD 1035
27/12/2013
124310
3.538,00
DD 1036
27/12/2013
124308
1.729,76
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
DD 1037
27/12/2013
124311
2.186,12
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TONER
DD 1038
27/12/2013
124309
329,40
DC 567
30/12/2013
100309
6.862,50
109 PRESS AGENZIA DI INFORMAZIONE E SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA - SERVI
DC 568
30/12/2013
100317
19.520,00
ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - N. 2 - SERVIZI SPECIALI PROG
DD 714
30/12/2013
117705
30,22
RIMBORSO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO
DI S
DD 715
30/12/2013
117705
40,22
RIMBORSO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORGANIZZAZIONE
VI
DD 716
30/12/2013
117705
473,87
RIMBORSO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORGANIZZAZIONE
VI
DD 717
30/12/2013
117705
153,02
RIMBORSO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEI CARABINIERI
D
DD 718
30/12/2013
116503
10,00
MISSIONE EFFETTUATA DA LICITRA ANTONINA
DD 719
30/12/2013
116503
10,00
MISSIONE EFFETTUATA DA CAPPELLO GIOVANNA
DD 720
3011212013
116503
10,00
MISSIONE EFFETTUATA DA CANNELLA GIOVANNA
DD 721
30/12/2013
116503
13,80
MISSIONE EFFETTUATA DA MALANDRINO ROSANNA
DD 722
30/12/2013
117705
1.454,25
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. ANELLO FILIPPO PER LA PARTECIPAZIONE
DD 723
30/1212013
117705
1.002,56
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. CALANDRA ALDO PER LA PARTECIPAZIONE
DD 724
30/12/2013
117705
433,29
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. CIACCIO GAETANO PER LA PARTECIPAZIONE
DD 729
30/12/2013
117705
3.750,00
RIMBORSO SPESE PER I DANNI SUBITI DAL MEZZO TARGATO CD622TD DI PROPRI
DD 730
30/12/2013
117705
400,00
RIMBORSO SPESE PER I DANNI SUBITI DAL MEZZO TARGATO CL360JM DI PROPRI
DD 731
30/12/2013
116523
385,00
APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DRPC E L’ASSOCIAZIONE DI VO
DD 732
30/12/2013
117705
519,64
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. VELARDI GIUSEPPE PER LA PARTECIPAZIONE
DD 733
30/12/2013
117705
1.409,52
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. VELARDI GIUSEPPE ED ALTRI PER LA
PA
DD 734
30/12/2013
516059
1.766.505,96
LAVORI DI COSTRUZIONE 1° TRATTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CANONICA
DD 735
30/12/2013
516059
208.970,00
LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA VIA ROMA IN SIC
DD 737
30112/2013
516062
244.000,00
APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA CONVENZIONE TRA IL DRPC E ISTITUTO
DD 738
30/12/2013
116523
667,50
RIMBORSO ALL’OO.VV. DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
DD 739
30/12/2013
116523
3.359,40
PAGAMENTO PER FORNITURA BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DI VOLONTARI E
MEZZI
DD 740
30/12/2013
516421
233.400,00
LAVORI DI IMPERIOSA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI DAL SAN
DD 741
30/12/2013
116526
11.115,54
CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI P.C. DELLA
DD 742
30/12/2013
117705
230,14
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. ZITO SALVATORE PER LA PARTECIPAZIONE
DD 743
30/1212013
117705
225,10
RIMBORSO ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC. IN FAVORE D
DD 744
30/12/2013
117705
212,68
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI PC. IN FAVORE
DD 745
30/12/2013
117705
2.580,97
DD 746
30/12/2013
116523
19.955,00
FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE DA 12000 BTU/H.
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE
RIMBORSO COSTO DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI P.C.IN FAVORE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TUTTI I GRUPPI ELETTROGENI
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
14
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
DD 748
30/12/2013
516057
21.551,40
DD 750
30/12/2013
116503
18,80
MISSIONE EFFETTUATA DA CANNELLA GIOVANNA
DD 751
30/12/2013
116503
17,50
MISSIONE EFFETTUATA DA CAPPELLO GIOVANNA
DD 752
30/12/2013
116503
17,00
MISSIONE EFFETTUATA DA LICITRA ANTONINA
DD 753
30/12/2013
116503
19,00
MISSIONE EFFETTUATA DA TUÈ CARMELA
DD 754
30/12/2013
116503
24,80
MISSIONE EFFETTUATA DA LO MONACO NELLO
DD 755
30/12/2013
116503
16,00
DD 770
30/12/2013
516005
250.000,00
DD 772
30/12/2013
116508’
1.591,20
IMPEGNO SOMME PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO SIG NICOLA
CORRA
DD 773
30/12/2013
116016
3.541,97
IMPEGNO SOMME PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO SIG ALFIO
DRAGO
DD 775
30/12/2013
116016
73.103,70
IMPEGNO SOMME PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE
DRPC
DD 1039
30/12/2013
100306
30,00
DD 1044
30/12/2013
124309
183,00
Creditore e/o oggetto della spesa
CIRCOLO CULTURALE EMPEDOCLEO DI AGRIGENTO
MISSIONE EFFETTUATA DA MORALES SEBASTIANA
PROSPETTO PRINCIPALE DEL PALAZZO MUNICIPALE IN MINEO (CT)
P20 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FIORI
FORNITURA LASTRA METALLICA
DD 504
31/12/2013
512024
412.320,59
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI ACQUISTI
RS 513
31/12/2013
532006
11.148,60
IMPEGNO IMPERFETTO PER LA FORNITURA ATTREZZATURE ED ACCESSORI
INFORMA
RS 514
31/12/2013
532005
276.243,65
MANTENIMENTO IN BILANCIO QUALE RESIDUO DI STANZIAMENTO ESERCIZIO
FINAN
RS 515
31/12/2013
532006
16.925,01
ACQUISTO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVI ACCESSORI
DC 569
3111212013
100317
11.956,00
MANZONI E C. S.P.A. TESTATA GIORNALISTICA LA REPUBBLICA - ACQUISTO SPAZI
DC 570
31/12/2013
100317
10.004,00
EDISERVICE SRL - QUOTIDIANO DI SICILIA - ACQUISTO SPAZIO REDAZIONALE
DC 571
31/12/2013
100317
11.956,00
PKSUD SRL - TESTATA GIORNALISTICA LA SICILIA ACQUISTO SPAZIO REDAZION
DC 572
31/12/2013
100317
23.912,00
GDS MEDIA&COMUNICATION S.R.L. - TESTATE GIORNALISTICHE GIORNALE DI SIC
DD 777
31/12/2013
516053
200.000,00
CONTRIBUTO COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE PER EVENTO FRANOSO VIE BOCCACCIO
DD 778
31/1212013
116016
542,62
IMPEGNO SOMME PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO SIGG
BLANCO IAN
DD 779
31112/2013
516426
304,41
IMPEGNO SOMME PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO SIG. ANTONIO TORR
DD 787
31/12/2013
516007
724.822,35
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA E DELL’INGRESSO MONUMENTALE DE
DD 789
31112/2013
116526
4.759,60
CONTRIBUTO ALLE OO.VV. DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MESSINA
DD 792
31/12/2013
116526
6.025,19
CONTRIBUTO IN FAVORE DELLO OO.VV. DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA
DD 794
31/12/2013
516053
200.000,00
CONTRIBUTO A FAVORE PROVINCIA DI PALERMO PER EVENTO CALAMITOSO
VERIFI
DD 795
31/12/2013
516050
2.625,00
DD 796
31/12/2013
516050
824,24
OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 7063
DD 797
31/12/2013
516050
1.774,04
OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 3816
DD 798
31/1212013
516050
26.702,54
OPCM 3254102 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 7061
DD 799
3111212013
516050
393,10
OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 1128
DD 800
31/12/2013
516409
743,76
OPCM 3254102 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 614
DD 801
31/12/2013
516032
342,94
INDAGINI PONTE LUNGO LA EX SS 385 IN C.DA NESIMA IN PALAGONIA (CT)
DD 803
31/12/2013
117705
785,04
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. RACITI GIOVANNI CARLO PER LA PARTEC
OPCM 3254/02 EVENTI VULCANICI - PAGAMENTO NOTA DEL COMUNE N. 7062
DD 804
31/12I2013
116523
119.015,20
DD 805
31/12/2013
116514
2.000,00
DECRETO D’IMPEGNO PER RIMBORSO PASTI AL VOLONTARIATO
DD 806
31/12/2013
117705
932,89
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PAPARO ARMANDO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DI
DD 807
31/12/2013
117705
959,12
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO GAROFALO DOMENICA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 808
31/12/2013
117705
765,81
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO MAZZAMUTO VINCENZO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 809
31/12/2013
117705
1.154,85
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO LEONARDI ANTONINO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 810
31112/2013
117705
2.846,00
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO TOSCANO MARIA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DI P
DD 811
31/12/2013
117705
2.077,11
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PRIVITERA MICHELE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DECRETO D’IMPEGNO PER MANUTENZIONE.
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
15
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
DD 812
31/12/2013
117705
975,93
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO MONTALTO VINCENZO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DO 813
31112/2013
117705
927,55
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SPAMPINATO FRANCESCO IMPEGNATO IN
ATTIVI
DD 814
31112I2013
117705
1.043,50
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SPAMPINATO FRANCESCO IMPEGNATO IN
ATTIVI
DD 815
31/12/2013
117705
6.008,49
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO LA SPINA GIUSEPPE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 816
31/12/2013
117705
1.071,17
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO LONGO AURELIO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DI P
DD 817
31/12/2013
117705
3.433,42
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO LA SPINA GIUSEPPE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 818
31/12/2013
117705
893,31
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO RIZZO SALVATORE IMPEGNATO IN ATTIVITA
DI
DD 819
31/12/2013
117705
1.843,26
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO ZAPPALÀ SALVATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 820
31/12/2013
117705
1.630,76
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PETRILLO GIULIO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DI
DD 821
31/12/2013
117705
567,01
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SICALI SANTA ANTONINA IMPEGNATO IN
ATTIV
DD 822
31/12/2013
117705
567,01
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SICALI SANTA ANTONINA IMPEGNATO IN
ATTIV
DD 823
31/12/2013
117705
611,18
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO RANNO ALFIO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI
P.
DD 824
31/12/2013
117705
663,16
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO VITALE GIUSEPPE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DI
DD 825
31/1212013
117705
2.910,07
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PISTORINO FRANCESCO IMPEGNATO IN ATTIVIT
DD 826
31/12/2013
117705
1.213,78
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SAMBATARO MARIA GRAZIA IMPEGNATO IN
ATTI
DD 827
31/12/2013
117705
2.877,21
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO GARRAFFO CONCETTA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 828
31/1212013
117705
912,38
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PLATANIA SAVERIA MARIA IMPEGNATO IN
ATTI
DD 829
31/12/2013
117705
641,93
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PANEBIANCO CANDIDO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 830
31/12/2013
117705
693,41
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO CARPITANO LAURA MARIA PAOLA IMPEGNATO IN
DD 831
31/12/2013 1
117705
550,70
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO BOIANI ANDREA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI
P
DD 832
31/12/2013
117705
1.180,29
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SANTONOCITO GIUSEPPE IMPEGNATO IN
ATTIV
DD 833
31/12/2013
117705
344,93
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO BUFFO GAETANO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DI
DD 834
31/12/2013
117705
394,26
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO BUFFO GAETANO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DI
DD 835
31/12/2013
117705
344,93
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO BUFFO GAETANO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DI P
DO 836
31/12/2013
117705
721,00
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO LA SPINA CARLO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DI
DD 837
31/12/2013
117705
1.043,98
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO INDIGENO CARLO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DI
DD 838
31/12/2013
117705
734,05
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO ARISIO SALVATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 839
31/12/2013
117705
889,25
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO LENTINI VINCENZO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 840
31/12/2013
117705
955,85
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO DI GIORGIO ALFREDO IMPEGNATO IN ATTIVIT
DD 841
31/12/2013
117705
1.002,10
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO DI STEFANO ANTONIO IMPEGNATO IN ATTIVIT
DD 842
31/12/2013
117705
1.307,94
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO MACCARRONE MARIO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ D
DD 843
31/12/2013
117705
906,91
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PENNISI GIUSEPPE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
D
DD 844
31/12/2013
117705
360,00
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO PAGANO SALVATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ
DD 845
31/12/2013
116528
46,10
MISSIONE EFFETTUATA DA MAZZAGLIA PAOLO
DD 846
31/12/2013
116528
18,28
MISSIONE EFFETTUATA DA SCOLLO CRISTINA
Creditore e/o oggetto della spesa
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
16
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
DD 847
31112/2013
116528
16,08
DD 848
31/12/2013
116528
133,90
MISSIONE EFFETTUATA DA CANTARUTTI MAURIZIO
DD 849
31/12/2013
116528
86,82
MISSIONE EFFETTUATA DA CANTARUTTI MAURIZIO
DD 850
31/12/2013
116528
53,60
MISSIONE EFFETTUATA DA CALABRESE SALVATORE
DD 851
31/12/2013
116528
8,10
MISSIONE EFFETTUATA DA CALABRESE SALVATORE
DD 852
31/12/2013
116528
147,14
MISSIONE EFFETTUATA DA CALABRESE SALVATORE
DD 853
31/12/2013
116528
69,22
MISSIONE EFFETTUATA DA FAMOSO ANTONIO
DD 854
31/12/2013
116528
25,00
MISSIONE EFFETTUATA DA FAMOSO ANTONIO
DD 855
31/12/2013
516428
380.000,00
MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE IN MURATURA
DD 856
31/12/2013
516428
290.000,00
MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE IN MURATURA
DD 857
31/12/2013
516007
1.684,26
LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE
DD 861
31/12/2013
116503
246,90
DD 862
31/12/2013
116503
78,00
MISSIONE EFFETTUATA DI GIROLAMO GIACOMA
DD 863
31/12/2013
116503
59,10
MISSIONE EFFETTUATA DA BARRACO MARISA
DD 864
31/12/2013
116503
27,40
MISSIONE EFFETTUATA DA GRAMMATICO VINCENZO
DD 865
31/12/2013
116503
22,50
DD 866
31/12/2013
116503
225,15
DD 867
31/12/2013
116503
15,00
MISSIONE EFFETTUATA DA DI LORENZO SALVATORE
DD 868
31/12/2013
116503
15,00
MISSIONE EFFETTUATA DA DI STEFANO MICHELE
DD 869
31/12/2013
116503
43,00
MISSIONE EFFETTUATA DA RUBINO FILIPPO
DD 870
31/12/2013
116503
69,50
MISSIONE EFFETTUATA DA SCONTRINO PIETRO
DD 871
31/12/2013
116503
43,00
DD 872
31/12/2013
516053
158.760,51
LAVORI URGENTI OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO VIARIO DELLA SP 110 IN TRI
DD 873
31112/2013
516053
131.662,16
CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO
DD 874
31/12/2013
516058
57.370,16
INTERVENTI PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELLA
REGIONE
DD 875
31/12/2013
516058
17.974,35
INTERVENTI PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELLA
REGIONE
DD 876
31/12/2013
516058
177.161,15
INTERVENTI PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELLA
REGIONE
DD 877
31/12/2013
117705
939,37
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. ACCORDO GASPARE PER LA PARTECIPAZIONE
DD 878
31/12/2013
117705
3.493,83
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. ACCORDO GASPARE PER LA PARTECIPAZIONE
DD 879
31/12/2013
117705
218,26
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. ACCORDO GASPARE PER LA PARTECIPAZIONE
DD 880
31/12/2013
117705,
4.105,60
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. DI STEFANO FILIPPO PER LA PARTECIPAZIONE
DD 881
31/12/2013
117705
970,91
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. OLIVA ANTONINO PER LA PARTECIPAZIONE
DD 882
31/12/2013
117705
2.926,47
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. GARRAPA ANGELO PER LA PARTECIPAZIONE
MISSIONE EFFETTUATA DA SCOLLO CRISTINA
MISSIONE EFFETTUATA DA INDELICATO GIOVANNI
MISSIONE EFFETTUATA DA BASCIANO GIOVANNI
MISSIONE EFFETTUATA DA BARBIERA FRANCESCO
MISSIONE EFFETTUATA DA SPARLA ANDREA
DD 883
31/12/2013
117705
2.441,92
DD 884
31/12/2013
117705
123,52
RIMBORSO COSTO DEL VOLONTARIO SIG. DI FRESCO CIRO SALVATORE PER LA
PAR
RIMBORSO COSTO DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI P.C. IN FAVORE
DD 885
31/12/2013
117705
300,96
RIMBORSO COSTO VOLONTARI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO LONGANO
20
DD 886
31/12/2013
117705
315,00
RIMBORSO COSTO VOLONTARI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “AIB S
AGATA
DD 887
31/12/2013
117705
549,63
RIMBORSO COSTO VOLONTARI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “VENTENNALE
DD 888
31/12/2013
117705
1.617,70
RIMBORSO COSTO VOLONTARI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “VENTENNALE
DD 889
31/12/2013
116503
45,00
DD 891
31/12/2013
516058
260.000,00
CONTRIBUTO COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DD 892
31/12/2013
516058
250.000,00
CONTRIBUTO COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE (ME)
DD 893
31/12/2013
516058
400.000,00
CONTRIBUTO COMUNE DI CASTELMOLA
(2014.4.208)019
MISSIONE EFFETTUATA DA BILLÈ MARIA
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
17
Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
RA 154
03/07/2013
190505
12.100,00
RS 4982
02/09/2013
108515
6.685,59
RS 4983
02/09/2013
108517
31,21
RS 4984
02/09/2013
108517
3.332,88
Creditore e/o oggetto della spesa
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - PULY CENTER S.R.L. FATT. NN.: 14/2013 DEL
LEASE PLAN - IMPEGNO CANONE MESE DI LUGLIO 2013 ALFA 159 FATT. 131
VOLKSWAGE LEASING FATT. 711269-711270-712109 CIG 3409683F68
AUTOSTRADE PER L’ITALIA FATT. 60764688-10820476-63045610-13167692
RS 4986
02/09/2013
108515
3.548,93
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. IMPEGNO CANONE LUGLIO 2013 - N. 7 PE
RS 4987
02/09/2013
108517
2.016,53
LEASE PLAN FATT. 13606983 E 13618926 CIG 26043265CC
RS 5118
05/09/2013
212019
18.059,04
DOTT.RI ABBADESSA A.M. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE MAGGIO
RS 5119
05/09/2013
212019
161.159,23
DOTT.RI ACCARDI A. ED ALTRI - IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO-SETTEMBRE
RS 5121
05/09/2013
212019
18.936,66
DOTT. GELARDI SERGIO - IMPEGNO SOMME POSIZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2013
RS 5125
05/09/2013
212016
22.383,38
TRATTAMENTO ACCESSORIO LUGLIO-AGOSTO 2013 PER I COMPONENTI UFFICIO
DI
RS 5127
05/09/2013
108517
482,62
RS 5128
05/09/2013
108517
521,75
RS 5129
05/09/2013
108517
34.965,17
SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. 2813140397 DEL 31/7/2013 CI
RS 5132
06/09/2013
508018
12.015,30
IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MATRAXIA S.R.L. PER SOSTITUZIONE CENTRALE
RS 5193
10/09/2013
108511
342,38
FORNITURA LIBRI DELLA LIBRERIA “SPAZIO CULTURA” S.R.L. SITA IN VIA MARC
RS 5216
12/09/2013
108520
1.153,76
RS 5225
13/09/2013
508018
363,00
IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINE C/O SOPRI
RS 5274
16/09/2013
108515
16.781,32
LEASE PLAN IMPEGNO N. 38 FIAT BRAVO CANONE MESE DI LUGLIO 2013 CIG. 26
RS 5275
16/09/2013
108515
16.781,32
LEASE PLAN FATT. 13148309 CANONE MESE DI AGOSTO 2013 N. 38 FIAT BRAVO
RS 5276
16/09/2013
108517
108,87
RS 5277
16/09/2013
108517
1.469,28
RS 5278
16/09/2013
108517
533,91
ECOLGAS - FATT. 217 DEL 31/7/2013 E 183 DEL 30/6/2013 CIG ZA70069D2E
RS 5279
16/09/2013
108517
259,30
G.R.M. FATT. 274 DELL’11/6/2013 N.C. N. 1 DEL 31/7/2013 CIG ZCA00S9CCF
RS 5280
16/09/2013
108515
6.685,59
RS 5281
16/09/2013
108517
116,75
RS 5282
16/09/2013
108517
320,00
RS 5283
16/09/2013
108517
31.443,41
RA 228
18/09/2013
190508
2.897,47
DITTA NASTA & C. S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
RA 229
18/09/2013
190505
782,80
TELECOM ITALIA S.P.A. - FATTURA N. 7X02618971 DEL 14/06/2013 - 4° BIM.
RA 230
18/09/2013
190505
769,10
TELECOM ITALIA S.P.A. - FATTURA N. 7X03791142 DEL 14/08/2013 - 5° BIM.
RS 5311
18/09/2013
212019
37.884,00
RS 5312
18/09/2013
108515
916,32
RS 5313
18/09/2013
108517
18,73
RS 5314
18/09/2013
108517
120,19
DITTA RIOLO - LAVORI SU AUTOVETTURA BL TARGATA BM582MZ BUONO ORDINE
RS 5315
18/09/2013
108515
511,50
HOLIDAYCAR RENTAL IMPEGNO PER NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI N. 1 AUTOVE
RS 5316
18/09/2013
108517
623,00
SPARACIO S.R.L. FATT. 70 DEL 9/9/2013
RS 5317
18/09/2013
108517
2.295,60
RS 5318
18/09/2013
108515
3.548,93
RS 5320
18/09/2013
108517
9,38
RS 5322
18/09/2013
108517
169,40
RS 5324
18/09/2013
108163
9.374,99
LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 147 DEL 27/6/2013 CIG ZA50114935
LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 121 DEL 21/5/2013 CIG ZA50114935
DITTA MANITALIDEA S.P.A. - TORINO MANUTENZIONE PRESIDI ANTICENDIO
G.R.M. FATT. 491 DEL 31/7/2013 CIG ZCA0069CCF
MOTOROIL S.R.L. FATT. 62 DEL 30/6/2013 CIG Z3502B3926
LEASE PLAN CANONE MESE DI GIUGNO 2013 - ALFA 159 - CIG 2603459052
G.R.M. FATT. 428 DEL 30/6/2013 N.C. 1 DEL 31/7/2013 CIG ZCA0069CCF
RO.GI.STE S.R.L. FATT. 142-143-154-155 CIG. ZBB006A329
SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. 2813119917 DEL 30/6/2013 CI
IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO
LEASE PLAN - FATT. 13617092 DEL 14/3/2013 CIG 26043265CC
VOLKSWAGE LEASING FATT. 713684 DEL 5/8/2013 CIG 0193586836
MOTOROIL S.R.L. FATT. 82 DEL 31/7/2013 CIG Z3502B3926
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. IMPEGNO CANONE AGOSTO 2013 N. 7 PE
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 2013348109 DEL 9/7/13 CIG 0193586836
TAPPEZZERIA NASTASI CARMELO FATT. 23 DEL 30/8/2013 CIG Z120B81FFC
DOTT. CARAPEZZA ENRICO - IMPEGNO COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO
RS 5325
19/09/2013
108159
54.471,12
RS 5357
20/09/2013
108522
525,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO EREDI PACI ROCCO
RS 5358
20/09/2013
108522
16.084,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
RS 5359
20/09/2013
108522
17.376,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
RS 5360
20/09/2013
108522
6.755,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
RS 5361
20/09/2013
108522
542,48
AVVISO PAGAMENTO 00273/2012 TARSU ANNO 2012 EMESSO DAL COMUNE DI
CHIAR
RS 5362
20/09/2013
108522
684,92
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SUTERA (CL)
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
18
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Creditore e/o oggetto della spesa
RS 5363
20/09/2013
108522
3.433,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SIRACUSA
RS 5364
20/09/2013
108522
216,00
AVVISO PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 - FATT. 2013031844 DEL 25/07/2013 - A
RS 5365
20/09/2013
108513
3.970,36
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE EUROPAGHE II SEM. ’12 E I SEM. ’13
RS 5376
23/09/2013
212019
24.101,47
DEC IMP. PAGAMENTO RETRIB. POSIZ. ART. 64 C. 4 DR. PISCIOTTA MARIANO P
RS 5394
23/09/2013
108164
2.287,03
DOTT. BIONDO LUIGI - IMPEGNO SOMME RISULTATO PERIODO 2010
RS 5395
23/09/2013
108164
2.198,52
DOTT. MICALI ORAZIO - IMPEGNO SOMME RISULTATO PERIODO 2010
RS 5396
23/09/2013
212019
31.051,22
PARTE VARIABILE DEI DIRIGENTI LACAGNINA E MAISANO - DIP. ISTR. E FORM.
RS 5417
24/09/2013
212019
5.818,87
IMPEGNO INDENNITÀ VARIABILE ARCH. MARIA AMOROSO PERIODO 1/02/201319/07/2013
RS 5424
24/09/2013
108516
206,91
RIPARAZIONE RIPRISTINO SISTEMA DI ALLARME DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RS 5425
24/09/2013
108516
650,50
RIPARAZIONE RIPRISTINO SISTEMA DI ALLARME DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RA 5427
25/09/2013
108506
484,25
MISSIONI A CL 07/08 E CL-TP E PROV. 12/18 SETT. 2013 - SIG. DI BONA
RS 5452
25/09/2013
108522
6.320,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
(CT)
RS 5453
25/09/2013
108522
6.560,00
AVVISO DI PAGAMENTO N. 4255 DEL 23/07/2013 - TARES ANNO 2013 EMESSO DA
RS 5454
25/09/2013
108522
535,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI TUSA (ME)
RS 5455
25/09/2013
108522
13.297,71
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 5456
25/09/2013
108522
18.228,77
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 5457
25/09/2013
108522
12.408,50
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 5458
25/09/2013
108522
1.657,16
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 5459
25/09/2013
108522
271,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SIRACUSA
RS 5460
25/09/2013
108522
1.400,00
AVVISO DI PAGAMENTO N. 477 DEL 30/07/2013 TARES ANNO 2013 EMESSO DAL
COMUNE
RS 5461
25/09/2013
108157
10.305,58
PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO ALLA SIG.RA DI SALVO ANGELA VEDOVA
DEL SIG.
RS 5462
25/09/2013
108522
216,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SORTINO
(SR)
RS 5463
25/09/2013
108157
6.262,66
PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO ALLA SIG.RA DI MAURO CARMELA VEDOVA
DEL SIG.
RS 5464
25/09/2013
108157
11.689,30
PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO ALLA SIG.RA GIANQUINTO PAOLA EREDE DEL
SIG.
RS 5465
25/09/2013
108522
4.652,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 5472
25/09/2013
108516
150,00
RIPARAZIONE CONDIZIONATORE DAIKIN - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA -
RS 5473
25/09/2013
108516
54,45
RS 5486
25/09/2013
108517
1.067,06
RS 5487
25/09/2013
108517
32,10
RS 5488
25/09/2013
108517
137,76
RS 5489
25/09/2013
108517
12,49
RS 5490
25/09/2013
108517
843,53
RS 5491
25/09/2013
108517
12,48
RS 5492
25/09/2013
108515
3.548,93
RS 5493
25/09/2013
108517
23.214,20
RS 5495
26/09/2013
108508
5.531,76
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 3235C - INV. 141 BM - DIPARTIM.
LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 192-191-190-184 CIG ZA50114935
ALD AUTOMOTIVE AXUS FATT. 395273 DEL 18/7/2013 CIG 0445042C43
ECOLGAS FATT. 248 DEL 31/8/2013 CIG ZA70069D2E
VOLKSWAGE LEASING FATT. 714726 DEL 31/8/2013 CIG 0193586836
MOTOROIL S.R.L. FATT. 109 DEL 31/8/2013 CIG Z3502B3926
ALD AUTOMOTIVE AXUS FATT. 514473 DEL 20/6/2013 CIG 0445042C43
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. IMPEGNO CANONE SETTEMBRE 2013 - N. 7
SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. FATT. 2813159680 DEL 31/8/2013 CI
LIQUIDAZIONE ONORARI AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO CONTENZIOSI:
1
RS 5509
26/09/2013
108159
8.714,11
IMPEGNO SOMMA EURO 8.714,11 CAPITOLO 108159 PAGAMENTO SORTE CAPITALE
RS 5512
26/09/2013
108157
51.034,59
IMPEGNO SOMMA EURO 51.034,59 CAPITOLO 108157 PAGAMENTO SORTE CAPITA
RS 5513
26/09/2013
108522
11.741,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE CATANIA N. 215502 DELL’8/7/2013 TARES 201
RS 5515
26/09/2013
108522
2.037,00
AVVISO DI PAGAMENTO INPA S.P.A. COMUNE DI CASTELTERMINI N. 140/2013 - TAR
RS 5520
26/09/2013
108522
1.149,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI PIAZZA ARMERINA N. 16374 DEL 9/7/2013
RS 5523
26/09/2013
108509
2.933,46
IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA N. 2429932734 DEL 6/9/2013
DD 294
27/09/2013
191301
11.000.000,00
RS 5535
27/09/2013
212019
100.000,00
IMPEGNO E RIPARTO CONTRIBUTO P.M. ANNO 2012
IMPEGNO IND. DI FUNZIONE APR/AGO 2013 - VICE PRESIDENTI COMMISSIONI DI
RS 5536
27/09/2013
212019
18.688,31
PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. FUNZ. PUBBLICA PERIODO MAGGIO-GIUGNO
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Importo
(euro)
19
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 5537
27/09/2013
108157
16.640,46
DIP. ENERGIA - SIG. FIUMEFREDDO SILVIO CONGUAGLIO STIPENDIO (ARTT. 84
RS 5539
27/09/2013
108157
5.250,70
DIP. ENERGIA - IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ANNO 2011 E
2012
RS 5540
27/09/2013
108513
1.500,00
DECRETO IMPEGNO APERTURA DI CREDITO CASSIERE - DIPARTIMENTO FUNZIONE
PUBBLICA
Creditore e/o oggetto della spesa
RS 5541
27/09/2013
111201
5.922,19
SIG.RA DIELI M. CONCETTA RIMBORSO RICONGIUNZIONE SERVIZI PERIODI ISC
RS 5543
27/09/2013
108509
1.755,43
IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N.7X03842428 DEL 14/08/2013 5° BIM. 2013 CONTRA
RS 5547
27/09/2013
212016
18.948,87
INDENNITÀ OMNICOMPRENSIVA COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO PERIODO
LUG.
RS 5550
27/09/2013
108156
1.297,66
DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2010-2011 - D
RS 5589
30/09/2013
108517
273,71
RS 5592
30/09/2013
108515
16.781,32
LEASE PLAN - IMPEGNO FIAT BRAVO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2013 CIG 2
RS 5593
30/09/2013
108515
6.685,59
LEASE PLAN - IMPEGNO CANONE ALFA 159 MESE DI AGOSTO 2013 CIG 260345
RS 5595
30/09/2013
108517
1.304,36
LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 46-21-39-79 CIG ZA50114935
RS 5597
30/09/2013
108517
760,65
LAVAGGI SENATORE CARMELO FATT. 28 DEL 12/2/2013 CIG ZA50114935
AUTOSTRADE PER L’ITALIA FATT. 52174954/T E 2234075/D DEL 23/2/2013 CIG 2
RS 5626
30/09/2013
212019
46.180,00
RS 5630
30/09/2013
212019
8.742,00
CAPITOLO 212019 ART. 81
PARTE VARIABILE MAGGIO/DICEMBRE + TRED. MENS. 2013 DIRIGENTI UFFICI DIRE
RS 5631
30/09/2013
212016
13.115,00
CAPITOLO 212016 ART. 12
RS 5633
01/10/2013
212019
2.967,86
IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE DR.SSA CURRÒ MARIA FRANCESCA
PERIODO
RS 5634
01/10/2013
108506
22.429,79
RS 5652
02/10/2013
212016
9.168,13
UFF. GABINETTO ENERGIA TRATT. ACCESSORIO 01/09/2013-30/09/2013 - PER
DEC. IMP. INDENNITÀ GUIDA E STRAORDINARIO AUTISTI AUTO BLINDATE MAGGIO
RS 5656
02/10/2013
108163
4.714,00
DOTT. LAMACCHIA SALVATORE - INCARICO AGGIUNTIVO PRESSO L’IRSAP GENN.
- G
RS 5658
02/10/2013
108163
2.265,96
DOTT. AMODEI GIUSEPPE - INCARICO AGGIUNTIVO PRESSO L’ERSU DI PA PERIODO
RS 5676
03/10/2013
212019
37.998,90
IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GABINETTO PERIODO SETTEMBREDICEMBRE
RS 5677
03/10/2013
108509
2.036,58
RS 5678
03/10/2013
212016
12.299,18
DECRETO IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRENSIVO SETTEMBRE 2013 - UFF. GAB
AMAP - FORNITURA IDRICA DIP.TO FUNZ. PUBB. FATT. N. 2013373453 DEL 23/
RS 5679
03/10/2013
108522
24.827,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA N. 0059027201201 TARSU 2012 SOPR.
RS 5680
03I10/2013
108522
172,00
AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. CALTANISSETTA N. 292292
RS 5681
03/10/2013
108522
35.134,92
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI AGRIGENTO TARES 2013 SOPRINTENDENZA
BB.
RS 5685
03/10/2013
111701
201,75
IMPEGNO A FAVORE DI LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI PER COPERTURA INCENDIO
RS 5686
03/10/2013
108522
7.231,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARSU ANNI DAL 2007 AL 2011 EMESSO DAL COMUNE DI
P
RA 300
04/10/2013
190504
2.516,80
RIFUSIONE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DEL COMUNE DI GROTTE E DEL
COMUNE
RA 301
04/10/2013
190504
8.550,08
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL’AVVOCATURA DIST
RA 302
04/10/2013
190504
3.775,20
RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO SIGG. CARRUBBA ED ALTRI
RA 303
04/10/2013
190504
6.988,80
RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO SIGG. EREDI ALEO FILIPPO ED ALTRI
RA 304
04/10/2013
190504
2.500,00
RIFUSIONE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DI EREDI MILONE
RA 305
04/10/2013
190504
2.500,00
RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO DOTT. COCCO GIOVANNI
RA 5703
04/10/2013
108506
1.195,30
N. 5 MISSIONI A CL: 25/27 LUGLIO 02/05-08/10-16-29/31 AGOSTO 2
RS 5739
04/10/2013
108516
130,25
RIPARAZIONE STAMPANTE INV. 2008 BM DIP.TO PERSONALE - DITTA DELTA UFFI
RS 5740
04/10/2013
108516
85,40
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 1855 E 1856 BM DIP.TO PERSONALE - DITT
RS 5741
04/10/2013
108516
158,60
RIPARAZIONE SERVER INV. 552 - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANLIO MASSARA
RS 5742
04/10/2013
108522
2.309,91
AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/100275 DEL
2
RS 5743
04/10/2013
108522
3.413,18
AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/110295 DEL
2
RS 5744
04/10/2013
108522
590,98
AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/111441 DEL 2
RA 5745
04/10/2013
108522
161,00
AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/98709 DEL 25
RS 5746
04/10/2013
108522
1.205,51
AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/101762 DEL
2
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
20
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 5747
04/10/2013
108522
1.741,52
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Importo
(euro)
Creditore e/o oggetto della spesa
AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/101761 DEL
2
RS 5748
04/10/2013
108522
1.291,90
AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. ATO GESA AG 2 DEBITO N. 1863/93721 DEL 25
RS 5749
04/10/2013
108522
617,00
AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. SIRACUSA N. 29820130013
RS 5750
04/10/2013
108522
46.985,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SIRACUSA N. 2013/000056874 DEL 23/7/2013
RS 5751
04/10/2013
108502
45,80
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI REGIONALI - FATT. NR. 379
RS 5753
04/10/2013
108522
885,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
RS 5754
04/10/2013
108522
2.010,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CATANIA
RS 5755
04/10/2013
108522
1.371,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI MEZZOJUSO
(PA)
RS 5756
04/10/2013
108522
1.291,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI MISTRETTA
(ME)
RS 5757
04/10/2013
108522
102,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI FAVIGNANA
(TP)
RS 5758
04/10/2013
108522
2.194,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2012 EMESSO DAL COMUNE DI PARTANNA
(TP)
RS 5759
04/10/2013
108522
516,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 UFFICI CON SEDE NEL COMUNE DI
SAN
RS 5779
07/10/2013
108157
17.883,66
DECRETO IMPEGNO REGOLARIZZAZIONE STIPENDI SIG.RA TRIOLO ANTONIA
RS 5783
07/10/2013
108166
22.577,67
DECRETO IMPEGNO VERSAMENTO ONERI SOCIALI SUGLI ARRETRATI VACANZA
CONTR.
RS 5786
07/10/2013
108156
3.058,46
DECRETO IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE ARRETRATI VACANZA CONTRATTUALE DI
RS 5792
07/10/2013
108164
2.511,91
DOTT. BIONDO LUIGI - IMPEGNO SOMME RISULTATO PERIODO 2010
RS 5793
07/10/2013
108163
6.068,52
RS 5802
08/10/2013
212016
13.843,36
INDENNITÀ OMNICOMPRENSIVA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 IN FAVORE DEL
RS 5807
08/10/2013
1085111
38,25
FORNITURA LIBRO DELLA LIBRERIA “SPAZIO CULTURA” S.R.L. SITA IN VIA MARC
RS 5808
08/10/2013
108163
5.000,00
DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT.
VAL
RS 5809
08/10/2013
108163
4.706,21
DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT.
DE
RS 5818
09/10/2013
212016
40.675,08
DR. MAZZOLA+ETC. RETRIBUZ. OMNICOMPRENS. OTTOBRE-DIC. 2013 UFFICI
DIRETT
RS 5819
09/10/2013
212019
32.195,29
PARTE VARIABILE OTT.-DICEMBRE 2013 DIRIG. UFFICI DIRETTA COLLABORAZ. A
RS 5820
09/10/2013
212019
26.103,40
PARTE VARIABILE DIRIG. OTTOBRE-DIC. 2013 DIPARTIM. INTERVENTI INFRASTRU
RS 5821
09/10/2013
212019
17.993,86
PARTE VARIAB. OTTOBRE/DIC.2013 DIRIG. DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PE
RS 5822
09/10/2013
212019
124.843,02
PARTE VARIABILE DIR. OTTOBRE 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
RS 5823
09/10/2013
212019
14.301,52
DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE OTTOBRE-DICEMBRE 2013 SEGRETERIA
GEN
DOTT. CARAPEZZA ENRICO IMPEGNO SOMME INCARICO AGGIUNTIVO
RS 5824
09/10/2013
508018
219,60
RS 5826
09/10/2013
108166
5.701,15
LIQUIDAZIONE ONERI SOCIALI
IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINEE TELEFONI
RS 5826
09/10/2013
109017
2.002,47
LIQUIDAZIONE IRAP
RS 5830
10/10/2013
212019
6.634,40
DECRETO IMPEGNO PARTE VAR. SETT. 2013 DIR UFF GAB + DIFFERENZA AGOSTO 20
RS 5839
10/10/2013
108159
1.549,98
RS 5842
10/10/2013
108505
15.681,10
RA 307
11/10/2013
190502
1.502,73
RIMBORSO SPESE MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO GAROFALO PRESSO
IL
RA 308
11/10/2013
190502
148,78
SPESE MISSIONE DEL DOTT. NICOLÒ LAURICELLA PRESSO IL COMUNE DI CACCAMO
RA 309
11/10/2013
190502
570,64
SPESE MISSIONE DEL DOTT. NICOLÒ LAURICELLA PRESSO IL COMUNE DI MASCALI
RA 310
11/10/2013
190502
485,35
SPESE MISSIONE DEL DOTT. GIUSEPPE PETRALIA PRESSO IL COMUNE DI CALTAGI
RA 311
11/10/2013
190502
159,39
SPESE MISSIONE DEL DOTT. VINCENZO RAITANO PRESSO IL COMUNE DI PIEDIMONTE
RA 312
11/10/2013
190502
465,49
SPESE MISSIONE DEL DOTT. GIUSEPPE TERRANOVA PRESSO IL COMUNE DI
PACHINO
ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE DALL’1/07/2012 AL 31/12/2012 PARISI VALER
LAVORO STRAORDINARIO P.S. MESE DI SETTEMBRE 2013
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RA 313
11/10/2013
190502
Importo
(euro)
119,51
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
21
Creditore e/o oggetto della spesa
SPESE PER MISSIONE DEL DOTT. CARMELO MESSINA PRESSO IL COMUNE DI
CERDA
RA 314
11/10/2013
190502
463,70
RS 5850
11/10/2013
508018
14.023,78
SPESE PER MISSIONE DEL DOTT. GIOVANNI CORSO A ROMA
RA 5857
11/10/2013
108506
720,65
N. 2 MISSIONI A CALTANISSETTA: IL 02/08/2013 E DAL 5 ALL’11/09/2013
RS 5859
11/10/2013
108522
372,00
BOLLETTA COMUNE DI GANGI N. 2641 TARES 2013 DISTACCAMENTO FORESTALE
RS 5860
11/10/2013
108522
2.769,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO (TP N. 28617 DEL 17/09//20
RS 5861
11/10/2013
108522
962,00
BOLLETTA COMUNE DI CASTELBUONO (PA) TARES 2013 DISTACCAMENTO FORESTALE
RS 5862
11/10/2013
108522
770,00
BOLLETTA COMUNE DI PETRALIA SOTTANA (PA) N. 381 DEL 09/07/2013 - TARSU
RS 5863
11/10/2013
108522
472,00
BOLLETTA COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA) N. 1025 DEL 17/7/2013 - TARES
RS 5864
11/10/2013
108522
86,00
AVVISO DOCUMENTO N. 4677 DEL 20/8/2013 COMUNE DI VENETICO (ME) TIA ANN
RS 5865
11/10/2013
108522
88,00
AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PALERMO N. 29620130062
RS 5866
11/10/2013
108522
843,15
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI MUSSOMELI (CL) TARES 2013 - CONDOTTA
AGR
RS 5867
11/10/2013
212019
23.046,43
PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. ISTRUZIONE E F.NE P.LE GENNAIO-FEBBRAIO
RA 315
14/10/2013
190502
195,87
RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DOTT. GIUSEPPE TERRANOVA
PRES
RA 316
14/10/2013
190502
122,05
RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALLA DOTT.SSA DANIELA LEONELLI
RA 317
14/10/2013
190502
123,34
RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALLA DOTT.SSA DANIELA LEONELLI
RS 5877
14/10/2013
212019
8.371,33
RS 5885
15/10/2013
108509
197,32
RS 5886
15/10/2013
108508
97,35
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTERESSI E RIVALUTAZIONI A FAVORE DI
CAL
RA 319
16/10/2013
190518
452,70
EDICOLA ANSELMO ERMINIA - FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PERIODO GENNAIO
RA 320
16/10/2013
190505
1.844,32
FASTWEB S.P.A. FATTURE NN.: LA00037665 DEL 30/04/2013; LA00065087 DE
RA 321
16/10/2013
190505
13.759,66
ENEL ENERGIA S.P.A. FATT. NN.: 2426869917 DEL 0710812013 E 243095147
RS 5894
16/10/2013
108164
2.730,00
DOTT.SSA CAFFO FULVIA - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE E RISULTATO 2012
RS 5895
16/10/2013
212019
646,15
DOTT.SSA CAFFO FULVIA - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE GENNAIO-APRILE
IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER FORNITURA TELEFONI CIG Z54OBD9F
UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - PARTE
AMAP - FORNITURA IDRICA DIP.TO FUNZ. PUBB. FATT. N. 2013370990 DEL 23/
RS 5896
16/10/2013
124010
5.984,48
IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2013 UFFICIO SPEC
RS 5897
16/10/2013
108163
1.500,00
DECRETO IMPEGNO COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. CALANDRA
LUCIANO AR
RS 5898
16/10/2013
104004
106.314,00
DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PRESENZA SETTEMBRE 2013 SEGRETERIA GENERALE
RS 5907
16/10/2013
1085201
850,93
A.S.P. N. 6 PALERMO - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 36/S DEL 3/9/2013
RS 5909
16/10/2013
508018
19.779,25
IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER FORNITURA BATTERIE PER CENTRALI
RS 5913
17/10/2013
108509
4.227,58
IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X02621920 DEL 14/06/2012 4° BIM. 2013 CONTRA
RA 5921
17/10/2013
108506
232,10
MISSIONE A CALTANISSETTA DAL 26 AL 28/09/2013 - SIG. INGRASSIA ONOFRIO
RS 5922
17/10/2013
108166
1.624,78
DECRETO IMPEGNO REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA AI FINI DI PEN
RS 5923
17/10/2013
108509
23.237,82
RS 5925
17/10/2013
108522
1.692,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO (TP N. 17418 DEL 12/08/20
RS 5926
17/10/2013
108522
929,00
BOLLETTA N. 180 DELL’8/8/2013 COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG) TARES
RS 5927
17/10/2013
108522
4.133,00
AVVISO DI PAGAMENTO AIPA S.P.A. TRAPANI N. 9700 TARES 2013 UFFICI VARI DI
RS 5928
17/10/2013
108522
870,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI BISACQUINO(PA) DEL 24/06/2013 TARES 2013
RS 5929
17/10/2013
120005
13.751,48
IMPEGNO IND. PRESENZA AGOSTO-SETTEMBRE 2013 UFFICIO LEGISLATIVO E LE
RS 5930
17/10/2013
108522
566,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI FLORESTA TARES 2013 DISTACCAMENTO
FORES
DD 323
18/10/2013
191301
48.525.300,00
SECONDO ACCONTO QUOTA CORRENTE DEL FONDO AUTONOMIE LOCALI ANNO
2013
RA 5993
18/10/2013
108507
250,99
SALDO FATTURA N. 12 DEL 21/07/2011 NEL NETTO A CORRISPONDERE ING. MARI
RS 5994
18/10/2013
108160
32.837,69
SOMME DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLA PARTE VARIABILE AI
D
RS 5995
18/10/2013
108005
918.000,00
IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA
INDENNITÀ INTEGRATIVA DI QUIESCENZA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2013
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
22
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
RS 5996
18/10/2013
108007
165.653.000,00
RS 5997
18/10/2013
108010
169.000,00
RS 5999
18/10/2013
108159
50.000,00
DIFFERENZE STIPENDIALI SPETTANTI ALLA SIG.RA GIUFFRIDA NUNZIATA - ORD
RS 5999
18/10/2013
108166
12.535,00
ONERI A CARICO AMM.NE SU DIFF. STIPENDIALI SPETTANTI ALLA SIG.RA GIUF
RS 5999
18/10/2013
109017
4.250,00
IRAP SU DIFFERENZE STIPENDIALI SPETTANTI ALLA SIG.RA GIUFFRIDA NUNZIA
RS 6003
18/10/2013
108159
3.970,87
IMPEGNO SOMMA EURO 3.970,87 CAPITOLO 108159 A FAVORE DEL DOTT. SALVATORE
Creditore e/o oggetto della spesa
PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI DI VITALIZI DIVERSI - QUART
ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA - QUARTO TRIMESTRE 2013
RS 6004
21/10/2013
212019
33.966,19
UFF. GAB. ENERGIA ASSESSORE DOTT. NICOLO MARINO, ART. 33 - P.V. DIRIGE
RS 6009
21/10/2013
108522
928,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI GRAMMICHELE (CT) N. 309 DEL 2/8/2013 TA
RS 6010
21/10/2013
108522
834,00
DOCUMENTO N. 1465 DEL 2/9/2013 COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO (PA)
RS 6011
21/10/2013
108522
412,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI COMISO (RG) N. 11807 DEL 13/9/2013 - TAR
RS 6012
21/10/2013
108165
940,60
PAGAMENTO PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010 BIBLIOTECA
MUS
RS 6013
21/10/2013
108522
277,12
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI MAZZARINO (CL) N. 15969 DEL 11/9/2013 TA
RS 6018
21/10/2013
212016
2.293,33
MODICA VITO - INDENNITÀ OMNICOMPRENSIVA PERIODO 20/05/2013-23/07/2013
RS 6020
22/10/2013
212016
11.237,46
IMPEGNO INDENNITÀ ONNICOMPRENSIVA UFF. GAB. PERIODO SETTEMBRE 2013
RS 6021
22/10/2013
212016
33.599,93
IMPEGNO INDENNITÀ OMNICOMPRENSIVA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013
RS 6024
22/10/2013
108522
1.356,00
RA 6025
22/10/2013
108522
116,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SCICLI (RG) N. 2627 DEL 9/7/2013 TARES 2013
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI MILAZZO (ME) N. 8741 DEL 27/06/2013 - T
RS 6026
22/10/2013
108522
116,90
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT’ANGELO DI BROLO (ME) N. 370 DEL 30
RS 6027
22/10/2013
108509
60,00
RS 6028
22/10/2013
108522
51,00
RS 6029
22/10/2013
108165
245.300,00
RS 6030
22/10/2013
108522
729,001
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ACIREALE (CT) TARES 2013 - CONDOTTA AGR
RS 6034
22/10/2013
108522
354,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LICATA (AG)
RS 6035
22/10/2013
108522
942,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
RS 6036
22/10/2013
108522
238,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI BIVONA (AG)
RS 6037
22/10/2013
108522
238,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SCORDIA
(CT)
RS 6038
22/10/2013
108508
1.069,64
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETCC.
RS 6039
22/10/2013
108508
1.069,64
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETCC.
RS 6040
22/10/2013
108522
1.999,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI NICOSIA (EN)
RS 6041
22/10/2013
108508
1.069,64
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETCC.
RS 6042
22/10/2013
108508
780,21
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ETCC.
RS 6043
22/10/2013
108522
649,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI MISTRETTA
(ME)
RS 6044
22/10/2013
108522
1.424,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LAMPEDUSA
- L
RA 324
23/10/2013
190505
14.995,75
ENEL ENERGIA S.P.A. - FATT. N. 2431023386 DEL 9/09/2013 - QUOTA DIP. T
RA 325
23/10/2013
190505
3.912,33
PULY CENTER S.R.L. - FATTURA N. 82/2013 DEL 31/08/2013 - SERV. PULIZIA
IMPEGNO A FAVORE AVCP PER MAV N. 01030514885821783 DEL 24/09/2013
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ROMETTA (ME) N. 133219 DELL’8/10/2013
IMPEGNO INTEGRAZIONE F.A.M.P. ANNO 2010
RS 6045
23/10/2013
212019
774,67
VITRANO ANTONINO - PARTE VAR. INTERIM GENNAIO-FEBBRAIO 2013
RS 6060
23/10/2013
108517
868,00
DITTA RO.GI.STE. S.R.L. ROMA FATT. N. 220, 221, 175, 174, 199, 200, 180 181 - LAV
RS 6061
23/10/2013
212019
3.443,06
DIFFERENZA DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE GIUGNO - DI
RS 6062
23/10/2013
108515
3.548,93
CANONE DI NOLEGGIO MESE DI OTTOBRE PER N. 7 PEUGEOT 407 FATTURA N. 2
RS 6064
23/10/2013
108517
1.854,06
PAGAMENTO FATTURA SOCIETÀ MOTOROIL S.R.L. N. 126 DI € 1.854.06 DEL
RS 6065
23/10/2013
108167
170.000,00
SOMME PER ANTICIPAZIONI IN CONTO BUONUSCITA DA EROGARE TRAMITE IL
FOND
RS 6066
23/10/2013
108517
18,72
RINOTIFICA VERBALI SOMME NON COMPRESE NEL CAPITOLATO DELLA SOC. VOL
RS 6067
23/10/2013
108515
6.685,59
PAGAMENTO FATTURA N. 13165506 DI € 6.685,59 DEL 20/09/2013 CANONE MESE
D
RS 6068
23/10/2013
108164
1.190,01
SAURO+ETC. RETRIBUZ. POSIZ. PARTE VARIAB. SETTEM.-DIC. 2012 - DIRIGENTI D
RS 6092
23/10/2013
108110
3.433,17
DIFFERENZE QUOTE FAMP DAL II SEMESTRE 2007 FINO AL 31/12/2011 IN FAVOR
RS 6092
23/10/2013
108166
860,70
ONERI A CARICO AMM.NE SU DIFF. FAMP II SEMESTRE 2007 AL 31/12/2011 - C
RS 6092
23/10/2013
109017
291,82
IRAP SU DIFFERENZE QUOTE FAMP II SEMESTRE 2007 FINO AL 31/12/2011 - CA
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
RS 6094
23/10/2013
108110
137,47
RS 6094
23/10/2013
108159
10.566,38
RS 6094
23/10/2013
108166
3.190,50
RS 6094
23/10/2013
109017
909,82
RS 6096
23/10/2013
212019
41.505,96
RS 6097
23/10/2013
108148
5.815,89
RS 6099
23/10/2013
108148
11.366,92
RS 6112
23/10/2013
108508
315.505,15
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
23
Creditore e/o oggetto della spesa
DIFFERENZE ONERI ACCESSORI AI SENSI DELL’ART. 5 L.R. 19/91
DIFFERENZE STIPENDIALI AI SENSI DELL’ART. 5 L.R. 19/91 PERSONALE DIRIG
ONERI A CARICO AMM.NE SU DIFF. STIPENDIALI ART. 5 L.R. 19/91
IRAP SU DIFFERENZE STIPENDIALI ED ONERI ACCESSORI AI SENSI DELLART. 5
PROGRAMMAZIONE - PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - OTTOBRE 2013
LIQUIDAZIONE TFR SIG. MANNINO GASPARE
TFR SPETTANTE AL SIG. GALVANO NINO DA LIQUIDARE AGLI EREDI AVENTI DIRI
PAGAMENTO INTERESSI EX ART. 5 L.R. 19/91
RS 6113
23/10/2013
108164
479,59
DEC. IMP. INDEN. RISULTATO 01/01/2011-6/10/2011 DR. LAROSA F.SCO DIRIG. DIP
RS 6114
23/10/2013
108163
4.231,06
DEC. IMP. INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIG. DIP. BIL. ANTINORO (CRICD-1/1 28/2/2013
RS 6132
24/10/2013
108509
85,50
AMAP - FORNITURA IDRICA ARCHIVIO STORICO FATT. N. 2013379959
RS 6142
24/10/2013
108516
140,30
RIPARAZIONE PC INV. 796 BDRS - AUTOPARCO REG.LE - DITTA C.H.P.
RS 6210
24/10/2013
108163
1.400,00
IMPEGNO PER PAGAMENTO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. ALFREDO CAPUTO
RS 6211
24/10/2013
212019
5.499,99
PARTE VARIABILE, DOTT.SSA CARMELA MADONIA DAL 21/01/2013 AL 21/04/2013
RS 6212
24/10/2013
108148
817,96
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE ESTERNO UFFICIO DI GABINETTO
ON
DD 6216
25/10/2013
109702
300.000,00
RS 6217
25/10/2013
108009
2.000.000,00
RS 6218
25/10/2013
108522
2.302,18
FATTURA EMESSA DA SIMETO AMBIENTE S.P.A. N. 740 DEL 30/6/2013 ACC. TARES
RS 6219
25/10/2013
108522
841,00
BOLLETTA COMUNE DI BRONTE (CT) N. 8042 DEL 26/7/2013 ACC. TARES 2013 C
RS 6220
25/10/2013
108522
10.009,40
AVVISO AMA S.P.A. N. 111301265913 DEL 4/9/2013 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI U
RS 6224
25/10/2013
108522
16.941,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA N. 3812 DEL 9/04/2013 TARSU 2011
RS 6226
25/10/2013
108522
11.853,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA N. 215502 DELL’8/07/2013 TARES 20
RS 6227
25/10/2013
108522
10.448,00
AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. SIRACUSA N. 29820130017
RS 6275
28/10/2013
108156
4.442,01
INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008/2009 PERSONALE DIRIGENZIALE IN QUI
RS 6277
28/10/2013
212016
24.776,15
GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO IMPEGNO - RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON
DIRI
RS 6278
28/10/2013
108154
3.740,17
INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008/2009 PERSONALE NON DIRIGENZIALE
IN
RS 327
29/10/2013
190515
345,76
DECRETO IMPEGNO TELECOM ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013 ATTIVAZIONE
LINEE
RS 6309
29/10/2013
108157
2.298,60
DECRETO IMPEGNO PER L’EROGAZIONE DEGLI ARRETRATI SULLA MAGGIORAZIONE D
RS 6310
29/10/2013
108157
1.159,12
DECRETO IMPEGNO PER L’EROGAZIONE DELLE SOMME TRATTENUTE AI SENSI
DELL’
RS 6312
29/10/2013
108166
2.918,39
DECRETO IMPEGNO VERSAMENTO ONERI SOCIALI E IRAP PER IL PAGAMENTO
DEGL
RS 6312
29/10/2013
109017
854,27
DECRETO IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL’IRAP PER GLI STIPENDI SECONDO
SE
RS 6314
29/10/2013
109017
6.422,69
DECRETO DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL’IRAP SULLA VACANZA CONTRATTU
RS 6324
29/10/2013
102001
12.683,83
DECRETO IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DI NOV. E DIC. ANNO
20
RS 6325
29/10/2013
212019
40.903,00
IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB.
RS 6327
29/10/2013
108513
14.669,61
DECRETO IMPEGNO ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI LASER LEXMARK
2013
RS 6328
29/10/2013
108509
80,01
SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI SERVIZIO AUTOPARCO - DITTA L
RS 6381
30/10/2013
108157
5.106,04
RS 6382
30/10/2013
108157
21.998,87
IMPEGNO FERIE NON GOD. - RATEO 13.MA - IND. SOST. - STIP. LUGLIO 2011 SCIMÈ A
RS 6383
30/10/2013
108509
22.086,43
IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA N. 2434097929 DEL 9/10/2013 N. 2
RS 6384
30/10/2013
212019
1.344,12
CONTRIBUTO ARAN ART. 25 L.R. 10/2000
RIDETERMINAZIONE BUONUSCITE EROGATE IN PRECEDENTI ESERCIZI
IMPEGNO FERIE NON GOD. - RATEO 13.MA - IND. SOST. - ORLANDO MARIA
IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO 2013 DR. DRAGO ANTONINO
RS 6402
30/10/2013
108508
2.565,70
PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO E COMMISSARIO AD ACTA
RA 6403
31/10/2013
108506
1.424,85
N. 6 MISSIONI A CL IL 2/3 - 20/21 - 23/26 - 27/30 SETT. 17/18 - 25/28
RS 6427
31/10/2013
108517
33.466,62
SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 281317689 DEL 30/09/2013
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
24
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
RS 6428
31/10/2013
108517
1.204,50
RS 6436
31/10/2013
108520
2.269,20
RS 6445
31/10/2013
212019
13.772,20
RS 6446
31/10/2013
108522
240,00
FATTURA EMESSA DAL COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (PA) N. 610 DEL 8/7/2013
RS 6447
31/10/2013
108522
563,00
AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. SIRACUSA N. 29820130017
Creditore e/o oggetto della spesa
SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA FATTURE N. 20163395/D DEL 23/10/2013 DI
CRI COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO - CORSI DI PRIMO SOCCORSO
PARTE VAR. DIR. GENERALE SETTEMBRE-DICEMBRE 2013
RS 6448
31/10/2013
108522
1.074
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA (AG) TARES 2013 ANTIQ
RS 6450
31/10/2013
108522
2.975,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO (TP) N. 29270 DEL 9/10/201
RS 6452
04/11/2013
212019
40.000,00
RS 6456
04/11/2013
212016
1.736.000,00
RS 6457
04/11/2013
108509
4.935,54
RS 6458
04/11/2013
108509
5.601,70
IMPEGNO SOMME CONSUMI E CANONI TELEFONICI IV BIM. 2013 DIP.TO F.P. - D
RS 6459
04/11/2013
212019
41.996,00
GABINETTO ASSESSORE (ART. 47) - PARTE VARIABILE AGOSTO-DICEMBRE + RATE
RS 6463
05/11/2013
108509
248,59
IMPEGNO SOMME CONSUMI E CANONI TELEFONICI V BIM. 2013 AUTOPARCO DITT
RS 6475
05/11/2013
212019
22.282,94
UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - PARTE
INDENNITÀ DI FUNZIONE VICE PRESIDENTI U.R.E.G.A. SETT./OTT. 2013
F.A.M.P. ANNO 2013 U.R.E.G.A. ISOLA
IMPEGNO SOMME CONSUMI E CANONI TELEFONICI V BIM. 2013 DIP.TO F.P. - DI
RS 6491
05/11/2013
212016
9.168,13
UFF. GABINETTO ENERGIA - ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO - TRATT. ACCESSORI
RS 6492
05/11/2013
212016
12.499,00
OMNICOMPRENSIVA OTTOBRE CAPITOLO 212016 ART. 12 UFF. GABINETTO ASS.TO
T
RS 6493
05/11/2013
212019
8.742,00
PARTE VARIABILE OTTOBRE CAPITOLO 212019 ART. 81 UFF. GABINETTO ASS.TO
T
RS 6510
05/11/2013
212019
45.770,25
IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO-APRILE 2013 DIP. AFFARI EXTRAREGIONALI
RS 6514
05/11/2013
212019
17.645,62
DOTT. SALERNO MARCO - IMPEGNO SOMME RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
PERIODO
RS 6520
06/11/2013
108166
3.409,50
ONERI SOCIALI
RS 6520
06/11/2013
109017
1.197,55
IRAP
RS 6521
06/11/2013
108157
5.179,90
GRECO DELMA LIQUIDAZIONE A SEGUITO SENTENZA N. 1574/11 PER RIDERTERMINA
RS 6521
06/11/2013
108166
1.547,76
GRECO DELMA LIQUIDAZIONE A SEGUITO SENTENZA N. 1574/11 PER RIDERTERMINA
RS 6521
06/11/2013
109017
440,29
GRECO DELMA LIQUIDAZIONE A SEGUITO SENTENZA N. 1574/11 PER RIDERTERMINA
RS 6522
06/11/2013
108502
852,76
ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI REGIONALI - FATTURE A.S.P. DI PALERMO
RS 6523
06/11/2013
108522
264,00
AVVISO DI PAGAMENTO TIA ANNO 2012 EMESSO DAL COMUNE DI SANTA NINFA
(TP)
RS 6524
06/11/2013
108522
68,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LAMPEDUSA
E L
RS 6525
06/11/2013
108522
236,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CAMPOBELLO DI
RS 6526
06/11/2013
108522
2.771,91
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI PETRALIA
SOPRANA
RS 6527
06/11/2013
108522
207,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI FRANCOFONTE
RS 6538
06/11/2013
108158
157.326,80
DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C6 CANNAVÒ D. DI BELLA
RS 6538
06/11/2013
108166
39.441,85
ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO
RS 6538
06/11/2013
109017
13.372,78
RS 6541
07/11/2013
108522
3.620,00
RA 6543
07/11/2013
108506
449,10
RS 6544
07/11/2013
212019
25.027,83
IRAP PER PASSAGGIO DA C1 A C6 - CANNAVÒ ED ALTRI TRANSAZIONE N. 23/2
IMPEGNO PAGAMENTO SISTRI
N. 3 MISSIONI A CL DAL 30 SETT. AL 2 OTT. - 17/19 E 21/22 OTT. 2013
IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE MESE DI
RS 6545
07/11/2013
124010
10.969,63
RS 6572
07/11/2013
212019
6.276,86
IMPEGNO IND. PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2013 UFFICIO SPECIALE AUDIT
RS 6573
07/11/2013
212016
12.263,35
COMP. OMNICOMPRENSIVO OTTOBRE 2013 COMP GAB.
RS 6602
07/11/2013
108508
40.112,00
ESECUZIONE SENTENZA N. 278 DEL 25/02/2013 - CAMMERA ORNELLA - DIFF. ST
RS 6816
07/11/2013
508018
38,60
IMPEGNO A FAVORE FASTWEB PER ADEGUAMENTO IVA DDS 8116 DEL 5/12/2012
RA 329
08/11/2013
190502
359,95
RIMBORSO SPESE MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. SAJEVA ANGELO PRESSO IL
CO
RA 330
08/11/2013
190502
438,46
RIMBORSO SPESE MISSIONE IN FAVORE DEL DOTT. FRANCESCO RIELA PRESSO
IL
PARTE VAR. OTTOBRE 2013 UFF. GAB.
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
25
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RA 331
08/11/2013
190502
26,82
RIMBORSO SPESE MISSIONE A FAVORE DEL DOTT. CARLO DOMENICO TURRICIANO P
RA 332
08/11/2013
190502
142,38
RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL DOTT. FRANCESCO RIELA PRESSO IL COMUNE
DI
RS 6604
08/11/2013
108509
244,00
IMPEGNO SOMME FACCHINAGGIO INTERNO DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
RS 6615
08/11/2013
108517
3.143,23
RS 6616
08/11/2013
108517
460,79
RS 6617
08/11/2013
108517
2.963,10
RS 6618
08/11/2013
108517
261,32
AUTOCARROZZERIA MESSINA ANTONINO FATT. N. 394 DEL 15/10/2013 DI € 261,32
RS 6619
08/11/2013
108517
1.899,70
TIPOGRAFIA ANTONINO PECORARO FATT. N. 348 DEL 24/09/2013 DI € 1.899,70 P
RS 6620
08/11/2013
108515
3.578,26
SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. FATT. N. 2013523911 DELL’8/1
RS 6621
08/11/2013
108522
2.016,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI TERMINI
IMERESE
RS 6622
08/11/2013
108522
715,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI REALMONTE
(AG)
Creditore e/o oggetto della spesa
SOCIETÀ GAS POINT FATT. N. 151 DEL 30/09/2013 DI € 3.143.23
SOCIETÀ ECOLGAS S.R.L. FATT. N. 272 DEL 30/09/2013
DITTA NICOLÒ RIOLO S.P.A. FATT. N. 134FW004287 DEL 14/10/2013 € 2.963.1
RS 6623
08/11/2013
108522
166,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI PATTI (ME)
RS 6626
08/11/2013
108522
577,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SCORDIA
(CT)
RS 6628
08/11/2013
108522
638,87
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SAMBUCA
DI SICILIA
RS 6629
08/11/2013
108522
1.061,29
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI ARAGONA
(AG)
RS 6630
08/11/2013
108522
435,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI FRANCOFONTE
RS 6631
08/11/2013
108522
2.297,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CAMMARATA
(AG)
RS 6689
11/11/2013
108508
362,86
GRECO DELMA LIQUIDAZIONE A SEGUITO SENTENZA N. 1574/11 PER INTERESSI
LE
RS 6693
11/11/2013
108165
2.611,80
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2007 EFFETTUATE
RS 6731
12/11/2013
212019
47.293,40
IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIP. AFFARI EXTRAREGIONALI MARZO-DICEMBRE
RS 6732
12/11/2013
212016
10.544,18
GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON
DIRI
RS 6733
12/11/2013
108148
2.772,85
SIG. BONELLI V. - IMPEGNO TFR
RS 6734
12/11/2013
108163
9.379,38
DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. LO CONTI V.
P
RA 6735
12/11/2013
108507
4.591,85
PAGAMENTO GETTONI DI PRESESNZA ANNO 2010 COMPONENTI COMMISSIONE
PROV.
RS 6736
12/11/2013
108163
1.568,74
DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. DE FRANCESCO
RA 6737
12/11/2013
108507
1.254,96
PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 COMPONENTI COMMISSIONE
PROV.LE ESPROPRI DI
RS 6738
12/11/2013
108163
2.293,43
DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT.
OLE
RA 6739
12/11/2013
108507
743,68
PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO
ATTREZZATURE MESI
RA 6740
12/11/2013
108508
2.516,80
PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENT. N. 593/13 C.G.A. SIG.RA SCUTO CARMELA
RA 6741
12/11/2013
108508
1.887,60
RS 6742
12/11/2013
108508
627,73
IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SU ARRETRATI STIPENDIALI D.P. N. 768 DE
RS 6743
12/11/2013
108157
14.060,89
GIORDANO ARMANDO ED ALTRE ATTRIB. P.E.O. A SEG. SENTENZA N. 795/2013
RS 6743
12/11/2013
108166
4.201,40
GIORDANO ARMANDO ED ALTRE ATTRIB. P.E.O. A SEG. SENTENZA N. 795/2013 ON
RS 6743
12/11/2013
109017
1.195,18
GIORDANO ARMANDO EDALTRE ATTRIB. P.E.O. A SEG. SENTENZA N. 795/2013 IR
RS 6744
12/11/2013
108157
5.096,74
IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI STIPENDIALI D.P. N. 768 DEL 7/03/2013
RS 6745
12/11/2013
108508
2.124,51
GIORDANO ARMANDO ED ALTRE ATTRIB. P.E.O. A SEG. SENTENZA N. 795/2013
SPE
RS 6746
12/11/2013
108148
7.060,12
IMPEGNO DI SPESA PER TFR DEL DOTT. MARIO ZAPPIA E CONTESTUALE RECUPERO
RS 6749
12/11/2013
104004
135.212,00
DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA OTTOBRE 2013 SEGRETERIA GENERALE
PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO C.G.A. SENT. N. 612/13 SIGG.RI CAMILLERI G
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
26
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 6756
12/11/2013
108517
236,41
SOCIETÀ ECOLGAS S.R.L. FATT. N. 300 DEL 31/10/2013
RS 6757
13/11/2013
108522
676,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI GRAMMICHELE
RS 6758
13/11/2013
108522
7.055,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI NOTO (SR)
RS 6759
13/11/2013
108522
579,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI MONREALE
(PA)
RS 6760
13/11/2013
108522
271,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI ISPICA (RG)
RS 6761
13/11/2013
108522
420,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LERCARA
FRIDDI
RS 6764
13/11/2013
212019
22.248,56
DECRETO IMP. PARTE VAR. GIUGNO/DIC + TREDICESIMA 2013 - BORTOLETTI - MAR
RS 6773
13/11/2013
108515
16.920,01
SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA S.P.A FATT. N. 13184012 DEL 19/10/2013 CANON
RS 6774
13/11/2013
108513
7.277,36
DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CARTA PER FOTOCOPIE 2013 DITTA MANLIO
MASSA
RS 6775
13/11/2013
108513
10.539,21
DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE TECNICHE 20
RS 6776
13/11/2013
108164
1.540,91
RS 6779
13/11/2013
108508
493.740,67
RS 6780
14/11/2013
108520
854,00
Creditore e/o oggetto della spesa
DOTT. MICALI ORAZIO - IMPEGNO SOMME RISULTATO 2010
PAGAMENTO INTERESSI EX ART. 5 L.R. 19/91
DITTA SICILCERT - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA AUTOPAR
RS 6784
14/11/2013
108505
17.007,74
LAVORO STRAORDINARIO P.S. - OTTOBRE 2013
RS 6808
14/11/2013
108157
17.284,84
SIG.RA ABBATE MARIA PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO
RS 6809
14/11/2013
108110
266,58
LIQUIDAZIONE DIFFERENZE ECONOMICHE DOVUTE PER CONGUAGLIO STRAORDINARIO
RS 6811
14/11/2013
108505
1.140,00
RS 6815
14/11/2013
212019
65.680,79
INDENNITÀ GUIDA AUTISTI STATO - GENNAIO-SETTEMBRE 2013
RS 6817
14/11/2013
508018
4,80
IMPEGNO A FAVORE TELECOM ITALIA PER ADEGUAMENTO IVA DDS 8117 DEL 5/12/
RS 6818
14/11/2013
212016
13.988,92
INDENNITÀ OMNICOMPRENSIVA MESE DI OTTOBRE 2013 DEI COMPONENTI DELL’UFFICIO
RS 6823
15/11/2013
108522
120,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (SR) N. 5221 DEL 9/9/2
RS 6824
15/11/2013
108522
355,00
FATTURA ATO ME1 N. 2013040547 DEL 20/06/2013 TIA SALDO ANNO 2010 C.P.I.
RS 6825
15/11/2013
108522
837,00
FATTURA ATO ME1 N. 2013088752 DEL 26/06/2013 TIA SALDO ANNO 2011 C.P.I.
RS 6826
15/11/2013
108516
506,30
SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO IN USO ALL’IMPIANTO DI SPEGNIMENTO
RS 6827
15/11/2013
212019
13.904,45
PARTE VARIABILE UFFICIO DI GABINETTO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013
RS 6829
15/11/2013
108026
27.913,55
DEC IMP. COMPENSO AVV. FERRARA DANIELA PERIODO 01/7 - 31/12/2013
RS 6831
15/11/2013
108516
172,02
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 3235 C - INV. BM - DIP.TO PERSONALE - DITT
RA 335
18/11/2013
190510
933,30
DITTA ZANCA MATTEO LAVORI DI FALEGNAMERIA ESEGUITI PRESSO IL DIP.TO
RA 336
18/11/2013
190511
142,02
A.S.P. PALERMO - FATT. NN.: 2409103 DEL 15/05/2013 E 4899/03 DEL 25/10
RA 337
18/11/2013
190505
795,24
TELECOM ITALIA S.P.A. - FATT. N. 7X04923416 DEL 14/10/2013 6° BIM.
RA 338
18/11/2013
190510
109,80
DITTA TECNODUO IMPIANTI S.R.L. - MANUTENZIONE DI N. 3 CONDIZIONATORI
DOTT.SSA ACCARDI A. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE
RA 339
18/11/2013
190510
61,00
RS 6847
18/11/2013
212019
13.846,14
DITTA SISTEMI & SERVIZI S.R.L. - RIPARAZIONE FAX - C.I.G.: ZABOC6CI6F
RS 6848
18/11/2013
108157
3.897,60
LIQUIDAZIONE DIFFERENZE ECONOMICHE PER PASSAGGIO DI POSIZIONE STIPENDI
RS 6849
18/11/2013
108157
30.877,65
RIDETERMINAZIONE POSIZIONE GIURIDICO-ECONOMICA SIG. ABBATE ALFONSO
MAR
DEC IMP. PARTE VARIABILE PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2013 DR. COCINA
RS 6873
19/11/2013
108164
1.650,00
LUPO MARCO - DIRIGENTE GENERALE INTERIM DIP. REG.LE ENERGIA - PARTE VA
RS 6873
19/11/2013
108164
500,00
LUPO MARCO - DIRIGENTE GENERALE INTERIM DIP. REG.LE ENERGIA INDENNITÀ
RS 6905
19/11/2013
108164
419.841,11
DIPARTIMENTO LAVORO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DALL’1/01/20
RS 6906
19/11/2013
320014
3.485,96
DIPARTIMENTO LAVORO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2009 DOTT. CASTEL
RS 6908
19/11/2013
108523
120,24
SERVIZIO RONDA PRESSO DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA E PERSONALE MES
RA 6910
19/11/2013
509302
137,96
PAGAMENTO INTERESSI MATURATI SUI MUTUI EDILIZI, L.R. N. 42 PERIODO LUGLIO
RS 6912
19/11/2013
508015
60,00
RS 6913
19/11/2013
212016
16.788,83
CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE OMNICOMPRENSIVO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 201
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
27
Creditore e/o oggetto della spesa
RS 6914
19/11/2013
108157
19.187,90
IMPEGNO IND. SOSTIT. E FERIE NON GOD. E RATEO 13.MA - MARINO ANGELA
DD 341
20/11/2013
590402
180.000.000,00
FONDO AUTONOMIE LOCALI - QUOTA DESTINATA PER SPESE PER INVESTIMENTI
IN
RS 6902
20/11/2013
212019
16.813,86
UFF. GAB. ENERGIA ASSESSORE DOTT. NICOLÒ MARINO, ART. 33 - P.V. DIRIGE
RS 6923
20/11/2013
212019
40.000,00
IMPEGNO IND. DI FUNZIONE VICE PRESIDENTI COMMISSIONE DI GARA UREGA
NOV
RS 6924
20/11/2013
108505
253,35
RS 6925
20/11/2013
212019
12.614,46
RS 6926
20/11/2013
108163
150,00
RS 6932
20/11/2013
212019
204.870,46
RS 6933
20/11/2013
108163
16.857,61
RS 6936
20/11/2013
108163
2.211,86
MISSIONE A ROMA - AVVOCATO DELLO STATO CASERTA FABIO
PARTE VARIABILE MARZO-APRILE 2013 DIRIG. AUTONOMIE LOCALI
DECRETO IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. CALANDRA LUCIANO ART. 7
DOTT.SSA ABBADESSA ED ALTRI - IMPEGNO RISULTATO 2013
IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI ARMENIO, PETROLITO, LA SPINA E AMOROSO
IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE MANNINO NAZZARENO
RS 6937
20/11/2013
212016
3.383,28
IND. ONNICOMPRENSIVA MULÈ ANDREA UFF. GAB. ASS.TO REG.LE INFRASTRUT.
RS 6938
20/11/2013
212016
8.912,44
IMPEGNO IND. ONNICOMPRENSIVA OTTOBRE 2013 - UFF. GAB. ASS.TO REG.LE IN
RS 6939
20/11/2013
212016
18.509,00
UFF. GABINETTO ENERGIA - ASS.RE DOTT. NICOLÒ MARINO - TRATT. ACCESSORI
RS 6940
20/11/2013
108163
280,00
MONTORO MARCO - IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO COMPONENTE COMMISSIONE
RS 6941
20/11/2013
108163
100,00
BALLO FABIO - IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO COMPONENTE COMMISSIONE
RS 6942
20/11/2013
108163
100,00
MAISANO MARCELLO - IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO COMPONENTE COMMISSIONE
RS 6943
20/11/2013
108166
2.999,81
DECRETO IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI PER I BENEFICI
PR
RS 6944
20/11/2013
108163
277,78
COMPENSO INCARICHI AGGIUNTIVI AVV. NASCA FILIPPO PERIODO DAL 22/07/201
RS 6945
20/11/2013
124010
17.832,02
IND. PRESENZA UFFICIO SPECIALE AUDIT MESE DI OTTOBRE 2013
RS 6946
20/11/2013
120005
14.747,63
IND. PRESENZA UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE MESE DI OTTOBRE 2013
RS 6947
20/11/2013
108159
58.838,23
SIG.RA DI MARCO GEMMA PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO
RS 6948
20/11/2013
212019
8.770,71
DIPARTIMENTO FAMIGLIA - PARTE VARIABILE DIRIGENTI RATEO TREDIC. MENSIL
RS 6949
20/11/2013
212019
59.895,77
DIPARTIMENTO FAMIGLIA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI PERIODO DA
IMPEGNO FERIE NON GOD. - IND. SOST. - MAGNO GIOVANNI
RS 6950
20/11/2013
108157
11.941,01
RS 6970
20/11/2013
108157
2.857,04
LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO SIG. SALADINO BIAGIO
RS 6971
20/11/2013
108508
1.132,13
LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI SIG. SALADINO BIAGIO
RS 6972
20/11/2013
108508
7.387,31
LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI SIG.RA MORFINO E DIRITTI ED ONORARI AVVO
RS 6973
20/11/2013
108157
16.117,14
LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NON CORRISPOSTE - SIG.RA MORFINO MARIA
ORSOL
RA 6974
21/11/2013
108508
2.076,36
RS 6975
21/1112013
108502
50,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI REGIONALI - FATT. NR. 47
SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLA SIG.RA DALLI CARDILLO GIUSEPPINA
RS 6986
21/11/2013
108509
1.718,84
IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA N. 2439219108 DELL’8/11/2012
RS 7012
21/11/2013
108517
2.125,99
SOCIETÀ MOTOROIL S.R.L. FATT. N. 160 DEL 31/10/2013
RS 7014
21/11/2013
108159
6.685,64
DECRETO IMPEGNO R COMMA 2 D.L. 78/2010 CAMPO ED ALTRI
RS 7021
21/11/2013
108517
38.056,00
SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2813199708 DEL 30/10/1
RS 7026
21/11/2013
108522
24.827,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA N. 7471 DEL 9/04/2013 TARSU 201
RS 7028
21/11/2013
108156
1.871,92
DIP ENERGIA - IVC 2008 2009 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO QUALIFICA
RS 7029
21/11/2013
108154
2.669,28
DIP ENERGIA - IVC 2008 2009 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIG.
RS 7035
22/11/2013
108513
5.108,38
DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 2013 DITTA
NASCA
RS 7036
22/11/2013
508018
19.674,33
SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO FORNITURA DI SERVERGRUP
RS 7039
22/11/2013
108509
4.509,68
IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X03803096 DEL 14/08/2013 5° BIM. 2013 CONTRA
RS 7040
22/11/2013
212016
27.116,72
INDENNITÀ OMNICOMPRENSIVA DEI COMPONENTI DELL’UFF. DI GABINETTO ASSES
RS 7041
22/11/2013
108509
1.639,13
IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X04958209 DEL 14/10/2013 6° BIM. 2013 CONTRA
RS 7042
22/11/2013
108509
7.406,35
IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X04934994 DEL 14/10/2013 5° BIM. 2013 CONTRA
RS 7043
22/11/2013
212019
109,25
IMPEGNO RATEO PARTE VARIABILE RELATIVO AL PERIODO 1/01/2013 AL 3/02/
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
28
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 7045
22/11/2013
108160
64.092,78
RS 7046
22/11/2013
108164
3.332,07
RS 7047
22/11/2013
108516
197,64
RS 7048
22/11/2013
108516
48,80
RS 7051
22/11/2013
508015
17.140,50
RS 7052
22/11/2013
108505
192,00
INDENNITÀ GUIDA AUTISTI DELLO STATO GENNAIO-SETTEMBRE 2013
RS 7053
22/11/2013
108159
537,99
PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE PARTE FISSA PER IL PERIODO 6/12/20
RA 344
25/11/2013
190511
701,50
DITTA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LO
RA 345
25/11/2013
190510
427,00
DITTA INFOPRINT SICILIA DI GIUFFRIDA GIANLUCA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
RA 346
25/11/2013
190505
782,99
RA 7082
25/11/2013
108506
1.393,40
RA 7083
25/11/2013
108506
865,40
RS 7093
25/11/2013
108509
14.163,36
RS 7097
25/11/2013
108516
291,58
Creditore e/o oggetto della spesa
INDENNITÀ DI MENSA ANNO 2013.
CALDARONE NICOLÒ RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2012
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 245 BM - DIP.TO PERSONALE DITTA MANL
RIPARAZIONE FAX CANON INV. 5338 - DIP.TO PERSONALE DITTA COSTANTINO
FORNITURA DI N. 300 ACCESSI “JURIS DATA” X UFFICI GIUDIZIARI LR. N. 6
A.M.A.P. S.P.A. FATTURE NN.: 2013379700 E 2013379701 DEL 26/09/2013
N. 4 MISSIONI A CL DAL 31 OTT. AL 2 NOV. - 3/06 - 11/14 - 15/18 NOV.
N. 3 MISSIONI A CL IL 20/23 SETT. 1/04 E 7/09 NOVEMBRE 2013 - SIG. I
IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA N. 2442097513 - 2442097514 - 244
RIPARAZIONE SISTEMA DI ALLARME DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RS 7099
25/11/2013
108516
619,76
RIPARAZIONE SISTEMA DI ALLARME DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RS 7100
25111/2013
108508
634,40
SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBI
RS 7101
25/11/2013
108508
761,28
SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBI
RS 7102
25/11/2013
108157
17.437,81
IMPEGNO PAGAMENTO EMOLUMENTI ARRETRATI DOVUTI AL SIG. OLIVA LORETO
SAL
RS 7103
25/11/2013
108508
491,66
SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBI
RS 7104
25/11/2013
108508
491,66
SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBI
RS 7105
25/11/2013
108006
5.458,04
IMPEGNO ONERI SOCIALI PER EMOLUMENTI ARRETRATI DOVUTI AL SIG. OLIVA
LO
RS 7106
25/11/2013
276515
102.000,00
RS 7107
25/11/2013
108159
3.777,28
PAGAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI DI CUI ALLART. 5 LR. 19/91 (ANNULLAM.
RA 7109
25/11/2013
108506
1.215,95
N. 6 MISSIONI A CL IL 19/22, 24/25, 27/30 OTT. E 09/11, 14/16, 18/20 N
RS 347
26/11/2013
190514
685,36
RS 7111
26/11/2013
108508
1.258,40
SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBI
RS 7112
26/11/2013
108508
1.384,24
SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LITI. ARBI
RS 7113
26/11/2013
108522
19.096,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI ENNA N. 121956 DEL 26/9/2013 TARSU ANNO
RS 7114
26/11/2013
108522
284,41
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA (AG) TARES 2013 DIGA
RS 7115
26/11/2013
108522
348,00
AVVISO DI PAGAMENTO DEL COMUNE DI LINGUAGLOSSA (CT) TARES 2013 DISTACC
RS 7116
26/11/2013
108522
929,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG) N. 180 DELL’8/8
RS 7117
26/11/2013
108522
346,00
F24 COMUNE DI BURGIO TARES 2013 DISTACCAMENTO FORESTALE DI BURGIO
(AG)
IMPEGNO IND. DI FUNZIONE PRESIDENTI DI GARA U.R.E.G.A. AGO/SET/OTT 2
PAGAMENTO COMPENSO DIRETTORE DEL C.R.F.PM. PERIODO APRILE 2013 (VENTI
RS 7118
26/11/2013
108522
382,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI GIARRE (CT) N. 32931 DEL 22/8/2013 TARSU
RS 7123
26/11/2013
108509
5.660,29
IMPEGNO SOMME CONSUMI E CANONI TELEFONICI VI BIM 2013 DIPARTIMENTO
FUN
RS 7124
26111/2013
212019
28.513,51
RS 7127
26/11/2013
108156
300,95
RS 7129
26/11/2013
108166
94,20
RS 7132
26/11/2013
212019
2.147,10
RS 7133
26/11/2013
212016
51.000,00
GABINETTO PRESIDENTE (ART. 1) - COMPENSO OMNICOMPRENSIVO OTTOBREDICEMBRE
RS 7134
26/11/2013
108508
39.497,64
DECRETO DI IMPEGNO IN ESECUZIONE DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL
LAVORO
RS 7139
26/11/2013
108505
1.200,00
RA 7140
26/11/2013
108507
418,32
RS 7144
27/11/2013
108158
988,90
RS 7145
27111/2013
108148
19.689,52
DOTT. RAVIDÀ ALESSANDRO - AGENZIA - ACCONTO T.F.R.
RS 7146
27/11/2013
108148
20.998,54
DOTT. MARRONE GIANLIBORIO - AGENZIA - ACCONTO T.F.R.
RS 7147
27/11/2013
108148
22.117,07
DOTT.SSA FARACI EVA - AGENZIA - ACCONTO T.F.R.
RS 7148
27/11/2013
108148
20.998,54
DOTT. CASTELLO CORRADO - AGENZIA - ACCONTO T.F.R.
PARTE VARIABILE LUGLIO 2013 + RATEO TREDICESIMA DIRIG. FUNZ. PUBBLICA
VACANZA CONTRATTUALE SANTANGELO MARIA TERESA ANNO 2010-2011
IMPEGNO ONERI A CARICO AMM.NE PER VACANZA CONTRATTUALE SANTANGELO
MARI
RATEO TREDICESIMA MENSILITÀ ANNO 2013 DIRIG. AUTONOMIE LOCALI
INDENNITÀ GUIDA SIG. PITTI - GENNAIO-OTTOBRE 2013
PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA C.P.E. DI ENNA ANNI 2011/2012
IMPEGNO FERIE NON GOD. - SPATOLA GIOVANNI
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
29
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 7149
27111/2013
108148
19.685,26
DOTT. CANTONE SETTIMIO - AGENZIA - ACCONTO T.F.R.
RS 7150
27/11/2013
108148
20.998,54
DOTT. BOCCADUTRI CALOGERO - AGENZIA - ACCONTO T.F.R.
RS 7151
27/11/2013
108148
536,13
RS 7152
27/11/2013
108148
2.958,58
RS 7166
27/11/2013
212019
15.423,27
UFF. GAB. ENERGIA ASSESSORE DOTT. NICOLÒ MARINO, ART. 33 - DIRIGENTI I
RS 7176
27/11/2013
212019
24.101,47
IMPEGNO P.V. ARNONE DALL’1 GIUGNO AL 31 DICEMBRE C.A. DIRIGENTE GENERALE
Creditore e/o oggetto della spesa
SIG.RA ZANGHÌ ROSA - IMPEGNO TFR 2013 GABINETTO BONAFEDE
DOTT. CAMILLERI SALVATORE - IMPEGNO TFR 2013 GABINETTO BONAFEDE
RS 7177
27/11/2013
212019
24.101,47
RS 348
28/11/2013
190515
9,67
IMPEGNO P.V. DOTT. SANSONE DALL’1 GIUGNO AL 31 DICEMBRE C.A. DIRIGENTE
RS 7184
28/11/2013
109703
5.094,97
RICONOSCIMENTO INFERMITÀ DA CAUSA DI SERV. ED EQUO INDENNIZ. - BARONE
G.
RS 7189
28/11/2013
108502
139,40
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEI DIPENDENTI REGIONALI - FATT. NR. 4
RS 7190
28/11/2013
108163
381,75
INCARICHI AGGIUNTIVI ING. LEONARDO DITTA
RS 7191
28/11/2013
108160
381.733,41
RS 7192
28/11/2013
108508
2.717,23
DECRETO IMPEGNO TELECOM ITALIA ABILITAZIONE LINEA TELEFONICA
SOMMA DA TRASFERIRE AL FPS PER LA LIQUIDAZIONE DEL F.A.M.P. 2013 AL PE
LIQUIDAZIONE INTERESSI RELATIVI ALL’ART. 5 L.R. 19/91 SIG. CHIOLO OMER
RS 7194
28/11/2013
212015
821.316,48
DECRETO IMPEGNO FAMP 2013
RS 7195
28/11/2013
212015
650.027,00
ACCONTO PIANO DI LAVORO 2013 DIP. FUNZIONE PUBBLICA
RS 7199
28/11/2013
212019
8.527,09
RS 7201
28/11/2013
212019
39.876,36
RS 7203
28/11/2013
108156
8.911,44
I.V.C. 2088/2009 DIRIGENTI COLLOCATI IN QUIESCENZA ISTRUZIONE
RS 7206
28/11/2013
108154
6.854,39
I.V.C. 2008/2009 COMPARTO COLLOCATO IN QUIESCENZA ISTRUZIONE
RS 7207
28/11/2013
108157
1.082,87
RS 7208
28/11/2013
109017
92,04
RS 7209
28/11/2013
108166
317,92
DECRETO IMPEGNO PAGAMENTO ONERI SOCIALI SIG. PANCALDO SEBASTIANO
RS 7210
28/11/2013
212015
43.298,00
DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO 2013 UFFICIO DEL CERIMONIALE
A
RS 7212
28/11/2013
108106
158.327,00
RS 7214
28/11/2013
212015
10.837,00
RS 7216
28/11/2013
108134
3.856,00
RS 7217
28/11/2013
212015
22.039,00
DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO 2013 SEGRETERIA DI GIUNTA
ART.
RS 7238
29/11/2013
108506
10.631,17
DEC. IMP. INDENNITÀ GUIDA E STRAORDINARIO AUTISTI AUTO BLINDATE SETTEMBRE
RS 7248
29/11/2013
212031
1.068,00
ACCONTO PIANO LAVORO 2013 DIPARTIM. INTERV. STRUTTUR. AGRIC. PERSONALE
RS 7250
29/11/2013
212015
44.628,00
RS 7251
29/11/2013
212015
707.747,00
ACCONTO PIANO LAVORO 2013 DIPARTIM. INTERVENTI INFRASTRUTTUR. AGRIC.
RS 7252
29/11/2013
212015
2.011.328,00
ACCONTO PIANO LAVORO 2013 DIPARTIM. INTERVENTI STRUTTUR. AGRIC. PERSONALE
RS 7255
29/11/2013
212015
2.461.387,60
IMPEGNO F.A.M.P. ANNO 2013 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
RS 7257
29/11/2013
212015
1.789.730,80
IMPEGNO F.A.M.P. ANNO 2013 - DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE. MO
RS 7258
29/11/2013
212015
3.608,66
IMPEGNO F.A.M.P. ANNO 2013 - UFFICIO SPECIALE PER IL COORDINAMENTO DEL
RS 7259
29/11/2013
212031
1.789,67
IMPEGNO F.A.M.P. ANNO 2013 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DIPARTIMEN
UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO PARTE
UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO RETRIB.
DECRETO IMPEGNO PAGAMENTO STIP. LUGLIO 2012 SIG. PANCALDO SEBASTIANO
DECRETO IMPEGNO PAGAMENTO IRAP SIG. PANCALDO SEBASTIANO
ALTRE AMMINISTRAZIONI E UFFICI GIUDIZIARI ACCONTO FAMP 2013
DECRETO IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO 2013 UFFICIO STAMPA ART. 35
ALTRE AMMINISTRAZIONI E UFFICI GIUDIZIARI ACCONTO FAMP 2013 DIPEND
ACCONTO PIANO LAVORO 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
RS 7260
29/11/2013
212015
120.027,00
RS 7263
29/11/2013
212019
2.383,61
IMPEGNO FAMP ANNO 2013 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DIRIG. ARAN SICILIA RATEO 13° MENSILITA ANNO 2013
RS 7266
29/11/2013
108517
2.017,39
DITTA MAVI S.P.A. FATT. N. 331404 DEL 15/11/2013 PER I LAVORI SUL FURGON
RS 7267
29/11/2013
108517
1.026,00
DITTA AUTOCENTRI BALDUINA FATT. N. 2694 DEL 18/10/2013. PER LA FORNITU
RS 7269
29/11/2013
212019
16.575,54
RS 7270
29/11/2013
212015
335.354,00
IMPEGNO PARTE VARIABILE DOTT.SSA MATILDE FIORE E DOTT.SSA ESTERINA DI
IMPEGNO FAMP 2013 DIPARTIMENTO AMBIENTE ACCONTO PIANO DI LAVORO
RS 7271
29/11/2013
212015
92.605,00
IMPEGNO FAMP 2013 DIPARIMENTO URBANISTICA ACCONTO PIANO DI LAVORO
RS 7272
29/11/2013
212031
53.424,00
IMPEGNO DIPARTIMENTO AMBIENTE PERSONALE PAI ACCONTO PIANO DI LAVORO
RS 7273
29/11/2013
212015
858.845,40
IMPEGNO SUL CAP. 212015 ART. 12 PER LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO PIANO
RS 7273
29/11/2013
212015
182.586,49
IMPEGNO SUL CAP. 212015 ART. 13 PER LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO PIANO
RS 7274
29/11/2013
212015
10.650,21
IMPEGNO SUL CAP. 212015 ART. 36 PER LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO PIANO
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
30
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Importo
(euro)
Creditore e/o oggetto della spesa
RS 7279
29/11/2013
212015
230.061,16
RS 7280
29/11/2013
108157
24.660,47
ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2013 DIP. ATTIVITÀ PRODUTTIVE (9/12)
PAGAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L.R. 19/91 (AN
RS 7281
29/11/2013
212015
392.773,80
DIP. ENERGIA - FAMP 2013 PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO
RS 7282
29/11/2013
212015
153.185,00
PROGRAMMAZIONE - ACCONTO FAMP 2013 - P.L.
RA 349
02/12/2013
190505
9.200,33
ENEL ENERGIA S.P.A. - FATT. NN.: 2433969066 DEL 9/10/2013 E 2438966267
RS 7283
02/12/2013
108508
1.099,97
IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: LO PIPARO SALVATORE
RS 7286
02/12/2013
108157
3.709,14
IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: LO PIPARO SALVATORE
RS 7287
02/12/2013
108157
3.068,47
RS 7289
02/12/2013
108522
23.776,22
RS 7290
02/12/2013
108508
587,36
IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: AMICO CARMELINA
RS 7291
02/12/2013
108508
1.626,59
IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: CURMÀ ANTONINO
RS 7292
02/12/2013
108157
1.452,49
RS 7293
02/12/2013
108522
16.712,00
RS 7296
02/12/2013
108157
3.636,25
RS 7298
02/12/2013
108148
21.139,79
IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: AMICO CARMELINA
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI AGRIGENTO TARES 2013 GENIO CIVILE DI AG
IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: MAROTTA SALVATORE
AVVISO DI PAGAMENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. MESSINA N. 295201300314
DECRETO IMPEGNO APPLICAZIONE PEO SIG. AGOZZINO FRANCESCO
DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE TFR SIG. MORREALE ASSUNTA
RS 7300
02/12/2013
212015
43.393,00
IMPEGNO ACCONTO PIANO LAVORO 2013 DIP. AFFARI EXTRAREGIONALI
RS 7301
02I12/2013
212019
11.885,00
DOTT. GELARDI SERGIO - IMPEGNO SOMME RISULTATO ANNO 2013
RS 7302
02/12/2013
108508
3.303,31
DECRETO IMPEGNO EROGAZIONE INTERESSI LEGALI SENTENZA TRIBUNALE SR
N. 6
RS 7304
02/12/2013
111201
579,70
RESTITUZIONE RITENUTA DEL 20% ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVIN
RS 7314
02/12/2013
212015
10.976.650,79
RS 7315
02/12/2013
212031
103.367,57
RS 7317
02/12/2013
212015
1.604.662,98
RS 7318
02/12/2013
108159
5.749,05
DECRETO FAMP 2013
DECRETO FAMP 2013 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
SERVIZIO XII FP ASS.TO ENERGIA DIP. ACQUA E RIFIUTI FAMP 2013 PE
ARRETRATI DR. BENIAMINO LANDOLINA PER RIDETERMINAZIONE ECONOMICA
PERIO
RS 7319
02/12/2013
212031
666.557,13
RS 7320
02/12/2013
108166
1.799,45
ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE PER RIDETERMINAZIONE ECONOMICA DR.
LANDO
SERVIZIO XII FP - ASS.TO ENERGIA - DIP. ACQUA E RIFIUTI - FAMP 2013 PE
RS 7321
02/12/2013
109017
488,67
IMPEGNO IRAP PER PAGAMENTO ARRETRATI RIDETERMINAZIONE ECONOMICA
DR. LA
RS 7322
02/12/2013
212015
317.474,00
RS 7323
02/12/2013
212016
16.961,00
RS 7324
02/12/2013
212019
8.742,00
RS 7325
02/12/2013
212019
6.276,86
RS 7326
02/12/2013
212016
12.184,17
DECRETO IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRENSIVO NOVEMBRE 2013 - UFF. GAB.
RS 7330
03/12/2013
212016
35.369,68
INDENNITÀ OMNICOMPRENSIVA UFFICIO DI GABINETTO PERIODO 09/08/2013-30/
RS 7332
03/12/2013
212031
270.463,00
ACCONTO PIANO LAVORO 2013 PROTEZIONE CIVILE TEMPO DETERMINATO ART.
3
RS 7333
03/12/2013
212015
307.558,00
ACCONTO PIANO LAVORO 2013 PROTEZIONE CIVILE TEMPO INDETERMINATO ART.
3
RS 7336
03/12/2013
108163
2.882,84
DIPARTIMENTO LAVORO COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT. PIA
RS 7337
03/12/2013
212016
12.615,00
RS 7338
03/12/2013
108163
2.293,43
DIPARTIMENTO LAVORO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT.
OLE
RS 7339
03/12/2013
108522
312.911,00
AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI PALERMO TARES SALDO 2013 UFFICI REGIONALI
RA 7340
03/12/2013
108507
41,65
PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 6/2010 DEL 15/11/2010 NEL NETTO A CORRISPON
RA 7341
03/12/2013
108507
46,11
PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 2/2011 DEL 23/02/2011 NEL NETTO A CORRISPO
RS 7343
03/12/2013
108156
14.200,82
ARRETRATI A TITOLO DI INDENNTÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PER
RS 7344
03/12/2013
108505
408,00
RS 7345
03/12/2013
108154
19.838,96
RS 7346
03/12/2013
212019
29,112,00
RS 7354
03/12/2013
212015
102.122,00
RS 7358
03/12/2013
212016
56.413,71
SEGRETERIA GENERALE - ACCONTO PIANO LAVORO 2013
BATTERIA PALAZZO D’ORLEANS - ACCONTO PIANO LAVORO ANNO 2013
PARTE VARIABILE NOVEMBRE 2013 UFF. GABINETTO LO BELLO
DECRETO PARTE VAR. NOVEMBRE 2013 - DIRIGENTI UFF. GAB
COMPENSO OMNICOMPRENSIVO NOVEMBRE 2013 GABINETTO LO BELLO
INDENNITÀ GUIDA AUTISTI STATO - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2013
ARRETRATI A TITOLO DI INDENNTÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PER
INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI UFF. GAB.
ACCONTO PIANO DI LAVORO 2013 DIP. AUTONOMIE LOCALI
GARANTE PER I DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI - FAMP ANNO 2013
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 7363
03/12/2013
212015
Importo
(euro)
16.636,00
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
31
Creditore e/o oggetto della spesa
IMPEGNO ACCONTO PIANO LAVORO 2013 DIP. UFF. SPEC. AUT. DI CERT. DEI
PROGR.
RS 7365
03/12/2013
212019
6.923,10
IMPEGNO VARIABILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 + 13MA 2013 UFF. SPECIALE
RS 7365
03/12/2013
212019
11.324,10
IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 UFF. SPECIALE - DR. COCINA SAL
RS 7366
03/12/2013
212019
230.260,00
IMPEGNO VARIABILE MARZO-DICEMBRE 2013 + RATEO 13MA 2013 DIRIGENTI NU
RS 7366
03/12/2013
212019
117.949,00
IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 DIRIGENTI NUOVI CONTRATTI DIP
RS 7370
03/12/2013
212008
302.555,00
DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 CAP.
212
RS 7371
04/12/2013
108522
15.045,81
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AGRIGENTO
RS 7372
04/12/2013
108522
516,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI BARRAFRANCA
RS 7373
04/12/2013
108522
5.113,08
AVVISO DI PAGAMENTO TARSU ANNO DAL 2007 AL 2012 EMESSO DAL COMUNE
DI L
RS 7374
04/12/2013
508018
73,20
IMPEGNO A FAVORE TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINEE TELEFONICHE
RS 7376
04/12/2013
108159
15.116,32
SIG. TARANTINO NICOLA LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO RICALCOLO DELLA
POS
RS 7376
04/12/2013
108166
4.516,76
SIG. TARANTINO NICOLA ONERI SOCIALI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE SU L
RS 7376
04/12/2013
109017
1.284,89
SIG. TARANTINO NICOLA IRAP SU LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO RICALCOLO
D
RS 7377
04/12/2013
212019
36.668,21
RS 7378
04/12/2013
212019
119.804,84
PROGRAMMAZIONE - P.V. DELLA RETRIBUZIONE ART. 9
RS 7379
04/12/2013
212019
244.946,66
PROGRAMMAZIONE - INDENNITÀ DI RISULTATO ART. 10
RS 7380
04/12/2013
108502
454,22
RS 7385
04/12/2013
212015
25.408,00
DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETERIA GENERALE ART. 4
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI REGIONALI - IMPEGNO DI €
ACCONTO PIANO DI LAVORO 2013 ARAN SICILIA
RS 7386
04/12/2013
212015
203.852,00
DIPARTIMENTO FAMIGLIA - IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2013
RS 7387
04/12/2013
212015
3.389.709,72
DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2013
RS 7388
04/12/2013
212031
11.220,00
DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2013
PE
RS 7390
04/12/2013
212015
150.000,00
IMPEGNO PROGETTO OBIETTIVO 2013 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 7391
04/12/2013
212015
230.882,24
IMPEGNO POSIZIONI FAMP 2013
RS 7393
04/12/2013
212019
105.250,00
DIRIGENTI DIP. ACQUA E RIFIUTI PARTE VARIBILE NOV. + DIC. 2013 E 13° RA
RS 7394
04/12/2013
108508
598.918,64
PAGAMENTO INTERESSI EX ART. 5 L.R. 19/91
RS 7395
04/12/2013
108508
258.933,17
PAGAMENTO INTERESSI EX ART. 5 L.R. 19/91
RS 7396
04/12/2013
212015
193.416,50
DECRETO DI IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2013 DIP. PIANIFICAZIONE
RS 7397
04/12/2013
212015
123.168,00
RS 7398
04/12/2013
108159
3.011,13
DECRETO DI IMPEGNO ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2013 DIP. ASOE
RS 7399
04/12/2013
108516
224,58
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 279 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANL
RS 7400
04/12/2013
108516
332,45
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 839 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANL
RS 7401
04/12/2013
212016
21.389,73
GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON
DIRI
RS 7402
04/12/2013
108516
311,10
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 110 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANL
RS 7403
04/12/2013
108516
321,47
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 304 BM - DIP.TO PERSONALE - DITTA MANL
RS 7404
05/12/2013
108157
2.901,55
SERV. 12 - INCREMENTI STIPENDIALI ART. 5 COMMI 1,4 E 6 L.R. 19/91 DD.P
RS 7404
05/12/2013
108508
4.808,71
SERV. 12/F.P. INTERESSI SU INCREMENTI STIPENDIALI ART. 5 COMMI 1.4 E 6
RS 7405
05/12/2013
212015
1.017.754,44
FAMP 2013 PERSONALE NON DIRIGENZIALE ISTRUZIONE A TEMPO INDETERMINATO
RS 7406
05/12/2013
212031
2.773,73
FAMP 2013 PERSONALE NON DIRIGENZIALE ISTRUZIONE A TEMPO DETERMINATO
RS 7407
05/12/2013
108522
23.236,88
CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA S.P.A. PALERMO N. 296 2013 00593879 5
RS 7408
05/12/2013
212019
20.800,45
PARTE VARIABILE DIRIGENTI NOV.-DIC. 2013 E RATEO TREDICESIMA UFFICIO
RS 7410
05/12/2013
108520
2.172,00
DITTA NOFIRE - REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO
RS 7411
05/12/2013
108520
1.161,50
DITTA NOFIRE - CORNICI A SCATTO IN ALLUMINIO
RS 7412
05/12/2013
108520
829,60
RS 7413
05/12/2013
108520
1.335,90
RS 7417
05/12/2013
108505
396,00
PAGAMENTO SORTE CAPITALE ART. 5 L.R. 19/91 DOTT. LEVA SILVANO
DITTA RESCAFF - SCALE ALLUMINIO
DITTA SARE SUD - MANIGLIONI ANTIPANICO
INDENNITÀ GUIDA AUTISTI DELLO STATO - SIG. CRESCIMANNO - AVVOCATURA DE
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
32
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 7426
05/12/2013
108515
6.740,84
SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA S.P.A FATT. N. 13183097 DEL 19/10/2013 CANONE
RS 7429
05/12/2013
102303
5.242,23
CONSULENTE ING. BRUNO GIANFRANCO STEFANO - COMPETENZE SPETTANTI
PERIODO
RS 7433
05/12/2013
102304
500,00
IMPEGNO SOMME PER APERTURA DI CREDITO PER ACQUISTO GIORNALI UFFICIO DI
Creditore e/o oggetto della spesa
RS 7434
05/12/2013
108163
200,00
RS 7435
05/12/2013
190001
1.430,24
DIPARTIMENTO FAMIGLIA COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT. F
RS 7443
05/12/2013
108165
442,00
DECRETO PER PAGAMENTO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010
SIGG.
RS 7444
05/12/2013
108165
405,00
PAGAMENTO INDENNITÀ TUTELA E VIGILANZA ANNO 2010 SIG.RA CACCAMO S.
SO
DD 351
06/12/2013
191301
137.574.400,00
FONDO AUTONOMIE LOCALI - RIPARTO QUOTA CORRENTE ANNO 2013 IN FAVORE
DE
RS 7474
06/12/2013
104004
271.230,00
DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 SEGRETERIA
RS 7476
06/12/2013
276515
68.000,00
IMPEGNO IND. DI FUNZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 - PRESIDENTI COMMISSIONE
RS 7478
06112/2013
212016
9.041,62
IMPEGNO IND. ONNICOMPRENSIVA NOVEMBRE 2013 UFF. GAB. ASS.TO REG.LE
INF.
RS 7479
06/12/2013
108163
3.468,64
IMPEGNO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE RAGUSA SALVATORE GABRIELE
RS 7480
06/12/2013
108163
11.247,75
IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI PETRALITO MATTEO - RAIMONDI GIU
RS 7481
06/12/2013
212015
44.502,00
IMPEGNO FAMP ANNO 2013 UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT
RS 7482
06/12/2013
212019
76.276,00
IMPEGNO PARTE VARIABILE AI DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTI VIGENTI
RS 7483
06/12/2013
108522
1.995,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SANTA FLAVIA
RS 7484
06/12/2013
108522
212,74
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI NARO (AG)
RS 7489
09/12/2013
212019
30.986,90
PARTE VARIABILE LUGLIO DICEMBRE 2013 + RATEO TREDICESIMA MENSILITA DIR
RS 7491
09/12/2013
108508
3.590,89
RS 7495
09/12/2013
212016
78.679,43
RS 7496
09/12/2013
108157
2.196,96
RS 7498
09/12/2013
108157
17.905,68
RS 7499
09/12/2013
108508
55.066,10
DECRETO IMPEGNO CAP. 108508 RISARCIMENTO DANNO DIETRO SENTENZA C.G.A.
RS 7499
09/12/2013
109017
4.680,62
DECRETO IMPEGNO CAP. 109017 ART. 4 IRAP 4.680,62 SU RISARCIMENTO DANNO
RS 7500
09/12/2013
108522
3.083,00
AVVISO DI PAGAMENTO MAGGIORAZIONE TARES ANNO 2013 EMESSO DAL
COMUNE DI
RA 352
10/12/2013
190502
196,90
RIMBORSO SPESE DI MISSIONE EFFETTUATE DAL DOTT. GAROFALO ANTONIO
PRESS
RS 7501
10/12/2013
108505
17.001,18
LAVORO STRAORDINARIO P.S. - MESE DI NOVEMBRE 2013
TECNODUE IMPIANTI - LAMPADE E BATTERIE
ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO SIG. MIRAGLIOTTA ANTONIO
INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DIFFERENZE STIPENDIALI
IMPEGNO F.A.M.P. 2013 PER I SINDACALISTI IN ASPETTATIVA
ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE DALL’1/07/2010 AL 31/12/2012 SCIMONELLI
PAGAMENTO ARRETRATI ART. 5 SORTE CAPITALI E ACCANTONAMENTO QUOTE
2011
RS 7513
10/12/2013
108520
10.926,62
RS 7519
10/12/2013
109017
414,26
IMPEGNO VERSAMENTO IRAP PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 20082009 PENS
RS 7522
10/12/2013
108166
1.179,41
IMPEGNO ONERI A CARICO AMM.NE PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATUALE
2008-2009
RS 7524
10/12/2013
108154
4.873,60
IMPEGNO VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PENSIONATI DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 7527
10/12/2013
108508
1.205,15
PAGAMENTO INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA AL PERSONALE
DEL
RS 7533
10/12/2013
212031
1.248,38
SALDO FAMP/2013 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
RS 7535
10/12/2013
108006
4.114,29
RS 7536
10/12/2013
212015
2.181.581,27
ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE - LAVORO STRAORDINARIO PS. MES
RS 7537
10/12/2013
212015
651.985,99
RS 7538
10/12/2013
111701
4.561,00
RS 7540
10/12/2013
108506
10.631,52
DEC. IMP. INDENNITÀ GUIDA E STRAORDINARIO AUTISTI AUTO BLINDATE NOVEMBRE
RS 7541
10/12/2013
212019
258.689,28
PARTE VARIABILE AGOSTO DICEMBRE 2013 + RATEO TREDICESIMA DIRIG. FUNZ.
RS 7550
10/12/2013
108157
1.838,95
SERV. XIII PAG DEGLI INTERESSI E SPESE DI REGISTRAZIONE SIG. ANTONELLO
SALDO F.A.M.P. 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI AGRIC.
SALDO F.A.M.P. 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AGRIC.
IMPEGNO SOMME PER PREMIO RCA FONDIARIA SAI CIG Z4COCCA934
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
33
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 7571
10/12/2013
212015
646.178,00
IMPEGNO SUL CAP. 212015 ART. 40 DI € 646.178,00 PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ
RS 7573
10/12/2013
108154
2.700,53
SERVIZIO XI - INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2008/2009 PENSION
RS 7573
10/12/2013
108156
1.948,44
RS 7576
10/12/2013
212019
10.668,00
RS 7577
10/12/2013
108163
17.114,06
RS 1
11/12/2013
132327
571,65
RA 353
11/12/2013
190504
5.673,82
RA 354
11/12/2013
190504
1.380,50
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL’AVVOCATURA DIST
RA 355
11/12/2013
190504
471,43
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL’AVVOCATURA DIST
RA 356
11/12/2013
190504
361,50
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL’AVVOCATURA DIST
RA 357
11/12/2013
190504
793,41
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL’AVVOCATURA DIST
RA 358
11/12/2013
190504
1.128,04
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL’AVVOCATURA DIST
RA 359
11/12/2013
190504
603,62
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL’AVVOCATURA DIST
RA 360
11/12/2013
190504
615,29
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL’AVVOCATURA DIST
Creditore e/o oggetto della spesa
SERVIZIO XI - INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2008/2009 PENSION
PARTE VA DIC. + RATEO 13ª 2013 UFF. GAB.
DEC. IMP. INCARICHI AGGIUNTIVI ANNO 2013 DIRIGENTI ASS.TO ECONOMIA: SILVI
DECRETO DI IMPEGNO MISSIONE A ROMA DAL 12/11/2013 AL 14/11/2013 ING.
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL’AVVOCATURA DIST
RA 361
11/12/2013
190504
270,46
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI SPETTANTI ALL’AVVOCATURA DIST
RS 7578
11/12/2013
108522
72,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI POLIZZI
GENEROSA
RS 7587
11/12/2013
108157
5.556,57
DECRETO IMPEGNO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA
P.E.O.
RS 7591
11/12/2013
108165
22.595,18
IMPEGNO SUL CAP. 108165 ART. 40 PER LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO
RA 362
12/12/2013
190511
1.072,26
FORNITURA POLTRONE ERGONOMICHE DITTA DELTA UFFICIO DI GUAGLIATA MAURIZ
RA 363
12/12/2013
190508
2.602,53
RS 7599
12/12/2013
108509
16.859,67
IMPEGNO FATTURE N. 2443998375 DEL 6/12/2013 - N. 2446062357-2446062358
DITTA C.E.P. CENTRO EDITORIALE PROPAGANDA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE
RS 7605
12/12/2013
102001
14.539,93
INDENNITÀ PARLAMENTARE DICEMBRE 2013 ON.LE STANCHERIS MICHELA
RS 7630
12/12/2013
102001
14.539,53
UFF. GAB. ENERGIA - ASS.RE DOTT. MARINO NICOLÒ - INDENNITÀ MESE DICEMBRE
RS 7633
12/12/2013
111201
2.730,00
DIP. ENERGIA - RESTITUZIONE QUOTE STIPENDIO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO
RS 7637
12/12/2013
108166
1.098,96
ASS.TO ENERGIA - IMPEGNO ONERI SOCIALI PER IVC 2008-2009 PER PERSONALE
RS 7638
12/12/2013
108522
175,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI PACHINO
(SR)
RS 7639
12/12/2013
108522
114,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI PACHINO
(SR)
RS 7640
12/12/2013
109017
386,00
RS 7650
12/12/2013
108164
53.114,97
ASS.TO ENERGIA IMPEGNO PER PAGAMENTO IRAP SU IVC 2008-2009 PER PERSO
RS 7651
12/12/2013
212019
260.236,33
RA 366
13/12/2013
190502
808,42
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE, PER RECARSI A ROMA A SEGUITO DELL’ASSESSORE
RA 367
13/12/2013
190502
389,72
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE, PER RECARSI A ROMA A SEGUITO DELL’ASSESSORE
RA 368
13/12/2013
190502
689,50
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE, PER RECARSI A ROMA A SEGUITO DELL’ASSESSORE
DIPARTIMENTO LAVORO PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO 01/09-31/12/20
DIPARTIMENTO LAVORO PARTE VARIABILE DIRIGENTI ANNO 2013
RS 370
13/12/2013
183303
2.468,00
ROMETTA - SALDO RESIDUO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2005 GIÀ CONCESSO
RS 7659
13/12/2013
102001
4.379,71
INDENNITÀ DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2013 ON.LE PRESIDENTE
RS 7659
13/12/2013
109001
372,27
RS 7660
13/12/2013
102001
14.539,92
INDENNITÀ MESE DI DICEMBRE 2013 ON.LE ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA
RS 7660
13/12/2013
108006
3.739,61
CONTRIBUTI DI QUIESCENZA MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ ON.LE PATRIZIA VALENTI
RS 7660
13/12/2013
108006
844,72
CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ ON.LE PATRIZIA VALENTI
RS 7660
13/12/2013
109001
1.235,89
IRAP SU INDENNITÀ DICEMBRE 2013 ON.LE ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA
IRAP SU INDENNITÀ DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE ON.LE PRESIDENTE
RS 7664
13/12/2013
212019
38.174,60
GABINETTO ASSESSORE (ART. 48) INDENNITÀ DI RISULTATO 2013
RS 7665
13/12/2013
212019
29.882,20
GABINETTO PRESIDENTE (ART. 1) - INDENNITA DI RISULTATO 2013
RS 7666
13/12/2013
212019
40.380,00
UFFICI DIRETTE DIPENDENZE PRESIDENTE (ART. 2) - INDENNITÀ DI RISULTATO
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
34
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 7668
13/12/2013
102001
14.539,92
IMPEGNO INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORE DOTT.SSA VANCHERI LINDA CALOGERA DI
RS 7669
13112/2013
212019
35.447,34
IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI UFF. GABINETTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 7672
13/12/2013
212019
22.978,57
IMPEGNO PARTE VARIABILE DOTT.SSA LA ROSA ANTONIA E DOTT.SSA SALVI FLO
RS 7673
13/12/2013
108522
228,14
IMPEGNO SOMME E APPROVAZIONE CONTRATTO DITTA AMMIRAGLIA RECUPERI
RS 7679
16/12/2013
212019
22.012,47
RS 7680
16/12/2013
108164
5.959,15
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE GENNAIO-MAGGIO 2007 DR. LO I
RS 7681
16/12/2013
108166
8.237,62
ONERI A CARICO AMM.NE SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE PER BIENNIO
2
RS 7682
16/12/2013
212019
13.008,17
Creditore e/o oggetto della spesa
IND. RIS. 30% 2013 DIR. UFF. GAB. STANCHERIS
IND. RIS. 30% GENNAIO/3 APRILE 2013 GAB. BATTIATO
RS 7683
16/12/2013
109017
2.893,38
IRAP SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE PER BIENNIO 2008-2009 SPETTANT
RS 7684
16/12/2013
212019
366.450,59
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE
RS 7702
16/12/2013
212019
25.564,42
RS 7703
16/12/2013
108110
260.818,02
RS 7703
16/12/2013
108166
4.269,33
ONERI SOCIALI DISCENDENTI DALLA LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZA 1812/2013
RS 7703
16/12/2013
109017
1.499,57
IRAP DISCENDENTE DALLA LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZA 1812/2013 INDENNITÀ
RS 7703
16/12/2013
108508
16.291,58
INTERESSI LEGALI DISCENDENTI DALLA LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZA 1812/2
RS 7718
16/12/2013
108156
22.998,11
LIQUIDAZIONE I.V.C. 2008/2009 AL PERSONALE DIRIGENZA COLLOCATO IN QUIES
RS 7718
16/12/2013
108154
24.161,72
LIQUIDAZIONE I.V.C. 2008/2009 AL PERSONALE COMPARTO COLLOCATO IN QUIES
RS 7718
16/12/2013
108166
11.412,68
ONERI SU LIQUIDAZIONE I.V.C. 2008/2009 AL PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA
RS 7718
16/12/2013
109017
4.008,59
IRAP SU LIQUIDAZIONE I.V.C. 2008/2009 AL PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA
RS 7719
16/12/2013
508018
3.416,00
IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER LAVORI TELEFONICI C/O DISTRET
DD 371
17/12/2013
190504
43.178,88
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE LEGALI DEI PIGNORAMENTI ESEGUITI SU
DD 372
17/12/2013
183303
1.186.507,17
IMPEGNO SOMMA DI € 1.186.507,17 A SEGUITO ISCRIZIONE IN BILANCIO PER RE
DD 373
17/12/2013
191307
16.073.968,00
RIPARTO SOMME A SALDO REINTEGRO ACCISE PROVINCE REGIONALI ANNO 2013
RIPARTO FONDO DELLE AUTONOMIE IN FAVORE DELLE PROVINCE 2013
DD 374
17/12/2013
191302
14.571.469,00
RS 7728
17/12/2013
108163
833,33
IND. RISULTATO ANNO 2013 DIRIG. ARAN SICILIA
ESECUZIONE SENTENZA 1812/2013 INDENNITÀ SERVIZIO ALL’ESTERO
COMPENSO AGGIUNTIVO DIRIGENTE NASCA FILIPPO AGOSTO 2013
RS 7729
17/12/2013
212019
33.380,95
RS 7733
17/12/2013
212019
11.121,10
INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE GENNAIO-APRILE 2013
INDENNITÀ RISULTATO ANNO 2013 FERRARA ALESSANDRO
RS 7734
17/12/2013
108522
13.943,89
IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 627/T DEL 13/12/2013 DITTA SEAP
RS 7736
17/12/2013
212019
1.223,78
RS 7737
17/12/2013
108501
6.972,21
INDENNITÀ DI RISULTATO - GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
RS 7747
17/12/2013
212019
24.101,49
IMPEGNO PARTE VARIABILE DR. FALGARES GIUGNO-DICEMBRE 2013
RS 7751
17/12/2013
212019
40.283,52
UFF. GAB. ENERGIA ASSESSORE DOTT. NICOLÒ MARINO, ART. 34, RISULTATO
RS 7753
17/12/2013
212019
39.457,07
INDENNITA DI RISULTATO UFF. GAB. 2013
RS 7754
17/12/2013
212016
12.052,02
INDENNITÀ OMNICOMPRENSIVA UFF. GAB. DICEMBRE 2013
RS 7755
17/12/2013
212019
12.291,57
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RS 7756
17/12/2013
320014
20.576,46
DIPARTIMENTO LAVORO RISULTATO DIRIGENTI ESPERTI A.T.D. EX AGENZIA PER
RS 7757
17/12/2013
320015
37.600,82
DIPARTIMENTO LAVORO PARTE VARIABILE DIRIGENTI ESPERTI A.T.D. EX AGENZIA
RS 7758
17/12/2013
320014
24.401,51
DIPARTIMENTO LAVORO RISULTATO DIRIGENTI ESPERTI A.T.D. EX AGENZIA PER
RS 7759
17/12/2013
320015
33.245,10
DIPARTIMENTO LAVORO PARTE VARIABILE DIRIGENTI ESPERTI A.T.D. EX AGENZIA
RS 7760
17/12/2013
212019
9.296,10
ARCH. MICHELE LACAGNINA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013
RS 7761
17/12/2013
212019
4.325,22
ARCH. LA CAGNINA MICHELE RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE OTTOBRE-DICEMBRE
UNIME - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI IMPEGNO N. 9 GG/AULA
RS 7762
18/12/2013
508018
146,40
IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINEE TELEFONI
RS 7765
18/12/2013
212019
876.706,50
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013 DIRIGENTI DI
RS 7766
18/12/2013
212019
40.283,53
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013 DIRIGENTI UF
RS 7767
18/12/2013
212019
54.009,87
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013 DIRIGENTI DI
RS 7768
18/12/2013
212019
35.140,51
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-APRILE 2013 DIRIGENTI DIPA
RS 7769
18/12/2013
212019
24.516,17
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013 DIRIGENTI DI
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 7770
18/12/2013
108125
3.653,31
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Importo
(euro)
35
Creditore e/o oggetto della spesa
IMPEGNO DIFFERENZE INDENNITÀ SERVIZIO ESTERO MELI PATRIZIA OTTOBREDICEMBRE
RS 7771
18/12/2013
212019
135.114,58
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-APRILE 2013 DIRIGENTI DIPA
RS 7772
18/12/2013
212019
5.922,06
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013 DIRIGENTE GENERALE
RS 7776
18/12/2013
108513
4.148,00
DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO TRATTATIVA CANCELLERIA E BENI DI FACILE
CON
RS 7777
18/12/2013
108011
31.918,86
RS 7778
18/12/2013
108513
2.405,28
DECRETO IMPEGNO TRATTATIVA MODULISTICA 2013 DITTA TIPOGRAFIA DEL
VESPRO
DECRETO IMPEGNO PERFETTO TRATTATIVA DIVISE 2012 DITTA MP. GROUP
RS 7780
18/12/2013
108513
353,80
DECRETO IMPEGNO ACQUISTO N. 500 CARTONCINI PER L’ASSESSORE AUTONOMIE LOCALI
RS 7781
18/12/2013
212019
50.096,00
IMPEGNO IND.DI RISULTATO ANNO 2013 DIP UFF. SPEC. AUT. DI CERT. DEI PROGR.
RS 7792
18/12/2013
212019
151.579,00
IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 7793
18/12/2013
120005
2.914,65
IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA RESIDUI MESE DI DICEMBRE 2013 UFFICIO LE
RS 7794
18/12/2013
120005
13.906,10
IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2013 UFFICIO LEGISLATIV
RS 7796
18/12/2013
109001
260.964,00
IMPEGNO IRAP DIP.TO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E UFF. GABINETTO ANNO 2013
RS 7797
18/12/2013
108006
191.411,00
RS 7798
18/12/2013
108509
494,56
IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE DIP.TO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E UF
RS 7799
18/12/2013
212019
16.581,00
CAPITOLO 212019 ART. 81
RS 7801
18/12/2013
212019
38.820,00
IMPEGNO CAPITOLO 212019 ART. 82
IMPEGNO DISTACCO ENERGIA AUTOPARCO REG.LE
RS 7802
18/12/2013
108516
303,78
RS 7803
18/12/2013
212016
14.601,00
RS 7804
18/12/2013
108516
561,20
RS 375
19/12/2013
190515
1.128.989,39
DECRETO IMPEGNO PAGAMENTO SPESE IN FAVORE DEI SIG.RI PREFETTI PER
ELEZ
RS 377
19/12/2013
191301
320.528,73
PREMIALITÀ 2012 IN FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON INFERIORE A
1
RS 380
19/12/2013
191301
5.000.000,00
RS 381
19/12/2013
191301
22.000.000 00
TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO A.S. 2011/2012 - RISERVA 2013 ART.15
RS 382
19/12/2013
191301
5.000.000100
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASILI NIDO AI COMUNI CON POPOLAZIONE < DI 10.0
RS 383
19/12/2013
191301
350.000,00
CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ENTI LOCALI E LORO AMMINISTRATORI ANNO
RS 384
19/12/2013
191301
2.625.000,00
RS 385
19/12/2013
191301
17.500,00
RS 387
19/12/2013
191309
280.000,00
CONTRIBUTO CONSORZI DI COMUNI ART. 17 L.R. N. 9 - 2013
RS 388
19/12/2013
590401
100.000,00
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AI COMUNI PER RIUTILIZZAZIONE BENI CONFI
RS 7813
19/12/2013
108163
2.365,96
INCARICO AGGIUNTIVO PRESSO L’ERSU DI PALERMO PERIODO LUGLIO-SETTEBRE 2
R5 7820
19/12/2013
109001
34.950,13
RS 7831
19/12/2013
108006
289.438,47
RS 7846
19/12/2013
108157
26.480,62
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 3235 C - INV. 25 BM - DIPARTIM.
CAPITOLO 212016 ART. 12
RIPARAZIONE N. 2 FOTOCOPIATRICI RICOH AFICIO MP 3350 - INV. N. 1855 BM
IMPEGNO TRASPORTO RIFIUTI ISOLE MINORI ANNO 2013
QUOTA IN FAVORE DI RAGUSA IBLA C. 3 ART. 9 L.R. N. 6/2009
IMPEGNO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2002 COMUNE DI
SCLA
PAGAMENTO IRAP ANNO 2013
PAGAMENTO ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE ANNO 2013
IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO SORTE CAPITALE ARRETRATI SENSI
DELL’ART.
RS 7846
19/12/2013
108508
9.986,01
RS 7854
19/12/2013
212015
108.141,72
IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO INTERESSI LEGALI E RIVALUT. MONETARIA
RS 7855
19/12/2013
212015
22.255,11
RS 7856
19/12/2013
108522
1.793,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CALTAGIRONE
RS 7857
19/12/2013
108522
935,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LERCARA
FRIDDI
RS 7858
19/12/2013
108522
3,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SAN SALVATORE
RS 7859
19/12/2013
108522
117,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
RS 7860
19/12/2013
108522
38,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI COMISO (RG)
FAMP 2013 AUTONOMIE LOCALI
FAMP 2013 ARAN SICILIA
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
36
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RA 7861
19/12/2013
108522
3.498,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SANT’AGATA
MILITELLO
RS 7862
19/12/2013
108522
174,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI ACI
SANT’ANTONIO
RS 7863
19/12/2013
108522
403,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI REGALBUTO
(EN)
RS 7865
19/12/2013
108006
775.000,00
SERVIZIO 11 DEC. IMPEGNO ONERI PER LIQUIDAZIONE RESIDUI 2014 CAP. 1080
RS 7865
19/12/2013
109001
249.000,00
SERVIZIO 11 DEC. IMPEGNO 7865/2013 RAP PER LIQUIDAZIONE RESIDUI 2014
RS 7866
19/12/2013
108006
690.000,00
ASS.TO ENERGIA - ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE PER EMOLUMENTI DI COMPE
RS 7868
19/12/2013
109001
225.000,00
ASS.TO ENERGIA - IRAP SU EMOLUMENTI DI COMPETENZA 2013 MA LIQUIDATI NE
RS 7878
19/12/2013
108154
6.231,50
IMPEGNO DI SPESA PER VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PERSONALE IN
QUIES
RS 7880
19/12/2013
108156
12.229,47
IMPEGNO DI SPESA PER VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PERSONALE IN
QUIES
RA 389
20/12/2013
190505
3.525,83
RA 390
20/12/2013
190510
97,60
DITTA TECNOCOPIER DI CUSIMANO DARIO - RIPARAZIONE FAX - C.I.G.: ZE5OCF
RA 391
20/12/2013
190510
488,00
DITTA LOMBARDI LUIGI - DISATTIVAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE “NEOPOST I
RS 392
20/12/2013
191301
15.300,00
IMPEGNO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PREMIALITÀ COMUNE DI
SCL
RS 7895
20/12/2013
108515
16.359,81
SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA FATTURA N. 13202640 DEL 18/11/2013 CANONE NOV.
RS 7896
20/12/2013
108515
6.740,84
SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA FATTURA N. 13201673 DEL 18/11/2013 CANONE NOV.
RS 7905
20/12/2013
108502
4.360,74
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI REGIONALI IMPEGNO DI €
RS 7907
20/12/2013
108502
32,42
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL DIPENDENTE REGIONALE - FATT. NR. 53
Creditore e/o oggetto della spesa
ENEL ENERGIA S.P.A. FATT. N.: 2444234963 DEL 6/12/2013 MESE DI NO
RS 7911
20/12/2013
508018
146,40
RS 7913
20/12/2013
212019
482.625,43
IMPEGNO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO LINEE TELEFONI
RS 7915
20/12/2013
212019
76.913,93
RS 7917
20/12/2013
212016
180.039,00
BATTERIA PALAZZO D’ORLEANS - FAMP 2013
RS 7919
20/12/2013
212015
360.206,92
SEGRETERIA GENERALE - FAMP ANNO 2013
RS 7922
20/12/2013
108505
17.528,87
RS 7924
20/12/2013
108505
1,160,00
RS 7926
20/12/2013
212019
73.136,08
RS 7927
20/12/2013
109001
419.309,21
RS 7928
20/12/2013
102303
8.212,82
AGRIA L. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME RISULTATO GENNAIO-APRILE.
AGRIA L. ED ALTRI - IMPEGNO SOMME RATEO TREDICESIMA PARTE VARIABILE
GE
LAVORO STRAORDINARIO P.S. - DICEMBRE 2013
AUTISTI DELLO STATO - INDENNITÀ GUIDA - 2013
IMPEGNO IND. DI RISULTATO ANNO 2013 DIP AFFARI EXTRAREGIONALI
IMPEGNO IRAP 2013 ASS.TO TERRITORIO ED AMBIENTE
PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI ALL’ING. BRUNO GIANFRANCO STEFANO
PER I
RS 7931
20/12/2013
212016
11.616,68
RS 7939
20/12/2013
212016
918,22
COMP. OMNICOMPRENSIVO DIC. 2013 COMP GAB.
RS 7940
20/12/2013
212019
33.289,40
IND. DI RISULTATO DIRIGENTI AUTONOMIE LOCALI 2013
RS 7941
20/12/2013
212015
30.254,98
IMPEGNO SALDO PIANO LAVORO 2013 DIP. UFF. SPEC. AUT. DI CERT. DEI PROGR.
CO
COMPENSO OMNICOMPRENSIVO DAL 29/11/2013 AL 31/12/2013 UFF. DIR. DIP. PRES.
RS 7943
20/12/2013
212019
34.629,00
DOTT.RI CANCEMI E DE MIRO - IMPEGNO SOMME P.V. E RISULTATO 2013.
RS 7945
20/12/2013
108164
18.464,00
DOTT.RI CANCEMI E DE MIRO - IMPEGNO SOMME P.V. E RISULTATO 2012.
RS 7947
20/12/2013
108157
1.629,84
PAGAMENTO ARRETRATI PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SIGG. BARRALE A.
E CA
RS 7949
20/12/2013
108006
4.241,99
RS 7950
20/12/2013
108006
280,72
ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE - LAVORO STRAORDINARIO PS.
RS 7957
20/12/2013
212015
105.602,21
FAMP 2013, PIANO LAVORO INDEN. VARIE PROG. OBIETTIVO FONDI U.E. PERSONALE
RS 7958
20/12/2013
109001
1.313.351,24
IRAP EMOLUM. FISSI ED ACCESS. 2013 AL PERSONALE ASS. RIS. AGRIC. ALIME
RS 7959
20/12/2013
108148
5.841,66
SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. SIRCHIA DOMENICO
RS 7960
20/12/2013
108148
6.398,71
SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. TOMASELLI VITO
RS 7962
20/12/2013
108148
6.753,42
SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. CANDELA GIOVANNI
RS 7964
20/12/2013
108148
8.074,71
SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. VINCI GAETANO
RS 7966
20/12/2013
108148
5.006,99
SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. FRONTERRÈ ANTON
RS 7967
20/12/2013
108148
1.563,99
RS 7968
20/12/2013
108148
962,45
ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE - AUTISTI STATO - 2013
SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP BADALAMENTI FLA
SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP BONOMO MARIA PIA
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
37
Creditore e/o oggetto della spesa
RS 7969
20/12/2013
108148
3.858,65
SERVIZIO XII - DIP. ACQUA E RIFIUTI - IMPEGNO TFR DIP. RACITI SALVATORE
RS 7970
20/12/2013
108163
2.451,13
DEC. IMP. INCARICHI AGGIUNTIVI ANNO 2013 DIRIGENTI ASS.TO ECONOMIA: ANTIN
RS 7974
20/12/2013
108006
686.096,72
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI RIFLESSI A CARICO AMMINISTRAZIONE
RS 7977
20/12/2013
108166
4.489,33
IMPEGNO ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNO 20082009
RA 393
23/12/2013
190518
535,00
DITTA LIBRERIA FORENSE DEL RAG. VALENTI RENATO - FORNITURA PUBBLICAZIONE
RA 394
23/12/2013
190510
843,84
DITTA INFOPRINT SICILIA DI GIUFFRIDA GIANLUCA - MANUTENZIONE E RIPARAZ.
RS 7979
23/12/2013
108522
596,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI PETRALIA
SOPRANA
RS 7980
23/12/2013
108522
401,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI GANGI (PA)
RS 7981
23/12/2013
108522
81,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI MONTEMAGGIORE
RS 7982
23/12/2013
108522
38,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SAN CIPIRELLO
RS 7983
23/12/2013
108522
24,00
RS 7984
23/12/2013
212015
1.316.294,46
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LIBRIZZI (ME)
RS 7988
23/12/2013
108124
3.745,83
IMPEGNO OMNICOMPRENSIVO COMPARTO ESTERNO BRUXELLES PER L’ANNO
2013 SIG.
RS 7989
23/12/2013
212015
202.969,01
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO FAMP
AN
RS 7990
23/12/2013
212015
3.422.459,30
RS 7992
23/12/2013
212019
20.678,58
RS 7993
23/12/2013
212019
130.233,89
FAMP 2013 FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO FAMP ANNO 2013
DECRETO IMPEGNO RATEO 13ª DA GENNAIO A MAGGIO 2013
DECRETO IMPEGNO 30% GENNAIO/MAGGIO ANNO 2013 DIR TUR
DD 7994
23/12/2013
102301
542,28
RS 7995
23/12/2013
212031
13.445,02
DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO FAMP ANNO 2013 PERSONALE A TEMPO
DET.
MISSIONE A ROMA IL 19/12/2013 - DOTT.SSA PATRIZIA VALENTI
RS 7997
23/12/2013
108539
7.000.000,00
DECRETO IMPEGNO IMPERFETTO GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE BUONI PASTO
PERS.
RS 8000
23/12/2013
212015
39.612,42
RS 8003
23/12/2013
212019
228.855,98
DECRETO D’IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI CAP. 212019 ART. 5
RS 8013
23/12/2013
109017
4.144,53
IMPEGNO PER PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE
2008/2009
RS 8014
23/12/2013
108156
5.385,29
IMPEGNO PER PAGAMENTO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008/2009 PENSION
RS 8015
23/12/2013
108154
14.105,39
IMPEGNO PER PAGAMENTO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008/2009 COMPAR
RS 8016
23/12/2013
108166
3.061,33
IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE
RS 397
24/12/2013
191301
150.000,00
IMPEGNO € 150.000,00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CONFERENZA REGIONE AUT
UFFICIO DEL CERIMONIALE - FAMP ANNO 2013
RS 8019
24/12/2013
212016
14.347,73
INDENNITÀ OMNICOMPRENSIVA MESE DI DICEMBRE 2013 UFF. GAB.
RS 8020
24/12/2013
212019
10.763,69
INDENNITÀ DI RISULTATO DOTT. BELLOMO FULVIO - ANNO 2013
RS 8021
24/12/2013
212019
36.887,09
INDENNITÀ DI RISULTATO UFF. GAB. ANNO 2013 DOTT. BELLOMO ED ALTRI
RS 8024
24/12/2013
108163
2.211,86
RS 8029
24/12/2013
212019
27.889,29
RS 8046
24/12/2013
212019
40.283,52
RS 8050
24/12/2013
212019
164.132,93
RS 8052
24/12/2013
212019
62.068,45
RS 8070
24/12/2013
212015
2.989,90
RS 8072
24/12/2013
212015
9.343,55
RS 8085
24/12/2013
212015
29.348,50
RS 8092
24/12/2013
108517
1.086,22
DOTT. MANNINO NAZZARENO COMM. STRAORD. I.A.C.P. SR
IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 SIGG. BORTOLETTI F. MARGANI
IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO 2013 DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO
IMPEGNO DI SPESA RISULTATO 2013 DIP. ASOE ART. 78
IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE GENNAIO-DICEMBRE 2013 + RATEO TREDICE
IMPEGNO FAMP 2013 UFFICIO DI BRUXELLES
IMPEGNO FAMP ANNO 2013 UFFICIO STAMPA
SEGRETERIA DI GIUNTA FAMP 2013
SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA FATTURE 22513915/D DI € 1.054,72 E7227
DITTA HOLIDAY CAR RENTAL RIC. FIS. N. 5124 DEL 14/10/2013 DI € 687,99
RS 8093
24/12/2013
108515
2.124,15
RS 8094
24/12/2013
108515
16.214,57
SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA S.P.A CANONE DICEMBRE FIAT BRAVO € 16.214,57
RS 8095
24/12/2013
212015
58.460,26
IMPEGNO FAMP 2013 DIPARTIMENTO AFFARI EXTRAREGIONALI
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
38
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 8096
24/12/2013
108154
48.155,45
ASS.TO FAMIGLIA E LAVORO - INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE ANNI 2008/20
RS 8097
24/12/2013
108156
21.728,25
ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE
RS 8100
24/12/2013
108166
16.911,85
ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ
VACANZA
RS 8101
24/12/2013
109017
5.940,11
ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO IRAP SU INDENNITÀ VACANZA
CONT
Creditore e/o oggetto della spesa
RS 8102
24/12/2013
108006
2.721.263,53
ASSESSORATO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE
RS 8108
27/12/2013
109017
1.340,09
IRAP INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PERSONALE COLLOCATO
IN Q
RS 8109
27/12/2013
108166
3.815,32
ONERI SOCIALI VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PERSONALE COLLOCATO IN
QU
RS 8110
27/12/2013
108148
43.037,67
CONGUAGLIO TFR DOTT.SSA MONTEROSSO GIUSEPPA PATRIZIA GIÀ DIRIGENTE
GENERALE
RS 8112
27/12/2013
108006
350.726,84
ONERI SOCIALI PER LIQUIDAZIONI MATURATE NEL 2013 E PAGATE NEL 2014 PER
RS 8113
27/12/2013
109001
93.482,28
IRAP PER LIQUIDAZIONI MATURATE NELL’ANNO 2013 PERSONALE ISTRUZIONE
RS 8115
27/12/2013
102001
14.539,92
INDENNITÀ CARICA DICEMBRE 2013 ASSESSORE NELLA SCILABRA DIP. ISTRUZIONE
RS 8116
27/12/2013
212019
3.356,89
RETRIBUZIONE DI PARTE VARIABILE PERIODO NOV.-DIC. E RATEO 13ª 2013 DO
RS 8117
27/12/2013
212019
9.296,10
INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 DOTT. MAISANO MARCELLO ISTRUZIONE E
F.
RS 8120
27/12/2013
108522
2.555,96
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CANICATTI’
RS 8121
27/12/2013
108522
1.719,46
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CANICATTI’
RS 8122
27/12/2013
108522
1.560,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LIPARI (ME)
RS 8123
27/12/2013
108522
41,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI LIPARI (ME)
RS 8124
27/12/2013
108522
305,04
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SAN CATALDO
RS 8125
27/12/2013
108522
4.643,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI TRAPANI
RS 8126
27/12/2013
108522
1.693,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CAPO
D’ORLANDO
RS 8127
27/12/2013
108522
5.961,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SCIACCA
(AG)
RS 8128
27/12/2013
108522,
16,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CASTROFILIPPO
RS 8129
27/12/2013
108522
150,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AUGUSTA
(SR)
RS 8130
27/12/2013
108522
32,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI AUGUSTA
(SR)
RS 8131
27/12/2013
108522
1.929,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI GIARRE (CT)
RS 8132
27/12/2013
108522
50,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI GIARRE (CT)
RS 8133
27/12/2013
108522
118,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI CAMMARATA
(AG)
RS 8134
27/12/2013
108522
8.341,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI TRAPANI
RS 8135
27/12/2013
108522
188,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI BUCCHERI
(SR)
RS 8136
27/12/2013
108522
163,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI MOTTA
D’AFFERMO
RS 8137
27/12/2013
108522
840,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI GIARRE (CT)
RS 8138
27/12/2013
108522
354,00
AVVISO DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2012 EMESSO DAL AIPA S.P.A. - ATO GESA
RS 8139
27/12/2013
508015
66.260,64
FORNITURA DI N. 120 PERSONAL COMPUTER X UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/05
RS 8140
27/12/2013
508015
31.504,30
FORNITURA DI N. 52 COMPUTER PORTATILI X L.R. N. 6/05 - DITTA OLIDATA S
RS 8141
27/12/2013
508015
24.995,02
FORNITURA DI N. 121 MULTIFUNZIONI LASER X UFFICI GIUDIZIARI L.R. N. 6/05
RA 398
30/12/2013
190502
161,81
RIMBORSO SPESE MISSIONE AL DOTT. TERRANOVA PRESSO IL COMUNE DI MESSINA
RA 399
30/12/2013
190505
16.180,00
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE: ENEL ENERGIA S.P.A.. FASTWEB
RA 400
30/12/2013
190510
1.586,00
INFOPRINTI SICILIA DI GIUFFRIDA GIANLUCA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
RS 7881
30/12/2013
108163
60,00
RS 8146
30/12/2013
212019
122.184,75
RS 8147
30/12/2013
212019
51.181,05
INCARICO AGGIUNTIVO ING. LEONARDO DITTA
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - P.V. DIRIGENTI MAGGIO-LUGLIO 2013
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI - MA
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
39
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 8148
30/12/2013
212019
322.358,29
SEGRETERIA GENERALE - P.V. 2013 - DIRIGENTI
RS 8149
30/12/2013
212019
136.468,93
SEGRETERIA GENERALE - INDENNITÀ DI RISULTATO - DIRIGENTI
RS 8159
30/12/2013
212019
145.892,20
IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI RINNOVO CONTRATTO MAGGIO-DICEMBRE
RS 8161
30/12/2013
212019
135.717,00
IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 DIRIGENTI E DIRIGENTE GENERALE
RS 8163
30/12/2013
212015
131.848,05
IMPEGNO FAMP 2013 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 8190
30/12/2013
508018
29.341,00
IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO CENTRALI TELEFONICHE
RS 8200
30/12/2013
108163
3.137,47
DOTT. DE FRANCESCO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO
AGGI
Creditore e/o oggetto della spesa
RS 8210
30/12/2013
108166
1.125,05
SERVIZIO XI - ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO
RS 8210
30/12/2013
109017
395,16
SERVIZIO XI - IRAP SU INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2008/2009
RS 8213
30/12/2013
108164
34.120,66
DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI ANNO 2012
RS 8215
30/12/2013
108164
36.115,44
DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO TRATTAMENTO ACCESSORIO DI RISULTATO
RS 8216
30/12/2013
212019
105.625,721
IMPEGNO PARTE VARIABILE GENNAIO-DICEMBRE 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI
RS 8217
30/12/2013
212019
205.404,83
DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI ANNO 2013
RS 8218
30/12/2013
212019
216.948,25
DIPARTIMENTO DEL LAVORO - IMPEGNO TRATTAMENTO ACCESSORIO DI RISULTATO
RS 8219
30/12/2013
109017
1.576,84
RS 8220
30/12/2013
212019
104.223,06
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA - IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI PERIODO
RS 8222
30/12/2013
212019
31.687,71
IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
RS 8227
30/12/2013
212019
42.803,27
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA - IMPEGNO TRATTAMENTO ACCESSORIO DI
RISULT
RS 8242
30/12/2013
212019
133.415,90
IMPEGNO DI SPESA PARTE VARIABILE GENNAIO-DICEMBRE 2013 + RATEO TREDICE
IMPEGNO IRAP PER VACANZA CONTRATTUALE 2008-2009 PENSIONATI
RS 8243
30/12/2013
212019
149.060,61
IMPEGNO DI SPESA RISULTATO 2013 DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA ART.76
RS 8244
30/12/2013
212019
181.715,48
DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PARTE VARIABILE DIRIGENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVA
RS 8245
30/12/2013
212019
118.560,00
DIPARTIMENTO ENERGIA - PARTE VARIABILE PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2013
RS 8245
30/12/2013
212019
56.385,00
DIP. ENERGIA INDENNITÀ RISULTATO PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2013
RS 8246
30/12/2013
212019
76.987,40
DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MAGG
RS 8247
30/12/2013
212019
111.650,00
DIP. ENERGIA - INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI+DIRIGENTE GENERALE - PERIO
DIP. ACQUA E RIFIUTI - INDENNITÀ RISULTATO ANNO 2013 DIRIGENTI E DIRIG
RS 8249
30/12/2013
212019
214.300,00
RS 8251
30/12/2013
212019
20.449,87
DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ PARTE VARIABILE DIRIGENTI DI CUI AL D.D.G. 3
RS 8251
30/12/2013
212019
8.962,62
DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI DI CUI AL D.D.G. 3017/A1
RS 8252
30/12/2013
108517
14.220,22
SOCIETÀ VOLKSWAGEN LEASING FATT. N. 502868N3 DELL’11/02/2013 DI € 14.220
RS 8253
30/12/2013
108517
44.127,90
SOCIETÀ VOLKSWAGEN LEASING FATT.RE N. 512610/V3 DEL 17/07/2012 DI € 35.2
RS 8254
30/12/2013
108517
31.032,75
SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATT. N. 2813219456 DEL 30/11/1
RS 8255
30/12/2013
108517
775,57
DITTA S.G. GOMME S.R.L. FATTURE N. 2063/13 DEL 18/09/2013 DI € 42.35 E N
SOCIETÀ ECOLGAS S.R.L. FATT. N. 326 DEL 30/11/2013 DI € 123.07 CIG: ZA70
RS 8257
30/12/2013
108517
123,07
RS 8258
30/12/2013
108517
18,89
RS 8259
30/12/2013
108517
274,00
RS 8260
30/12/2013
108517
12,59
SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIA FATT. N. 534939 DEL 18/10/2013 DI € 12
RS 8261
30/12/2013
508015
10.000,00
FORNITURA DI SCAFFALATURA METALLICA X COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
RS 8266
30/12/2013
212019
353.059,10
IMPEGNO PARTE VARIABILE 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
RS 8267
30/12/2013
212019
270.475,14
IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
RS 8268
30/12/2013
212019
83.089,52
IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA
RS 8269
30/12/2013
212019
167.483,98
IMPEGNO PARTE VARIABILE 2013 DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
DD 8277
30/12/2013
212019
2.142.681,92
IMPEGNO DI SPESA ART. 96 - PARTE VARIAB. E ART. 97 - INDENN. DI RISULT
RS 8279
30/12/2013
108508
617,52
SOCIETÀ VOLKSWAGEN LEASING GMBH FATT. N. 720172/\/4 DEL 18/11/2013 DI € 6
DITTA RO.GI.STE. S.R.L FATT.RE N. 247 DI € 137,00 E N. 248 DI € 137,00
REGOLARIZZAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO UNICREDIT - CASSA CENTRALE
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
40
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
RS 8280
30/12/2013
108006
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
Importo
(euro)
1.837.060,00
Creditore e/o oggetto della spesa
ONERI A CARICO AMM.NE SU EMOLUMENTI ACCESSORI RELATIVI ALL’ANNO DI
COM
RS 8281
30/12/2013
109001
582.608,92
IRAP SU EMOLUMENTI ACCESSORI RELATIVI ALL’ANNO DI COMPETENZA 2013 DA
DD 8282
30/12/2013
212019
1.467.025,64
IMPEGNO SPESA ART. 55 - IND. PARTE VAR. E ART 56 IND. DI RIS. PER L’ANNO
RS 8293
30/12/2013
212019
300.354,16
DECRETO IMPEGNO PARTE VAR. DIR TUR DA DATA DI DECORRENZA CONTRATTI
A TERMINE
RS 8295
30/12/2013
212019
51.385,96
DECRETO IMPEGNO PARTE VAR. DIR TUR DA DATA DI DECORRENZA CONTRATTI
A TERMINE
RS 8308
30/12/2013
212019
136.664,88
LIQUIDAZIONE 30% RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO
RS 8311
30/12/2013
212019
22.194,29
LIQUIDAZIONE 30% RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO
DD 4
31/12/2013
132327
184,70
RS 8326
31/12/2013
108164
32.966,00
RS 8327
31/12/2013
108006
1.470.385,14
MISSIONE A CATANIA SIG. FILIPPO BARCA
DOTT.RI MIGNECO E VIANI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE E RISULTATO 20
IMPEGNO CAPITOLO 108006 ART. 12
RS 8328
31/12/2013
212019
10.602,00
RS 8329
31/12/2013
109001
497.000,00
DOTT. VIANI ROBERTO - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE E RISULTATO 2013
RS 8330
31/12/2013
108006
2.150.000,00
ONERI SOCIALI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE SU IMPEGNI NON LIQUIDATI
RS 8331
31/12/2013
212019
478.632,99
IMPEGNO PER RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE 2013 DIRIGENTI PROTEZIONE CI
RS 8331
31/12/2013
212019
338.648,20
IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 DIRIGENTI PROTEZIONE CIVILE
RS 8332
31/12/2013
212019
56.995,21
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI - ART. 51 - P.V.
RS 8332
31/12/2013
212019
24.948,86
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI - ART. 52 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO
RS 8340
31/12/2013
108516
915,00
RIPARAZIONE N. 30 MONITOR LCD - DIP.TO PERSONALE - DITTA COSTANTINO CR
RS 8341
31/12/2013
108516
878,40
RIPARAZIONE N. 30 STAMPANTI LEXMARK - DIP.TO PERSONALE DITTA MANLIO
RS 8342
31/12/2013
108516
351,36
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE AFICIO INV. 141 BM DIP.TO PERSONALE DITTA
RS 8343
31/12/2013
108516
322,30
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE AFICIO 3045 INV. 24 BM DIP.TO PERSONALE - D
RS 8344
31/12/2013
108509
890,60
LAVORI DI FACCHINAGGIO - SPOSTAMENTO ARMADI METALLICI DA R.1 AL DIP.TO
RS 8345
31/12/2013
212015
39.949,22
RS 8347
31/12/2013
124010
5.882,03
IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2013 UFFICIO SPECIALE
A
RS 8348
31/12/2013
124010
3.571,43
IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DISPONIBILITÀ RESIDUE MESE DI DICEMBRE
2
RS 8349
31/12/2013
212019
10.501,40
RS 8350
31/12/2013
212015
369.916,69
RS 8351
31/12/2013
212019
13.283,15
INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI TURSIMO DECRETO RICOGNITIVO PERIODO
RS 8352
31/12/2013
212019
123.873,01
AUMENTO CAPITOLO 212019 ARTT. 83 PARI AD € 82.156,76 ED ART. 84 PARI AD
IRAP SU IMPEGNI NON LIQUIDATI NEL 2013
IMPEGNO FAMP 2013 UFFICIO SPECIALE AUDIT
INDENNITÀ DI RISULTATO 2013 - PROT CIV. - FOTI C.
SALDO FAMP 2013 TEMPO IND. PROT. CIV.
RS 8353
31/12/2013
212019
21.062,22
RS 8353
31/12/2013
212019
5.104,34
DIP. ACQUA E RIFIUTI - INDENNITÀ RISULTATO 2013 GIUNTA. RANDO E ZUCCA
DIP. ACQUA E RIFIUTI - PARTE VARIABILE 2013 - GIUNTA, RANDO E ZUCCARE
RS 8354
31/12/2013
212019
21.682,16
INDENNITÀ PARTE VARIABILE DIRIGENTI TURISMO DECRETO RICOGNITIVO
PERIODO
RS 8355
31/12/2013
109001
285.623,89
RS 8356
31/12/2013
508018
25.072,22
IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER TRASLOCO CENTRALI TELEFONICHE
RS 8357
31/12/2013
508018
6.551,64
FORNITURA DI N. 11 PERSONAL COMPUTER X DIPARTIMENTO - DITTA OLIDATA S.
RS 8358
31112/2013
212031
364.352,80
IMPEGNO SALDO FAMP 2013 PROTEZIONE CIVILE TEMPO DETERMINATO CAP
212031
IMPEGNO IRAP 2013
RS 8359
31/12/2013
212019
7.745,00
IMPEGNO PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE ART. 5 AVV. VALLI UFFICIO L
RS 8359
31/12/2013
212019
3.098,43
IMPEGNO IND. RISULTATO ART. 6 AVV. VALLI UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 8360
31/12/2013
212019
122.115,37
PARTE VARIABILE 2013 DIRIGENTI DIP. ISTRUZ. E F.NE P.LE
RS 8360
31/12/2013
212019
49.449,46
RS 8361
31/12/2013
212019
116.268,74
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 AI DIRIGENTI DIP. ISTRUZIONE E F.NE P.LE
PARTE VARIABILE 2013 DIRIGENTI DIP. ISTRUZIONE E F.NE P.LE ED EE.RR.SS.
RS 8361
31/12/2013
212019
57.127,38
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 AI DIRIGENTI DIP. ISTRUZIONE E F.NE P.L.
RS 8362
31/12/2013
212019
57.782,91
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO PARTE VARIABILE DIR
RS 8363
31/12/2013
212019
32.305,16
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO TRATTAMENTO
ACCESSO
RS 8364
31/12/2013
108517
297,00
RS 8365
31/12/2013
108517
39.095,13
SOCIETÀ ARVAL LEASE ITALIA S.P.A. FATTURE ANNI PRECEDENTI E NOTE CREDI
RS 8366
31/12/2013
108517
440,96
DITTA AUTOLAVAGGI DI SENATORE CARMELO FATTURA N. 197 DEL 26/09/2013 DI
DITTA RO.GI.STE. S.R.L. FATTURE NN. 271-272 DEL 4/11/2013 E N. 277 D
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROVVEDIMENTO
Tipo e num. D.A.
Data D.A.
Capitolo
del bilancio
Importo
(euro)
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 11)
41
Creditore e/o oggetto della spesa
RS 83671
31/12/2013
212015
401.950,54
IMPEGNO SALDO P.L. PIÙ INDENNITÀ ANNO 2013 DIP. P.S.
RS 8368
31/12/2013
212015
236.400,44
IMPEGNO SALDO P.L. PIÙ INDENNITÀ ANNO 2013 DIP. A.S.O.E.
RS 8369
31/12/2013
108522
1.165,61
RS 8370
31/12/2013
102001
14.539,92
RS 8371
31/12/2013
109001
648.452,94
RS 8373
31/12/2013
108157
6.570,97
RS 8374
31/12/2013
108157
13.002,22
RS 8375
31/12/2013
108148
3.226,06
RS 8376
31/12/2013
108508
520,53
AVVISO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 EMESSO DAL COMUNE DI SUTERA (CL)
ASSESSORE ESTERINA BONAFEDE - IMP. INDENNITÀ DIC. 2013
IMPEGNO IRAP - COMPETENZA ANNO 2013
IMPEGNO IND. SOSTIT., FERIE NON GOD. RATEO 13ª - EREDI DI GUAIANA PATRI
IMPEGNO IND. SOSTIT. E FERIE NON GOD. - EREDI DI LALA ROSSANA
IMPEGNO T.F.R. - EREDI DI BONADONNA MARIA RITA
IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: CELESTE MICHELE E CHIANELLO
EL
RS 8377
31/12/2013
108157
2.147,02
RS 8378
31/12/2013
108164
89.177,58
DIPARTIMENTO DEL LAVORO - INTEGRAZIONE IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGEN
RS 8379
31/12/2013
108164
41.691,67
DIPARTIMENTO DEL LAVORO - INTEGRAZIONE IMPEGNO TRATTAMENTO ACCESSORIO
RS 8380
31/12/2013
212019
450.931,391
DIPARTIMENTO DEL LAVORO - INTEGRAZIONE IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGEN
RS 8381
31/12/2013
212019
2.834.000,00
IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE E RISULTATO 2013 DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO
RS 8382
31/12/2013
212019
276.742,97
DIPARTIMENTO DEL LAVORO - INTEGRAZIONE IMPEGNO TRATTAMENTO ACCESSORIO
RS 8383
31/12/2013
108006
249.528,80
IMPEGNO ONERI SOCIALI PER ACCESSORI PERSONALE ASSESSORATO SALUTE
ANNO
RS 8384
31/12/2013
212019
5.883,51
(2014.4.208)019
IMPEGNO SPETTANZE DOVUTE AGLI EREDI DI: ISAJA MARIA GRAZIA
AUMENTO CAPITOLO 212019 ART. 83 € 4.369,71 ED ART. 84 € 1.513.80
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
42
Suppl. ord. n. alla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 7-3-2014 (n. )
La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti”
di Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo,
86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014
PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o
. . . . . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . . . . €
81,00
46,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . . . . €
frazione . . . . . . . . . . . . €
208,00
1,15
1,15
SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . €
23,00
1,70
1,15
PARTI SECONDA E TERZA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o straordinario, per ogni sedici pagine o
€
€
€
€
202,00
110,00
4,00
1,15
Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
0,18
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario
. . . . .
. . . . .
. . . . .
frazione
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Per i paesi europei e extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a
mezzo bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di
credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono
essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite,
di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
AVVISO
Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
VITTORIO MARINO, direttore responsabile
MELANIA LA COGNATA, redattore
SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 3,45