Transcript Raadsvoordracht - Stadsdeel Amsterdam-Noord

Gemeente Amsterdam
^
Stadsdeel Noord
Bestuursflap
Samenvatting
Onderwerp
Zaal<nummer
Beiiandelend ambtenaar
Directie/Afdeling
Programma
Doelstelling
Bevoegd bestuursorgaan
Procedure
Na besluitvorming
Soort notitie
Kopieën naar
Incidentele begrotingswijziging niet begrote uitgaven en inkomsten Directie Beleid en
Uitvoenng 2013
Z13-55041
L.E. Marinissen (020 252 9293)
DBU/OSD
5 Ondenwijs en Jeugd, 6 Welzijn en Zorg
overig
Deelraad
A
Origineel met bijlagen (via JBZ) naar DDV
Wijziging van de begroting DBU 2013
M. J. de Groot (DBU-OSD) Subsidiebureau (DBU-OSD), Hans van den Hoogen (BBBFPA), Marjon Naber (BBB-FIA)
Besiuit nr. 6075-A
Incidentele
begrotingswijziging niet
begrote uitgaven en
inkomsten Directie Beleid
en Uitvoering 2013
Pagina 7 van 10
Gemeente Amsterdam
stadsdeel Noord
Wijziging van de begroting DBU 2013
Voorstel aan deelraad
Onderwerp: Incidentele begrotingswijziging niet begrote uitgaven en inkomsten Directie
Beleid en Uitvoenng 2013.
Binnen stadsdeel Amsterdam-Noord geldt de afspraak dat niet begrote uitgaven en
inkomsten worden verwerkt in de begroting van tiet lopend jaar. De afdeling Ontwikkeling
Sociaal Domein ontvangt gedurende tiet jaar subsidiegelden van derden voor projecten,
met name van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) de Dienst Werk en
Inkomen (DWI) en de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS). Deze subsidiegelden
kunnen niet in de rompbegroting worden opgenomen omdat het incidentele middelen
betreft die niet bekend zijn in de periode dat de rompbegroting wordt opgesteld. Het doel
waarvoor de subsidiegelden bestemd zijn is in de desbetreffende beschikkingen
vastgelegd. De deelraad is niet bevoegd om daarin wijzigingen aan te brengen omdat
sprake is van geoormerkte gelden. In 2013 zijn aan stadsdeel Amsterdam-Noord voor
diverse projecten de onderstaande bedragen toegekend:
Omschrijving
0202 Openbare orde en veiligheid
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
1.052.740
0401 Beleid economie
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
400.000
0402 Economie
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
158.500
0405 Werkgelegenheid
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
900.000
0501 Lokaal onderwijs- en jeugdbeleid
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
232.000
0510 Brede school activiteiten
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
716.000
0511 Jeugd- en jongerenwerk
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
Nieuwbouw school de Bongerd
Pri 2013-11.6
513 PeuterspeelzaalwerK
DMO/13/6723
Doeluitkering Voorschoolse Educatie (WE)
149.440
50.000
5.253.916
0514 Ouder- en Kindcentra (OKC)
DMO/12/01191
Project" Om het Kind"
91.659
0601 Beleid welzijn en zorg
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
Zelfstandige
huishouding
0602
Schuldhulpvedening 2013
DWI/B B/003
175.000
584.009
0606 Sociale redzaamheid
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
12.000
0608 Overlast
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
400.000
0609 Gezondheidsbevordering
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
272.300
Besiuit nr. 6075-A
Incidentele
begrotingswijziging niet
begrote uitgaven en
inkomsten Directie Beleid
en Uitvoering 2013
Pagina 8 van 10
Gemeente Amsterdam
stadsdeei Noord
Wijziging van de begroting DBU 2013
0610 Sociale activering en inburgering
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
Sociale samenhang en actief burgerschap
0611 (meedoen)
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
Pri 2013-11.6
Nieuwbouw school de Bongerd
WMO
algemeen
0612
DWZS 13/00131 WMO uitkenng 2013
249.990
2.942.930
-50.000
1.184.904
0702 Sportactiviteiten
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
403.500
0703 Sportaccomodaties
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
1.030.000
0902 Wegen, straten, pleinen
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
115.000
0903 Reinigen wegen, straten en pleinen
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
408.700
0904 Openbaar groen
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
60.000
1007 Handhaving milieu
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
131.000
1104 Wonen
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
2.475.500
1203 Bestuurs-ondersteuning
WZS/2013/148
Focusgebieden Hervorming Stedelijke Vernieuwing
950.000
Totaal
20.349.088
Deze middelen zijn/worden ingezet voor in beschikkingen aangegeven bestemming en
voor de hiermee samenhangende uitvoeringskosten. De uit de beschikkingen
voortvloeiende technische begrotingswijzigingen bieden wij u hierbij ter besluitvorming
aan.
Tevens wordt hiermee een bedrag van € 50.000 gecorrigeerd van product 611 naar 511.
Dit bedrag voor de "nieuwbouw school de Bongerd" is technisch in de begroting onjuist
verwerkt.
Daarnaast vindt er een onttrekking plaats van het saldo (€ 628.143) van de reserve Vroegen Voorschool Educatie, waarna de reserve conform het reservepaspoort kan worden
opgeheven. Deze onttrekking wordt gebruikt voor de dekking van de uitgaven op W E gebied conform de afspraken die hierover gemaakt zijn met DMO.
Besiuit nr. 6075-A
Incidentele
begrotingswijziging niet
begrote uitgaven en
inkomsten Directie Beleid
en Uitvoering 2013
Pagina 9 van 10
Gemeente Amsterdam
stadsdeel Noord
Wijziging van de begroting DBU 2013
Besluit deeiraad
De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam
Gezien de voordraciit m.b.t. Incidentele
begrotingswijziging niet begrote uitgaven en
inl<omsten Directie Beleid en Uitvoenng 2013
BESLUIT:
1 De uitgaven en inkomsten in de begroting 2013 bij programma 2 met € 1.052.740,-,
programma 4 met€ 1.458.500,-, programma 5 met € 6.493.015,-, programma 6 met€
5.771.133,-, programma 7 met€ 1.433.500,-, programma 9 met € 583.700,-,
programma 10 met€ 131.000,-, programma 11 met € 2.475.500,-en tiet programma
12 met € 950.000,- te verhogen..
2 De verhoging te dekken uit de van derden ontvangen geoormerkte budgetten.
3 Het saldo van € 628.143 te onttrekken aan de reserve Vroeg- en Voorschool Educatie
(WE) en vervolgens deze reserve op te heffen conform het reservepaspoort. De
reserve Vroeg- en Voorschool Educatie te laten vrijvallen ten behoeve van de
uitvoering van de W E conform de afspraken/beschikking met DMO. En de middelen
toe te voegen aan product 513 Peuterspeelzaalwerk.
4 Het dagelijks bestuur te verzoeken voor de financiële afhandeling zorg te dragen.
Aldus besloten in de openbare vergadenng van de
deelraad van stadsdeel Noord, gemeente
Amsterdam
d.d.
De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam
mw. drs. M.G.J. Veeger
Gnffier
ing. A. Belkasmi
Voorzitter
Besiuit nr. 6075-A
Incidentele
begrotingswijziging niet
begrote uitgaven en
inkomsten Directie Beleid
en Uitvoering 2013
Pagina 10 van 10
Gemeente Amsterdam
stadsdeel Noord
Wijziging van de begroting DBU 2013
In te vullen door griffie
Advies raadscommissie
Onderwerp: Incidentele begrotingswijziging niet begrote uitgaven en inkomsten Directie
Beleid en Uitvoering 2013.
Raadscommissie: |
Datum raadscommissiebehandeling: |
Advies: |
Beslissing deelraad
Beslissing:
Stempel datum vaststelling: