Transcript determina n 192 serv soc

Comune di Novara
Determina Servizi Sociali/0000192
del 25/06/2014
Area / Servizio
Servizi Sociali Educativi
(23.UdO)
Proposta Istruttoria
Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Unità Servizi Sociali Educativi
(23.UdO)
Cat. _______ Classe ______ Art. ______
Proponente D.N.A.
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______
Oggetto: Tenimento al Castello S.r.l. - Intervento sostitutivo art.4, comma 2 D.P.R. n. 207/2010.
Allegati: SI
NO
n° _______
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali ed Educativi n. 425 del 4/11/2010 si è provveduto
ad affidare l’organizzazione del servizio di cofee-break per corso adozioni tenutosi nelle giornate del 12 e 13 ottobre
2010, al Tenimento al Castello S.r.l. di Sillavengo (NO), per una spesa complessiva di € 2.200,00 su CdR 49 –
intervento 1100103 – Cap. 770120/3 – impegno n. 739/10 del bilancio 2010;
Dato atto che il Tenimento Al Castello S.r.l. – via San Giuseppe n. 15 - Sillavengo (NO) C.F. 01545560037, ha inviato
al Servizio scrivente, a fronte del servizio catering da loro effettuato, la fattura n. 427 del 12/11/2010 di Euro 2.200,00
(I.V.A. inclusa);
Il DURC emesso dalla sede INPS in data 13/5/2014 ha segnalato una irregolarità contributiva di:
Euro 134.882,01 per INPS sede di Novara
Euro 7.011,66 per INAIL sede di Novara;
Visto che in data 24/06/2014 si è comunicato sia alla Ditta che al proprio legale l’attivazione della procedura di
“Intervento sostitutivo” ai sensi dell’art.4, comma 2, D.P.R. n.207/2010, prevista in caso di inadempienza contributiva
rilevata dal DURC;
Considerato che si è provveduto ad avviare la procedura di cui sopra nel rispetto della normativa in materia, inoltrando
la comunicazione preventiva tramite PEC in data 11/6/2014 alla sede INPS e alla sede INAIL di Novara che hanno
accertato l’inadempienza, per la conferma del debito e l’indicazione dei dati di pagamento;
Rilevato che l’INPS di Novara in data 18/6/2014 e 23/6/2014, tramite posta certificata, ha informato che l’importo
dell’inadempienza contributiva del Tenimento Al Castello Srl risulta pari a Euro 2.090,00 mentre l’inadempienza
verso l’INAIL di Novara è di Euro 110,00 comunicata con posta certificata in data 16/6/2014, i versamenti di tali
importi dovranno avvenire nelle seguenti forme entro 30 giorni:
A) INPS sede di Novara – codice sede 5200 Euro 2.090,00 tramite modello F24 così compilato:
Matricola Inps/ codice
Periodo di riferimento Periodo di riferimento Importo
Causale contributo
Inps/Filiale Azienda
da mm/aaaa
a mm/aaaa
versato
CXX
5207373410
12/2013
12/2013
110,00
CXX
5207373410
12/2013
12/2013
1.423,80
CXX
5207373410
01/2014
01/2014
139,92
CXX
5207373410
02/2014
02/2014
416,28
a
debito
B) INAIL sede di Novara codice identificativo 51 causale P – Euro 110,00 - tramite modello F24 così compilato:
Codice ditta
Codice sede
C.C.
Numero di riferimento Importo a debito da
versare
11400
4110084
40
902013
110,00
Accertato che sul Cdr 49 intervento 1100103 – Cap. 770120/3 – impegno n. 739/10 del bilancio 2010 risulta
disponibile la somma necessaria per la copertura della spesa;
Accertato ai sensi dell’art.9 – comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 12/2009, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Visto l’art. 107, comma 3 D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
1) Di provvedere nel rispetto delle modalità in premessa indicate, all’attivazione della procedura di Intervento
Sostitutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, DPR n. 207/2010 per l’inadempienza contributiva di Euro 2.090,00 per INPS
sede di Novara e di Euro 110,00 per INAIL sede di Novara, rilevata dal DURC rilasciato il 13/5/2014 e confermata
dagli Enti stessi in data 18/6 e 23/6 da INPS e il 16/6 da INAIL nei confronti di Tenimento Al Castello S.r.l. – via San
Giuseppe n. 15 - Sillavengo (NO) C.F. 01545560037;
2) Di dare atto che la somma necessaria per la copertura della spesa risulta disponibile su CdR 49 – intervento
1100103 – Cap. 770120/3 – impegno n. 739/10 del bilancio 2010;
3) Di incaricare il Servizio Contabilità del pagamento della somma di € 2.090,00 all’INPS e di Euro 110,00 all’INAIL
entro 30 gg dalla loro comunicazione, con le seguenti modalità:
A) INPS sede di Novara – codice sede 5200 Euro 2.090,00 tramite modello F24 così compilato:
Matricola Inps/ codice
Periodo di riferimento Periodo di riferimento Importo
Causale contributo
Inps/Filiale Azienda
da mm/aaaa
a mm/aaaa
versato
CXX
5207373410
12/2013
12/2013
110,00
CXX
5207373410
12/2013
12/2013
1.423,80
CXX
5207373410
01/2014
01/2014
139,92
CXX
5207373410
02/2014
02/2014
416,28
a
debito
B) INAIL sede di Novara codice identificativo 51 causale P – Euro 110,00 - tramite modello F24 così compilato:
Codice ditta
Codice sede
C.C.
Numero di riferimento Importo a debito da
versare
11400
4110084
40
902013
110,00
4) Di attestare, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
Il Dirigente
Dott. Maurizio Bisoglio
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale
n. Servizi Sociali/0000192 del 25/06/2014
SERVIZIO PROPONENTE:
Servizi Sociali Educativi (23.UdO)
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)
Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Novara, 25/06/2014
IL DIRIGENTE SERVIZIO
…………………………………………
SERVIZIO BILANCIO
Sulla proposta della determinazione in oggetto:
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il
seguente parere ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
Novara,
IL DIRIGENTE
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile
Data
Il Dirigente
______________
_____________________
Riservato al Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria al
Attività – Azione
Nessuna Attività
Nessuna Azione
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo
Importo già impegnato
€
del Bilancio
Impegno / Accertamento N.
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e rende esecutiva la determinazione.
Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
______________
_______________________