Transcript Presentatie van Rick Hoksbergen (300,13 kb)

Biodiversiteit en €’s
Rick Hoksbergen
De ondernemende mens centraal
Inhoud
• Meer of minder natuur?
• Gevolgen optimalisatie
• Conclusie
2
Analyse beheersland (2012)
0-10%
10-20%
> 20%
55,4
76,3
66,9
0,0
10,2
23,7
828.762
875.589
696.743
823.171
854.281
702.838
5.591
21.308
-6.095
101,9
111
93,6
Jongvee/10 mk
6,8
6,4
6,9
Meetmelk / ha
15.700
12.200
11.200
8.600
8.300
8.000
Vetpercentage
4,37
4,29
4,41
Eiwitpercentage
3,51
3,51
kVEM opbrengst
8.800
7.700
3,51
3.500
6.900
Grond
Waarvan beheersland
Gebruikersquotum
Eigendomsquotum
Lease/verlease
Melkkoeien
Melkproductie per koe
Analyse beheersland
Per 100 kg meetmelk
0-10%
10-20%
> 20%
Melkopbrengsten
34,5
35,4
35,0
Omzet & aanwas
3,6
3,9
4,0
Overige opbr.
0,1
0,1
0,3
Totaal
38,2
Voerkosten
39,4
39,3
9,7
8,9
9,1
0,7
0,0
-0,2
Veekosten
2,7
2,8
2,6
Gewaskosten
1,7
1,7
1,4
Waarvan ruwvoer
Totaal
14,1
13,4
13,1
Saldo melkvee
24,1
26,0
26,2
Bedrijfstoeslag
3,2
3,7
3,5
Overige opbrengsten
2,6
3,4
4,5
Totaal bedrijfssaldo
29,9
33,1
34,2
4
Analyse beheersland
Per 100 kg meetmelk
0-10%
Totaal bedrijfssaldo
29,9
Niet toerekende kosten
Beschikbaar voor HARR
10-20%
33,1
11,4
18,5
> 20%
34,2
12,8
20,3
12,6
21,6
Pacht
1,3
1,5
1,8
Lease melkquotum
0,4
0,6
0,3
Afschrijvingen
7,9
8,3
6,6
Betaalde rente
4,6
5,0
5,5
Totaal HAR
Arbeidsopbrengst totaal
Cash-flow
Liquiditeitsmarge
Buffertermijn (maand)
14,2
15,4
14,2
37.300
45.700
55.400
114.600
86.100
100.100
39.000
-3.600
27.600
6
0
4
Analyse beheersland; intensiteit
0-10%
> 20%
64,4
66,9
0,0
23,7
683.835
696.743
Eigendomsquotum
707.970
702.838
Lease/verlease
-24.135
-6.095
89,3
93,6
Jongvee/10 mk
7,2
6,9
Meetmelk / ha
10.950
11.200
7.500
8.000
Vetpercentage
4,37
4,41
Eiwitpercentage
3,51
3,51
kVEM opbrengst
6.800
6.900
Grond
Waarvan beheersland
Gebruikersquotum
Melkkoeien
Melkproductie per koe
Analyse beheersland (intensiteit)
Per 100 kg meetmelk
0-10%
> 20%
Melkopbrengsten
34,5
35,0
Omzet & aanwas
3,9
4,0
Overige opbr.
0,2
0,3
Totaal
38,6
Voerkosten
39,3
9,1
9,1
0,1
-0,2
Veekosten
2,9
2,6
Gewaskosten
1,9
1,4
Waarvan ruwvoer
Totaal
13,9
13,1
Saldo melkvee
24,7
26,2
Bedrijfstoeslag
3,5
3,5
Overige opbrengsten
3,9
4,5
Totaal bedrijfssaldo
32,1
34,2
7
Analyse beheersland (intensiteit)
Per 100 kg meetmelk
0-10%
Totaal bedrijfssaldo
32,1
Niet toerekende kosten
> 20%
34,2
12,4
Beschikbaar voor HARR
19,7
12,6
21,6
Pacht
2,0
1,8
Lease melkquotum
0,2
0,3
Afschrijvingen
6,6
6,6
Betaalde rente
4,6
5,5
Totaal HAR
13,4
14,2
Arbeidsopbrengst totaal
44.400
55.400
Cash-flow
92.400
100.100
Liquiditeitsmarge
10.600
27.600
2
4
Buffertermijn (maand)
Gevolgen na 1 april 2015
• Melkproductie stijgt 17%
9,000
ECM/cow
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
10000
9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
kVEM/ha
Gevolgen na 1 april 2015
• 164.000 meer melkkoeien
– 96.000 stuks jongvee
• 52.000 tot 120.000 ha extra ruwvoer productie
• Concurrentie met akkerbouw drijft kostprijs
op
Uitgangspunten optimalisatie
> 20% natuur
Optimalisatie
Grond
66,9
67
Waarvan beheersland
23,7
0
696.743
1.005.000
702.838
0
-6.095
0
93,6
116
Jongvee/10 mk
6,9
5,5
Meetmelk / ha
11.200
15.000
8.000
8.600
Vetpercentage
4,41
4,41
Eiwitpercentage
3,51
3,51
kVEM opbrengst
6.900
9.000
Gebruikersquotum
Eigendomsquotum
Lease/verlease
Melkkoeien
Melkproductie per koe
Simulatie (I)
Per 100 kg meetmelk
> 20% beheersland
Optimalisatie
Melkopbrengsten
35,0
35,0
Omzet & aanwas
4,0
4,0
Overige opbrengsten
0,3
0,1
Totaal
39,3
Voerkosten
39,1
9,1
9,3
-0,2
0
Veekosten
2,6
2,7
Gewaskosten
1,4
1,7
Waarvan ruwvoer
Totaal
13,7
13,1
Saldo melkvee
26,2
25,4
196.500
270.500
Bedrijfstoeslag
20.100
20.100
Overige opbrengsten
33.750
0
Saldo melkvee totaal
Totaal bedrijfssaldo
250.350
290.600
Simulatie (II)
> 20% beheersland Optimalisatie
Totaal bedrijfssaldo
250.350
Niet toerekende kosten
Beschikbaar voor HARR
290.600
94.500
155.850
117.100
173500
Pacht
13.000
13.000
Afschrijvingen
30.750
30.750
Betaalde rente
41.250
41.250
Totaal HAR
Arbeidsopbrengst totaal
Cash flow
Liquiditeitsmarge
Buffertermijn (maand)
75.000
75.000
80.850
98.500
116.500
149.200
33.600
66.300
5
10
Conclusie
• Met beheersland een hoger inkomen
– Liquiditeit beperkter
• Extensieve bedrijfsvoering kost geld
– Quotumkosten belemmering om te intensiveren
• Met optimalisatie / maximalisatie hoger
inkomen haalbaar vanaf 2015
• De beheersvergoeding circa € 17.500 te laag