Transcript n.___ determina liquidazione turnazione agosto

Casa
COMUNE DI FRANCOLISE
PROVINCIA DI CASERTA
AREA AMMINISTRATIVA
(Tel. 0823 – 881330 Fax 0823-877049)
Reg. G. N. 533 del 07.11.2014
DETERMINAZIONE N. 142 DEL 07/11/2014
OGGETTO: Liquidazione Indennità di TURNAZIONE prestata dal personale della Polizia Locale
per il periodo AGOSTO-OTTOBRE 2014.
L’anno Duemilaquattordici il giorno sette del mese di NOVEMBRE;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
VISTO l’Ordinamento Contabile approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO il decreto sindacale n. 10 del 09/06/2014, relativo alla nomina del Responsabile del Servizio
amministrativo;
VISTO il bilancio di previsione approvato;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 115 del 28/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il
piano di assegnazione delle dotazioni finanziarie per l’anno 2014 ai Responsabili dei servizi;
VISTO l’art. 9 lett. a) del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente di questo
Ente relativo all’istituto della turnazione;
DATO ATTO che il predetto Istituto è attivato nell’ambito del servizio di Polizia Locale e tacitamente
prorogato ai sensi dell’art.2 CCNL Enti Locali 22.01.2004;
VISTA la Delibera di G.C. n.33 del 25/03/2014, ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO PER LA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DECENTRATA INTEGRATIVA 2014”;
VISTA, altresì, la rettifica parziale degli indirizzi di cui sopra apportati con la successiva Delibera di G.C.
n.78 del 29/07/2014;
VISTA la nota Prot.N.2926/P.L. del 05.11.2014 con la quale il Responsabile del Servizio di Polizia
Locale ha trasmesso il prospetto inerente la liquidazione dell’indennità di turnazione, per il periodo
AGOSTO-OTTOBRE 2014, spettante al personale della P.L. interessato M.llo G. Infante e M.llo G. De
Simone;
VISTI i prospetti relativi alla turnazione espletata nel periodo AGOSTO-OTTOBRE 2014, appositamente
compilati dai richiedenti, che fanno parte integrante della presente;
DATO ATTO che la prestazione è stata effettivamente resa;
RISCONTRATA ED ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;
DETERMINA
1. Di liquidare per quanto sopra premesso, a favore dei sottoelencati dipendenti, le somme
rispettivamente riportate nel proprio riquadro:
CORRISPETTIVO ORE
FESTIVE NOTTURNE
CORRISPETTIVO
COMPLESSSIVO
MESE
CORRISPETTIVO ORE
FESTIVE
CORRISPETTIVO ORE
ORDINARIE
0
150,42
19,68
0
170,1
6
0
91,56
19,68
0 111,24
TOTALE ORE
FESTIVE NOTTURNE
6
84
TOTALE ORE
FESTIVE
138
15
TOTATE ORE
ORDINARIE
24
1
TOTALE TURNI
1
14
T.FESTIVI
23
M.LLO G.DE SIMONE
T. ORDINARI
Agenti / Giorni
M.LLO G. INFANTE
RIPORTO
M.LLO
INFANTE
RIPORTO
M.LLO DE
SIMONE
CALCOLO LIQUIDAZIONE AGOSTO 2014
1,09
3,28
5,2
170,1
111,24
CALCOLO LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2014
Agenti / Giorni
M.LLO G. INFANTE
1,09
23
1
24
138
3,28
6
5,2
0
150,42
Pagina 1 di 2
19,68
0
170,1
170,1
M.LLO G.DE SIMONE
22
1
23
132
6
0
143,88
19,68
163,56
0 163,56
CALCOLO LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2014
Agenti / Giorni
M.LLO G. INFANTE
1,09
3,28
5,2
22
0
22
132
0
0
143,88
0
0 143,88
M.LLO G.DE SIMONE
17
0
17
102
0
0
111,18
0
0 111,18
143,88
111,18
€ 484,08
TOTALE M.LLO DE SIMONE
TOTALE COMPLESSIVO
€
€
385,98
870,06
2. Di dare atto che la suddetta spesa di complessivi € 870,06 (ottocentosettanta/06) nascente dal
predetto atto, ha la corrispondente copertura finanziaria al codice 1010801;
3. Di dare atto, altresì, che la presente viene sottoscritta anche dal Responsabile della Polizia Locale
per l’attestazione della prestazione effettuata così come riportata nel suindicato prospetto.4. Si allega:
a) Prospetto complessivo relativo alla turnazione espletata nel periodo tra AGOSTO-OTTOBRE 2014,
appositamente compilato dai richiedenti;
b) Prospetti mensili relativi al periodo compreso tra AGOSTO-OTTOBRE 2014.MANDA
c) Copia della presente, al Responsabile del Servizio Finanziario, munita degli allegati giustificativi della
spesa per gli adempimenti di cui al 3° e al 4° comma dell’Art. 184 del D. Lg.vo n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio di P.L.
f.to Ten. Antonio De Lisa
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to dott.sa Adelina Croce
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sottoscrive la presente per ricevuta in data
07.11.2014
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Luciano Santagata
REG. – R.U.R. N. 324 del 07.11.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
* RISCONTRATA
La regolarità della presente determinazione ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del D.Lgvo n. 267 del
18/08/2000;
La non regolarità della presente determinazione_________________________________;
DISPONE
La relativa liquidazione;
Di restituire la presente all’Ufficio Proponente.
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Luciano Santagata
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.11.2014.Francolise, lì 07.11.2014
Il Messo Comunale
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