Transcript "Bestuurskosten ministerie van Financiën maart

Bestu u rskosten
Periode
Maart 2014
Functionaris
Minister
Departement
Ministerie van
Financiën
€ 277,62
Totaalbedrag
Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten
Departement
Ministerie van Financiën
Functionaris
Minister
Datum
Maart 2014
Type bestuurskosten Reis- en verblijfskosten
Bedrag
€ 138,81
Toelichting
Het genoemde bedrag ter hoogte van € 138,81 betreft de kosten voor een
hotelovernachting.
Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten
Departement
Ministerie van Financiën
Functionaris
Minister
Datum
Maart 2014
Type bestuurskosten Reis- en verblijfskosten
Bedrag
€ 138,81
Toelichting
Het genoemde bedrag ter hoogte van € 138,81 betreft de kosten voor een
hotelovernachting.
Bestuurskosten
Periode
Maart 2014
Functionaris
Staatssecretaris
Departement
Ministerie van
Financiën
C 542,49
Totaalbedrag
evjaatis
22
?
?n»cr
INTERNATIONAAL PERSCENTRUM
Ministerie van Financien
Afdeling P&FD Financiele Administratie •
Dhr. E.D. Wiebes
Postbus 20201
2500 EE 's-Gravenhage
!...biceurennr
13 -03- 2014
15371
FACTUUR
FáCIuurnI.
7114030021
LE' isLLiiiviry
Poortersbijdrage 2014
C 225,00
Entreegeld
C 50,00
Statiegeld Pas
C 10,00
n Fironrien
-r r
Totaal
C 285,00
ekrato
IBAN NL85 INGB 0000 0613 46 - NL88 ABNA 0513 7242 65
Gelieve. het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op een van de onderstaande rekeningen
ten name van Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.
ING 6 3.16
EN AMRO 51.37
65
51559
VCK Trnvel B.V.
Henk
;2 01 3/ I /1 (Rabohanki
laan 20
WAN
S110417/0100 :28 :5/15 /
2 ]1.,0.0 VEN Hoo0
Tel
(,‘
P2'4800120
531 70 370 5551,
K.v k
310373512
1. 31 /0 3/it 5550
151W -
NI 00485415000
Vt kt
ra t, el. n ■
I5nanc
lel
te:
31 20 6800 800
Ministerie van Financiën
ta_v. de Financiële Afdeling
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
FACTUUR
Factuurnr.: 1743002
Relatienr.: 185739
Dossiernr.; 1288214
Factuurdatum: 13-03-2014
Vluchtgegevens:
Amsterdam
- Miens
KL 1573
V
31-03-2014
08:35
Athens
- Amsterdam
KL 157.4
V
25-09-2011
13:35 16JL
Reiziger:
WIEBES/ERIC MR
.5
Ticket: 071-4833980386
' Vileottoket
153,00
' Luchthaver belastingen
80,32
Subtota,3:
Reisnummer: 607
Werkbudget. regelende: STAS
Werkbudget regelnunirner: 9231
WIEBESJERIC. MR
Reiziger:
• Compensane Graan Seat (BTW hoog) (0.94 ton klimaatimpact)
2.02
Reisnummen ntt I
Werkbudget r egelcode: STAS
Werkbudget regelnummer: 9231
ReServerlelgSkeSten per factuur
1-1,03
Subtotaal: EUR
til VI 3:
Bedrog
BTW:
Totaal: EUR
Uw betaiing dient tuterink 12 - 0-1 - 2014
De k rrnliit
ne stoel
?II
un111L-WiEsa: rekost
M.00- n:or/robe
op deze ViI1C111 Is
256,57
0,92
257,49
Ons omzien re zen.
0,94 los
en vee,dere stort:! bed,agen C 2,01
CUP! killnaat Fl/flat-aai
v■
:011 t r's 1/11
W011511e 01 via 31 20 6800 802
S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vernielden.
nr. ruw,wt.1,,,n,
in+im,••■■■
,; hnu
or mi- 111,
Ru'. n1,11■
11L/1vn
Bestuurskosten
Periode
Maart 2014
Functionaris
Thesaurier-generaal
Departement
Ministerie van
Financiën
C 3.029,63
Totaalbedrag
Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten
Departement
Ministerie van Financiën
Functionaris
Thesuarier-generaal
Datum
Maart 2014
Type bestuurskosten Reis- en verblijfskosten
Bedrag
€ 179,
-
Toelichting
Het genoemde bedrag ter hoogte van € 179,- betreft de kosten voor een
hotelovernachting.
Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten
Departement
Ministerie van Financiën
Functionaris
Thesuarier-generaal
Datum
Maart 2014
Type bestuurskosten Reis- en verblijfskosten
Bedrag
€ 210r
Toelichting
Het genoemde bedrag ter hoogte van € 210,- betreft de kosten voor een
hotelovernachting.
Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten
Departement
Ministerie van Financiën
Functionaris
Thesaurier-generaal
Datum
Maart 2014
Type bestuurskosten Reis- en verblijfskosten
Bedrag
€ 22r
Toelichting
Het genoemde bedrag ter hoogte van € 22,- betreft reserveringskosten voor
hotelovernachtingen.
Overzicht ING Corporate Card
ING
Voor de kaarthouder
Pagina •
Datum
000076 0000:)1 SUMMA 1722180011
IC; CPS. AtMVOORDI MIMER 40700.8900TE LEEUW/MEIJ,
02 - 03 -20In
01
1
31
P..e..50dn,J0Inuci
Accoontnununet
J.A. VIJLBRIEF
MINISTERIE VAN FINANCIEN
POSTBUS 20201
Volgniunmei
I: c
5000,09
Tolaal van de uitgaven
2500 EE S GRAVENHAGE
C
335, t'0
.1110-11-11.11-111.1111 1111111
111
Dartun Ont.--elmiutng
Valuta
kchag
Not., Al
05 FEB WOY, GOOD FOOD
'S—GRAVENHAGE NIJD
OE FEB Hotel
BRUXELLES BEL
.18 FEB Hotel
BRUXELLES BEL
19 FEB Hotel
pplryr.m.Es
20 FEB
11~
Af
'Af
62,001/
C
Af
I
k)ax of..71..A.Q. n
De post van 5 februari 2014 heeft
betrekking op 2 personen.
Thesaurier-Generu.
L dr. J.A. Vijibrief
c-}cDC
Sec
179,00D/
15,00
:Af
C
Af
[C
REL
!BRUXELLES BEL
.31 (0) 10 1709581.
Bedi ag
Bij
67,191,/
a &Dors
Okay.
bergriausAl pen rest i
WEE
Delegatie uit Den Haag
31-33, Avenue Giuseppe-Motta
1202 Genève
Klosters, sonniger 31. Januar 14
nung bet *legatie uit
cieeprig
1 aam°
une.1
ncrran
Anbei sencien wir ihnen die Rechnung aller Konsumationen inkl. 8% MwSt.
(Unsere Nummer: CHE-178.691.270)
23.1. bis 25.1.14
23.1. bis 25.1.14
23,1. bis 25.1.14
Kurtaxen pro Person/Nacht CHF 4.00
CHF
Total:
CHF
Herr Villbrief
760.00
760.00
760.00
24.00
2304.00
Fix die Begleichung von CHF 2304.00 in den nachsten 10 Togen,
mit beiliegendem Einzahlungsschein sInd wit Innen sehr dankbar.
Van het genoemde bedrag ter hoogte van
CHF 2.304,-- heeft CHF 768,- betrekking op de
thesaurier-generaal.
De tegenwaarde van CHF 768 is € 630,53.
Nurnrier
2014 0 2-A3
P-verld
P.-verkl.
1 1 ic)(2
1".-vcricl.
8•2rghous Alpentash, Tclstrnsce 135. CH-7250 klosliirs, 41 (0)8142213 57, infogalpenroesli.l.loslers.ch, wv.wolpeortiesla.klostel,c11
Ministerie van Financien
•.-
ONTVM4GEN
19 FEIL 2014
Schiphol
Groll p
Financiële Adminisuaiie
Om 19 FEB. 2014
C:&I 1 Servicepunt/
Documentbehandeling
Factuur
Ministerie van Financien
Servicepunt P&FD /
l
Amsterdam Airport Schiphol
Business Area Consumers
Postbus 7501, postloc. 99-99
11182G Schiphol
Telefoon +31 (0) 20 6012180
ONTVANGEN
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
04 MAART 2014
fok 5 koord
Financiële Administratie
Factuurnummer
Debiteurnummer
Factuurdatum
13602177
5420
18-02-2014
Pagina
Uw referentie
Onze referentie
:
mik-•:
-
5oorok
Omschrijving
S611
Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum.
370,00
2014-01-08 (159167)
1 kr.
vertrek naar: Singapore per KL 0835
u5) 104
Gebruik faciliteiten VIP centrum.
570,00
2014 -01-16 (159447)
aankomst uit : ?eijtng per ML 0898
Ministerie van [imam:wil
2c)005
DOCUMENTNR •
SOORT:KR -VN - KG CRED.NR.
BEDRAG
GROOTROEK
BUDGET1'L“
i 2225
Van het genoemde bedrag ter hoogte van
€ 1.137,40 heeft € 327,50 betrekking op
de thesaurier-generaal
min
BuDGETpo.y
MIDaBESTEDEL :
REEDS Br
Bedrag exclusief BTW
BTW 21 % over
EUR
940,00
940,00
197,40
Uw BTW nummer
TOTAAL TE VOLDOEN EUR
Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente
verschuldigd van I% van het factuurbedrag.
BANKREKENINGNUMMER: IRAN NL 69 ABNA 058 245 9486
Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: W8103364061301
BK ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol
1.137,40
cien
1
Ontv 2 7
A i ti cotÏ
pu,
_
itco vJ :HE)
Factuur Dal I Serocepunt/
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Documentbehancieling
•évo.rli
SSO
2' i cU. 20Idi
Ministerie van Financiën
T.a.v. secretariaat van de Minister
Postbus 20201
2500 EE 's-Gravenhage
Financleie sumimstratief
Factuurnr.
Debiteurennr.
Grb.rek.
ONTVANGEN
04 MAART 2014
Financiële Administratie
Van:
rv 1./ ■
1800003858
202755
1509540
Doorkiesnummer:
070-4567062
Bijlage(n)
Datum:
25 februari 2014
In uw opdracht uitgevoerd met een Piaggio Avanti
over de maand januari 2014
Begin
Datum
Eind
Datum
2501
Gevlogen route
Opdrachtgever
2501 St GlIen -Amsterdam
DO( ' •
FINANCIEN
.d/
22
7.950,00
20CdE>
C.4 t3lici
SOr •
CRI
BEU
GROOTBOEK
BUDGFTPLAATS
ct=n,-)
) -F-)1 I
De factuur heeft betrekking op 6 personen.
Van het genoemde bedrag ter hoogte van
• t- € 7.950,- heeft € 1.325,- betrekking op de
thesaurier-generaal.
•
BUDGETPOSITIE : k_ i
c?
Tota I
MIDDBFSTEnI^In
S.V.P. STORTE sl OP BANKREK. 56.99.98.174 T.N.V. I EN M/SSO
TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR.
1800003858
IBAN
NL51RB0S0569998174
SWIFT
RBOSNL2A
Dienst
MIN I EN M SHARED SERVICES ORGANISATIE
Postadres
POSTBUS 20906
Bezoekadres KONINGSKADE 4
Bereikbaar mei trarnIqn 9
Bedrag in EUR
2500 EX DEN HAAG
2596 AA DEN HAAG
7.950,00
Bestuurskosten
Periode
Maart 2014
Functionaris
Directeur-generaal
Fiscale Zaken
Departement
Ministerie van
Financiën
C 478,49
Totaalbedrag
VO< Travel B.V.
~k:
12.81.37.11/ (Rabobank)
laait 40
IDAN.
NW4PAB0012813/1//
t-.41 40 320 5555
K.v.K
34073512
a-31 70 370 5556
EITWt
Ni 0010541591101
251 -4 :t14 Gril HAAG
Telt
Fax
Internet
RABONI 211
www veloGivel.t4
Financiële admittistrin te:
Tel:
4-31 /0 6900 909
Ministerie van Financiën
t.a.v. de Financiële Afdeling
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
FACTUUR
Factuurnr.: 1738471
Relatienr.: 185739
Dossiernr.: 1271793
Factuurdatum: 14-02-2014
Vluchtgegevens'
Amsterdam
- Athens
~ons
Amsterdam
Reiziger:
BERG/ANGELIQUE 61115
KL 1575
L
19-03-2014
11:55 - 16:05
KL 1576
L
21-03-2011
17:00 - 19:40
Ticket: 074-4639631854
• Vliegticket
316,00
' Luchthavenbelastingen
114,32
Subtota al:
.1t.0.32
Reisnurnmer: 363
Werkbudget regelcode: ALFZ
Werkbudget rcgelnummer: 9231
Reiziger,
BERG/ANGELIQUE1•165
" Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.91 ton klimaatimpact)
2,62
Reisnummcr: 363
Werkbudget regelcedc: AL!'?
Werkbudget regelnummer: 9231
• Reserveringskosten per factuur
14,63
Subtotaal:
81W 44,
Itetlrag
Racts
0,00
473,19
o
21%
0,92
EUR
477,57
EUR
478,49
BTW:
Totaal:
4,38
0,92
Uw betaling dient uiterlijk 16-03-2014 bi; ons binnen te zijn.
Nog te voldoen:
FLIP
4/8,49
De khniaatimpart van de stoel op deze vlucht is 0,94 ton.
Ce compeesatiekost en voor deze vlucht bedragen C 2,62.
Meer informatie over kilmaat neutraal vliegen vindt ti op onze website 01 via +31 20 6800 802,
•1
5.v.p. bil betaling factuur- en relatlenummer vermeiden.
ni., co AN».
V°11.,
".....t.,1,1,
1
t, tOni
ta•a..«. ...
ntij
vortut.l. nenlé ono e•nnplaar h-tartan 4an u tu,gr.cuitri
Bestuurskosten
Periode
Maart 2014
Functionaris
Directeur-generaal
Belastingdienst
Departement
Ministerie van
Financiën
C 4.660,99
Totaalbedrag
VCK Travel B.V.
Bank:
13 81.37.1/7 (Rabobank)
Laan 20
IBAN:
NL0417 81300128137117
2517 (33: DEN rianC,
1110:
RARON121.1
lel
, 31 /0 I/O 5555
K.e.K.
3-10/3512
Fax
+31 703/0 5556
BTW.
N1004854159E101
Internet
vavvvvektravelnl
Financiele adnanIstrabe.
rel:
1-31 20 6800 809
Ministerie van Financiën
t.a.v. de Financiële Afdeling
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
FACTUUR
Factuurnr.: 1742992
Relatienr.: 185739
Dosslernr.: 1288068
Factuurdatum: 13-03-2014
Vluchtgegevens:
Santiago
-
Reiziger:
Rio De Janeiro
LA 0786
VELD/PETRUS PlFt
W
03-05-2014
08:30- 13- 45
Ticket: 045-4833980372
• Vliegticket
867,00
• Luchthavenbelastingen
21,66
Sehtntaal
808.66
Grootboekrekeruno: 227020
Reisnummer: 630
Reiziger'
VELD/PETRUS MR
1
' Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.64 ton klimaatimpact)
Grootbeekrekenino: 227020
1,78
Reisnummer: 630
Vluchtgegevens:
Amsterdam
- Santiago
KL 0701
7
29-04-2014
21:05 - 09:25
Rio De Janeiro
- Amsterdam
KL 0706
Z
06-05-2014
20:00
Reiziger:
VELD/PETRUS MR
12:20
Ticket: 074-4833980373
• Vliegticket
3.277,00
• Luehlhavenbelastingen
467,48
Grootboekrekening: 227020
Reisnummer: 630
Reiziger:
VELD/PETRUS Elft
• Compensatie Green Beat (BTW hoog) (3.18 ton klimaatimpact)
Grootboekrekening: 227020
8.84
Reisnummer: 630
• Rescrveringskosten per factuur
14,63
Subtotaal: Etift
131W t,
Bedrag
Base.
0,00
el 646,01
7 1 Va
2,60
BTW:
Totaal: EUR
17,35
4.658,39
2,60
4.660,99
Uw betaling dient uiterlijk 12 - 04 - 2014 bu ons binnen te zijn.
Nog te voldoen:
EUR
4,660,49
S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
ver baaien:4a er. enen 0211 VuernáJnIon v49
tfr, t+,00"),
^ +P ^'n'
rre'i. "^F
trn
bfrn'an