Transcript Presentatie Gemeente Utrecht

Ruimtelijke Keten
RIA 28 januari 2014
Opbouw raadsbrief:
•Ontwikkeling ruimtelijke opgave (NRSU) + gevolgen voor
de organisatie
•Sturing: programmering, rolopvatting, bedrijfsvoering
•Denkrichting structuur
1
Ruimtelijke opgave vertaald naar
werkvoorraad
In beeld gebracht:
• Verloop Plan- & VAT kosten
Afgeleid van de totale projectenvoorraad per programma
• Verloop Formatie
Afgeleid van plan- en VATkosten
• Formatie betreft:
FTE-intern
FTE-intern ingehuurd (o.a. IBU en PMB)
FTE-extern
2
3
Toelichting
Niet in het plaatje:
• Niet bestuurlijk vastgestelde en financieel onzekere
projecten: bv 2e fase Stationsgebied.
• Beleidstaken REO: bv. wonen, cultureel,
erfpachtconversie, bestemmingsplannen etc.
• Beleidstaken M&M, tevens excl. project Uithoflijn
• Toename faciliterende rol overheid
4
Totaalbeeld werkvoorraad projecten
Teruggang werkvoorraad 20132013-2017 (omslag 2016/2017):
•
Werkvoorraad grondexploitaties totaal:
POS: halvering
LR: geleidelijke afname
MPG: meer dan halvering
•
Werkvoorraad bereikbaarheid:
Ca. 100 in- en externe capaciteit o.b.v planning 2013
•
Werkvoorraad SO-Bouwen aan de Stad (BAS)
Lichte afname
•
Globaal een halvering (ca. 190 in- en externe capaciteit)
inclusief inzet IBU ( ca. 50 FTE) en PMB
•
Onzekerheid over omvang toename werk faciliterende rol
•
Geleidelijker teruggang is praktijk
5
Hoe om te gaan met krimp
• Opvangen door:
afbouw externe inhuur
afname inzet PMB op ruimtelijke dossiers, krimp IBU
krimp in sectoren (incl. natuurlijk verloop)
• Flexibele inzet eigen mensen
• Tempo krimp afhankelijk van voortgang in de opgaven
6
Voorstellen sturing
•
Versterken en verankeren stedelijke programmering
•
Hanteren projectscope incl. vastleggen verantwoordelijkheden
•
Raad: halfjaarlijkse monitoring gekoppeld aan P&C-cyclus
•
Uniformering systematieken en rapportages (bv. grexen) t.b.v.
P&C-cyclus
•
Integrale sturing en afstemming op (optimale) inzet mensen
en middelen
•
Benutten voordelen gezamenlijke huisvesting (Stadskantoor)
•
Koppeling dekking Zuivere relatie AD – overige middelen
7
Denkrichting + acties structuur
• Koers naar meer gebiedsgerichte sturing: 1 punt voor
sturing op alle ruimtelijke ontwikkelopgaven in het
gebied
• Komende jaren nog integrale projectsturing nodig voor
ontwikkeling Stationsgebied en Leidsche Rijn
• Begin maart 2014 voorstel pilot Leidsche Rijn voor
omvormen projectbureau tot organisatie voor sturing
en coördinatie alle ruimtelijke ontwikkelopgaven in
Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern
• Vervolgstappen structuur in periode 2014-2017
8