Transcript DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: Polizza Assicurativa

Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 4706
Data 24/09/2014
SERVIZIO PROPONENTE: U.O. AFFARI GENERALI-LEGALI E LOGISTICA
OGGETTO: Polizza Assicurativa UnipolSai KASKO Chilometrica Dipendenti - Sinistro n°.
3999/14/0023011 del 09.05.2014 - Rimborso Franchigia ex Art. 20.
* Documento sottoscritto con firma digitale
DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 4706
DEL 24/09/2014
Oggetto:
Normativa di riferimento:
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Art. 3 Legge n. 136 13.08.2010
L. R. Regione Umbria n. 18 del 12.11.2012
Delibera AUSL Umbria n. 2 D.G. 482/2013
Delibera AUSL Umbria n. 2 D.G. 1157 del 24.12.2013
Delibera 313 del 22.04.2014
Motivazione:
Si richiama la delibera del Direttore Generale n. 313 del 22.04.2014 con la quale questa
Azienda, ha disposto, tra le altre, l’aggiudicazione alla Compagnia UnipolSai del
servizio assicurativo a garanzia del rischio Kasko chilometrica - Dipendenti in missione
ed è stata pertanto sottoscritta la Polizza n. 167/131/44293.
Si precisa che l’art. 20 di polizza “Franchigie e scoperti” prevede che le garanzie di
polizza sono prestate con l’applicazione di una Franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.
In data 12.06.2014 è stato denunciato al broker AON il sinistro occorso al Dott. L.C.
attivando la polizza di che trattasi: il sinistro è stato rubricato al n.3999/14/0023011 del
09.05.2014.
La Compagnia UnipolSai Assicurazioni, con comunicazione pervenuta in data
21.08.2014, in riferimento al citato Sinistro 3999/14/0023011, avendo chiuso la relativa
pratica, ha richiesto, come da contratto, il rimborso della franchigia di € 100;
Si dispone, pertanto, di pagare a titolo di franchigia l’importo di € 100,00 a favore della
Compagnia UnipolSai imputando la relativa spesa al conto CoGe n. 460080012 del
Bilancio c.e, come da lista di liquidazione Y/RC40/160914.
Si precisa, inoltre, che per il presente pagamento è previsto l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art.3 Legge 13.8.2010 e che lo stesso dovrà essere effettuato, a
mezzo bonifico bancario, a favore della Compagnia Assicuratrice UnipolSai sul conto
corrente bancario dedicato, intestato a UnipolSai Assicurazioni SPA, presso Banca
UNIPOL Codice IBAN : IT 27 Z 03127 33710 000000002100 , n. CIG : 5760516030.
Si sottolinea, infine, che per la Compagnia UnipolSai, in data 29/08/2014,
rilasciato dall’Inps DURC regolare;
è stato
Per tutto ciò premesso si
DETERMINA
di liquidare e pagare alla Compagnia UnipolSai Assicurazioni a titolo di franchigia
(“Art. 20 del contratto sottoscritto: Franchigie e Scoperti “) l’importo di €100,00 a fronte
della chiusura del sinistro n. 3999/14/0023011 del 09.05.2014 denunciato sulla Polizza n.
167/131/44293 KASKO Chilometrica ;
1.
di imputare l’onere della spesa relativa al pagamento di che trattasi al conto COGE
n. 460080012 – appositamente prevista nel Bilancio corrente esercizio, come da lista di
liquidazione n. Y/RC40/160914, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2.
di stabilire che il citato pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul
conto corrente bancario dedicato intestato a UnipolSai Assicurazioni SPA presso Banca
UNIPOL - codice IBAN: IT 27 Z 03127 33710 000000002100 - n. CIG:5760516030 ;
3.
4.
di precisare, pertanto, che per il presente pagamento è previsto l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13.8.2010 n. 136;
5.
di precisare, infine, che per la Compagnia UnipolSai , in data 29/08/2014, è stato
rilasciato dall’INPS DURC in regola.
L’ Istruttore
(Sig.ra Pasqualina Suriano)
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Matelda Clementi)
Il Dirigente
Servizio AA GG LL e Logistica.
(Dott. Piero Carsili)
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