Transcript 20140624_voorb_IBOR20152018_globale_versie_present

Presentatie IBOR
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
2015-2018
Patrick van der Linden
27 mei 2014
Historie
• Nieuwe beheer- en onderhoudscyclus voor 6 onderdelen.
• Gestart met Beeldkwaliteitplan (BKP), inspecties en schouwronde.
• Beeldkwaliteiten Sober, Basis en Goed doorgerekend.
• Beeldkwaliteiten te duur. BKP niet vastgesteld, uitgaan van huidige budgetten
+ 100K extra bezuinigen. Veiligheid te allen tijde handhaven.
• Minimale model, Beeldkwaliteit Sober met hotspots (centra en begraafplaatsen) op
beeldkwaliteit basis.
• Eenmalig omvormen op groen om structurele bezuinigingen en eenmalige
investeringen te realiseren.
• IBOR plan november 2010 vastgesteld, start IBOR 1 januari 2011.
IBOR 2011-2014, waar hebben we voor gekozen
• Integrale benadering door vaste formats.
• Voorziening IBOR ingericht voor 6 beheeronderdelen. Budgetten koppelen,
werk met werk maken, over budgetjaar heen plannen.
• Lagere beeldkwaliteit op alle onderdelen. Huidige in stand houden. Veilig.
IBOR 2011-2014 wat heeft het opgeleverd.
• Flinke daling structurele onderhoudsbudgetten.
Budget 2010
Nodig volgens
kentallen 2010
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
Budget 2014
€2.043.769
€ 2.366.086
€ 2.219.231*
€ 1.605.308*
€ 1.524.695*
€ 1.583.319*
* incl. inlopen achterstallig onderhoud circa 500k
* incl. areaaluitbreidingen De Geer, Veilingpark, Zuid-oosthoek etc.
• Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd of ingepland, binnen de beschikbare budgetten.
• Budgetten en aantal fte’s in 2010 waren volgens landelijke kentallen niet toereikend.
Fte’s berekend excl. advisering SBP, communicatie en informatie, zelfbeheer.
• Sinds 2010 tevens afname 5,5 fte’s; Deels inhuur en minder uren SBP-projecten.
• Uitbreiding IBOR in 2014 met Beheerplan Waterbouwkundige constructies.
• Uitbreiding IBOR met Beheerplan Spelen bevroren.
IBOR 2011-2014 wat heeft het kwalitatief opgeleverd.
Beleving
• Flinke verschraling openbare ruimte.
• Meer onvrede onder burgers, lichte stijging meldingen en verzoeken.
Technisch
• Door omvormingen minder variatie in soorten.
• Grotere onderhoudsbestekken, bedrijfsmatige aanpak, minder maatwerk.
• Minder bomen, door minder terugplaatsen bij vervanging.
• Verslechtering asfaltwegen en staalwerk, minder reiniging
• Lichte stijging investeringsprojecten wegen en bruggen.
IBOR 2015-2018 voorbereiding
• Inspectieronde alle onderdelen beoordeeld op veiligheid (niet op netheid/uitstraling).
• Onderhoudsstaat beter dan verwacht.
• Aandacht voor asfalt, bruggen,
damwanden en beschoeiingen.
• Arealen bijgewerkt, nieuwe wetgeving, nieuw prijspeil
en beleid doorgevoerd.
• Gelet op huidige financiële omstandigheden, is uitgegaan van huidige werkwijze en
huidige beeldkwaliteit.
IBOR 2015-2018 Doorberekening
• Budget benodigd op basis van areaalgegevens en kentallen € 2.173.862,• Beschikbare budgetten MJB 2014-2017 gemiddeld per jaar:€ 1.574.438,• Verschil t.o.v. kentallen gemiddeld per jaar: € 599.424,• Toegekende investeringen kadernota 2014 € 306.250,- gemiddeld per jaar.
• Aangevraagde investeringen kadernota 2015 € 151.130,- gemiddeld per jaar.
• Indien toekennen aangevraagde investering en kleine budgetverhoging (<-1%)
budgetten toereikend voor komende 4 jaar. € 16.000,- jaarlijks.
IBOR 2015-2018 Conclusies
• Budget voor nu toereikend mits investeringen worden toegekend.
• Flinke stijging van investeringsprojecten na 2018 te verwachten op:
•Bruggen € 100.000,- per jaar 2020 – 2025, € 150.000 per jaar 2025 - 2030
• Wegen € 100.000,- per jaar vanaf 2019 structureel en oplopend.
• Beheerareaal op orde op gebied van veiligheid.
• Vervangingswaarde kapitaalgoederen € 93,54 miljoen. Beheerkosten 1,68 %
• Op basis van landelijke kentallen doen wij veel voor weinig.
• Sober onderhoud; winst op korte termijn, grote investeringen op lange termijn.
IBOR 2015-2018 Aanbevelingen en opties
• Budgetten structureel verhogen naar Basisniveau. Grove inschatting 20% verhoging
circa € 300.000,-.
• Mogelijkheid algemene spaarvoorziening voor toekomstig groot onderhoud onderzoeken.
• Evt. preventief onderhoud (stalen bruggen en leuningen) als extra investeringsproject.
• Overtollige zaken verwijderen bijv. niet functionele beschoeiing, verdere sanering
Verkeer en straatmeubilair. Maar eenmalige kosten, en weinig besparing.
• Einde leasecontract Openbare Verlichting; Nieuw contract, nieuwe aanbieder,
terugkopen lichtmasten, samenwerking regionaal.
• Taken op Afstand; overdragen taken aan marktpartijen of GR.
• Zelfbeheer.
Taken op Afstand
• Project ToA, uiteindelijke richting nog niet bekend. Belangrijk om te weten:
• Integraal beheer openbare ruimte; complex verbonden met elkaar.
Voorbeeld: Bermen: worden uitgevuld met puin als wegonderhoud, gemaaid in
groenbestekken, gebruikt als slootvuilopslag voor het waterschap, locatie voor kabels
en leidingen, standplaats van verkeersborden en bomen, zorgen voor waterafvoer van
de weg en zijn het talud bij watergangen.
• Zoveel mogelijk taken gebundeld houden ivm integraal werken.
• Goede afspraken maken over extra’s; evenementen, losse opdrachten.
• Duidelijke kaderstelling over klachtafhandeling, communicatie en aansprakelijkheid.
• Onderlinge afstemming tussen beheeronderdelen stijgt.
Zelfbeheer
• Wat is het doel: Bezuiniging, grotere sociale betrokkenheid of kwaliteitsverbetering?
• Belangrijk om over na te denken:
• Loskoppelen uit grote onderhoudsbudgetten levert kleine besparing op
onderhoudskosten. Communicatie, afstemming en begeleiding kost extra uren.
• Structurele overname onderhoud of incidentele (weekend)acties?
• Handhaven bij niet nakomen afspraken, terugname openbare ruimte, herstelkosten?
• Aansprakelijkheid en eindverantwoordelijkheid goed regelen.
• Zorgplicht op spelen, bomen, bruggen, wegen. Verplichting bij beheerder,
denk aan verplichte logboeken, periode inspecties, reageren op meldingen.
• Bij grotere taken, of vereniging; goede onderlinge, praktische werkverdeling.
Zelfbeheer II
• Hoe zou dit ondervangen kunnen worden?
1. Risicoscan zelfbeheerverzoeken.
2. Onderverdeling in type zelfbeheer.
- geraniums planten voor de deur
(risico 0)
- tijdelijk natuurgebied op braakliggend terrein
- Speelterreintje opzetten en inrichten
- Evenementen
(risico hoog)
3. Dereguleren waar mogelijk, (deels) reguleren waar (wettelijk) noodzakelijk of hoog risico.
In overleg met bewoners of verenigingen uitwerken.
4. Organisatie hierop aanpassen en duidelijke (juridische/financiële) kaders opstellen.
• Zelfbeheer biedt kansen, is geen bezuiniging en moet goed georganiseerd worden.
IBOR 2015-2018 besluitvorming
• In het IBOR zijn de beleidskaders voor de onderhoudswerkzaamheden vastgesteld.
• Meerjarenplanning is voorwaarde van de accountant voor onderhoudsvoorziening.
• Het IBOR is richtinggevend. Jaarlijks IBOR-jaarplan met werkplanning en
financiële inrichting van de onderhoudsbudgetten naar college.
• De wijze van uitvoering (buitendienst, aannemer, zelfbeheer, vereniging) wordt niet
vastgelegd door vaststellen IBOR.
• Bij evt. op afstand plaatsen van taken biedt een vastgesteld IBOR met up to date
beheersystemen en arealen een goede uitgangspositie.
BOR = Beheer Openbare Ruimte
• Coosje Bakker
• Bianca Dunemann
• Lida Hofman
• Andre Vervoort
• Mark Brouwer
• Edward van ‘t Zelfde
• Barry Bosman
• Arthur van Dooijeweert
• Dirk van der Meijden
• Nico Blokker
• Patrick van der Linden
= Groen
= Groen en begraafplaatsen
= Spelen en Zelfbeheer
= Riolering, Kabels en leidingen, Watergangen
= Waterbouwkundige constructies, Kabels en Leidingen
= Verkeer- en straatmeubilair
= Openbare Verlichting
= Opzichter Wegen, Bruggen en Verkeer
= Opzichter Riolering, Kabels en Leidingen
= Opzichter Groen en Spelen
= Wegen, Bruggen en teamleider.
Vragen?