Transcript 1e bestuursrapportage 2014

1e Bestuursrapportage
2014
Pagina 1 van 74
Inhoudsopgave 1e Bestuursrapportage 2014
Inleiding ...................................................................................................................................... 5
Toelichting op de programma’s ................................................................................................. 6
De programma's ......................................................................................................................... 7
1. Dienstverlenend ..................................................................................................................... 9
2. Stimulerend .......................................................................................................................... 17
3. Leefbaar ................................................................................................................................ 27
4. Groeiend ............................................................................................................................... 41
5. Politiek & Bestuur................................................................................................................. 55
6. Algemene dekkingsmiddelen – lasten en baten .................................................................. 63
Interne Producten – lasten en baten ....................................................................................... 65
Budgetautorisatie ..................................................................................................................... 69
Bijlage 1. Analyse resultaat op hoofdlijnen.............................................................................. 71
Bijlage 2. Overzicht van mutaties in de investeringen ............................................................. 73
Pagina 3 van 74
Inleiding
Aan de raad,
In deze bestuursrapportage gaan wij naast de financiële informatie in op de vraag of er met de
gemeentelijke inzet de maatschappelijke effecten zijn bereikt die we ons ten doel hebben gesteld
in de programmabegroting. In de programmabegroting 2014 zijn per programma een aantal
prestatie-indicatoren opgenomen om dit te kunnen toetsen.
De programmatoelichtingen zijn nu met behulp van het P&C programma Pepperflow samengesteld.
De prestatie-indicatoren zijn met de realisatie cijfers 2014 uitgebreid.
Per maatregel worden nu indicatoren Tijd, Kwaliteit en Geld gepresenteerd. De betekenis van de
indicatoren is:
Groen (G) : we halen de afgesproken doelstellingen.
Oranje(O) : we wijken af van de oorspronkelijke doelstellingen maar dit is in zeer geringe mate en
behoeft geen toelichting
Rood(R) : we wijken dusdanig af dat een toelichting nodig is.
In deze bestuursrapportage zijn ook de projecten > € 500.000, zoals gevraagd door de gemeenteraad
opgenomen. Deze zijn opgenomen in de programmatoelichtingen.
De bestuursrapportages zijn ook bedoeld om u te informeren over de afwijkingen van de begroting,
die in de loop van het jaar ontstaan. Bij de vaststelling van de begroting stelt u de budgetten per
programma en de kredieten ten behoeve van investeringen vast. Daar de begroting een raming is,
treden er in de loop van het begrotingsjaar wijzigingen op en die worden in de bestuursrapportages
gemeld. Dat draagt bij aan een actueel financieel overzicht en kan gezien worden als een onderdeel
om te komen tot de jaarrekening.
Deze wijze van rapporteren van begrotingsafwijkingen is geregeld in de “Financiële verordening
gemeente Vianen” artikel 7, lid1:
Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de
begroting van de gemeente over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden van het
lopende boekjaar.
Resultaat
De 1e bestuursrapportage sluit met een resultaat van € 677.946 negatief.
Hiervan is incidenteel
€ 529.315 negatief
En structureel
€ 148.631 negatief
Burgemeester en wethouders van Vianen,
de secretaris a.i,
de burgemeester,
drs. J. (Hans) van der Noordt
W.G. (Wim) Groeneweg
Vianen, 10 juni 2014
Pagina 5 van 74
Toelichting op de programma’s
De programma's
Indeling programma's
De volgende indeling van de programma's wordt gehanteerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dienstverlenend
Stimulerend
Leefbaar
Groeiend
Politiek & Bestuur
Algemene dekkingsmiddelen
Interne producten
Opzet programma’s
Per programma wordt ingegaan op:
Voortgang effecten en indicatoren
In de programmabegroting 2014 zijn alle programma’s voorzien van prestatie-indicatoren en
maatregelen. In deze bestuursrapportage treft u een voortgangsrapportage aan.
Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen
Hier worden de mutaties op de budgetten groter dan € 10.000 toegelicht. Er wordt
aangegeven of de mutatie incidenteel dan wel structureel is. Een mutatie kan voordelig,
nadelig of neutraal zijn. Neutraal houdt in dat er dekking is gevonden in een ander budget,
zodat de mutatie niet leidt tot beïnvloeding van het saldo van de bestuursrapportage. Wel
kan hierdoor een saldo op het programma ontstaan, indien de dekking op een ander
programma is verwerkt.
Voortgangsrapportage projecten > € 500.000
Deze maken waar van toepassing onderdeel uit van de programma’s.
Pagina 7 van 74
1. Dienstverlenend
Programma 1: Dienstverlenend
Programma Dienstverlenend
Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle burgers, bedrijven en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening.
Hierbij streeft de gemeente naar zo min mogelijk klantcontacten met maximale klanttevredenheid. Vriendelijk, duidelijk en snel zijn hierbij de kernwoorden.
Het programma Dienstverlenend omvat die activiteiten die gericht zijn op de kwaliteit van onze individuele dienstverlening. Het gaat over de kwaliteit van de klantrelatie, de
doorlooptijd van de levering van een dienst, het halen van wettelijke termijnen en de manier waarop de gemeente communiceert met burgers, bedrijven en instellingen.
Kortom, de gemeente is er voor de inwoners van Vianen.
Het programma Dienstverlenend heeft de volgende doelen:
1.1 Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening
1.2 Het bieden van tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening
1.3 Tevredenheid onder burgers, bedrijven en instellingen van Vianen over de dienstverlening.
Ontwikkelingen
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waar de gemeente mee te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De
belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn:
Betere en goedkopere overheid
De politiek streeft naar een betere en goedkopere overheid. Het is belangrijk om meer te doen met minder geld. Dit vormt een belangrijke drijfveer voor verandering. Deze
veranderingen zijn: slimmer werken, optimaal gebruik maken van ervaringen en ideeën van anderen, minder en eenvoudigere regels, nieuwe vormen van samenwerken, en
het eventueel uitbesteden van taken en verantwoordelijkheden.
Digitalisering van de dienstverlening
De ontwikkelingen in de informatietechnologie leidt tot een ‘netwerksamenleving’ en in een andere manier waarop overheden en burgers met elkaar omgaan. Inwoners weten
vrijwel alles en iedereen te vinden via websites, e-mail en social media. Communicatie en dienstverlening worden daarmee plaats- en tijdsonafhankelijk.
De gemeente als toegangspoort voor de hele overheid
Pagina 9 van 74
Er wordt gewerkt aan een overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat en die door samen te werken op verschillende overheidsniveaus als één overheid wordt gezien.
Concreet betekent dit dat straks bij de gemeente informatie en advies kan worden gekregen over alle mogelijke overheidsonderwerpen.
1.1 Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening
Prestatie-indicatoren
Naam
2012
Realisatie
% aantal afgehandelde telefonische contacten door KCC in verhouding tot alle inkomende n.v.t.
telefonische contacten
2013
2014
2014
Realisatie Realisatie Begr.
nulmeting 45
60
2015
Begr.
70
2016
Begr.
80
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
03. Klantcontactcentrum
G
G
G
doorontwikkelen
Stand van zaken
Om alle inwoners vraaggericht van dienst te kunnen zijn worden alle communicatiekanalen (=ingang voor inwoners) stapsgewijs aangepakt. In 2013 is begonnen
met het aanpakken van de communicatiekanalen waar de gemeente nog de meeste achterstand had: digitale dienstverlening en telefonische bereikbaarheid. Dit is
gedaan door een verbeterde website op te leveren en een pilot KCC te starten.
In januari 2014 liep de pilot KCC 1e en 2e lijn telefonie af. In de pilotfase is veel kennis en ervaring opgedaan en zijn veel gegevens verzameld. In januari en februari
zijn gerichte verbeteringen ingezet betreft de bemensing en voorzieningen. De pilot heeft gemaakt dat we nu in staat zijn om het KCC door te ontwikkelen in het
tweede kwartaal naar een KCC waarin, ongeacht het communicatiekanaal, altijd een eenduidig en kwalitatief dienstverleningsproces volgt.
03.01 KCC kennisbank
G
G
G
Stand van zaken
We pakken dit samen op met twee andere gemeenten en onze huidige webleverancier. Hierdoor kunnen we kosten delen. Naar verwachting is de kennisbank voor
de zomer af.
03.02 Pilot om naar oudere
G
G
G
mensen toe te gaan met
burgerzaken
Stand van zaken
Dit project wordt in september/oktober opgestart door het team KCC.
03.03 Verbetering processen G
G
G
Stand van zaken
Er is een inventarisatie gemaakt van processen telefonie, post en receptie. Het komende jaar wordt gebruikt om deze te verbeteren.
03.04 Alle eenvoudige
G
G
G
producten/uitreiken bij
2017
Begr.
80
receptie
Stand van zaken
Vanaf februari kunnen inwoners hun reisdocumenten en rijbewijzen afhalen bij de receptie. Dit is een mooie uitbreiding van de dienstverlening omdat inwoners
hiervoor kunnen langskomen zolang het Stadhuis open is (dus niet alleen meer tijdens openingstijden balies). In het eerste kwartaal (vanaf februari) zijn 552
mensen voor het afhalen van hun documenten bij de receptie geweest.
03.05 Alle inkomende e-mails/ G
G
G
informatievragen bij KCC
Stand van zaken
Hier is een eerste start mee gemaakt door het reactieformulier van de website bij het KCC te laten binnenkomen. het eerste kwartaal zijn 127 binnengekomen en
afgehandeld. Hierbij zaten diverse positieve reacties over de verbeterde website en diverse vragen die zijn beantwoord of uitgezet.
03.06 Beantwoording van
G
G
G
generieke vragen,
statusvragen, vragen over
correspondentie en
eenvoudige inhoudelijke
vragen zo veel mogelijk vanuit
KCC plaatsvindt.
Stand van zaken
Het eerste kwartaal van dit jaar zijn 4.264 klantvragen behandeld, waarvan 45% is afgehandeld binnen de eerste lijn van het KCC. Om naar de gewenste 60% te
gaan voor dit jaar hebben we het eerste kwartaal gebruikt om de pilot KCC te evalueren en met een doorontwikkelingsvoorstel te komen, dat vanaf april van start
gaat.
1.2 Het bieden van tijds- en plaatsonafhankelijke dienstverlening
Prestatie-indicatoren
Naam
Aantal digitale transacties
2012
2013
2014
2014
Realisatie Realisatie Realisatie Begr.
20
15
463
300
Maatregelen
Pagina 11 van 74
2015
Begr.
400
2016
Begr.
500
2017
Begr.
500
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
01. Kanaalsturing
G
G
G
Stand van zaken
Het eerste kwartaal laat zien dat de nieuwe website en de manier waarop de toptaken zijn neergezet op de homepage zijn vruchten afwerpt. Het online afspraken
maken wordt goed gebruikt, doordat deze mogelijkheid goed zichtbaar is op de website. Door de toptaken-indeling kan goed op actuele vragen worden ingespeeld.
Zo stond in januari en februari de Woz-belastingen als toptaak op de homepage. Hierdoor konden mensen met één muisklik de gewenste informatie vinden en
meteen de betreffende producten afnemen. Dit werkte ook erg goed toen de nieuwe melding openbare ruimte live ging en deze ook als toptaak op de homepage
stond.
Aan telefonie, balie/receptie en in de krant wordt actief aan kanaalsturing gedaan:
- wat online kan, wordt gepromoot
- afhalen reisdocumenten en rijbewijzen kan de hele dag bij de receptie
- mensen worden zoveel mogelijk naar een afspraak begeleid, waardoor we ze beter en efficiënter kunnen helpen.
01.01 Balie: op afspraak
G
G
G
Stand van zaken
Voor publiekszaken en handhaving en vergunning kunnen inwoners afspraken maken. Hiermee voorkomen we wachttijden, kunnen we de doorlooptijd voor de
inwoners korter maken (immers we kunnen al werk voorbereiden), mensen weten wat ze moeten meenemen en bovendien kunnen we onze personeelsinzet beter
plannen. In het afgelopen kwartaal hebben 446 mensen een afspraak gemaakt.
01.02 Digitale dienstverlening G
G
G
doorontwikkelen en promoten
Stand van zaken
Digitale dienstverlening gaat goed. Vergeleken met vorig jaar is het een heel groot verschil (natuurlijk biedt de gemeente op dit moment ook meer dan een jaar
geleden). Dit jaar zijn er in januari 116 transacties (afname van producten via de website), in februari 87 transacties en in maart 260 transacties geweest. In de
eerste twee maanden betrof het vooral verhuizingen, hondenbelasting en automatische incasso's. In maart waren er veel meldingen openbare ruimte. De manier
van melden was vernieuwd en prominent als toptaak vermeld. Hiermee is de indicator van 300 transacties voor dit jaar al ruimschoots behaald in het eerste
kwartaal.
01.03 Nieuw Vianet/
G
G
G
Yammer/interne
communicatie
Stand van zaken
Op 10 december 2013 is de nieuwe website voor Vianen opgeleverd met een nieuw CMS én een nieuwe vormgeving. In januari 2014 is Vianet ook aangepast aan de
nieuwe vormgeving en in het systeem gezet. Inhoudelijk is in eerste instantie ingezet op het aanvullen en aanpassen van het smoelenboek.
In 2014 is de layout van Vianet aangepast aan de layout van de website. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de content en het smoelenboek.
01.04 Social mediabeleid
G
G
G
Stand van zaken
Tegelijk met het live gaan van de nieuwe website van Vianen op 10 december 2013 is een start gemaakt met de pilot social media. De gemeente is gestart met
Twitter en Facebook. In de pilotperiode ligt de coördinatie bij de unit Communicatie.
Resultaten tot nu toe
Inzet, gebruiken en volgers nemen gestaag toe. Op Facebook hebben we 139 volgers, op Twitter 309 volgers (stand op 28 maart 2014). Na ruim drie maanden is dit
een goed resultaat. Aanvankelijk was onze verwachting dat er veel meldingen voor de openbare ruimte zouden binnenkomen, maar dat blijkt niet het geval.
Volgende stappen
* meer volgers: hoe meer volgers we op social media hebben hoe groter ons bereik en hoe sneller we onze inwoners en ondernemers van dienst kunnen zijn. In de
komende maanden leggen we ons toe op het vergroten van het aantal volgers. Dat doen we door een kleine campagne te starten en intern de clusters uit te
nodigen om met nieuwswaardige berichten te komen.
* op termijn: voor nu werken we nog in een pilotperiode. Op termijn kijken we naar een andere taakverdeling. Bijvoorbeeld door meer collega's toegang te geven
tot het account. Zo kunnen vragen van inwoners over de openbare ruimte in de toekomst door het KCC afgehandeld worden.
1.3 Tevredenheid onder de burgers van Vianen over de dienstverlening
Prestatie-indicatoren
Naam
Mate van tevredenheid over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo) (%)
Mate van tevredenheid van burgers over de dienstverlening (cijfer)
2012
2013
Realisatie Realisatie
N.v.t.
2014
2014
Realisatie Begr.
Onbekend 80
2015
Begr.
85
2016
Begr.
85
2017
Begr.
85
7,5
Onbekend 8
8
8
8,5
60%
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
02. Servicenormen uitbreiden G
G
G
Stand van zaken
Er zijn twee interne servicenormen op het gebied van telefonie en baliebezoek.
1. binnen 20 seconden wordt telefonie bij KCC opgenomen: in het eerste kwartaal voldoet het KCC (tijdens openingstijden KCC in de ochtenden) hieraan door de
manier waarop de telefonie is ingericht met een 1e en 2e lijn.
2. baliebezoek: binnen 15 minuten wordt u geholpen: doordat er meer op afspraak wordt gewerkt en er ook producten bij receptie worden uitgereikt kunnen we
de wachttijden bij de balies gemiddeld binnen de marges houden.
02.01 Kortere responstijd eG
G
G
mail/
terugbelnotities (binnen twee
Pagina 13 van 74
werkdagen)
Stand van zaken
Om de bereikbaarheid en de dienstverlening te verbeteren werkt de organisatie er naartoe om binnen twee dagen opvolging te geven aan een
mail/terugbelverzoek. Om dit te kunnen realiseren is begonnen om een terugbelnotitie in het zaaksysteem te zetten voor de teams die met het zaaksysteem
werken. Alles wat in het zaaksysteem staat kan worden gemonitord en daardoor binnen de normen worden afgehandeld. In het eerst kwartaal van dit jaar werken
alleen nog team Publiekszaken en Belastingen en Stadswerf (sinds half maart) hiermee. Afhankelijk van de snelheid van de volgende processen en teams die in en
met het zaaksysteem gaan werken kunnen er steeds meer terugbelnotities gemonitord worden.
02.02 Kortere wachttijd
G
G
G
telefoon (binnen 20 seconden
opgenomen)
Stand van zaken
Om aan deze servicenorm te voldoen is het KCC ingericht met een 1e en 2e lijn. Hierdoor wordt de telefoon tijdens bezetting van de 2e lijn in de ochtend altijd
binnen 20 seconden opgenomen. Dit heeft echter bedrijfsmatig nogal wat impact. In de bijgestelde minimum richtlijnen van VNG wordt inmiddels ook geadviseerd
richting 30 seconden te gaan, omdat dit efficiënter is voor de bedrijfsvoering. Met deze kennis zal in de doorontwikkeling van het KCC richting fase 2 de telefonie
servicenorm worden aangepast naar 80% binnen 30 seconden opnemen.
02.03 Kwaliteitshandvest en
G
G
G
servicenormen campagne
intern/extern
Stand van zaken
Er is een kwaliteitshandvest en er zijn twee servicenormen door het college vastgesteld. Deze servicenormen zijn in het eerste kwartaal gecommuniceerd met de
betreffende teams die hiervoor verantwoordelijk zijn. Verder zijn medewerkers via reisblogs KCC, interne mails en andere contactmomenten gewezen op het
belang van bereikbaarheid.
De zogenaamde " stijlwijzers" geven op een andere manier een concrete invulling aan het kwaliteitshandvest. Deze geven aan hoe de gemeente via mail, brief en
telefonie wil communiceren. De stijlwijzers zijn in het eerste kwartaal opgesteld en zullen in het komend jaar geïmplementeerd worden.
1. Dienstverlenend - lasten en baten
Begroting
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat voor bestemming
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming
Mutaties
Incidenteel Structureel
2014
2014
2014
5.353.260 1.407.609
-1.376
3.635.516
814.438
-121.000
-1.717.744
-593.171
0
0
305.469
-1.717.744
-287.702
Nieuwe
begroting
2014
6.759.493
4.328.954
-119.624
-2.430.539
100.000
100.000
305.469
-219.624
-2.225.070
Tabel 1
Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen
exploitatie
€ 1.098.357 nadeel - incidenteel
Bijstandsverlening
€ 819.438 voordeel - incidenteel
Rijksbijdrage
€ 278.919 voordeel - incidenteel
Onttrekking reserve
Over 2014 zullen de kosten van de doorbetaling van de bijstandsverlening fors omhoog gaan. De
stijging van het aantal klanten over het boekjaar 2013 zal zich in 2014 verder doorzetten. Naast de
stijging in de kosten voor de Bijstandsverlening zal ook de bijdrage Bijstandsverlening (BUIG gelden)
van het Rijk toenemen door de stijging van het aantal klanten. Het begrote budget 2014 bedraagt €
2.459.760. Bijraming BUIG Budget 2014 ad. € 819.438 naar € 3.279.198.
Per saldo wordt voor het product Bijstand uit de ”reserve openeinde regeling” een onttrekking
geraamd ad € 278.919.
€ 313.852 nadeel - incidenteel
Uitvoeringskosten WIL
€ 26.550 onttrekking reserve Openeinde regelingen
De verwachte stijging van het aantal bijstandsklanten voor 2014 zal ook zijn consequenties hebben
voor de uitvoering door WIL. Het bestuur van WIL heeft eind 2013 al ingestemd met een tijdelijke
uitbreiding van de formatie via een flexibele schil als crisis maatregel. De uitvoeringskosten zullen
door deze maatregel in 2014 toenemen. Maar ook om andere redenen zijn de uitvoeringskosten in
2014 hoger dan begroot. De meerkosten zijn grofweg te splitsen in: 1. Meerkosten sociaal plan en
plaatsing. 2. Overige personeelsgerelateerde meerkosten. 3. niet-personeelsgerelateerde
meerkosten.
De bijraming voor de uitvoeringskosten WIL bedragen ad € 313.852. Hiervan wordt € 26.550 gedekt
uit de reserve openeinderegelingen. Het restant ad € 287.302 wordt gedekt door het resultaat van de
1e bestuursrapportage 2014.
Pagina 15 van 74
€ 146.875 nadeel - structureel
Bijstandsverlening
De inkomsten uit terugvordering en verhaal en inkomsten aflossing leenbijstand op het product
bijstandsverlening en minimabeleid worden afgeraamd. De inkomsten uit het verhaal op de
debiteuren van de producten bijstandsverlening en minimabeleid worden geïnd door de nieuwe
gemeenschappelijke regeling WIL en worden daarom niet meer verantwoord in de gemeentelijke
begroting.
€ 100.000 neutraal – structureel
Toevoeging reserve Openeinde regelingen
Voor een toelichting verwijzen wij naar programma 5 Politiek en Bestuur
2. Stimulerend
Programma 2: Stimulerend
Programma Stimulerend
We streven naar een samenleving waarbij de eigen verantwoordelijkheid van burgers centraal staat. Het programma Stimulerend omvat activiteiten die gericht zijn op het
stimuleren van burgers op het gebied van participeren, leren en ontspannen zodat zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Het programma Stimulerend heeft de volgende doelen:
2.1 Het mogelijk maken van kwalitatief goed onderwijs
2.2 Het stimuleren van inwoners, zodat zij blijven participeren in onze samenleving
2.3 Het stimuleren van sportdeelname door de jeugd
2.4 Het samenbrengen en uitbreiden van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Vianen
2.5 Het stimuleren dat meer peuters deelnemen aan VVE-activiteiten
Ontwikkelingen
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De
belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn:
Transities
Waarschijnlijk is 2014 het laatste voorbereidingsjaar op drie transities die vanuit het Rijk op de gemeente afkomen. Met een transitieteam geeft de gemeente vorm aan de
samenhang. Ook regionaal wordt samengewerkt. In de regio Lekstroom wordt op basis van de ´samenwerkingsovereenkomst Lekstroom Sociaal domein´ een gedeelte van de
transities gezamenlijk voorbereid. Op onderdelen wordt tegelijk ook bovenregionaal en provinciaal samengewerkt.
Participeren
De transitie Jeugdzorg betreft het geheel van de jeugdzorg: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van het
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-ggz die onder de Zorgverzekeringswet valt, de zorg voor verstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de AWBZ
en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De transitie van de jeugdzorg gaat in per 1 januari 2015.
De transitie Awbz/Wmo betreft het per 1 januari 2015 decentraliseren van de functies Begeleiding en Persoonlijke verzorging vanuit de Awbz naar de Wmo van de gemeente.
Pagina 17 van 74
Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse korting op het budget dat nu omgaat in deze functies.
De transitie Participatiewet valt onder programma Groeiend en wordt onder dat hoofdstuk toegelicht.
Naast de transities zijn in het regeerakkoord maatregelen in de Wmo aangekondigd die eveneens veel impact op gemeenten hebben. Gemeenten worden geheel
verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer
gericht op waar ze het hardste nodig is. Deze taken gaan vallen onder de Wmo.
1. In de Wmo wordt de aanspraak op hulp bij het huishouden beperkt tot cliënten met een laag inkomen. Voor nieuwe cliënten geldt dit vanaf 2014. Voor bestaande
cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Gemeenten behouden waarschijnlijk 60% van het budget voor een maatwerkvoorziening.
2. Hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen worden verstrekt door gemeenten binnen de Wmo. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot hergebruik.
3. De Awbz Zorgzwaartepakketten (hierna ZZP’s) 1 tot en met (deels) 4 worden afgeschaft. Met ingang van 2013 verdwenen de ZZP’s 1 en 2, met ingang van 2014 start de
afbouw van ZZP´s 3 en met ingang van 2016 worden ook de ZZP’s 4 (deels) afgeschaft. Dit betekent dat een grote groep mensen, ook die met een grote zorgvraag, thuis
(blijft) wonen en daar hun extramurale zorg moeten ontvangen. Het proces van ‘scheiden van wonen en zorg’ wordt hiermee versneld doorgevoerd. Dit leidt tot een
groter beroep op gemeentelijke voorzieningen op de terreinen welzijn, gezondheid, wonen, enzovoorts.
4. De gemeenten krijgen vanaf 2014 de taak voor het leveren van een maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten. Het wettelijk kader voor
het uitvoeren van deze taak door gemeenten kan de Wmo of de Wet bijzondere bijstand zijn, maar ook een nieuw op te stellen wettelijk kader behoort tot de
mogelijkheden. De gemeente wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven voor de concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen.
Leren
Een ontwikkeling die vooral de transitie Jeugdzorg raakt is de invoering van passend onderwijs. Passend onderwijs vraagt om meer afstemming tussen de
samenwerkingsverbanden uit het primair en voortgezet onderwijs. Bij het vaststellen van de ondersteuningsplannen in het onderwijs door de samenwerkingsverbanden speelt
de gemeente een faciliterende rol. Daarbij moet scherp worden gelet op samenhang tussen zorg in en om het onderwijs en het aanbod jeugdzorg door de gemeente.
Om ervoor te zorgen dat kinderen een succesvolle schoolloopbaan kunnen afronden waarmee zij op latere leeftijd zelfstandig in hun levensbehoeften kunnen voorzien,
worden voor de kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 jaar voor- en vroegschoolse activiteiten (VVE) ontwikkeld. De gemeente Vianen ontvangt jaarlijks van het Rijk een uitkering
voor de uitvoering van VVE-activiteiten
Ontspannen
Het aanbod in het kader van de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ is continu in ontwikkeling. Momenteel is de gemeente in overleg met verschillende partners om het
gemeentelijk aanbod uit te breiden naar nieuwe doelgroepen zoals ouderen en inwoners met overgewicht.
2.1 Het mogelijk maken van kwalitatief goed onderwijs
Kinderen moeten een succesvolle schoolloopbaan kunnen afronden om als volwassene in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Afhankelijk van de uitkomsten van
de Business case voor een regionaal leerplichtbureau wordt in 2014 gestart met de implementatie van dit regionale bureau. We verwachten hiermee effectiever en efficiënter
in te zetten op het bestrijden van schooluitval.
Transitie Jeugdzorg
De gemeente moet met minder middelen de taken anders gaan vormgeven. Vanaf 2015 tot en met 2017 daalt het budget uiteindelijk met 15%. Veranderingen die ertoe leiden
dat de gemeente echt regie moeten gaan voeren, zodat de mogelijkheid benut wordt om zaken anders te regelen en te organiseren dan in de huidige (meer versnipperde en
verkokerde) situatie het geval is. Dat kan door onder meer scherp in te kopen en goede afspraken te maken met uitvoeringsorganisaties en zorgaanbieders. De gemeente moet
vanuit een heldere regierol de randvoorwaarden scheppen voor nieuwe werkwijzen: één gezin, één plan, één regisseur is ook hier het adagium.
Buiten de scherpe inkoop en goede afspraken met zorgaanbieders zal een andere manier van werken moeten zorgen voor de werkelijke transformatie. Zo zullen er meer
jeugdigen eerder geholpen moeten worden, waardoor het beroep op zwaardere tweedelijnszorg afneemt. De centrale rol op het gebied van indicatiestelling van Bureau
Jeugdzorg Utrecht vervalt en wordt overgenomen door diagnostiek vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De gemeente wil dat het goed gaat met de inwoners van Vianen, dus ook met de jongeren binnen de gemeente. Nu er jongeren zijn die extra aandacht behoeven is het zaak
dat de afstemming en de aanpak binnen de zorgnetwerken goed op elkaar aangesloten zijn. Met de verschillende partners werkt de gemeente aan een vroegtijdige signalering
en een gecoördineerde aanpak die in samenspraak met de jongeren en hun ouders wordt uitgevoerd.
Voor het jaar 2015 worden bovenregionaal zogenoemde ‘transitie-arrangementen’ afgesloten met de huidige aanbieders van de jeugdzorg. Ten eerste om de continuïteit van
zorg aan jeugdigen te kunnen garanderen (zorg, waarvan de indicatie na 31 december 2014 doorloopt). Ten tweede om te voorkomen dat de huidige zorgaanbieders
‘omvallen’ en dus geen zorg meer kunnen bieden. Met de garanties voor de huidige aanbieders zijn wel de mogelijkheden voor een transformatie van de jeugdzorg beperkt in
de mogelijkheden. Anderzijds is niemand erbij gebaat als bijvoorbeeld jongeren in een pleeggezin moeten worden overgeplaatst op 1 januari 2015.
In 2014 start ook de lokale, regionale en bovenregionale inkoop van jeugdzorg door gemeenten voor 2016. Een proces waarvoor circa negen maanden is uitgetrokken.
In december 2013 wordt een Beleidsplan Jeugdzorg ter vaststelling voorgesteld. Vanaf 2014 wordt het beleid uitgevoerd.
Prestatie-indicatoren
Naam
Aantal meldingen
2012
Realisatie
n.v.t.
2013
Realisatie
142
2014
Realisatie
70
2014
Begr.
105
2015
Begr.
100
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
04. Terugdringen
G
G
G
schoolverzuim
Stand van zaken
De leerplichtambtenaren voeren de Leerplichtwet consistent uit. Zo nodig treden zij handhavend op tegen overtreders c.q. hun houders.
04.01 Dag van de leerplicht
G
G
G
Pagina 19 van 74
2016
Begr.
95
2017
Begr.
90
Stand van zaken
De Dag van de Leerplicht vond op 20 maart van dit jaar plaats. De Wiekslag en de Egbertusschool waren aanwezig met alle leerlingen van groep 8, in totaal 55
leerlingen en een aantal begeleiders. Na de lunch, mochten 10 leerlingen achter de microfoontjes zitten om een debat te voeren, wat ze reuze interessant vonden
natuurlijk. Wethouder Marcel Verweij en burgemeester Wim Groeneweg zaten het debat voor en vroegen aan de leerlingen om voor of tegen een stelling te
stemmen, en met welke argumenten. De leerlingen hadden goed geoefend op school, maar ze wilden toch graag hun spiekbriefjes gebruiken. Of dat mocht,
vroegen ze aan de wethouder: “Natuurlijk, dat doen de echte raadsleden namelijk ook altijd!” De kinderen konden hun stellingen goed verdedigen en prima
verwoorden. De Egbertusschool werd de uiteindelijke winnaar van het debat en verdiende daarmee een waardebon voor een gratis zwempartij met de hele klas in
Helsdingen.
Op het Oosterlicht College vond deze dag ook een ludieke actie plaats. ’s Morgens vroeg stond de wethouder en de medewerkers van Leerplicht op school om de
leerlingen te verwelkomen. Degenen die op tijd kwamen werden beloond met een marsreepje. Wie te laat was, moest een te-laat-briefje halen bij de wethouder.
De klassen met het minste verzuim worden beloond met een uur vrij zwemmen onder schooltijd. Leerlingen met een hoog verzuim gaan mee naar de rechtbank
voor een voorlichtende excursie. Met deze actie hopen wij de leerlingen te laten inzien wat het belang is van een laag schoolverzuim.
Voor de Brug was een aparte actie bedacht, die plaatsvond op de verkiezingsdag van de gemeenteraad, woensdag 19 maart. Groep 8 van deze school mocht een
kijkje nemen in het stemlokaal in de Burgerzaal. Wethouder André Landwehr legde de kinderen ui hoe het stemmen in zijn werk gaat en ze mochten hun
eigengemaakte stembiljetten in de stemhokjes invullen. Hierna gingen zij naar de Raadzaal om over drie stellingen te debatteren.
Al met al waren het drie zeer geslaagde acties!
04.02 Uitvoering Leerplicht
G
G
G
Stand van zaken
In het eerste kwartaal 2014 zijn in totaal 70 verzuimmeldingen ontvangen. Inmiddels zijn er 38 meldingen afgesloten, jongeren zijn weer terug naar school of volgen
een apart traject (studieloopbaanbegeleiding etc.).
Op 14 februari is een controle luxeverzuim uitgevoerd. Door de basisscholen zijn 19 kinderen gemeld waarvan men vermoedde dat zij ongeoorloofd afwezig waren.
Uit onderzoek is gebleken dat 9 kinderen daadwerkelijk ongeoorloofd hebben verzuimd. In opdracht van het OM is besloten te volstaan met een waarschuwing,
omdat sprake was van eerste keer ongeoorloofd verzuim. Bij een eventueel nieuw ongeoorloofd verzuim, zullen de leerplichtambtenaren een proces verbaal
opmaken.
04.03 Leerlingenregistratie
G
G
G
Stand van zaken
Het hele jaar door wordt gecontroleerd of er leerplichtige leerlingen zijn die niet op een school ingeschreven zijn. Het verzuim van leerlingen wordt tevens via de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) digitaal aan ons doorgegeven.
De leerplichtambtenaren komen daarop in actie door ervoor te zorgen dat de niet ingeschreven leerling op een school wordt geplaatst en zij nemen stappen om te
voorkomen dat de spijbelende leerling blijft verzuimen.
Verder worden de leerlingen gevolgd in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die niet op een school ingeschreven zijn en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Zij
worden eerst per brief benaderd en bij geen reactie of op verzoek doorverwezen naar Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum. (RMC) te Nieuwegein. Daar wordt
geprobeerd de jongere weer op school te krijgen, zodat hij of zij alsnog een diploma haalt.
04.04 Registratie 16/17-jarige G
G
G
leerlingen
Stand van zaken
Deze controle wordt vanaf mei tot oktober uitgevoerd. Dan is het VO doorlopen en beginnen de nieuwe MBO opleidingen (omstreeks augustus). Het is nu te vroeg
om de 16/17-jarigen te volgen. Zij zijn nu bij het VO ingeschreven en maken in de zomer de overstap naar het MBO of de HAVO. Via intergrip krijgen wij vanaf mei
inzicht in het aantal leerlingen dat nog niet is ingeschreven bij een vervolgopleiding en problemen ondervindt bij deze overstap. Deze leerlingen worden gevolgd
door de leerplichtambtenaren en in samenwerking met de school geholpen bij het maken van de keuze voor een vervolgopleiding.
04.05 Regionalisering
--G
Leerplicht
Stand van zaken
Het college van Vianen heeft besloten niet verder mee te gaan in de vorming van het regionaal leerplichtbureau Lekstroom. De overige participerende gemeenten
hebben het proces opgeschort. In het tweede kwartaal van 2014 pakken de Lekstroomgemeenten het proces weer op. De gemeente Vianen zal dan onderzoeken of
het zinvol is om alleen de leerlingadministratie in regionaal verband te organiseren.
2.2 Het stimuleren van inwoners, zodat zij blijven participeren in onze samenleving
Transitie Awbz/Wmo
In 2013 is er een globaal beeld van de aantallen burgers die een beroep zullen doen op de Wmo vanwege deze overheveling. Dit zal nog verder gepreciseerd moeten worden
en we gaan inzicht creëren in de precieze kosten van de huidige AWBZ-hulp en het budget dat de gemeente straks krijgt. Mede op basis daarvan maakt de gemeente nieuwe
afspraken met aanbieders. Daarnaast zijn er op basis van twee werkconferenties in 2013 voorstellen om de kanteling verder vorm te geven via diverse
samenwerkingsprojecten tussen welzijns-, zorg en vrijwilligersorganisaties. Deze voorstellen zullen in het najaar van 2013 en 2014 verder uitgewerkt worden.
De Kanteling
Om de grotere aanspraak op de Wmo (niet alleen nieuwe doelgroepen, maar ook de vergrijzing) op een verantwoorde manier het hoofd te kunnen bieden, is de
kantelingsgedachte uitgewerkt en in de nieuwe Wmo-verordening opgenomen. De kanteling houdt in dat eerst naar andere mogelijkheden wordt gekeken voor potentiële
cliënten om in de samenleving te kunnen blijven participeren, voordat naar het verstrekken van een voorziening wordt gekeken. Daarbij past ook een daarop toegerust aanbod
aan voorzieningen van lokaal werkende organisaties. Dit krijgt steeds verder vorm in het programma Hand in Hand in de Wmo. Als onderdeel van dat programma wordt het
project ‘Het Gesprek’ voorbereid en in 2014 uitgevoerd. Door leden van het Sociaal Team worden keukentafelgesprekken gehouden met aanvragers van een voorziening. De
keukentafelgesprekken zijn bedoeld om een integraal beeld te kunnen vormen van de problematiek en een integrale, passende oplossing te bieden. Daarbij staan eigen kracht,
gebruik maken van het sociaal netwerk en van algemene, collectieve voorzieningen voorop.
Prestatie-indicatoren
Naam
Aantal ouderen met Wmo-ondersteuning
2012
Realisatie
n.v.t.
Pagina 21 van 74
2013
Realisatie
485
2014
2014
Realisatie Begr.
cijfers
980
onbekend
2015
Begr.
960
2016
Begr.
940
2017
Begr.
920
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
01. Bevorderen dat ouderen
De subsidiebudgetten voor de SWV zijn in de
G
G
G
langer zelfstandig zijn
gemeentebegroting voor 2014 opgenomen.
Stand van zaken
De Stichting Welzijn Vianen levert een algemeen aanbod om de doelstelling te realiseren. Voor 2014 zijn de afspraken opgenomen in een subsidiebeschikking met
uitvoeringsovereenkomst. Gebleken is dat woonvisie moet worden herzien. Aandacht wordt gevraagd voor de noodzaak van levensloopbestendige woningen om
het beroep op Wmo-voorzieningen in de toekomst terug te dringen.
2.3 Het stimuleren van sportdeelname door de jeugd
De gemeente stimuleert de sportdeelname van inwoners, met name de jeugd. De gemeente stelt subsidies voor jeugdleden van sportverenigingen beschikbaar en handhaaft
minimaal het aantal sportclinics dat wordt aangeboden. Daarnaast breidt de gemeente de doelgroep binnen de Brede impuls combinatiefuncties uit. Zo vindt overleg plaats
met verschillende partners over sportstimuleringsactiviteiten voor ouderen en inwoners met overgewicht en over activiteiten in en rond de Brede School in de Hagen.
Daarnaast houdt de gemeente de sportaccommodaties op peil door in 2014 het nieuwe sportcentrum te openen.
Prestatie-indicatoren
Naam
2012
Realisatie
n.v.t
Aantal sportclinics
2013
Realisatie
200
2014
2015
Realisatie Begr.
100
150
2016
Begr.
150
2017
Begr.
150
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
03. Organiseren sportclinics
G
G
G
Stand van zaken
Sportservice Midden-Nederland (SSMN) voert het jaarplan uit. Periodiek vindt voortgangsoverleg plaats met de coördinator. Nadat in februari het project Fit4Kids,
gericht op kinderen en ouders van basisschoolleerlingen, is gestart, starten we in april met sportieve activiteiten voor 50-plussers. Viaanse 50-plussers kunnen bij
Viaanse sportaanbieders een laagdrempelige cursus volgen om kennis te maken met sport en bewegen.
2.4 Het samenbrengen en uitbreiden van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Vianen
We stellen in 2014 het kader om duidelijk richting te geven aan het recreatiebeleid. Dit doen we samen met betrokken partners binnen de gemeenten. Dit mondt uit in een
voorstel aan de gemeenteraad.
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
06. Evenementen
G
G
G
Stand van zaken
De rol van de nieuwe functie van evenementencoördinator begint vorm te krijgen en zal de komende periode verder uitgebouwd worden en heeft een directe relatie met de
toekomstvisie.
Recreatie- en toerismenota
G
G
G
Stand van zaken
De input vanuit de toekomstvisie en het ambtelijk advies moeten straks de aanleiding vormen tot de ontwikkeling van recreatie- en toerismebeleid.
2.5. Uitvoering van VVE-activiteiten voor peuters
Per jaar bereiken ongeveer 90 peuters de leeftijd waarop zij kunnen deelnemen aan VVE-activiteiten binnen de peuterspeelzalen. Het Rijk verstrekt een bekostiging voor
deelname van 44 peuters aan VVE-activiteiten. Voor de toeleiding van doelgroeppeuters naar de peuterspeelzalen met VVE-activiteiten zijn afspraken gemaakt met het
Consultatiebureau en de betreffende peuterspeelzalen.
Prestatie-indicatoren
Naam
Aantal aangemelde peuters bij de peuterspeelzalen
2012
2013
2014
2014
Realisatie Realisatie Realisatie Begr.
n.v.t.
n.v.t.
48
44
2015
Begr.
44
2016
Begr.
44
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
05. Toeleiding vanuit het
G
G
G
Consultatiebureau bevorderen
Stand van zaken
Momenteel zijn er nog geen actuele cijfers beschikbaar. Deze worden per kwartaal gerapporteerd. De gegevens van het eerste kwartaal volgen waarschijnlijk in
april 2014.
05.01 CJG Jeugdzorg (inc.
G
G
G
Pilots en
uitvoeringsprogramma)
Stand van zaken
Evaluaties van de lokale pilots zijn in volle gang. Op basis van de evaluaties wordt (lokaal) besloten over voortgang en mogelijke uitbreiding (bijvoorbeeld naar
andere scholen). De pilots op het Oosterlichtcollege (indicatiearme trajecten) en Vroegsignalering (op 4 basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzaal) zijn
Pagina 23 van 74
2017
Begr.
geëvalueerd. Besloten is deze pilots met kleine aanpassingen voort te zetten in 2014. De pilot Effectievere samenwerking in het CJG wordt, na evaluatie, verbreed
naar het hele team van Maatschappelijke Dienstverlening in Vianen.
Evaluatie van het CJG-werkplan heeft plaatsgevonden op 10 maart 2014, in het overleg van het Beleidsnetwerk Jeugd Vianen. Doelen voor 2014 zijn: de werkwijze 1
gezin, 1 plan, 1 coördinator verder ontwikkelen; aandacht voor de samenhang zorg en veiligheid; samenwerking met het sociaal team bestendigen.
2. Stimulerend – lasten en baten
Begroting
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat voor bestemming
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming
Mutaties
Incidenteel Structureel
2014
2014
2014
12.078.469
311.834
-31.458
1.595.040
32.563
-57.990
-10.483.429
Nieuwe
begroting
2014
12.358.845
1.569.613
-279.271
-26.532 -10.789.232
7.482
10.000
131.383
7.482
141.383
-10.480.911
-147.888
-26.532 -10.655.331
Tabel 2
Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen
exploitatie
€ 132.730 nadeel – incidenteel
Maatschappelijke dienstverlening (WMO)
Het budget voor huishoudelijke hulp wordt incidenteel verhoogd in verband met het niet doorvoeren
van een korting op het gemeentefonds. De korting opgenomen in het regeerakkoord ad €89 miljoen
was bedoeld als efficiency korting inzake de afgesproken beperking van de nieuwe instroom in de
WMO. Tegenover deze verhoging van het budget voor huishoudelijke hulp staat de verhoging van de
algemene uitkering. (zie programma 6 algemene dekkingsmiddelen)
€ 131.383 nadeel - incidenteel
Onderwijs
€ 131.386 voordeel – incidenteel
Onttrekking reserve achterstandenbestrijding
Bij besluit van 26 februari 2013 is het overschrijdingspercentage ex artikel 144 WPO vastgesteld. De
bijzondere schoolbesturen hebben afschriften van de door hen ontvangen rijksvergoedingen voor de
materiële instandhouding ingestuurd. Op basis daarvan zijn met toepassing van het vastgestelde
overschrijdingspercentage de door te betalen bedragen per school/per schoolbestuur berekend.
Een deel van het in totaal uit te betalen bedrag overschrijdindingsregeling ad €853.908 wordt gedekt
uit de reserve achterstandenbestrijding.
€ 24.000 neutraal – structureel
Leerlingenvervoer
Er is een verschuiving van de wijze waarop het leerlingenvervoer wordt geregeld. De leerlingen naar
de richting scholen mogen geen gebruik meer maken van het aangepaste (taxi) vervoer en zijn nu
aangewezen op het openbaarvervoer.
€ 30.274 neutraal - structureel
Inburgering
Vanaf 1 januari 2013 is de inburgering geen primaire gemeentelijke verantwoordelijkheid meer. Per
2014 zou de rijksbijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken geheel vervallen, maar er is nog een
éénmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 10.930,-- voor de afwikkeling van lopende trajecten. De
inkomsten- en uitgavenpost zijn tot dit niveau afgeraamd. Vanaf 2015 zal er geen rijksbijdrage meer
Pagina 25 van 74
worden verstrekt. Eventuele kosten (trajecten kunnen drie jaar doorlopen) kunnen dan gedekt
worden uit de balanspost overlopende passiva inburgering. Dat is een voorziening die opgebouwd is
uit overschotten op de rijksbijdragen in het verleden.
Investeringen
€ 20.000 neutraal – incidenteel
Dorpshuizen
Kredietverhoging nieuwbouw Dorpshuis Zijderveld. Destijds bleek bij de overdracht van het project
tussen twee afdelingen dat er nog een aantal open einde waren, waardoor extra ambtelijke uren in
het project noodzakelijk waren om het project (planologisch) goed op de rails te krijgen. Deze
kredietverhoging wordt gevonden in het restant van het project “Herinrichting van
Duvenvoordestraat”. Dit project is afgerond, waardoor voor het resterende krediet een andere
invulling kan worden gezocht.
€ 106.187 neutraal – incidenteel
Onderwijs
In het beheerplan/jaarschijf 2015 is een bedrag van € 106.187 gepland voor onderhoud aan de
kinderdagverblijven en peuterspeelzaal die gevestigd zijn in scholencentrum Monnikenhof.
Voorgesteld om dit budget vooruitlopend te gebruiken voor het onderhoud aan het gehele pand
waaronder twee basisscholen. Het benodigde bedrag is gereserveerd in de voorziening “Onderhoud
gemeentelijke gebouwen”.
3. Leefbaar
Programma 3: Leefbaar
Programma Leefbaar
De gemeente streeft naar een samenleving waarbij burgers, bedrijven en instellingen betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Het programma Leefbaar omvat activiteiten
die zijn gericht op het maken en behouden van een schone, gebruiksvriendelijke, veilige en duurzame leefomgeving, waarin burgers, bedrijven en instellingen een actieve rol
hebben.
Het programma Leefbaar heeft de volgende doelen:
3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden.
3.2 Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving.
Ontwikkelingen
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De
belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn:
Openbare orde en veiligheid
Belangrijk speerpunt in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) is het voorkomen van woninginbraken. Samen met politie en LEKSTEDEwonen zet de gemeente in op preventie.
Het tweewekelijkse (operationele) veiligheidsoverleg tussen gemeente en politie is in het eerste kwartaal 2013 uitgebreid met een thematisch overleg per 6 weken. Dit overleg
wordt in 2014 voortgezet en is enerzijds meer strategisch, anderzijds geeft het de mogelijkheid op specifieke thema’s dieper in te gaan. Terugkerend thema in dit overleg is de
aanpak van een groep jongeren die regelmatig hinderlijk en soms crimineel gedrag vertoont.
Leefbaarheid
De leefbaarheid van wijken en buurten van onze gemeente krijgt de komende tijd meer aandacht. In 2013 is een nieuwe wijkcoördinator aan de slag gegaan en in 2014 wordt
een visiedocument ontwikkeld voor een structurele aanpak van de leefbaarheid.
Beheer openbare ruimte
Inmiddels zijn de eerste resultaten van het project Buiten Gewoon te zien, zoals het groen in de wijk Monnikenhof en Everdingen. Voor 2014 staan de wijken Amaliastein, De
Hagen, de kern Hagestein en het bedrijventerrein De Biezen op de planning. Door het actief inzetten van een goed communicatietraject is de voortgang gewaarborgd. In 2014
is er een evaluatiemoment, zodat de raad de voortgang kan volgen en zo nodig kan bijsturen.
Vanuit het in 2009 vastgestelde waterplan ligt een opgave om vóór 2015 10.000 m3 extra waterberging te realiseren. Om te proberen om werk met werk te maken is in 2009
Pagina 27 van 74
besloten deze waterberging te realiseren bij de uitvoering van Hoef en Haag. Omdat het ernaar uitziet dat deze wateropgave vóór 2015 niet is gerealiseerd, heeft het
Waterschap Rivierenland bij de gemeente aangedrongen op een realisatie of gedeeltelijke realisatie van deze waterberging elders in het betreffende peilgebied. Onderzoek
heeft aangetoond dat ± 3.500 m3 kan worden gerealiseerd langs de oostelijke rand van het woon- en bedrijvengebied in de Hagen. De realisatie wordt geïntegreerd
meegenomen in 2014 bij de planvorming en uitvoering van het plan Buiten Gewoon in de Hagen.
Handhaving
In 2014 wordt op het gebied van de WABO-regelgeving meer planmatig gehandhaafd. Daarbij wordt een andere werkwijze met de inzet van meer toezichthouders gehanteerd.
De toezichthouders treden zichtbaar en preventief op.
3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met daarbij een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden
Openbare orde en veiligheid
Het doel is de criminaliteit verder te laten afnemen en de leefbaarheid in de gemeente te vergroten. De gemeente richt zich in 2014 op de prioriteiten, die zijn opgenomen in
het Integraal Veiligheidsplan 2013-2014.
Woninginbraak
De gemeente zet in op een daling van het aantal woninginbraken (-15% ten opzichte van 2012). De focus ligt op voorlichting en preventie. Daarbij betrekt de gemeente
nadrukkelijk LEKSTEDEwonen, politie en inwoners, in het bijzonder de deelnemers aan Waaks!, Burgernet en buurtcontactpersonen.
Overlast door jongeren
De gemeente streeft naar een afname van het aantal meldingen van jongerenoverlast (10% afname ten opzichte van 2012). In de aanpak richt de gemeente zich op de
individuele jongeren, groepen jongeren en de openbare ruimte (het domein). De gemeente werkt nauw samen met de jongerenwerkers, politie, scholen, sportverenigingen,
buurthuizen en inwoners. Jongeren over wie wij ons zorgen over maken, worden besproken in het CJG overleg. Hier wordt per jongere een adequate aanpak bepaald. Deze
aanpak bestaat voornamelijk uit zorg en begeleiding, maar kan ook een combinatie zijn van zorg en straf. Hiertoe werken we nauw samen met bureau Halt en het
veiligheidshuis. Overlast van jongeren ontstaat in veel gevallen door het gebruik van alcohol en/of drugs. Daarom besteden wij aandacht aan voorlichting en preventie. De
gemeente sluit zich aan bij het project Nuchter Verstand.
Te hard rijden, parkeeroverlast, hondenpoep en rommel op straat
Inwoners noemen deze aspecten als het meest overlast gevend in hun wijk. Ze tasten de leefbaarheid aan en daarmee indirect het veiligheidsgevoel. Tegelijkertijd zijn het
veelal de inwoners zelf die deze vormen van overlast veroorzaken. De gemeente streeft ernaar om de overlast terug te dringen met 5% in 2014 ten opzichte van 2011 (cijfers
Integrale Veiligheidsmonitor). De gemeente zet de bijzondere opsporingsambtenaren gerichter in op de plekken en tijden waar de overlast het ergst is. Daarnaast wil de
gemeente mensen meer bewust maken als zij overlastgevend gedrag vertonen. De gemeente doet dit in samenspraak met o.a. buurtcontactpersonen en de
bewonerscommissie Monnikenhof.
Ten aanzien van te hard rijden worden wegen ingericht als 50km-wegen (gebiedsontsluitingswegen) en 30km-zones (erftoegangswegen; verblijfsgebieden). De inrichting
gebeurt volgens de principes ‘Duurzaam Veilig’ en richtlijnen CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) en wordt uitgevoerd
in het kader van het project ‘Buiten Gewoon’. Op basis van klachten over te hard rijden vraagt de gemeente de politie snelheidscontroles uit te voeren.
Vernielingen
Vernieling van persoonlijke eigendommen raakt het veiligheidsgevoel van mensen rechtstreeks. Vernieling van openbare gebouwen en objecten heeft negatieve invloed op de
leefbaarheid en daarmee indirect op het veiligheidsgevoel. De gemeente streeft naar 10% afname van het aantal vernielingen ten opzichte van 2012 (225). De gemeente zet in
op gezamenlijk toezicht door politie en boa’s en wil de buurtcontactpersonen en bewonersorganisatie Monnikenhof daarbij meer betrekken, evenals het ambulante
jongerenwerk.
Hennepteelt
De gemeente zet de (bestuurlijke) aanpak voort waarmee in 2013 is begonnen,. Dit houdt in dat op basis van politierapportages kan worden besloten tot sluiting van panden
over te gaan. Hiermee wordt de illegale hennepteelt met partners gestructureerd aangepakt zodat kwekerijen worden ontmanteld en criminelen worden afgeschrikt om
nieuwe kwekerijen in Vianen te vestigen. De aanpak moet leiden tot een halvering van het aantal ontdekte kwekerijen in 2014 ten opzichte van 2012. We benutten hierbij de
kennis en expertise van het RIEC.
Overige onderwerpen
Naast de genoemde prioriteiten zijn er andere veiligheidsthema’s die de gemeente belangrijk vindt en waaraan (blijvend) aandacht wordt besteed.
Veilige Publieke Taak
VPT heeft regionaal prioriteit, lokaal is er nauwelijks problematiek. Wel blijft de gemeente investeren in de veiligheid van de eigen medewerkers en andere medewerkers in het
publieke domein. De gemeente ziet een belangrijke meerwaarde in voorlichting aan de jeugd. Daarnaast blijft de gemeente haar eigen medewerkers attenderen op het belang
van melden van agressie en geweld, registratie van voorvallen en het doen van aangifte bij strafbare feiten.
Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is een weinig zichtbare vorm van geweld, die landelijk prioriteit heeft. De gemeente heeft onlangs het regionale convenant huiselijk geweld ondertekend en
onderstreept daarmee het belang van een goede aanpak van dit soort geweld. In samenwerking met bureau RVS en omringende gemeenten wil de gemeente meer zicht
krijgen op de achterliggende oorzaken van huiselijk geweld en interventies. De gemeente blijft inzetten op het tijdelijk huisverbod als middel om huiselijk geweld te stoppen.
Persoonsgerichte aanpak
Jong volwassenen die structureel crimineel gedrag vertonen, wil de gemeente met een persoonsgerichte aanpak aanmoedigen om op een normale manier aan de samenleving
mee te doen. In deze aanpak gaan straf en hulp hand in hand. De gemeente werkt hierbij nauw samen met het Veiligheidshuis.
Burgerparticipatie
Hoewel burgerparticipatie geen doel op zich is, vindt de gemeente het een effectief instrument in de aanpak van veiligheidsproblematiek. De gemeente zet dan ook in op een
toename van het aantal deelnemers aan Burgernet en Waaks!. Daarnaast wil de gemeente de rol van buurtcontactpersonen beter verankeren en verstevigen binnen het
project wijkgericht werken. Hoe meer verantwoordelijkheid burgers zelf nemen voor hun omgeving, hoe kleiner de rol van de gemeente kan worden.
Crisisbeheersing
Pagina 29 van 74
Een belangrijke ontwikkeling is de herinrichting van de gemeentelijke crisisbeheersing, ook wel bevolkingszorg genoemd. Kern van deze herinrichting is dat een groot aantal
lokale functies ingevuld wordt door regionale expertteams in plaats van lokale ambtenaren. Hierdoor ontstaat een kleinere crisisorganisatie, die beter opgeleid en getraind is.
Prestatie-indicatoren
Naam
Inzetten op betrokkenheid van burgers en intensieve samenwerking (cijfer)
2012
2013
2014
Realisatie Realisatie Realisatie
Onbekend Onbekend **
2014
Begr.
--
2015
Begr.
7,7
2016
Begr.
--
2017
Begr.
8
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
02. Openbare Orde en
G
G
G
Veiligheid: IVP
Stand van zaken
Inzetten op betrokkenheid van burgers en intensieve samenwerking:
** onderzoekresultaten zijn begin 2014 bekend.
02.01 Hondenpoepbeleid
G
G
G
Stand van zaken
De gemeente heeft een aantal voorzieningen getroffen om de overlast te beperken. Gericht toezicht vindt plaats op plekken waar de overlast het ergste ervaren wordt.
02.02 Invoeren wijkgericht
G
G
G
werken
Stand van zaken
Het wijkgericht werken was op 1 maart operationeel.
02.03 Toezicht en Handhaving G
Valt binnen de begroting personeelskosten
G
G
(€ 57.238,-).
Stand van zaken
In het Handhavinguitvoeringsprogramma 2014 is aangegeven dat de gemeente Vianen in 2014 4 projecten wil oppakken. Voorafgaand aan het uitvoeren van deze
projecten dient een Plan van Aanpak (PvA) te worden opgesteld, met daarin; wat is het probleem, wie hebben we nodig, wat is er nodig, welke doelen/resultaten
willen behalen etc. Deze plannen moeten voor 15 mei 2014 gereed zijn.
02.04 Toekomst jeugd- en
G
G
G
jongerenwerk
Stand van zaken
Het eerste kwartaal 2014 wordt gebruikt om het huidige jongerenwerk in kaart te brengen en de uitvraag vanaf 2015 te formuleren. Doel is een verdere professionalisering en
aansluiting op lokale welzijnsactiviteiten.
02.05 Voortgangsoverleg
G
G
G
Jeugdpunt; Voorbereiden
2015 e.v.
Stand van zaken
Zie 02.04.
02.06 Opstellen IVP 2015G
G
G
2018
Stand van zaken
Eind januari 2014 is in het veiligheidsoverleg een eerste aanzet gegeven voor het nieuwe IVP. T/m de zomer wordt tijd genomen voor gesprekken en analyse van o.a. de
integrale veiligheidsmonitor. Een eerste concept moet in oktober gereed zijn. Bureau RVS gaat ondersteunen bij de wijkscans. September gereed.
02.07 Burgernet
G
G
G
Stand van zaken
Aantal deelnemers: bijna 1900, 9,6 % van de bevolking. Doelstelling (8%) ruim gehaald. In het najaar wederom werving tijdens landelijke campagne.
02.08 Huiselijk geweld
G
G
G
Stand van zaken
Geen huisverboden tot nu toe in 2014.
02.09 Vernielingen
G
G
G
Stand van zaken
Aantal vernielingen in 2013 is 13% lager dan in 2012. Daarmee is doelstelling IVP gehaald. Nu vasthouden.
02.10 Woninginbraak
R
G
G
Stand van zaken
Aantal woninginbraken is in 2013 met drie gestegen (2,6 % stijging ten opzichte van 2012). Doelstelling is ver uit zicht, ondanks inspanningen. We blijven aandacht richten op
preventie en aanbieden van beveiligingsadviezen.
02.11 Persoonsgerichte
G
G
G
aanpak
Stand van zaken
We hebben een "top 5" benoemd en hiermee zijn we aan de slag gegaan. Nog geen concrete resultaten. De aanpak is vrij complex omdat veel verschillende partijen een rol
hierin hebben. Dit is nog een zoektocht.
02.12 Overlast door jongeren G
G
G
Stand van zaken
De afgelopen periode hebben wij geen overlast meldingen ontvangen.
02.13 Vergunningverlening
G
G
G
Stand van zaken
Er is behoefte aan een nieuw vergunningbeleid. Dit in verband met ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en
organisatorische veranderingen binnen het Team Handhaving & Vergunningen.
Ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie in het algemeen en de organisatorische veranderen binnen het Team Handhaving en Vergunningen in het bijzonder maakt het
noodzakelijk dat de gemeente haar beleid met betrekking tot vergunningverlening aanpast.Tegelijkertijd biedt dit de gelegenheid om het beleid af te stemmen op het gebied van wet- en
Pagina 31 van 74
regelgeving waarin de afgelopen jaren het nodige is veranderd.
Inhoudelijk zijn de volgende zaken van belang bij het vergunningenbeleid:
DE( DOOR)ONTWIKKELING VAN DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE;
•
•
•
Toekomstvisie Vianen 2025;
Cultuuromslag (draagvlak bij gemeenschap vergroten);
Slagvaardigheid (regiegemeente);
ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN WET- EN REGELGEVING;
•
•
•
•
•
Minder regels in het algemeen (burgers ontlasten);
Bouwbesluit:
Welstandsbeleid;
Ruimtelijke ordening beleid;
Wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen (waar gemeenten aan dienen te voldoen).
ORGANISATORISCHE VERANDERINGEN BINNEN HET TEAM HANDHAVING & VERGUNNINGEN;
•
•
•
Aansluiten bij handhavingsbeleid;
Communicatie (vooroverleg);
Digitalisering.
•
•
Het label is gewijzigd
De stand van zaken is gewijzigd
03.01 Wegen worden
G
G
G
ingericht als 50km-wegen en
30km-zones gedurende het
project 'Buiten Gewoon'
Stand van zaken
Er wordt gewerkt aan een herziening van het verkeersveiligheidsplan.
06. Crisisbeheersing
G
G
G
Stand van zaken
Opleidingen lopen. 15 april zijn collega’s voorgelichting.
09. Veilige Publieke Taak
G
G
G
Stand van zaken
Vianen heeft het regionale VPT convenant getekend. Medewerkers zijn erop geattendeerd dat geweld en of agressie tegen hen niet getolereerd wordt en dat zij in
voorkomend geval aangifte moeten doen.
3.2 Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving
Groen
Als gevolg van de bezuinigingen heeft de gemeente in 2012 op het gebied van groenonderhoud, bij de nog niet omgevormde groenstroken en het vegen van wegen in de
openbare ruimte niet kunnen voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau B. In 2013 heeft de gemeente door beschikbaarstelling van middelen dit niveau wel gehaald. In
2014 kiest de gemeente voor handhaving van dit beleid en voor het vastgestelde kwaliteitsniveau B.
Verder worden informatieavonden ten behoeve van de uitvoering van het plan Buiten Gewoon in Amaliastein, de Hagen, de kern Hagestein en het bedrijventerrein De Biezen
georganiseerd, gevolgd door uitvoering van de plannen.
Bodem
De gemeente richt zich op een veilig gebruik van de bodem en op duurzaam gebruik van de bodem en het voorkómen van nieuwe bodemverontreiniging.
De gemeente krijgt meer mogelijkheden om lokaal (gebiedsgericht) bodembeleid te ontwikkelen (zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit en het wijzigingsbesluit
Bodemenergie). Vanwege de economische crisis kiest de gemeente voor een sobere uitvoering van (nieuwe) taken: alleen die taken uitvoeren die wettelijk verplicht zijn.
De gemeente heeft in haar beleidskader Bodem de volgende ambities opgenomen:
de gemeente richt zich op een veilig gebruik van de bodem; Dit doen we door de verplichtingen na te komen uit ISV3 (bv monitoring Hofplein);
de gemeente streeft naar een strakke coördinatie tussen de beleidsvelden Ruimtelijke Ontwikkeling en Bodem, waarbij vroegtijdige inbreng van bodemgegevens bij
ruimtelijke planvorming essentieel wordt geacht; Dit doen we door het uitvoeren van een ‘bodemtoets’ bij bestemmingsplannen;
het bodembeleid van de gemeente richt zich op duurzaam gebruik van de bodem en het voorkómen van nieuwe bodemverontreiniging. Dit doet de gemeente onder
andere door toezicht te houden op grondstromen binnen de gemeente.
Luchtkwaliteit
Doel is het blijvend verbeteren van de luchtkwaliteit in Vianen om de inwoners te beschermen tegen de effecten van luchtverontreiniging. In 2014 staan, conform de luchtnota
de volgende actie gepland:
Het project vervoersmanagement bij bedrijven.
De taken die jaarlijks terugkomen en dus ook in 2014 worden opgepakt zijn:
actualiseren van de luchtkaarten;
actualiseren van de monitoringstool;
beantwoorden van vragen van bewoners e.d.;
plaatsen van informatie op het Geoloket.
Pagina 33 van 74
Prestatie-indicatoren
Naam
Organiseren van informatiebijeenkomsten (aantal)
Stimuleren van buurtactiviteiten (aantal)
Zelf beheren van onderdelen van de openbare ruimte door bedrijven (aantal)
Zelf beheren van onderdelen van de openbare ruimte door particulieren (aantal)
2012
Realisatie
17
6
2
2013
Realisatie
7
3
0
17
2014
Realisatie
4
6
0
17
2014
Begr.
8
30
10
0 ****
2015
Begr.
6
40
10
0 ****
2016
Begr.
0
50
0 *****
0 *****
2017
Begr.
0
50
0 *****
0 *****
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
01. Zelfbeheer openbaar
G
G
G
groen
Stand van zaken
Er is gestart met het inplanten van een aantal zelfbeheer stroken, de eerste vier zijn inmiddels gereed. Medio juni zal er een bijeenkomst worden georganiseerd i.s.m. de BOM,
waarbij de eerste contracten ondertekend zullen worden. De eerste 28 contracten zijn opgemaakt in overeenstemming met de bewoners. Bij alle aanvragen zijn momenteel
124 huishoudens betrokken.
03. Project Buiten Gewoon
De aangepaste planning zal naar verwachting de
O
O
G
uitvoering en besteding van de
beschikbare financiële middelen temporiseren.
Stand van zaken
Het plan Buiten Gewoon kent in z’n uitvoering 3 fases te weten de planvoorbereiding, de bestekvoorbereiding en de uitvoering. Het is inmiddels bekend dat het verwijderen
van bomen nog steeds op weerstand stuit hetgeen tot uiting komt in langdurige procedures. Door deze langdurige procedures wordt de voortgang van de uitvoering van het
plan negatief beïnvloed. Ten gevolge hiervan zal de uitvoeringsplanning aangepast moeten worden. Een voorstel hiervoor wordt op korte termijn aan het nieuwe college voor
besluitvorming voorgelegd.
04. Stimuleren van
G
G
G
buurtactiviteiten
Stand van zaken
In de maanden januari, februari en maart hebben 9 buurtactiviteiten plaats gevonden. Er waren in deze periode 4 discussie- en voorlichtingsbijeenkomsten rond de
bestemmingsplannen voor de dorpen. Leefbaarheid was daar een belangrijk gespreksonderwerp.
04.01 Project Wijkgericht
Budget wijkgericht werken is/wordt ingezet
G
G
G
werken: (opening winkel)
voor:
Everdingen
• Vergaderkosten dorpshuis
• Marktonderzoek
• Promotiefilmpje
• Oprichtingskosten stichting.
Stand van zaken
Elke twee tot drie weken vindt overleg plaats met de initiatiefgroep Everdingen voor het ontmoetingspunt/buurtwinkeltje. De belangrijkste onderwerpen op dit
moment zijn: startkapitaal, aanpassing gebouw en de mogelijkheid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Voor de financiering van het
ontmoetingspunt/winkeltje heeft op 27 februari 2014 een bijeenkomst met vrijwilligers en dorpsbewoners plaatsgevonden. Hier zijn eerste afspraken gemaakt om
met diverse acties € 12.000,- 'uit het dorp te halen'. Daarnaast lopen er een aantal aanvragen voor subsidies bv. bij het oranjefonds. Ook de gemeente draagt bij
aan dit goede initiatief.
04.02 Project Wijkgericht
G
G
G
werken: Andere
bewonersinitiatieven
Stand van zaken
Het initiatief rond de collectieve moestuin in Everdingen heeft wat vertraging opgelopen door ziekte van de initiatiefnemer. Mede hierdoor is het begin van het
seizoen voor voorbereiden en planten/zaaien gemist. De aangepaste planning koerst nu aan op gereedmaken van de grond in het najaar van 2014. Start van de
collectieve moestuin vindt dan feitelijk plaats aan het begin van 2015. Ondertussen worden zowel een collegebesluit als een gebruikersovereenkomst voorbereid.
04.03 Project Wijkgericht
G
G
G
werken: Bewonersorg.
Monnikenhof
Stand van zaken
In januari heeft één bijeenkomst van het Leefbaarheidsteam Monnikenhof plaatsgevonden. Het geplande overleg van 24 februari jl. is door ziekte niet doorgegaan.
Naast regelmatige contacten via de mail vindt telefonisch overleg plaats. Zo nodig wordt een beroep op ondersteuning gedaan, al werkt de organisatie zeer
zelfstandig.
04.04 Sociaal team:
G
G
G
Voortzetting/financiering
Sociaal Team
Stand van zaken
Het Sociaal Team is 1 januari van start gegaan binnen de huidige subsidie afspraken met de Viaanse Maatschappelijke partijen.
Het eerste helft van 2014 wordt bekeken of deze afspraken/ werkwijze de juiste is.
Welke partijen willen we nog meer betrekken en hoe gaan we naar een definitieve financiële basis.Cijfers vanuit de nieuwe bevoegdheid in het kader van de Jeugdwet zijn hier
een belangrijk onderdeel van. Deze cijfers worden medio juni bekend gemaakt door het ministerie. In september zal een evaluatie, liggen en een structureel advies over de
vormgeving (inhoudelijke en financieel) voor het ST-2015 en verder.
Het Sociaal Team is in een lerende fase met het bestuur, interne afdelingen en externe partijen. Lerend door wat er landelijk en in andere gemeenten wordt ontwikkeld en
door wat er in Vianen speelt. (cliëntenraad werk en inkomen en het WMO-beraad). En hoe de afstemming tussen de verschillende disciplines zowel intern als extern optimaal
kunnen vormgeven.
Wat wordt er het komende half jaar opgeleverd:
1. een geïmplementeerd ICT systeem om de werkzaamheden van het sociaal te ondersteunen en om management rapportages te genereren: medio april
2. overeenkomsten met de deelnemende partijen in het sociaal team worden in april afgesloten
Pagina 35 van 74
3. integratie van Bureau jeugdzorg : halverwege het jaar.
4. een evaluatie : medio juni onderdeel van de evaluatie is het formuleren van prestatie afspraken.
5. een privacy en beveiligingsprotocol medio: juni
6. een plan van aanpak 2015: medio juli waarin een voorstel komt voor de definitieve financiering voor 2015 en verder.
05. Bodem
G
G
G
Stand van zaken
De ambities worden uitgevoerd zoals afgesproken. Bij nieuwe bestemmingsplannen worden bodemtoetsen gedaan, de monitoring van de grondsanering Hofplein is
nagenoeg afgerond en er wordt toezicht gehouden op de grondstromen.
05.01 Monitoring Hofplein
De berekeningen passen binnen de subsidie van
G
G
G
de Provincie.
Stand van zaken
Het project is afgerond. Om de twee jaar dient echter nog monitoring plaats te vinden door de ODrU.
05.02 Uitvoeren van een
De toetsen vallen grotendeels binnen het
G
G
G
‘bodemtoets’ bij
Uitvoeringsprogramma van milieu en dus
bestemmingsplannen
binnen het milieubudget. Voor externen
worden de kosten doorberekend aan de
aanvrager. Mochten er extra interne
opdrachten zijn, dan wordt dit gedekt uit het
budget ruimtelijke ordening.
Stand van zaken
De bodemtoets wordt standaard uitgevoerd bij iedere bestemmingsplanwijziging. Dit ligt bij de ODrU.
05.03 Toezicht te houden op G
Het Uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks opG
G
grondstromen
en vastgesteld en valt binnen de vaste kosten
en het contract met de ODrU.
Stand van zaken
Dit is een voortdurend proces dat uitgevoerd wordt door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODrU) en is opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2014.
07. Beleidsmonitoring
G
G
G
Openbare Ruimte
Stand van zaken
De beleidsschouw wordt in de maand september uitgevoerd waarna rapportage aan het college.
08. Luchtkwaliteit
Dit valt binnen de uren van het
G
G
G
Uitvoeringsprogramma 2014 en dus binnen het
budget milieu.
Stand van zaken
Vanwege onduidelijkheden in de vigerende luchtnota wordt bezien of en zo ja, op welke termijn de luchtnota moet worden herzien. Voor de zomer moet
duidelijkheid zijn over de planning.
08.01 Het project
G
G
G
vervoersmanagement bij
bedrijven
Stand van zaken
Dit project valt in het uitvoeringsprogramma met de ODrU en wordt gedurende dit jaar opgepakt.
08.02 Het actualiseren van de G
G
G
luchtkaarten
Stand van zaken
Dit project wordt door de ODrU uitgevoerd en start later dit jaar.
08.03 Het actualiseren van de G
G
G
monitoringstool
Stand van zaken
Dit project wordt uitgevoerd door de ODrU en start later dit jaar.
08.04 Het beantwoorden van G
G
G
vragen van bewoners e.d.
Stand van zaken
Dit is een taak die gedurende het jaar uren vraagt en is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma met de ODrU.
08.05 Het plaatsen van
G
G
G
informatie op het Geoloket
Stand van zaken
Het Geoloket wordt gedurende het jaar bijgehouden door de ODrU.
Pagina 37 van 74
Het project valt binnen het
uitvoeringsprogramma van de
Omgevingsdienst.
Dit valt binnen het uitvoeringsprogramma 2014
en dus binnen het milieubudget.
Dit valt binnen het uitvoeringsprogramma 2014
en dus binnen het milieubudget.
Dit valt binnen het uitvoeringsprogramma 2014
en dus binnen het milieubudget.
3. Leefbaar – lasten en baten
Begroting
Totaal lasten
Totaal baten
Mutaties
Incidenteel Structureel
2014
2014
2014
10.568.241
279.439
-1.763
4.678.202
2.000
-37.000
Nieuwe
begroting
2014
10.845.917
4.643.202
Resultaat voor bestemming
-5.890.039
-6.202.715
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming
-277.439
-35.237
37.232
9.800
-5.917.471
37.232
9.800
-277.439
-35.237
-6.230.147
Tabel 3
Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen
Exploitatie
€ 41.000 nadeel – structureel
Handhaving
Jaarlijks ontvangt de gemeente van de minister van Veiligheid en Justitie een vergoeding per correct
aangeleverde parkeerfeit. In de begroting is hiertoe een inkomstenraming opgenomen. Deze
inkomsten zijn structureel geraamd op € 45.000. Geconstateerd moet worden dat de geraamde
inkomsten niet realistisch zijn. Dit blijkt onder meer uit de inkomsten van de afgelopen drie jaar. De
inkomstendaling is het gevolg van de veranderende rol van de boa (van parkeercontroleur naar
integraal toezichthouder). Het ligt in de lijn der verwachting dat deze vergoeding in 2015 – in het
kader van de bezuinigingen door het Rijk - worden verlaagd of zelfs geheel komen te vervallen.
€ 92.124 nadeel – incidenteel
Milieu – Overdracht provinciale bevoegdheden
De bevoegdheden voor het milieudeel van de omgevingsvergunning is verdeeld over de gemeenten
en provincies. Op 1 januari 2014 is de bevoegdheid van de provincies komen te vervallen. Als gevolg
van de wijziging in bevoegdheid heeft er ook een herverdeling van de algemene uitkering
plaatsgevonden. De middelen die voor het uitvoeren van deze taak in het provinciefonds werden
gestort, worden nu extra en gelabeld in het gemeentefonds gestort en doorbetaald aan de OdrU die
deze taken voor de gemeente Vianen laat uitvoeren. (zie programma 6 algemene dekkingsmiddelen)
€ 21.726 nadeel – incidenteel
Milieu
Het uitvoeringsprogramma (UVP) gemeente Vianen 2014 betreft de afspraken tussen de gemeente
Vianen en de ODrU over de hoeveelheid af te nemen uren voor 2014. Voor 2014 gaat het om 4.753
gegarandeerde uren en 460 uren aan project taken. Het budget voor de financiering van het UPV
2014 is incidenteel tekort omdat het budget op basis van het collegebesluit van 19 februari 2013 al
verlaagd is naar 4.500 uur. Dit verlaagde aantal uren kan niet eerder dan vanaf 2015 ingaan. (Zie ook
volgende punt.)
Pagina 39 van 74
€ 61.589 neutraal – incidenteel
Milieu
Voor een structurele afname in het aantal uren uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de
OdrU, is de gemeente een eenmalige afkoopsom verschuldigd. Het gaat om een structurele
teruggang van 4.753 uur naar 4.500 uur. De eenmalige afkoopsom wordt gedekt uit de frictiegelden.
€ 102.000 nadeel – incidenteel
Milieu
De ODrU begroot een incidenteel tekort van € 3,3 miljoen voor de periode 2014 – 2016. Dit tekort
wordt jaarlijks in rekening gebracht bij de eigenaar gemeenten. Voor 2014 bedraagt dit voor Vianen
€ 102.000.
Investeringen
€ 40.000 neutraal – incidenteel
Erfgoed – Voorbereidingskrediet herstel Hofpoort
In januari 2014 hebben wij bericht gehad van de verzekeraar dat zij aansprakelijkheid erkennen naar
aanleiding van de schade ontstaan bij de Hofpoort. De hoogte van het uit te keren bedrag is
afhankelijk van de uiteindelijke gunning aan de aannemer die de Hofpoort gaat herstellen. Om het
offertetraject hiertoe te kunnen starten is het eerst noodzakelijk dat een restauratiearchitect een
Plan van Aanpak voor het herstel opstelt. De expert van de verzekeraar is akkoord met de offerte
van de restauratiearchitect. Om de facturen te kunnen betalen is een voorbereidingskrediet
beschikbaar gesteld. De te maken kosten zullen uiteindelijk worden gedekt door de uit te betalen
verzekeringsgelden.
€ 46.820 neutraal – incidenteel
Afval – Besteding subsidie zwerfafvalvergoeding
In de raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 is door de VNG afgesproken dat gemeenten met
ingang van 2013 gedurende tien jaar, jaarlijks vanuit het Afvalfonds Verpakkingen 20 miljoen euro
ontvangen voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Dit betekent voor elke
gemeente jaarlijks ongeveer 1,19 euro per inwoner. De vergoeding wordt ingezet voor met name
gedragsbeïnvloeding, de zgn. cognitieve beïnvloeding.
Lokaal maatwerk 2012, 2013, en 2014
In het collegevoorstel over Lokaal Maatwerk 2012 t/m 2014, zijn alle jaarlijkse bijdragen bijraamd tot
€ 172.000 (deels waren deze al in de begroting opgenomen). Voor 2013 en 2014 wordt deze subsidie
ingezet t.g.v. de projecten Buiten Gewoon en Van Duvenvoordestraat.
Voor 2012 heeft een verlaging van het lokale maatwerk plaatsgevonden. Dit leidt tot hogere
kapitaallasten € 4.590 op het product riolering en een lagere onttrekking van € 40.066 aan de reserve
risico beheerprogramma’s (aangezien het project Buiten Gewoon ook in 2012 kostendrager wordt
voor de subsidie Lokaal Maatwerk).
4. Groeiend
Programma 4: Groeiend
Programma Groeiend
De gemeente streeft naar een aantrekkelijke omgeving om te wonen en te werken, waarbij de gemeente het sociaal–economische en ruimtelijke domein wil versterken.
Het programma Groeiend omvat die activiteiten die gericht zijn op het landelijk gebied, het voorzieningenniveau, bereikbaarheid, ondernemerschap, werkgelegenheid en
woonmilieus.
Het programma Groeiend valt uiteen in twee subprogramma’s met daarbij de volgende doelstellingen:
4.1 Ondernemerschap en de sociaal-economische ontwikkeling
4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat
4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat
4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau
4.2 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen
4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau
4.2.2 Realiseren van een goede verkeersafwikkeling
4.2.3 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu
4.2.4 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving
4.1 Subprogramma Ondernemerschap en sociaal-economische ontwikkeling
Het subprogramma ‘Groeiend – Ondernemerschap en de sociaal-economische ontwikkeling’ heeft de volgende doelen:
4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat
4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat
4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau
Ontwikkelingen
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De
belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn:
Pagina 41 van 74
Participatiewet
De Participatiewet, die naar alle waarschijnlijkheid ingaat per 1 januari 2015, gaat het wetsvoorstel Werken naar vermogen vervangen. In deze wet worden de Wet Werk en
Bijstand, de Wet op de Sociale Werkvoorziening en de Wajong samengevoegd (de Wajong blijft bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten). Eind 2013 wordt het
wetsvoorstel verwacht, 2014 wordt hierdoor een voorbereidingsjaar. Hoewel hier nog geen concrete doelstelling en acties aan verbonden zijn, moet de gemeente op deze
wetswijziging in 2014 anticiperen. Ook verwacht de gemeente, vanwege de crisis, vanaf 2014 een groter beroep op de bijstand en op de schuldhulpverlening.
Economische recessie
De crisis maakt het de detailhandel moeilijk. Ook de opkomst van winkelen via internet speelt een rol. Het wordt steeds belangrijker voor bedrijven om zich door service en
dienstverlening te onderscheiden van de omgeving.
Een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, waar alle
ondernemers in de zone aan meebetalen. Ondernemers in een bepaald gebied bepalen of zij voor dat gebied gezamenlijke investeringen willen doen en maken daarvoor een
plan. Op dit moment is er een BIZ – Voorstraat in Vianen. Op landelijk niveau wordt erover gedacht om de BIZ-regeling permanent te maken. Als dit gebeurt is een nieuwe
poging voor een BIZ op bestaande bedrijventerreinen mogelijk.
4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat
Prestatie-indicatoren
Naam
2012
2013
2014
2014
Realisatie Realisatie Realisatie Begr.
0,8
0,35
0
0,8
uitgegeven
0,38
reservering
Uitgifte kavels Gaasperwaard (ha)
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
01. Creëren van goed
G
bereikbare bedrijventerreinen
(De Biezen/De Hagen)
Tijd (indicator)
G
Geld (indicator)
G
2015
Begr.
0,8
2016
Begr.
0,7
2017
Begr.
0,7
Toelichting financieel
De investeringsraming bedraagt in totaal € 3,86
miljoen (wordt kredietvoorstel raad medio
2014)
Dekking: € 0,69 miljoen marktpartijen Hoef en
Haag, € 1,585 miljoen subsidie BRU en € 1,585
miljoen eigen gemeentelijke bijdrage.
Dekking gemeentelijke bijdrage uit de Reserve
Bovenwijkse Voorzieningen (zo nodig aangevuld
met een bedrag uit de Reserve Herstructurering
Bedrijventerrein). Alle ramingen naar prijspeil
medio 2015.
De definitieve subsidieaanvraag dient voor 110-2014 te worden ingediend.
Stand van zaken
Het project Aanpassen Kruispunten wordt elders diepgaander beschreven.
De verbreding van de A27 is volgens de laatste berichten gepland voor 2019.
Met de VBVO (Vereniging van Bedrijven) zal medio 2014 overleg worden gevoerd over de wenselijkheid van projecten op het bedrijventerrein aan de hand van een lijst van
voorgenomen herstructureringsprojecten op het bedrijventerrein.
01.01 Insteekhaven
G
G
G
Uren die er nu in worden gestoken vallen onder
de reguliere uren van de
bedrijfscontactfunctionaris.
Stand van zaken
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport worden nog geen concrete acties ondernomen, mede ook in afwachting van de markt en naburige gemeenten. Er wordt
regelmatig op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesproken over voortgang en mogelijkheden. Recentelijk is bekend geworden dat de aanleg van een nieuwe haven in
Nieuwegein niet doorgaat. Een marktpartij, die interesse had in deze haven, wordt nu gepolst over het eventueel in Vianen aan de slag gaan.
Op 4 april is er een gesprek met Provincie Utrecht en OMU over een voorstel van Theo Pouw Groep voor gebruikname insteekhaven en aankoop terrein van Van
Eck. Daarnaast is een verzoek gedaan voor een invulling als jachthaven. Vooralsnog blijven de gesprekken gaande en zal met de gedane onderzoeken en de
uitgangspunten uit de toekomstvisie een keuze worden gemaakt voor de toekomstige ontwikkeling.
01.02 Aanpassen kruispunten G
Het BRU heeft inmiddels € 1,72 miljoen voor
G
O
deze projecten gereserveerd.
De investeringsraming bedraagt in totaal € 3,86
miljoen (wordt kredietvoorstel raad medio
2014)
Dekking: € 0,69 miljoen marktpartijen Hoef en
Haag, € 1,585 miljoen subsidie BRU en € 1,585
miljoen eigen gemeentelijke bijdrage.
Dekking gemeentelijke bijdrage uit de Reserve
Bovenwijkse Voorzieningen (zo nodig aangevuld
Pagina 43 van 74
met een bedrag uit de Reserve Herstructurering
Bedrijventerrein). Alle ramingen naar prijspeil
medio 2015.
De definitieve subsidieaanvraag dient voor 110-2014 te worden ingediend.
Het kredietvoorstel voor de raad en de
subsidieaanvraag voor het BRU zijn inmiddels in
concept gereed.
Stand van zaken
Het overleg over de grondverwerving is gestart voor de kruising Stuartweg - Lange Dreef. De eigenaar van het pand met ondergrond Stuartweg 11 en de belangrijkste huurder van
ruimte in dat pand willen alleen meewerken aan verkoop van grond als de gemeente hen tegemoetkomt in een tamelijk ingrijpende (dus kostbare) reconstructie. Daarom is het
raadzaam ook alternatieve oplossingen in beeld te krijgen voor de beoogde reconstructie. De onderzoeken naar de effecten voor m.n. archeologie en geluid voor alle reconstructies zijn
inmiddels gestart.
Dekking voor de investering wordt gehaald uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen, de reserve Herstructurering Bedrijventerrein investeringsraming, het consortium Hoef en Haag
en subsidie van het BRU. Hierover volgt het derde kwartaal een raadsvoorstel.
05. Stimuleren van
O
G
G
ondernemers
Stand van zaken
Vanuit de implementatie van de Toekomstvisie Vianen 2025, met daarin als belangrijkste het project Van Lek t/m Lijnbaan, is een werkgroep ingesteld waar onder
andere de beleidsmedewerker economische zaken zitting heeft. De werkgroep wordt verder uitgebreid met mensen uit de maatschappij (ondernemers, winkeliers,
burgers, instellingen) in overleg met de portefeuillehouder.
06. Voortzetten van uitgifte
O
O
G
kavels Gaasperwaard
Stand van zaken
Er zijn nog geen kavels verkocht. Er loopt nog 1 reservering en er worden diverse gesprekken gevoerd. Tot 1 juni wordt Gaasperwaard nog door het externe bureau
PPMB in de markt gezet, na 1 juni neemt de interne projectleider Pieter Perry dit over. In overleg met de portefeuillehouder wordt de aanpak verder opgesteld.
4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat
Prestatie-indicatoren
Naam
Opstellen detailhandelvisie (rapportage)
2012
Realisatie
-
2013
Realisatie
-
2014
Realisatie
-
2014
Begr.
Opstellen
visie
2015
Begr.
-
2016
Begr.
-
2017
Begr.
-
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
03. Opstellen detailhandelvisie G
Stand van zaken
Tijd (indicator)
G
Geld (indicator)
O
Toelichting financieel
Dit aspect wordt in het traject van de toekomstvisie Vianen 2025 meegenomen (Van Lek t/m Lijnbaan). In de werkgroep wordt bekeken of het opstellen van de visie nog noodzakelijk is
en welke aanpak het beste is.
4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau
Prestatie-indicatoren
Naam
2012
Realisatie
15
Organiseren bedrijfsbezoeken (aantal)
Maatregelen
Naam
02. Een betere match
bewerkstelligen tussen vraag
en aanbod
Stand van zaken
Kwaliteit (indicator)
G
Tijd (indicator)
G
2013
Realisatie
15
Geld (indicator)
G
2014
Realisatie
6
2014
Begr.
15
2015
Begr.
15
2016
Begr.
15
Toelichting financieel
In overleg met team participatie wordt hier o.a. bij de bedrijfsbezoeken aandacht aan besteed..
04. Stimuleren van
maatschappelijk
werkgeverschap
Stand van zaken
G
G
G
Er zullen in ieder geval twee bedrijfsbezoeken per jaar zijn waarbij team participatie meegaat. Voorts zullen de contacten met de WIL worden geïntensiveerd. Hiervoor
hebben gesprekken plaats gehad met de WIL en de werkmakelaars. Er zijn reeds diverse organisaties die meedoen aan leer/werk trajecten facilitair en logistiek,(Kooijman, Makro,
Miele, Nimag, Schadenet, Soggeti en Van der Valk) , Met deze bedrijven zijn afspraken gemaakt. Ook de gemeente zelf doet graag mee aan een leer/werk traject.
Pagina 45 van 74
2017
Begr.
15
4.2 Subprogramma Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen
Het subprogramma ‘Groeiend – Duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ heeft de volgende doelen:
4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau
4.2.2 Realiseren van een goede verkeersafwikkeling
4.2.3 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu
4.2.4 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving
Ontwikkelingen
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moeten anticiperen. De
belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn:
Oriëntatie inwoners op omliggende steden
Vianen is gelegen nabij grote steden als Utrecht, Nieuwegein en Houten. Inwoners van Vianen zoeken steeds meer deze steden op als het gaat om bijvoorbeeld winkelen,
sport, educatie en culturele activiteiten. Dit gaat ten koste van de voorzieningen van onze eigen gemeente. Om het huidige voorzieningenniveau op peil te kunnen houden, is
een groter inwoneraantal nodig. Het huidige woningbestand biedt hiervoor echter niet voldoende mogelijkheden.
Ontwikkelen Landschapsvisie
Het landelijk gebied van Vianen kent vele kwaliteiten en een afwisselend landschap. Om de ontwikkeling van het landelijk gebied te sturen wordt een Landschapsvisie
opgesteld die past binnen de uitgangspunten van de Toekomstvisie. Het platteland van Vianen moet gaan bruisen van activiteiten en aantrekkingskracht uitoefenen op
recreanten en bewoners. De Landschapvisie biedt hiervoor handvatten en acties.
Regionale infrastructuur
Vanuit hogere overheden wordt gedacht over mogelijkheden om de verkeersontsluiting langs de A27 te verbeteren. Gedacht wordt aan een spoorverbinding tussen Breda en
Utrecht. Op regionaal niveau wordt gelobbyd voor mogelijke nieuwe busverbindingen, die onze gemeente kunnen verbinden met knooppunten zoals Houten en De Uithof. Ook
wordt op dit niveau gelobbyd voor een regionale fietsverbinding aan de oostkant van de regio Utrecht, tussen Vianen, Houten, Nieuwegein en De Uithof.
Verandering in woningbehoefte
Landelijk is sprake van een verandering in woningbehoeften. Dit is ook terug te zien in onze gemeente. De oorzaak van de verandering ligt in ontwikkelingen als ontgroening,
vergrijzing en het verminderen van de gezinsomvang.
Ook de crisis op de woningmarkt speelt een belangrijke rol in veranderde woningbehoeften. Er worden minder huizen verkocht en in de huidige markt moet meer worden
ingespeeld op expliciete woonwensen van de individuele koper. Woningbouwprojecten moeten inspelen op de veranderingen in de markt.
Meer duurzaam bouwen
Woonwijken worden duurzamer ontwikkeld. Duurzaamheid wordt gezien als een ‘plus’ en moet worden bezien in een breder kader dan uitsluitend gericht op milieu, namelijk
als ‘ontwikkeling gericht op de toekomst’. Een gezonde leefomgeving maakt hiervan ook deel uit. Er komen steeds meer instrumenten om duurzaamheid te meten en
ontwikkelaars willen zich hier meer voor inzetten, ook omdat dit kan worden ingebracht als verkoopargument.
4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau
Prestatie-indicatoren
Naam
2012
2013
Realisatie Realisatie
Masterplan De anterieure
overeenkomst
is gesloten
Rapporteren over de voortgang (rapportage momenten)
Maatregelen
Naam
12. Hoef en Haag
Kwaliteit (indicator)
G
Tijd (indicator)
G
Geld (indicator)
G
2014
2014
2015
Realisatie
Begr.
Begr.
Bestemmingsplan Best. plan Fase 1
Hoef en Haag
Bouwrijp
vastgesteld
2016
Begr.
Start
bouw
2017
Begr.
Vervolg
bouw
Toelichting financieel
Conform Anterieure overeenkomst (raad 17-122013).
Het consortium betaalt € 1,2 miljoen aan
gemeentelijke plankosten tot en met eind 2013,
€ 1,8 miljoen in totaal aan komende
gemeentelijke plankosten en verder bijdragen
voor de realisatie van diverse
verkeersvoorzieningen in De Hagen. Deze
bedragen zijn/worden in rekening
gebracht. Begin 2014 is aan het college
voorgesteld om gedurende de looptijd van het
project ook daadwerkelijk te kunnen beschikken
over het budget van € 1,8 miljoen voor
ambtelijke uren en externe inzet.
Op 12-2-2014 is door De Koning & Witzier circa
11.42 ha grond van W. de With aangeboden
(conform de Wet voorkeursrecht gemeenten).
Pagina 47 van 74
Het aanbod is conform de afspraak
doorgespeeld aan het consortium.
Stand van zaken
Op 11-3-2014 heeft de raad het bestemmingsplan, het exploitatieplan, de milieueffectrapportage, het beeldregieplan en de nota beantwoording van zienswijzen
vastgesteld. De raad heeft tevens een amendement aangenomen. Over de gevolgen daarvan voor alle genoemde stukken heeft de raad op 24-3-2014 een besluit
genomen. De raadsbesluiten worden thans verwerkt in de stukken, waarna deze ter inzage worden gelegd.
Met het Waterschap en het consortium wordt overlegd over de waterhuishouding, De opdracht om de bergingsopgave voor de bestaande woonwijk de Hagen
(10.000 m3 waarvan een-derde in De Hagen en twee-derde in Hoef en Haag) te herberekenen en te koppelen aan het watersysteem voor Hoef en Haag loopt.
12.01 Hoef en Haag;
G
G
G
advisering archeologie/
erfgoed
Stand van zaken
In het kader van de ontwikkeling van Hoef en Haag is het onderdeel archeologie een belangrijk onderdeel. De afgelopen maanden zijn de eerste archeologische onderzoeken
uitgevoerd. Dit waren een inventariserend veldonderzoek met boringen en een geofysisch onderzoek. Hieruit zijn enkele locaties naar voren gekomen waar nader archeologisch
onderzoek noodzakelijk is. Op dit moment worden nog boormonsters onderzocht. Dit om in beeld te brengen in welke periode (Ijzertijd, Middeleeuwen, Nieuwe tijd) het landschap door
de mens is gebruikt. Twee locaties blijven nu nog open staan voor verder archeologisch onderzoek (waarschijnlijk in de vorm van proefsleuven). Dat zijn een locatie waar aanwijzingen
zijn voor een blokhuis (periode Arkelse oorlog en slot Hagesteind) en een locatie waar aanwijzingen zijn voor een ijzertijdnederzetting.
4.2.2 Realiseren van een goede verkeersafwikkeling
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
09. Lobbyen voor diverse
G
G
G
vormen van
verkeersontsluiting langs de
oostkant van Vianen (A27)
Stand van zaken
De busverbinding Vianen - Houten - Bunnik - Zeist via de A27 is een feit per 2015. Het BRU heeft budget gereserveerd voor de fietsverbinding langs de A27.Ook de
provincie gaat lobbyen voor deze verbinding bij RWS. Ten aanzien van de spoorverbinding wordt in diverse overleggen gelobbyd.
4.2.3 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu
Prestatie-indicatoren
Naam
(sociale) huur (aantal)
2012
Realisatie
0
2013
Realisatie
15
2014
Realisatie
0
2014
Begr.
0
2015
Begr.
25
2016
Begr.
25
2017
Begr.
-
(sociale) koop (aantal)
Seniorenwoningen (aantal)
Starterswoningen (aantal)
14
0
20
0
0
7
0
0
0
29
12
0
50
0
0
10
0
0
-
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
08. Inzetten op het behouden O
Zie voor een actuele stand van zaken de
O
O
van voortgang bij de lopende
actualisatie van de grondexploitaties.
woningbouwprojecten en
voortzetten van de
voorbereidingen voor Hoef en
Haag
Stand van zaken
Gezien de economische recessie stagneert een aantal locaties. In 2014 wordt gekeken in hoeverre plannen moeten worden aangepast. Per woningbouwlocatie
wordt dit voorgelegd.
08.01 De Bleek
(grondexploitatie)
O
O
O
De ontwikkelaar heeft de gemeente een
financiële tegemoetkoming voor de eind 2013
ontworpen woningen gevraagd. Echter in maart
2014 heeft de ontwikkelaar aangegeven af te
zien van de ontwikkeling van deze woningen. In
april volgt overleg hierover.
Een particulier heeft aan de wethouder en
ontwikkelaar aangegeven een kavel te willen
kopen, maar de ontwikkelaar heeft dit
afgewezen. In april volgt een gesprek met de
ontwikkelaar hierover.
Stand van zaken
De laatste fase van het plan moet nog worden ontwikkeld. Eind 2013 zijn voor deze laatste fase nieuwe woningen ontworpen, passend in het
bestemmingsplan, geschikt voor ouderen. Ontwikkelaar heeft in maart aangegeven de woningen niet verder te ontwikkelen en in de markt te zetten. Ontwikkeling
ligt voorlopig stil.
08.02 De Looch
Restant budget 2013 (circa € 23.000,-) is
G
G
G
Pagina 49 van 74
teruggevloeid naar de algemene middelen.
Voor 2014 en 2015 is telkens € 100.000,beschikbaar als voorbereidingskrediet.
Stand van zaken
De betrokken stichtingen (schoolbesturen en kinderopvang) zijn rond met de onderwijskundige visie die de basis moet vormen voor een bouwkundig programma
van eisen en een eerste indicatie van kosten. De besturen van de betrokken stichtingen nemen op korte termijn een besluit over de visie, waarna deze wordt
gedeeld met de gemeente. EtuConsult heeft de betrokken stichtingen begeleid en heeft inmiddels opdracht gekregen om een excursie te organiseren naar 2
projecten waarin scholen met verschillende denominatie samenwerken en waar ook BSO, peuterspeelzaal en buurtwerk is gehuisvest.
08.03 Helsdingen
Grondexploitatie is vastgesteld, wordt jaarlijks
O
O
O
woningbouwlocatie
herzien.
Er zijn meerkosten van circa € 100.000,gemaakt voor het bouwrijp maken van de
locatie appartementencomplex vanwege het
langer staan van het huidige zwembad. Ook is
een extra parkeerterrein aangelegd (€ 30.000,-).
De kosten zijn verwerkt in de grondexploitatie
2013.
Stand van zaken
Fase 1 is gebouwd, fase 1b is in 2013 uit de verkoop gehaald. Het project ligt stil. De ontwikkelaar heeft contact opgenomen voor bestuurlijk overleg in april. De
gemeente heeft Ballast Nedam een brief gestuurd waarin gewezen wordt op de termijnen uit de overeenkomst en de contractafspraken. De eerste termijn verloopt
september 2014.
08.04 Hoge Land
G
G
G
Er is nog geen budget beschikbaar. Er zijn wel
ambtelijke uren gepland.
Stand van zaken
Het tweede deelproject Stammershoefstraat is van start gegaan. LEKSTEDEwonen heeft 3 modellen voor een eerste reactie voorgelegd, die worden thans door de
gemeente bezien en met inachtneming van onze opmerkingen op korte termijn aan de bewoners voorgelegd.
08.05 Ontwikkeling
G
G
G
Klaverkamp
Stand van zaken
In het verleden zijn de ontwikkellocaties Coupure en Klaverkamp aan elkaar verbonden om gezamenlijk op de markt te zetten. Dit blijkt echter na marktconsultatie
niet te werken. Voor enkel de locatie Klaverkamp is echter wel interesse van ontwikkelaars en particulieren. Vervolgens is de afgelopen maanden onderzoek
gedaan naar de locatie Klaverkamp, naar de beste ontwikkelstrategie om de grond te verkopen en te laten ontwikkelen. Hierover volgt in het tweede kwartaal een
advies aan het college.
08.06 Sluiseiland
Restant krediet ruim € 340.000,- (peildatum
G
G
O
medio februari 2014).
Raming verplichtingen:
- sloop Sluiseiland 26 circa € 45.000,-
- bodemsanering olie circa € 200.000,- visievorming SVP circa € 25.000,- bodemsanering asbest n.n.b.
Stand van zaken
SVP uit Amersfoort is gestart met de opdracht om ideeën en ambities te vertalen in inspirerende beelden. Daartoe zijn onder andere gesprekken gevoerd met veel
betrokkenen en deskundigen binnen en buiten het stadhuis. De eerste resultaten zullen op korte termijn in ontwerp worden voorgelegd en besproken.
10. Uitgangspunten voor
Dit onderwerp valt onder de reguliere uren van
G
G
G
nieuwe
beleidsmedewerker Wonen en ligt bij de
woningbouwprogramma’s
projectleiders in hun onderhandelingen.
conform Woonvisie en
Prestatieafspraken die zijn
gemaakt met LEKSTEDEwonen
Stand van zaken
Dit vindt plaats bij de nieuwe ontwikkelingen, zoals is gebeurd bij bijvoorbeeld de Clarissenhof en een startende ontwikkeling in Zijderveld.
4.2.4 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving
Prestatie-indicatoren
Naam
Verplicht opstellen GPR berekening bij bouwaanvragen met uitkomst minimaal 8 voor
energie (aantal)
Maatregelen
Naam
07. Inzetten op een
gemiddelde score van
Kwaliteit (indicator)
G
Tijd (indicator)
G
2012
Realisatie
3
2013
Realisatie
0
Geld (indicator)
G
Pagina 51 van 74
2014
2014
Realisatie Begr.
1 project 3
van 70
woningen
2015
Begr.
3
Toelichting financieel
2016
Begr.
3
2017
Begr.
3
minimaal 7 GPR, met minimaal
8 voor energie bij
nieuwbouwprojecten en
renovatieprojecten
Stand van zaken
Bij nieuwe ontwikkelingen wordt dit standaard meegenomen in de onderhandelingen en opgenomen in de anterieure overeenkomst. Bijvoorbeeld bij de
ontwikkeling van de Boomgaard in Zijderveld wordt dit meegenomen in de onderhandelingen.
11. Uitvoering ‘Herijking
G
G
G
uitvoering
duurzaamheidsbeleid Vianen;
realistisch ambitieus’
Stand van zaken
Vanuit de ODrU is een onderzoek gaande binnen de gemeente wat de feitelijke stand van zaken is met betrekking tot duurzaam inkopen. De energiecoach wordt in
2014 in contact met de bedrijfscontactfunctionaris ingezet richting bedrijven.
4. Groeiend – lasten en baten
Begroting
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat voor bestemming
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming
Mutaties
Incidenteel Structureel
2014
2014
2014
6.061.919
154.261
1.828
4.578.489
258.242
22.948
-1.483.430
103.981
94.453
14.475
167.600
10.755
-1.563.408
-52.864
21.120
Nieuwe
begroting
2014
6.218.008
4.859.679
-1.358.329
262.053
25.230
21.120
-1.595.152
Tabel 4
Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen
Exploitatie
€ 33.089 Incidenteel voordeel
Sociale werkvoorziening
Pauw Bedrijven heeft de afgelopen decennia een uitermate sober toelatingsbeleid gehanteerd. Dit
vanuit de overtuiging dat de WSW echt alleen bedoeld is voor mensen met een handicap. De 6
deelnemende gemeenten van Pauw Bedrijven hebben een beperkt aantal SW-werkplekken voor
mensen met een beperking. Dit is het effect van het sobere en doelmatige plaatsingsbeleid in het
verleden. Dit heeft een dempend effect op de tekorten voor de komende jaren. De herziene
begroting van Pauw voorziet in een lagere gemeentelijke bijdrage.
€ 50.000 neutraal – incidenteel
Beheer vastgoed
€ 50.000 toevoeging reserve Risico beheersprogramma’s
In april 2013 is gestart met de inventarisatie van gemeentegronden welke momenteel in gebruik zijn
door bewoners van Vianen. De huidige situatie is onoverzichtelijk en leidt tot een situatie waarbij
burgers naar willekeur eigendommen van de Gemeente Vianen kunnen gebruiken. Door het
ontbreken van mogelijke gebruikssituatie van deze percelen, verliest de gemeente jaarlijks
inkomsten. Door deze situatie zullen eigendommen van de gemeente verdwijnen en de stille
reserves daardoor teruglopen.
Door het opstarten van een handhavingsproject wordt de dialoog met de gebruiker opgestart en
kunnen er goede en duidelijke afspraken over het gebruik en de eigendomssituatie gemaakt worden.
Het saldo van de opbrengsten minus de kosten wordt gestort in de reserve risico beheerplannen.
Pagina 53 van 74
€ 39.600 neutraal – incidenteel
Beheer vastgoed
€ 39.600 toevoeging reserve Risico beheerprogramma’s
Ten aanzien van de 2e bestuursrapportage 2013 zijn om diverse redenen de grondopbrengsten voor
het project Wilhelminastraat niet gehaald. De opbrengsten worden toegevoegd aan de reserve Risico
beheerprogramma’s.
€ 78.000 neutraal – incidenteel
Beheer Vastgoed
€ 78.000 toevoeging reserve Risico beheerprogramma’s
In de 2e bestuursrapportage 2013 zijn om verschillende redenen de verkopen snippergroen van het
project Buiten gewoon niet gehaald. Deze worden in 2014 gerealiseerd en toegevoegd aan de
reserve Risico beheerprogramma’s.
€ 143.000 neutraal – incidenteel
Grondexploitatie
Oasen zal voor de kosten voor de renovatie van de watertoren en bijgebouwen aan het Hofplein 7-9
een bijdrage betalen van € 143.000. Deze bijdrage wordt gestort in de voorziening “onderhoud
gemeentelijke opstallen” om onderhoud aan de watertoren te kunnen uitvoeren.
€ 63.535 neutraal – incidenteel grondverkoop Grondexploitatie
€ 10.755 onttrekking algemene reserve grondexploitatie
In het kader van het project Ruimte voor de Lek vindt er een grondruil plaats tussen de Staat der
Nederlanden en de gemeente. Volgens collegebesluit d.d. 7 augustus 2012 zijn reeds de nodige
gronden aan de Staat verkocht. Momenteel ligt voor de aankoop van gronden van de Staat ten
behoeve van de door de gemeente gewenste plannen van aanleg van een parkeerplaats,
camperplaats en een wipkorenmolen. De aankoopkosten met bijkomende kosten van € 17.000
worden uit een bestaand budget gedekt. Doordat een gedeelte van de gronden later worden
doorverkocht aan de Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen worden de uiteindelijke kosten €
14.750. Voor de percelen 156 en 178 is tot 2030 jaarlijks een ruilverkavelingsrente verschuldigd van €
1.415. Door doorverkoop van een gedeelte van deze gronden bedragen de kosten van deze rente
voor de gemeente jaarlijks € 1.247.
De grond is verkocht tegen een lagere waarde dan de boekwaarde van de gronden. Het verschil ad €
10.755 wordt onttrokken aan de algemene reserve grondexploitatie.
€ 84.803 nadeel – incidenteel
€ 21.000 voordeel – structureel
Beheer vastgoed
Met diverse huurders is de huurovereenkomst betreffende de reclamemast A27 is per 1 mei 2013
beëindigd. Er bleek in de markt echter geen interesse om, vooruitlopend op de verbreding van de
A27, een nieuwe mast op een andere locatie nabij te exploiteren. Met één van de huidige huurders is
vervolgens tot overeenstemming gekomen om op de huidige locatie de huidige mast te blijven
exploiteren tegen een verhoogde huurprijs (€ 21.000) tot het moment van verbreding van de A27.
Hierna zal de mast worden verplaatst en een huurprijs verschuldigd zijn gedurende 15 jaar tegen een
huurprijs van (€ 36.000).
Investeringen
€ 1.800.000 neutraal
Hoef en Haag
In de anterieure overeenkomst Hoef en Haag is vastgelegd dat de marktpartijen in totaal € 1,8
miljoen betalen voor vergoeding van gemeentelijke plankosten.
5. Politiek & Bestuur
Programma 5: Politiek en Bestuur
Programma Politiek en Bestuur
De gemeente streeft naar goede besluitvorming van het gemeentebestuur en een betrouwbaar karakter van de gemeente. Het gemeentelijk beleid sluit
hierbij aan op de Strategische Toekomstvisie Vianen 2025.
Het programma Politiek en Bestuur omvat de activiteiten die zijn gericht op de totstandkoming van goede besluitvorming door het gemeentebestuur en op
een imago van betrouwbare overheid.
Het programma Politiek en Bestuur heeft de volgende doelen:
5.1 Zorgen voor goede besluiten van het gemeentebestuur
5.2 Zorgen voor betrouwbaar karakter van de gemeente Vianen
5.3 Aansluiten van het gemeentelijk beleid bij de Strategische Toekomstvisie Vianen 2025
5.4 Realiseren van een grotere betrokkenheid van de inwoners van Vianen bij de politiek
Ontwikkelingen
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet
anticiperen en reageren. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn:
Strategische Toekomstvisie Vianen 2025
De Toekomstvisie geeft een gewenst en realistisch beeld van de toekomst op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, onderwijs, recreatie, sport en
cultuur. Een gezamenlijk geformuleerde stip aan de horizon, waarmee het gemakkelijker is om gerichte keuzes te maken en overeenstemming te bereiken
over het gemeentelijk beleid.
Dat betekent dat de gemeente scherp in de gaten moet houden welke (politieke) beslissingen nodig zijn om, in lijn met de visie, te anticiperen op actuele
ontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving.
Vianen in de regio
Noordvleugel
Pagina 55 van 74
In de nota ‘Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.’ heeft het kabinet voornemens beschreven voor samenvoeging van provincies
en gemeenten. Daarbij wordt ingezet op vijf landsdelen, die de huidige provincies moeten vervangen. Hieronder valt ook de fusie van de provincies NoordHolland, Flevoland en Utrecht tot de zogenaamde Noordvleugel Provinciale herindeling. Deze fusie staat op de agenda voor 1 januari 2016. Op 2 juli 2013
heeft de Eerste Kamer ten aanzien van de genoemde nota een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om met een nadere analyse te
komen over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de voornemens en het voorziene tijdpad. Het fusietraject wacht nu op deze nadere analyse.
Opheffing Bestuur Regio Utrecht / U10
Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend, dat inhoudt dat per 1 januari 2015 de Wet gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr+) wordt ingetrokken.
Daarmee zou de rechtsbasis van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) vervallen. Het BRU is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de regio en
werkt aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling binnen de regio. Of het BRU op 1 januari 2015 daadwerkelijk
ophoudt te bestaan is nog de vraag. Afhankelijk daarvan moet de gemeente Vianen haar positie bepalen in grootstedelijk verband, onder meer ten aanzien
van vervoer en huisvesting.
De BRU-gemeenten en de gemeente Woerden oriënteren zich momenteel op mogelijke samenwerking (U10) bij opheffing van het BRU.
Strategische verkenning Bestuurlijke Toekomst
In opdracht van het bestuur van de regio Alblasserwaard –Vijfheerenlanden heeft de commissie Schutte een rapport uitgebracht over de bestuurlijke
toekomst van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De commissie adviseert in de regio drie gemeenten te vormen. Een daarvan is een gemeente
Vijfheerenlanden bestaande uit Leerdam, Vianen, Zederik en eventueel Lingewaal. Het rapport van de commissie Schutte was voor de gemeenteraad van
Vianen aanleiding tot een eigen strategische verkenning op de bestuurlijke toekomst van Vianen. Dit proces is in april gestart en wordt net voor of net na de
zomer afgerond. Er worden drie opties verkend:
- Een zelfstandige gemeente Vianen met bestuurlijke samenwerking
- Bestuurlijke fusie met een of meer Lekstroomgemeenten
- Bestuurlijke fusie met de Vijfheerenlanden gemeenten
5.1. Goede besluiten van het gemeentebestuur
Als gemeente is het belangrijk besluiten te nemen die rechtmatig en doelmatig zijn. Besluitvorming van goede kwaliteit werkt efficiëntie en effectiviteit in de
hand en kan interne en externe ontevredenheid alsmede juridische procedures voorkomen.
Prestatie-indicatoren
Naam
Beoordelen van de raadsvoorstellen door de auditcommissie (cijfer)
2012
2013
2014
2014
Realisatie Realisatie Realisatie Begr.
n.v.t.
Niet
Niet
7
2015
Begr.
7,5
2016
Begr.
8
2017
Begr.
8
gemeten
gemeten
Maatregelen
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
02. Beoordelen van
G
G
G
raadsvoorstellen
Stand van zaken
De auditcommissie van de gemeenteraad heeft in 2014 één keer vergaderd. De kwaliteit van de raadsvoorstellen is in die vergadering niet aan de
orde geweest. In de laatste vergadering in 2013 is gesproken over de wijze waarop de kwaliteit van de raadsvoorstellen zal worden gemeten.
Gebleken is dat een cijfermatige beoordeling lastig is. In de loop 2014 zal verder worden onderzocht of dit een goed toepasbare indicator is.
04. Nieuwe
G
G
G
vergaderstructuur
gemeenteraad
Stand van zaken
De nieuwe vergaderstructuur is op weg in positieve zin bij te dragen aan de werkwijze van de gemeenteraad, met als doelen onder meer: minder
vergaderen, meer debatteren, een betere borging van het dualisme en meer betrokkenheid van de burgers bij het bestuur.
Bij besluit van 11 maart 2014 is toebedeling van de rekenkamerfunctie aan de auditcommissie geformaliseerd door een aanpassing van de
Verordening op de auditcommissie. Ten slotte wordt het digitaal vergaderen van de gemeenteraad in de huidige raadsperiode in structurele zin
doorgezet.
5.2 Dat de gemeente Vianen wordt gezien als een betrouwbare overheid
Profilering en herkenning als een betrouwbare gemeente bevordert het vertrouwen in de overheid en kan weerstand vanuit de samenleving voorkomen.
Prestatie-indicatoren
Naam
Zorgen dat het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften tegen de
gemeentelijke besluiten afneemt (%)
2012
Realisatie
20
2013
2014
2014
Realisatie Realisatie Begr.
13
26
9
Maatregelen
Pagina 57 van 74
2015
Begr.
8
2016
Begr.
7,5
2017
Begr.
7,5
Naam
Kwaliteit (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Toelichting financieel
01. Strategische
G
G
G
Toekomstvisie Vianen 2025
Stand van zaken
Er is een projectorganisatie ingericht in januari met het college als stuurgroep, ambtelijk een regiegroep en werkgroepen van inwoners. In april
wordt een projectplan in de stuurgroep gebracht waarbinnen een keuze kan worden gemaakt uit circa 20 op te pakken projecten en activiteiten.
De gemeente heeft o.a. meegewerkt aan de totstandkoming aan de glossy "Vianen". Vanaf april krijgt een rondvaartboot een vaste aan- en
afmeerplaats aan Sluiseiland. De VVV heeft een arrangement voor bustochten uitgewerkt. Minister Schultz heeft het officiële startschot gegeven
voor Ruimte voor de Lek.
02. Beoordelen van
G
G
G
raadsvoorstellen
Stand van zaken
De auditcommissie van de gemeenteraad heeft in 2014 één keer vergaderd. De kwaliteit van de raadsvoorstellen is in die vergadering niet aan de
orde geweest. In de laatste vergadering in 2013 is gesproken over de wijze waarop de kwaliteit van de raadsvoorstellen zal worden gemeten.
Gebleken is dat een cijfermatige beoordeling lastig is. In de loop 2014 zal verder worden onderzocht of dit een goed toepasbare indicator is.
03. Doorontwikkeling
organisatie
G
G
G
Voor het jaar 2014 was voor het onderdeel
cultuur- en werkefficiencyprocessen een
bedrag van € 100.000,- begroot. De raad
heeft besloten om dit bedrag in eerste
instantie als reserve te alloceren. Gezien
het lopende proces alsmede de stand van
het huidige budget moet op korte termijn
een raadsvoorstel gemaakt worden om
deze reserve vrij te maken.
Stand van zaken
Cultuurelementen van ‘Anders denken, anders doen’ zijn steeds meer voelbaar/herkenbaar in de organisatie, zowel intern als extern. Goede
voorbeelden daarvan zijn het KCC, de website en het personeelsbeleid. Dit jaar maken we een verdiepingsslag in de teamontwikkeling van de
leiding en starten we met teamontwikkeling binnen de verschillende teams. De eerste ronde daarvan is afgesloten. Verder is in april gestart met
een verdiepingsslag op de thema’s denken in mogelijkheden, open vragen stellen en feedback geven.
We zijn ons volop aan het voorbereiden op de drie transities (AWBZ naar Wmo, participatie en jeugdzorg), zowel lokaal als regionaal met de
lekstroomgemeenten. We zijn regionaal gestart met het Vierde domein, dat wil zeggen alle ondersteunende functies die op regionaal niveau
vorm moeten krijgen in beeld te brengen en voorstellen te doen hoe deze qua vorm en inhoud op te zetten.
Vianen is opdrachtgever namens de lekstroomgemeenten voor het in beeld brengen van een stip op de horizon: hoe we in de toekomst de
samenwerking met de lekstroomgemeenten op dit domein willen vormgeven. Met deze opdracht is gestart met als doel voor de zomer een
inventarisatie gereed te hebben en die in een conferentie met de verschillende colleges te bespreken, zodat in het najaar er verschillende
scenario’s uitgewerkt kunnen worden waaruit een keuze gemaakt moet worden.
04. Nieuwe
G
G
G
vergaderstructuur
gemeenteraad
Stand van zaken
De nieuwe vergaderstructuur is op weg in positieve zin bij te dragen aan de werkwijze van de gemeenteraad met als doelen onder meer: minder
vergaderen, meer debatteren, een betere borging van het dualisme en meer betrokkenheid van de burgers bij het bestuur.
Bij besluit van 11 maart 2014 is toebedeling van de rekenkamerfunctie aan de auditcommissie geformaliseerd door een aanpassing van de
Verordening op de auditcommissie.
Ten slotte wordt het digitaal vergaderen van de gemeenteraad in de huidige raadsperiode in structurele zin doorgezet.
05. Realiseren van een
G
G
G
grotere betrokkenheid van
inwoners bij de politiek
Stand van zaken
Kengetal: het totaal aantal insprekers in de gemeenteraad in 2014 bedraagt tot op heden 13.
06. Verkiezingen
G
G
G
voorlichting
Stand van zaken
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is naar inwoners gecommuniceerd via de website, persberichten, het wekelijks persgesprek en
sociale media (Facebook en Twitter). Verder is er een verkiezingsmarkt geweest in het Stadhuis.
Pagina 59 van 74
5. Politiek & Bestuur – lasten en baten
Begroting
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat voor bestemming
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming
Mutaties
Incidenteel Structureel
2014
2014
2014
2.539.566
23.813
-156.862
0
0
0
Nieuwe
begroting
2014
2.406.517
0
-2.539.566
-23.813
156.862
-2.406.517
0
0
0
9.750
0
0
0
9.750
-2.539.566
-14.063
156.862
-2.396.767
Tabel 5
Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen
Exploitatie
€ 13.563 nadeel – incidenteel
College van B&W
Begeleiding door de Transitium Groep in het kader van de uitvoering van de Algemene Pensioenwet
Politieke Ambtsdragers (APPA) voor een voormalig wethouder. De aan de begeleiding verbonden
kosten bedragen € 13.653.
€ 9.750 nadeel – incidenteel
Raad en college
€ 9.750 voordeel – onttrekking reserve impulsinvesteringen
De bijraming betreft de introductiedagen van de raad en het college.
€ 10.000 nadeel – structureel
Representatie
Het huidige bedrag is structureel € 10.000 lager dan het oorspronkelijke structurele bedrag. De
verlaging is als gevolg geweest van bezuinigingen in 2013. De praktijk laat echter zien dat het
oorspronkelijk geraamde bedrag meer overeenkomstig de werkelijkheid is. Voorgesteld wordt dan
ook om het oorspronkelijke bedrag weer in ere te herstellen. Uit deze post worden betaald onder
andere representatieve evenementen (nieuwjaarsreceptie, lintjesregen, inhuldiging sporters etc),
cadeaus voor huwelijken en jubilarissen, diverse werkbijeenkomsten en lunches van zowel college als
gemeenteraad. Eveneens relatiegeschenken en lokale onderscheidingen.
Pagina 61 van 74
€ 162.659 voordeel – structureel
Pensioenen en wachtgeld wethouders
€ 100.000 toevoeging aan de reserve Openeinde regelingen (prog.1)
In de begroting is een budget voor de pensioenen en de wachtgelden wethouders opgenomen. De
notitie Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 2013 geeft aan dat Gemeenten op grond van het
Besluit begroting en verantwoording (BBV) de plicht hebben om voor de pensioenen en de
wachtgelden wethouders een voorziening te vormen. Bij de jaarrekening is deze voorziening
gevormd. Derhalve kan het structurele budget worden afgeraamd. Voorgesteld wordt om € 100.000
structureel te storten in de reserve Openeinde regelingen ten behoeve van de hardheidsclausule en
risico’s inzake de drie transities.
6. Algemene dekkingsmiddelen – lasten en baten
Begroting
Totaal lasten
Totaal baten
Mutaties
Incidenteel Structureel
2014
2014
2014
1.075.978
395.210
25.329
23.939.647
622.321
7.281
Nieuwe
begroting
2014
1.496.517
24.569.249
Resultaat voor bestemming
22.863.669
227.111
-18.048
23.072.732
964.100
319.531
110.000
169.934
0
1.074.100
489.465
22.219.100
287.045
-18.048
22.488.097
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming
Tabel 6
Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen
Exploitatie
€ 126.164 nadeel – incidenteel
Personeel – WW-verplichting
Werkgevers in de overheid zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet. Op basis van
huidige regelgeving moeten WW-verplichtingen zichtbaar worden gemaakt. In 2014 is een
verplichting ontstaan voor een bedrag van € 126.164.
€ 80.000 voordeel – incidenteel
Beleggingen
De nettowinst Eneco is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De leidt tot een hogere
dividenduitkering. De dividenduitkering is € 80.000 hoger dan begroot.
€ 12.650 nadeel – incidenteel
WOZ
Voor 2014 is de verwachting dat het budget (op basis van de werkelijkheid 2013) incidenteel
verhoogd dient te worden in verband met de hoge kostenvergoedingen die wettelijk verplicht zijn bij
bezwaar- en beroepschriften en het horen van belanghebbenden. Er wordt gewerkt aan wettelijke
regelgeving om dit te gaan beperken. We gaan er vooralsnog vanuit dat m.i.v. 2015 hier een
beperking op is gekomen.
€ 269.440 voordeel – incidenteel
Algemene uitkering
Ten opzichte van de huidige begroting 2014 is de verwachting dat de algemene uitkering voor 2014
met € 269.440 incidenteel zal stijgen.
Deze stijging ad € 269.440 wordt verklaard door:
1. Verhoging van decentralisatie uitkeringen WMO (sept. circ. 2013):
€ 132.730
2. Verhoging van decentralisatie uitkeringen WMO (juni circ. 2013):
€ 24.430
3. Verhoging invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg
€ 12.680
4. Transitie kosten Decentralisatie AWBZ
€
7.480
5. Verhoging VTH gelden
€ 92.120
Per saldo een stijging ad
€ 269.440
Pagina 63 van 74
€ 25.000 nadeel – structureel
Voormalig personeel – FPU-verplichting
De huidige FPU-verplichting voor oud-werknemers ontbreekt in de staat van Salariskosten. Het
betreft een structureel bedrag van € 25.000 voor 2014 en volgend.
€ 100.000 neutraal – incidenteel
Doorontwikkeling organisatie
€ 100.000 onttrekking reserve doorontwikkeling
Bij de behandeling van de jaarrekening 2012 in de raadsvergadering van 9 juli 2013, is uit het
rekeningresultaat een nieuwe reserve gevormd van € 100.000 voor de doorontwikkeling van de
organisatie.
In 2014 gaat de doorontwikkeling van de organisatie onverminderd verder. Het programma voor
2014 bestaat uit:
• het vervolg van de cultuurtraining
• uitwerking van de business cases
• voorbereiding van het strategisch document in verband met de regionale ontwikkeling
• een training in efficiënt omgaan met de mail en de werkvoorraad.
Langlopende leningen
Op basis van de liquiditeitenplanning is een nieuwe langlopende geldlening afgesloten. De geldlening
van € 10 miljoen is aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Looptijd 30 jaar met
een rentepercentage van 3,175%.
Investeringen
€ 184.000 neutraal
Personeel – Programma Fundament
Het programma beoogd een kwalitatieve investering in het op orde brengen van diverse bedrijfs- en
werkprocessen. De huidige bedrijfs- en werkprocessen zijn nog niet geënt op onze nieuwe manier
van werken en zijn niet mee ontwikkeld na de reorganisatie die in 2013 heeft plaatsgevonden. Extra
tijdelijke capaciteit is nodig de zaken weer op orde te brengen.
Het krediet € 184.000 beschikbaar te stellen ten laste van frictie (€ 110.000) en uit het krediet
innovatief en toekomstig personeelsbeleid (€ 74.000). Voorgesteld wordt om dekking van de
frictiegelden toe te voegen aan de reserve “Toekomstgericht personeelsbeleid” .
Interne Producten – lasten en baten
Begroting
Totaal lasten
Totaal baten
Mutaties
Incidenteel Structureel
2014
2014
2014
22.416.894
63.104
23.400
22.416.894
26.700
-3.772
Nieuwe
begroting
2014
22.503.398
22.439.822
Resultaat voor bestemming
0
-36.404
-27.172
-63.576
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat na bestemming
0
-36.404
-27.172
-63.576
Tabel 7
Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen
Exploitatie
€ 51.970 neutraal - structureel
Professionaliseren salarisadministratie
De positie van de salarisadministratie is erg kwetsbaar binnen de gemeente Vianen als gevolg van
verschillende omstandigheden en redenen. Continuïteit en het beperken van risico’s voor de
bedrijfsvoering zijn belangrijkste voorwaarden. De salarisverwerking door een externe professionele
partij uit te laten voeren om de kwetsbaarheid van de salarisadministratie te minimaliseren en
risico’s voor de bedrijfsvoering te beperken. De kosten van de salarisadministrateur structureel
inzetten als dekking.
€ 15.200 nadeel – structureel
I&A
€ 10.000 nadeel - incidenteel
Voor het jaar 2014 is een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld voor de stijging van de
exploitatielasten, opgebouwd uit stijging van de kosten voor software, informatiebeveiliging en
kapitaallasten enerzijds en een verlaging van de kosten voor hardware en onderhoud anderzijds.
€ 10.000 nadeel – incidenteel
Facilitaire zaken
Sinds de oplevering van het stadhuis is het gebruik intensiever dan aanvankelijk werd gedacht.
Bovendien zijn er periodes dat het kantoor helemaal vol zit. Aanvankelijk waren diverse werkplekken
bedoeld om korte tijd aan te werken, als een soort tijdelijke overloop werkplek. Deze werkplekken
zijn niet in hoogte verstelbaar en voldoen daarmee niet aan de Arbo eisen. Gebleken is dat van deze
‘overloop werkplekken’ structureel gebruik wordt gemaakt. Daarom moeten deze werkplekken
voldoen aan de Arbo eisen. Binnen het kantoor zijn nog 12 werkplekken die niet in hoogte
verstelbaar zijn. Bij de oplevering van het stadhuis is niet gereserveerd voor vervanging van het
meubilair. Door deze bijraming kunnen een aantal niet verstelbare bureaus vervangen worden.
Pagina 65 van 74
Investeringen
€ 50.400 neutraal
Personeel - Personeelsinformatiesysteem
De positie van de salarisadministratie is erg kwetsbaar binnen de gemeente Vianen als gevolg van
verschillende omstandigheden en redenen. Continuïteit en het beperken van risico’s voor de
bedrijfsvoering zijn belangrijkste voorwaarden. De doelstelling is om op de meest efficiënte en
adequate manier invulling te geven aan de salarisadministratie, de continuïteit te waarborgen, de
kwetsbaarheid tot een minimum te beperken en het kunnen leveren van betrouwbare
sturingsinformatie tegen zo min mogelijk kosten. De kosten (34.900) € ten laste van brengen van het
krediet innovatief en toekomstig personeelsbeleid. De kosten (€ 15.500) van implementatie door een
externe projectleider worden tevens ten laste brengen van het krediet innovatief en toekomstig
personeel.
€ 59.000 neutraal – incidenteel
I&A
Voor de uitvoering van de benodigde vervangingen in 2014 wordt voorgesteld een tweetal
restantkredieten “Hardware t.b.v. de implementatie van de WABO” en “Restant krediet virtualisatie
werkplekken” in te zetten.
De kredieten voor het opwaarderen van de licentiekosten en de authentieke basisregistraties samen
te voegen en voor breder aanwending beschikbaar te stellen onder de noemer; “Budget
doorontwikkeling applicaties mid- en frontoffice”
€ 20.000 neutraal – incidenteel
I&A
Voor het eenmalig opzetten en starten met de uitvoering van het Informatiebeveiligingsbeleid wordt
een bedrag van € 20.000 ter beschikking gesteld. Deze kosten te dekken door het krediet voor
vervanging van de applicatie voor de GBA met € 20.000 te verminderen.
€ 20.000 voordeel – incidenteel
Facilitaire zaken
De huidige koffiezetautomaten zijn vervangen. Op basis van inschrijving (openbare aanbesteding)
blijkt dat het leasen van koffieautomaten goedkoper is dan het zelf aanschaffen en exploiteren
daarvan. Het betreft een leaseovereenkomst voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december
2018. De totale contractwaarde bedraagt € 74.880.
Inhuur van personeel ten behoeve van:
Secretaris
Secretaris
Vacatureruimte
€ 82.000
Cluster Ruimte
Openbare werken:
Administratief medewerker
Medewerker Groenbeheer
Medewerker groen
Ziektevervangingsbudget
Vacatureruimte
Project Toekomstvisie
€ 8.091
€ 61.006
€ 7.500
Ziektevervangingsbudget
€ 31.674
Vacatureruimte
Zwangerschapsverlof/UWV
Vacatureruimte
€ 13.140
€ 11.700
€ 10.800
Handhaving en vergunningen:
Medewerker Toezicht en
Handhaving
Medewerker
Vergunningverlening
Medewerker BAG
BOA
Ziektevervangingsbudget
Vacatureruimte
Ziektevervangingsbudget
Vacatureruimte
Vacatureruimte
Product Handhaving
€ 33.071
6.150
€ 20.286
€ 12.171
€ 13.192
€ 57.238
Cluster Samenlevering
Samenleving:
Administratief medewerker
Vacatureruimte
€ 7.035
Vacatureruimte
Projecten
Vacatureruimte
€ 42.352
€ 15.000
€ 2.000
Ziektevervangingsbudget
Project Zaakgericht werken
€ 2.120
€ 40.704
Ruimtelijke ordening en
Projecten:
Beleidsmedewerker Verkeer en
Vervoer
Medewerker Grondzaken
Projectleider
Recreatie:
Medewerker Gebouwenbeheer
Toezicht en beheer
sportcentrum Helsdingen
Publiekszaken:
Medewerker Frontoffice
Ondersteunend projectleider
zaakgericht werken
Participatie:
Projectleider transities
Awbz/Wmo
Projectleider transities
Jeugdzorg
Projectleider participatiewet en
4e domein
Project voorbereiding transities
€ 125.120
Project voorbereiding transities
/Project wijkgericht werken
Project voorbereiding transities
€ 82.800
€ 60.720
Pagina 67 van 74
Medewerker sociaal team
Financieel adviseur sociaal
domein
Project voorbereiding transities
Project voorbereiding transities
€ 22.748
€ 56.000
Functioneel beheerder
zaaksysteem
Invalkrachten kantine
Juridisch medewerker
Medewerkster Communicatie
Medewerkster Communicatie
Vacatureruimte
Ziektevervanging
Vacatureruimte functioneel
beheerder
Vacaturegelden
Vacaturegelden
Ziektevervanging /UWV gelden
Project KCC
€ 60.000
€ 25.000
€ 41.500
Financiën:
Coördinator administratie
Medewerker Belastingen
Medewerker administratie
Ziektevervanging
Vacatureruimte
Vacatureruimte
€ 21.000
€ 16.985
€ 27.770
Cluster Bedrijfsvoering
Bedrijfsondersteuning:
Medewerker I&A
€ 9.600
€ 39.045
€ 13.404
€ 39.000
Budgetautorisatie
Op bijgaand overzicht treft u de budgetten (en de mutaties daarop) per begrotingsprogramma aan.
Elk programma is onderverdeeld naar lasten en baten en gespecificeerd naar exploitatie en
investeringen.
Het overzicht toont het abstractieniveau waarop in het kader van de dualisering de raad de
begrotingsbudgetten autoriseert. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting
uit te voeren.
e
Recapitulatie 1 bestuursrapportage 2014 gemeente Vianen.
Lasten programma's
Begroting
Nr. Naam
1.
2.
3.
4.
5.
6
Dienstverlenend
Stimulerend
Leefbaar
Groeiend
Politiek & Bestuur
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties
Incidenteel
Structureel
2014
2014
2014
Nieuwe
Begroting
2014
5.353.260
12.078.469
10.568.241
6.061.919
2.539.566
1.075.978
1.407.609
311.834
279.439
154.261
23.813
458.314
-1.376
-31.458
-1.763
1.828
-156.862
48.729
6.759.493
12.358.845
10.845.917
6.218.008
2.406.517
1.583.021
Totaal lasten
37.677.433
2.635.270
-140.902
40.171.801
Baten programma's
Begroting
Nr. Naam
1.
2.
3.
4.
5.
6
Dienstverlenend
Stimulerend
Leefbaar
Groeiend
Politiek & Bestuur
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal baten
Resultaat voor bestemming
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming
Mutaties
Incidenteel
Structureel
2014
2014
2014
Nieuwe
Begroting
2014
3.635.516
1.595.040
4.678.202
4.578.489
0
23.939.647
814.438
32.563
2.000
258.242
0
649.021
-121.000
-57.990
-37.000
22.948
0
3.509
4.328.954
1.569.613
4.643.202
4.859.679
0
24.592.177
38.426.894
1.756.264
-189.533
39.993.625
749.461
-879.006
-48.631
-178.176
1.103.267
353.806
277.600
627.291
100.00
0
1.480.867
981.097
0
-529.315
-148.631
-677.946
Pagina 69 van 74
Bijlage 1. Analyse resultaat op hoofdlijnen
STRUCTUREEL
De posten > € 10.000
Programma 1- Bijstandsverlening
Programma 3- Handhaving
Programma 4 - Beheer vastgoed
Programma 5- Politiek en Bestuur
Programma 5- Wachtgeld en pensioenen wethouders
Programma 6- Overige baten en lasten
Interne producten- I&A
€ 146.875 N
€ 41.000 N
€ 21.000 V
€ 10.000 N
€ 62.659 V
€ 25.000 N
€ 15.200 N
INCIDENTEEL
De posten > € 10.000
Programma 1- Bijstandsverlening
Programma 2- Maatschappelijke dienstverlening
Programma 3- Milieu
Programma 3- Milieu
Programma 3- Milieu
Programma 4- Sociale werkvoorziening
Programma 4- Beheer vastgoed
Programma 5- Politiek en Bestuur
Programma 6- Beleggingen
Programma 6- Algemene Uitkering
Interne producten- I&A
Interne producten- Personeel
€ 287.302 N
€ 132.730 N
€ 21.726 N
€ 92.124 N
€ 102.000 N
€ 33.089 V
€ 84.803 N
€ 13.563 N
€ 80.000 V
€ 269.440 V
€ 10.000 N
€ 126.164 N
Pagina 71 van 74
Bijlage 2. Overzicht van mutaties in de investeringen
Omschrijving
* 72100028 Herinrichting v.Duvenvoordestraat/ bijdr. BRU
* 72100300 Fietstunnel A2/bijdrage BRU
* 75600006 Achterstallig onderhoud groen
* 75600006 Achterstallig onderhoud groen/bijdrage BRU
* 75600006 Achterstallig onderhoud groen/onttr.res.
* 77220036 2012; Vervangen en renoveren riolering/bijdr.BRU
* 77220036 2012; Vervangen en renoveren riolering
* 75410016 Voorbereidingskrediet herstel Hofpoort
* 75410016 Bijdragen derden; verzekeringsgelden
* 75800003 Nieuwbouw Dorpshuis Zijderveld
* 72100026 Voorbereiding herinrichting v. Duvenvoordestraat
* 78200200 Hardware tbv implementatie Wabo
* 79991169 2012; Software authentieke basisregistratie
* 79991171 2012: Software licenties
* 79991173 2013; Project Big Bang
* 79991174 2013; Software authentieke basisregistratie
* 79991177 2013; Software licenties
* 79991178 2014; Software licenties
* 79991179 2014; Doorontwikkeling applicatie mid-/ frontoffice
* 79991182 2014; Vervanging hardware
* 79991183 Opzetten en starten Informatiebeveiliging
* 70030404 Vernieuwing GBA systeem
* 78302120 Hoef en Haag; planontwikkeling
* 78302142 Hoef en Haag, bijdrage ontwikkelaars
* 79992049 Innovatief/toekomstgericht personeelsbeleid
* 79992049 Onttrekking reserve toekomstgericht
personeelsbeleid
* 77210302 Besteding subsidie zwerfafvalvergoeding
* 77210302 Bijdrage; subsidie zwerfafvalvergoeding
* 79992052 2013; Vervanging koffieautomaten
* 80213300 Langlopende leningen
* 99902714 Onderhoud Monnikenhof
Begroot
0,00
-1.833.000,00
1.842.000,00
0,00
-1.842.000,00
-140.613,00
592.741,81
0,00
0,00
241.000,00
209.200,00
25.000,00
20.000,00
23.549,01
272.834,38
20.000,00
20.000,00
40.000,00
20.000,00
40.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
180.000,00
Mutatie
Begroting na
krediet
wijziging
afsluiten
-122.752,00
122.752,00
229.885,00
-269.951,00
40.066,00
140.613,00
-71.150,81
40.000,00
-40.000,00
20.000,00
-20.000,00
-5.048,76
-15.721,74
-1.898,20
-54.226,58
-20.000,00
-3.582,17
-40.000,00
81.202,00
59.275,34
20.000,00
-20.000,00
1.800.000,00
-1.800.000,00
110.000,00
-122.752,00
-1.710.248,00
2.071.885,00
-269.951,00
-1.801.934,00
0,00
521.591,00
40.000,00
-40.000,00
261.000,00
189.200,00
19.951,24
4.278,26
21.650,81
218.607,80
0,00
16.417,83
0,00
101.202,00
99.275,34
20.000,00
0,00
1.800.000,00
-1.800.000,00
290.000,00
-180.000,00
-110.000,00
0,00
46.820,00
0,00
-46.820,00
20.000,00
-20.000,00
35.000.000,00 10.000.000,00
0,00
106.187,00
-290.000,00
46.820,00
-46.820,00
0,00
45.000.000,00
106.187,00
Pagina 73 van 74
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja