Transcript bilancio preventivo 2015

A.V.O. EMPOLESE – VALDARNOINFERIORE
AVO EVI
BILANCIO PREVENTIVO
ANNO 2015
Presidente
Maria Antonietta Fantini
Tesoriere
Antonella Gorgerino
Collegio dei Revisori
Letizia Cianti (Presidente)
Carla Bruni
Cristina Vignozzi
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015
USCITE
spese sede legale
€ 4.500,00
spese allestimento sede legale
€ 1.000,00
spese collaboratrice
€ 5.820,00
spese postali e bancarie
€ 1.000,00
spese telefoniche
€ 1.300,00
spese assicurative
€ 2.000,00
spese corredo volontari
€ 1.000,00
spese corsi di formazione
€ 2.000,00
spese corso formazione “Da vicino nessuno è normale”
€ 3.600,00
spese per corsi responsabili ed aggiornamento
€ 1.500,00
spese trasferte
€ 1.500,00
spese iniziative
€ 7.000,00
spese comunicazione esterna
€ 5.000,00
spese abbonamento "Noi Insieme"
€ 1.100,00
spese Avo Regionale e Federavo
€
TOTALE
€ 38.820,00
Disavanzo gestione
€ 5.730,00
Totale a pareggio
€ 44.550,00
500,00
ENTRATE
conferimento avo
€ 14.700,00
quote associative
€ 2.000,00
iniziative varie
€ 9.000,00
corsi di formazione
€ 2.000,00
Corso Formazione “Da vicino nessuno è normale”
€ 5.000,00
contributi vari
€ 3.000,00
rimborso ASL 11
€ 8.850,00
TOTALE
€ 44.550,00
Declinazione voci di bilancio preventivo 2015
Uscite:
spese sede legale: rimborso Istituto Ecclesiastico Santa Maria (Empoli) per € 600,00
oltre spese per utenze varie, per € 1.650,00 + € 2.250 locazione sede Fucecchio
(auspicabile richiesta locali in comodato all’amministrazione comunale).
spese allestimento sede: beni strumentali, mobilia, e arredi per sede legale.
spese collaboratrice: prevede il costo della collaboratrice a progetto comprensivo di
ritenuta di acconto. Progetto il cui obiettivo da raggiungere (realizzazioni di progetti,
miglioramento ed efficientamento della segreteria, supporto agli Organi Sociali) sono
state previste undici mensilità + € 250 ad agosto e premio a natale € 200).
spese postali e bancarie: previsto n. 5 invii lettera in un anno ai volontari oltre alla
corrispondenza varia.
spese telefoniche: prevede la carica mensile dei tre cellulari in dotazione oltre alla
chiavetta nonchè il rimborso ai responsabili di reparto.
spese assicurative: obbligatorie per legge, trattasi di una partita di giro poichè vengono
interamente rimborsate dalla ASL 11.
spese corredo volontari: camici.
spese corsi di formazione: il costo comprende il corso di formazione
spese formazione interna: supporto per i volontari nelle relazioni di aiuto (corso di
aggiornamento) e ai responsabili di reparto.
spese trasferte: sono stati previsti i costi per il Convegno dei Presidenti che si terrà a
maggio 2015 a Montesilvano (Pescara) dove si recherà la Presidente ed il
Vicepresidente ed i costi di spostamento riunioni Avo Regionali.
spese iniziative varie: è la voce di spesa più consistente e sono state raggruppati tutti i
costi delle iniziative che l'Avo EVI svilupperà nel corso del corrente anno nelle tre
diverse realtà geografiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ricorda il Festival
Marea 2015, iniziative Empoli/Fucecchio-San Miniato/Montespertoli, Infiorata, gita
sociale, regali ai degenti in occasione delle festività natalizie, iniziative nelle varie
strutture, Giornata Nazionale Avo, Avo Giovani.
spese comunicazione esterna: costi di comunicazione esterna, materiale di cancelleria
e tipografia e spese di pubblicità.
spese "Noi Insieme": come da indicazione Federavo ogni volontario deve ricevere il
bollettino ufficiale della Federazione quale strumento di conoscenza per il
miglioramento del servizio.
spese quote associative: somme da versare alla Federazione ed Avo Regionale in base
ai criteri determinate dalle consorelle di secondo e terzo livello.
Declinazione voci di bilancio
Entrate:
conferimento Avo: la consistente somma è composta dal versamento delle Avo di
Empoli per € 3.700,00 e di Fucecchio San Miniato per € 11.000,00 (comprensivo il
ricavato 5x1000)
quote associative: è data dalla somma di € 20,00 per i 100 volontari. In detta somma è
compreso anche il costo del giornalino "Noi Insieme".
iniziative varie: è la complessiva somma degli eventuali ricavi delle singole iniziative.
corsi di formazione: ricavi sulla base delle progettualità da porre in essere per la
realizzazione dei corsi.
contributi vari: introiti da Enti e Fondazioni.
rimborso ASL 11: la somma dei rimborsi come da convenzione, comprensiva altresì
della reintegrazione delle spese assicurative.
AL FINE DI NONN AZZERARE I DISAVANZI DI GESTUIONE E I CONFERIEMTNI RICEVUTI
DA A.V.O. Empoli, Montespertoli e Fucecchio San Miniato è auspicabile ideare nuove
iniziative con valide possibilità di entrate superiori ai costi organizzativi e ulteriori
forme di incentivazione alle donazioni da privati e da fondazioni bancarie, oltre alla
ricerca di singoli sponsor o istituti bancari a copertura costi iniziative.