Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

DOELSTELLINGENNOTA 2014

Secretaris

Nuyts Luk

Financieel beheerder

Van Gompel Bart

DOELSTELLINGENNOTA 2014

A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

1. Behoud van een financieel gezonde gemeente, beheerd vanuit het principe van goed huisvaderschap

1.1 Streven naar een jaarlijks overschot uit de gewone werking (exploitatie), waarmee reserves voor toekomstige investeringen worden aangelegd

2014000001 2014000001 • • Bij de opmaak van de meerjarenplanning en het jaarlijks budget ervoor zorgen dat er een werkingsoverschot is welke kan aangewend worden voor de financiering van investeringen.

Streven naar een structureel evenwicht met jaarlijks een positieve autofinancieringsmarge.

1.2 Instrumenten aangereikt binnen BBC optimaal benutten met het oog op verbeteren interne organisatie

2014000002 • • • Decentrale opvolging van de budgetten en de diensten hierbij vanuit de financiële dienst de nodige ondersteuning geven.

We zorgen voor een periodieke rapportering over de financiën van de gemeente.

We implementeren de nieuwe boekhoudsoftware Mercurius binnen de organisatie.

1.3 Opmaak van een (financieel) projectplan voor alle grote investeringsprojecten

2014000003 • Voor alle grote investeringsprojecten een projectplan met de budgettaire impact opmaken, zodat de weerslag hiervan op de exploitatie kan ingeschat worden. Vaak hebben grote investeringsprojecten een blijvende budgettaire impact op de dagelijkse werking.

2. De gemeente is een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlenende organisatie

2014000002

2.1 Verbeteren/ versterken interne organisatie (kwaliteitsvolle dienstverlening)

E 17.000,00 € 2014000004 • • • • • • • PERSONEELSBELEID: Naar aanleiding van de organisatiestudie werd in de gemeenteraadszitting van 16/02/2012 de nieuwe personeelsformatie goedgekeurd. De laatste fase dient nog gerealiseerd te worden.

We streven naar een klimaat waarin medewerkers hun competenties maximaal kunnen ontwikkelen en de uitvoering van hun taken kunnen optimaliseren: - We ondersteunen medewerkers en volgen hen intensief op via planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken met als vertrekbasis de competentiegerichte functiebeschrijvingen. - We actualiseren periodiek de functiebeschrijvingen voor het personeel indien nodig. - We volgen de werkbelasting van de verschillende diensten nauwkeurig op.

We volgen het ziekteverzuim nauwkeurig op en zetten, waar nodig, gerichte acties op om het (kort) ziekteverzuim te doen dalen.

We maken in overleg met het personeel een deontologische code voor het personeel op.

We maken in samenwerking met het OCMW een arbeidsreglement op.

We nemen maatregelen om het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun taken te optimaliseren en dit specifiek op het vlak van de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, ergonomie, arbeidshygiëne en de verfraaiing van de werkplaatsen door de acties uit het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan uit te voeren en periodiek op te volgen.

INTERNE CONTROLE: We werken het interne controlesysteem verder uit zoals bepaald in het gemeentedecreet.

Gemeente Dessel

Pagina 2 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

• BESTUURSORGANEN: We zorgen voor een maximale ondersteuning van de mandatarissen bij de uitvoering van hun opdrachten en betrekken hen maximaal bij het beleid. - We brengen de raadsleden op de hoogte van relevante vormingen. - We stellen de raadsdossiers maximaal digitaal ter beschikking van de raadsleden en stellen een vergaderlokaal ter beschikking van de raadsleden voor overleg hierover. - We stellen een afsprakennota op over de wijze waarop het managementteam met het college van burgemeester en schepenen zal samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren en over de omgangsvormen tussen het politieke bestuur en de administratie - We actualiseren de deontologische code voor de raadsleden.

• SAMENWERKING GEMEENTEDIENSTEN: We optimaliseren de samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke diensten.

2.2 ICT afgestemd op de noden van de organisatie

2014000008 I E 162.900,00 € 187.000,00 € • • • • • Ondersteuning en licenties Vernieuwing contract kopiemachines Ondersteuning loonadministratie Onderhoud en modernisering van netwerk, ICT-materiaal en informaticasystemen Aankoop van software • Geo-IT

2.3 Verbeteren interne communicatie

2014000009 • • We maken de interne diensten attent op het belang van communicatie en voorzien hier de nodige opleidingen voor.

We richten een werkgroep/redactieraad op voor communicatie.

• • We informeren het personeel zo goed mogelijk over alle werkgerelateerde zaken.

We zorgen voor een goede interne communicatie, zowel tussen bestuursorganen en personeel, als tussen de diensten en medewerkers onderling. - We evalueren de interne communicatieprocessen. - We zorgen voor een tijdige en voldoende duidelijke verslaggeving van de interne vergaderingen. - We bouwen het intranet verder uit in overleg met de personeelsleden. - We informeren onze personeelsleden maandelijks via een nieuwsbrief over belangrijke wijzigingen in de werking van de gemeente.

2.4 Samenwerking OCMW verder uitbouwen

2014000013 I E 1.418.747,00 € 33.093,00 € • • • We versterken de samenwerking met het OCMW met het oog op de meest efficiënte aanwending van de beschikbare middelen en het realiseren van een integraal lokaal sociaal beleid: - We organiseren een periodiek overleg tussen de managementteams van het OCMW en het gemeentebestuur. - We versterken de bestaande samenwerking tussen het OCMW met de gemeentelijke technische dienst, de financiële dienst, de personeelsdienst, de dienst informatie en communicatie en de dienst vrije tijd.

Financiële ondersteuning OCMW Investeringstoelage OCMW (vorige dienstjaren) - overgedragen investeringsenveloppen

3. Doorgaan met uitgebouwd algemeen beleid

2014000003 • •

3.1 Verderzetten van uitgebouwd algemeen beleid

I E A 4.341.962,83 € 67.013,00 € 593.526,64 € Algemeen financieel beleid (leninglasten, dividenden, intresten, gemeentefonds,...) Belastingen E 2014000085 12.213.443,00 €

Gemeente Dessel

Pagina 3 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

• • • • • • • • • • Diverse werkingsuitgaven (exploitatie) Diverse werkingsontvangsten (exploitatie) Ontvangen algemene subsidies/toelagen Toegestane subsidies/toelagen Personeelsbeleid algemene organisatie We zorgen voor een correcte en gebruiksvriendelijke archivering van de documenten van de gemeente.

Aankoop bureaumeubilair Vervroegde aflossing van de lening school centrum met Agion middelen Jobstudenten Tussenkomst financiering tweede pensioenpijler VIA3 en VIA4

3.2 Participatie in politiezone Balen-Dessel-Mol

I E 755.435,00 € 48.509,00 € • Participatie in de politiezone Balen-Dessel-Mol

3.3 Participatie in de hulpverleningszone Kempen (brandweer)

E 234.568,00 € • Particpatie in de hulpverleningszone Kempen - Brandweer

3.4 Participatie in GAS

E 3.438,00 € • Participatie in GAS

A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

2014000014 2014000015 2014000016

E I A Totaal Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten

6.934.050,83 € 335.615,00 € 593.526,64 €

7.863.192,47 €

12.213.443,00 € 0,00 € 0,00 €

12.213.443,00 €

Gemeente Dessel

Pagina 4 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

B. Verbeteren van de levenskwaliteit van onze burgers

4. De gemeente zorgt voor een transparante en duidelijke communicatie

4.1 De gemeente maakt gebruik van een optimale communicatiemix

E 36.800,00 € 2014000004 2014000017 • • • • • • • We laten een onderzoek doen naar de communicatiemiddelen.

De gemeentelijke website wordt gebruikt als volwaardig communicatiemiddel.

Het gemeentelijk informatieblad wordt op regelmatige basis uitgebracht en wordt beschouwd als volwaardig communicatiemiddel We informeren de bezoekers van AC De Plaetse door middel van de informatieschermen in de inkomhal Het drukwerk van het gemeentebestuur wordt aangepast aan de huisstijl (brieven, visitekaartjes, promotiemateriaal, ...) We geven op regelmatige basis publicaties uit (gemeentegids, stratenplan, jaarverslag, ...) Het gemeentelijk informatieblad wordt bedeeld onder alle Desselaars • We maken gebruik van de dienst afhaling ten huize van Bpost

4.2 De gemeente communiceert op maat van de verschillende doelgroepen

E 250,00 € 2014000018 • • We organiseren jaarlijks een onthaaldag voor nieuwe inwoners We versturen kerstkaarten vanuit het gemeentebestuur en OCMW aan al onze contacten

4.3 Inzetten op digitale communicatie

2014000019 • • • • We maken onze activiteiten en nieuws kenbaar via sociale media We zorgen voor een goed uitgebouwd e-loket We vernieuwen de gemeentelijke website We creëren een website voor mobiel gebruik

4.4 Het gemeentebestuur wil jongeren maximaal informeren via diverse kanalen

2014000020 • We werken samen met de communicatiedienst en gebruiken een mix van communicatiemiddelen om jongeren maximaal te informeren.

4.5 Streven naar een zo efficiënt mogelijke communicatie en overleg rond grondgebiedzaken

2014000022 E 500,00 € • • • Optimaliseren van de software Bijhouden van verplichte inventarisaties De GECORO wordt ondersteund in zijn taak als adviesorgaan

5. De gemeente bevordert een attractieve vrijetijdsbesteding

5.1 SPORT: Verhogen kwalitatief aanbod sportclubs

E 9.000,00 € E • Vanaf 2014 worden de sportclubs gesubsidieerd o.b.v. een aangepast subsidiereglement

5.2 SPORT: Verhogen kwaliteit jeugdsportbegeleiding

2014000005 2014000024 5.700,00 € 2014000025

Gemeente Dessel

Pagina 5 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

E 20.260,00 € E 9.975,00 € • • In 2014 wordt het nu aparte 'reglement impulssubsidies' geïntegreerd in een nieuw globaal reglement 'subsidies sportverenigingen' en worden de clubs die werken aan een kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding extra gesubsidieerd Vanaf 2014 wordt de werking van het jeugdsportnet KDR ('Kwaliteit in de jeugdsport') verder uitgebouwd en verfijnd • • • Tegen 2019 organiseren we jaarlijks minstens 3 vormingen ter verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider op het sporttechnisch, tactisch en sociaal-pedagogisch vlak Tegen 2019 organiseren we jaarlijks 1 vorming ter verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator op het sporttechnisch, tactisch, sociaal-pedagogisch en beleidsmatig vlak Vanaf 2014 engageert de gemeente Dessel zich om te blijven bijdragen in de loonkost van de jeugdsportcoördinator

5.3 SPORT: Activeringsbeleid met oog op levenslange sportparticipatie

2014000026 E 38.300,00 € E 11.220,00 € • • • • • • • • • • • Organisatie scholenveldloop Organisatie schoolsportdagen Organisatie Desselse Sportweek Organisatie sportlaureatenhuldiging Organisatie sportkamp Organisatie Fit&funlessen + Sportsnack Organisatie Multimove Promotie zwemmen Organisatie diverse sportpromotionele activiteiten (Foorloop, SIK, ...) Tussenkomsten seniorensport (indoor-petanque, ...) Organisatie personeelssportdag • Ondersteuning Sportkern Retie-Arendonk-Dessel

5.4 SPORT: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren

E 7.800,00 € E 2014000027 2.065,00 € • • • In 2014 formaliseren we de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW m.b.t. de participatie van kansengroepen in de sportactiviteiten Vanaf 2014 wordt de intergemeentelijke samenwerking (regio Zuiderkempen) m.b.t. de regionale G sportcoördinator verdergezet Vanaf 2014 nemen we de initiatieven om personen uit kansengroepen beter te integreren in het anders georganiseerd sporten (o.a. via buurtsportactiviteiten) • In 2014 engageert de gemeente Dessel zich, samen met het jeugdsportnet KDR, als gastgemeente voor de Sloveense delegatie i.k.v. het Host Town Programma voor de Special Olympics European Summer Games in Antwerpen

5.5 SPORT: Inzetten op een uitbouw van bestaande sportinfrastructuur

2014000028 I E 4.000,00 € 50.000,00 € • • • De bestaande sportaccommodatie dient te worden uitgerust om grote sportmanifestaties te kunnen ontvangen of organiseren De gemeente Dessel ondersteunt de renovatie van de jeugdinfrastructuur van KFC Dessel Sport De gemeente Dessel blijft investeren in onderhoud en veiligheid van sporttoestellen, gebouwen en omgeving (vb. Keuring sporttoestellen)

Gemeente Dessel

Pagina 6 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014 5.6 SPORT/GEZONDHEID: Verankering gezondheid in de organisatie

E 2.250,00 € 2014000005 • Aandacht voor gezondheid

5.7 JEUGD: Het gemeentebestuur wil jeugdwerkinitiatieven stimuleren en ondersteunen zodat jongeren kunnen groeien en zich ontplooien

E 38.780,00 € E 2014000034 18.730,00 € • • • Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor jeugdverenigingen ter ondersteuning van het jeugdwerk volgens het geldende subsidiereglement Ondersteuning speelpleinwerking Uitbreiding vrijetijdsaanbod (workshops - grabbelpas) • • Financiële ondersteuning vakantieopvang Rusthuif Toelage aan jeugdraad

5.8 JEUGD: Het gemeentebestuur wil voorzien in veilige ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden voor jongeren om zich te kunnen ontspannen, spelen, amuseren

E 2014000035 10.000,00 € I 40.000,00 € • Verdeling van gemeentelijke subsidies voor infrastructuurwerken aan jeugdverenigingen met eigen lokaal volgens het geldende subsidiereglement • • Controle speelpleininfrastructuur conform wetgeving Beheer 'Ontmoetingscentrum Tijl4'

5.9 JEUGD: Het gemeentebestuur wil dat jongeren in de gemeente een jeugdcultuur kunnen ontwikkelen; cultuur naar jongeren en jongeren naar cultuur brengen

E 13.859,00 € E 2014000036 12.759,00 € • • Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor jeugdverenigingen met acties rond jeugdcultuur volgens het geldende subsidiereglement Toelage aan Creatief Atelier

5.10 CULTUUR: Dessel heeft heel wat te bieden op vlak van evenementen

2014000037 E 10.000,00 € E 10.000,00 € • Ondersteuning van en medewerking aan de Desselse festivals (Dessel Swingt, Graspop Metal Meeting,...) • • Ondersteuning van lokale feestelijkheden (wijkfeesten, kermissen, ...) Ontwikkeling van een vrijetijdspas

5.11 CULTUUR: We willen onze inwoners in contact brengen met roerend en onroerend erfgoed

E 2.930,00 € 2014000038 • • Participatie aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband met k.ERF

• Samenwerking cultuur (incl. bibliotheek) binnen projectvereniging k.ERF

5.12 CULTUUR: Participatie en creativiteit is een belangrijke schakel in het toekomstige cultuurbeleid

E 21.500,00 € E 2014000039 5.000,00 € Ondersteuning van tentoonstellingen in De Plaetse en Sas4-toren

Gemeente Dessel

Pagina 7 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

• • Ondersteuning project 'Pleintjes met een Verhaal' Ondersteuning van nieuwe artistieke initiatieven • Ondersteuning muziekacademie (afdeling Dessel)

5.13 CULTUUR: Desselaars moeten in hun gemeente terecht kunnen voor een basispakket cultuur

E 1.000,00 € 2014000040 • • • Dienstoverschrijdende samenwerking binnen de afdeling info & vrijetijd Doelgroepgerichte informatie en communicatie Promotie van het lokale en regionale aanbod

5.14 CULTUUR: Elke vorm van cultuur kan rekenen op waardering en steun om gemeenschapsvorming te stimuleren

E 34.000,00 € E 2014000092 22.000,00 € • • • Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van hun werking volgens het geldende subsidiereglement Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor culturele verenigingen ter ondersteuning van hun werking volgens het geldende subsidiereglement Toelage aan cultuurraad

5.15 TOERISME: Dessel als toeristische bestemming binnen de Antwerpse Kempen

2014000041 E 4.200,00 € E 750,00 € • • We bepalen het profiel van Dessel door product- en projectontwikkeling en stimuleren en promoten het gebruik van producten uit de streek.

We werken mee aan het waarmaken van de ambities van de Antwerpse Kempen, aan de hand van het strategisch plan Antwerpse Kempen, zijnde: - Eigenzinnig pionieren - Hartelijk logeren - Den buiten avonturen - Verle(i)den met toekomst - Gulzig genieten - Flirten met grenzen • We werken samen met andere gemeenten aan toerisme.

5.16 TOERISME: Dessel is een toeristisch aantrekkelijke gemeente in de Kempen

E 12.950,00 € E 2014000042 1.700,00 € • • • • • • • • • • • • We voeren gerichte promotie door in te spelen uit aanbiedingen/acties vanuit de media.

We voeren gerichte promotie door het uitbrengen van een toeristische brochure.

We voeren gerichte promotie door het uitbrengen van een brochure over de Sas4-toren.

We voeren gerichte promotie door het uitbrengen van een assortiment aan postkaarten.

We voeren gerichte promotie door het maken van folders/affiches per toeristische activiteit.

We zorgen voor een gerichte bedeling van het promotiemateriaal door het betrekken van de lokale middenstand en het verspreiden ervan op toeristische locaties buiten de gemeente.

We leveren een financiële bijdrage aan de promotiecampagne van Toerisme Provincie Antwerpen.

We benutten de communicatiemiddelen van de gemeente.

We bieden arrangementen aan waarvoor we intergemeentelijke en privaat-publieke samenwerkingen aangaan.

We zetten in op het actief ontdekken van Dessel o.a. met wandelen en fietsen door de verkoop van wandel-, fiets- en ruiterkaarten.

We zetten in op het actief ontdekken van Dessel o.a. met wandelen en fietsen door het uitwerken en aanbieden van themawandelingen via de wandelknooppunten.

We spelen in op nieuwe media om het toeristisch aanbod te ontsluiten (wifi, ed.)

Gemeente Dessel

Pagina 8 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

• • We onderhouden de kindvriendelijke wandellus aan de Sas4-Toren.

Het promoten en opwaarderen van de fietsroute CulTour.

• • • We spelen in op evenementen die het wandelen en fietsen in Dessel promoten en bevorderen.

We onderhouden de wandel- en fietspaden in samenwerking met de routedokter, binnen het routeconvenant.

We opwaarderen en verbeteren bestaande wandelpaden.

5.17 TOERISME: We bouwen de Sas4-toren uit als toeristisch ankerpunt

2014000043 I E 4.600,00 € 11.000,00 € I 10.000,00 € • • • • • • We creëren een aantrekkelijke en belevingsvolle omgeving in en rond de Sas4-toren door het vernieuwen van de tentoonstellingsruimte.

We creëren een aantrekkelijke en belevingsvolle omgeving rond de Sas4-Toren door het uitbreiden van het speelbos (ism de jeugddienst).

We organiseren recreatieve evenementen aan de Sas4-Toren.

We zorgen voor optimale openingsuren van het bezoekerscentrum door het inschakelen van jobstudenten en/of vrijwilligers.

We onderzoeken de mogelijkheid om gadgets van de Sas4-Toren aan te bieden.

We voorzien aangepaste werkkledij voor de torenwachter.

• We voorzien een systeem voor het tonen van beelden in de tentoonstellingsruimte.

5.18 TOERISME: We geven vorm en inhoud aan een goed werkende adviesraad voor toerisme en recreatie

E 1.000,00 € 2014000044 • • We vergaderen op regelmatige basis met alle betrokken partners.

We bepalen acties, in overleg en samenwerking met de betrokken partners, die we willen ondernemen om Dessel toeristisch aantrekkelijker te maken.

5.19 BIB: Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren

2014000045 E 46.320,00 € E 75.500,00 € • • • • • • • • • • • • • •

Gemeente Dessel

Transparante en duidelijke communicatie:We promoten de bibliotheek en haar activiteiten Transparante en duidelijke communicatie:We promoten de bib en haar diensten langs verschillende kanalen (wachtzaal dokters, reisbureau, vakantiegangers, verenigingen,...) Transparante en duidelijke communicatie: We volgen de richtlijnen van Locus betreffende de presentatie van de collectie (omwerking etiketten bij samengestelde namen) We bieden Kamishibai-vertelplaten en theatertjes aan Leesbevordering door middel van een actie 'Lezer van de maand': filmtickets Leesbevordering : de kinderopvang gebruikt de verteltent tijdens de schoolvakanties Leesbevordering : we werken samen met de kinderopvang (boekenboxen, bibliotheekbezoeken) Leesbevordering voor peuters en kleuters door middel van het Rikki-project Leesbevordering : samenwerking met de onthaalouders (boekenboxen aan huis) Leesbevordering : organisatie en begeleiding Kinder- en jeugdjury Verteltent op zaterdag : van oktober t/m april (met een vrijwilliger) Organiseren van een leeskring (7 x per jaar, met vrijwilliger) Aanbieden van keuzelijsten (jaarlijks voor nieuwe thrillers, waar gebeurd, keuzelijsten auteurs,...) Jaarlijks actie 'Zomer van het spannende boek' in juli en augustus Pagina 9 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

• • • • • • • • • Banners laten maken (jeugdboekenweek, zomer spannend boek, bibliotheekweek, voorleesweek) We organiseren jaarlijks een jeugdboekenweek Voor de jeugdboekenweek werken we samen met het 'Creatief Atelier' We zorgen geregeld voor een nieuwe boekenstand We organiseren, in samenwerking andere actoren, educatieve activiteiten.

Organisatie van een lezing voor volwassenen We bieden een aantrekkelijke, gevarieerde en actuele collectie aan voor alle doelgroepen We werken samen met de toeristische dienst (aanbod toeristische folders en fietskaarten) We voorzien een budget voor uitbreidingsactiviteiten die zich voordoen (roefeldag, verwendag, gedichtendag, quiz, ...) • • Organisatie literair ontbijt in samenwerking met het Davidsfonds en bibliotheek De bibliotheek biedt de mogelijkheid aan zijn leden om e-boeken te lenen tegen een democratische prijs

5.20 BIB: Bevorderen van de e-inclusie en verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid bij sociaal zwakkere doelgroepen

E 1.960,00 € E 2014000046 6.625,00 € • • • • • • • • Inzetten op digitale communicatie : We bieden een overzichtelijke eigen website aan met nuttige links en we houden de website actueel Transparante en duidelijke communicatie:De bibliotheek zorgt elke maand voor een artikel in de Desselaar Inzetten op digitale communicatie : De bibliotheek is aangesloten op het provinciaal bibliotheekysteem We laten de deelnemers van de computercursussen kennis maken met het aanbod van de bibliotheek We bieden aan het publiek de mogelijkheid aan tot scannen, printen, faxen, mailen en kopiëren (kopieerapparaat) Dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen: aangepast aanbod bekend maken bij de doelgroepen via OCMW (flyers/folder) Aanbod pc's tijdens de openingsuren (internet, tekstverwerking en printen) Aanbod online catalogus • We bieden Wifi aan voor de bezoekers

5.21 BIB: Samenwerking onderwijsinstellingen

E 780,00 € 2014000047 • • • • • • • • • • • • •

Gemeente Dessel

Leesbevorderende activiteiten voor de jongste kleuterklassen Verteltent en boeken kiezen voor de kleuterklassen : maandelijks, met een vrijwilliger Kamishibai voor het onderwijs: We voorzien voor elke school een Kamishibai- theatertje + vertelplaten Jeugdboeken in de valies : leerkrachten maken kennis met recente jeugdboeken We voorzien in een rouwkoffertje: aangepaste boeken over dit thema per leeftijdscategorie Leesbevordering voor 6- tot 12-jarigen (met extra vrijwilligers) We bieden lerarenkaarten en klaskaarten aan Extra openingsuren voor klasbezoeken We bezorgen boekenboxen aan de kleuterklassen We organiseren auteursbezoeken voor alle 5de leerjaren We verzorgen bibliotheekintroducties voor alle 1ste leerjaren We verzorgen bibliotheekintroducties voor alle 4de leerjaren We werken samen met de scholen rond het boekenproject 'Rode draad' Pagina 10 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014 5.22 BIB: Aangepaste dienstverlening voor personen met een beperking

E 1.450,00 € • Ondersteuning IBO

6.3 Voldoende en kwaltiteitsvolle kinderopvang

2014000096 • • • Aangepaste dienstverlening voor personen met een leeshandicap: Aanbod grootletterboeken (samenwerking bibliotheken) Dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen: We onderzoeken de mogelijkheid tot samenwerken met de A. Smetresidentie Dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen: dienstverlening bewoners Kempenerf (met vrijwilliger)

6. De gemeente zet in op een kwaliteitsvol en bereikbaar basisonderwijs voor elk kind

2014000006 E 2014000048 329.029,00 €

6.1 Verderzetten, verbeteren en versterken onderwijsaanbod

I E 109.835,00 € 44.700,00 € • • • • • Schoolbehoeften (leerlingen) van het gemeenteonderwijs Algemene administratiekosten Ondersteuning andere onderwijsnetten Agion subsidies nieuwbouw school centrum Aankoop meubilair en uitrusting • Aankoop en vervanging van smartboards

6.2 Ondersteuning IBO

E 137.500,00 € 2014000049 2014000097 • • • • • • Het gemeentebestuur stimuleert een betere informatieverspreiding over kinderopvangmogelijkheden binnen de gemeente.

Het gemeentebestuur stimuleert een betere afstemming van vraag en aanbod en erkent de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als eerste gesprekspartner betreffende adviesverlening over eventuele erkennings- en subsidievragen alsook uitbreiding van initiatieven.

Het gemeentebestuur stimuleert een betere tegemoetkoming aan vragen met betrekking tot kinderopvangmogelijkheden voor specifieke doelgroepen of gedurende specifieke opvangmomenten.

Het gemeentebestuur stimuleert de kwaliteitsvolle uitbouw van de kinderopvangmogelijkheden in de gemeente en erkent de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als eerste gesprekspartner betreffende adviesverlening over eventuele erkennings- en subsidievragen van initiatieven met betrekking tot kwaliteitsverbetering.

Het gemeentebestuur beschouwt de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als eerste gesprekspartner naar de kinderopvangsector toe en zal in een open communicatie alle mogelijkheden van inspraak respecteren.

Het gemeentebestuur beschouwt de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als stimulator tot samenwerking tussen verschillende actoren op (inter)gemeentelijk niveau.

7. Doorgaan met uitgebouwd vrijetijdsbeleid

2014000007 2014000050

7.1 Beheer sportinfrastructuur (SID VZW)

I E 113.100,00 € 34.000,00 €

Gemeente Dessel

Pagina 11 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

• Ondersteuning SID VZW

7.2 De bib als basisvoorziening

2014000051 I E 2.225,00 € 1.000,00 € • • • • • • Lidmaatschap VVBAD Aanbod aangepaste collectie voor kinderen met een leesprobleem in een Makkelijk-Lezen-Plein / communicatie naar de doelgroepen via scholen en OCMW Aangepaste dienstverlening voor slechtzienden: aanbod daisyboeken en daisyspelers / samenstellen collectie in samenspraak met de gebruikers Aangepaste dienstverlening voor slechtzienden: mogelijkheid tot gebruik leestoestel Aankoop meubilair bib Algemene administratie 2014000052

7.3 We geven vorm aan een vrijwilligersbeleid, want vrijwilligers zijn essentieel voor de ondersteuning van onze werking

E 1.000,00 € • We ontwikkelen een waarderend vrijwilligersbeleid en werken een visie omtrent vrijwilligerswerking uit en dit in samenwerking met het OCMW.

7.4 Werking afdeling Info en Vrije tijd

2014000084 E 16.100,00 € • • • • • • Samenwerkingsverbanden Vernieuwen werkkledij zaalwachters Algemene Administratie Ondersteuning verbroederingscomité Toekennen geschenk aan jubilea Ondersteuning geven aan verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingshulp • Ondersteuning seniorenraad

7.5 Personeelsbeleid Info en Vrije Tijd

E 510.000,00 € E 2014000088 44.600,00 € • Personeelsbeleid info en vrijetijd

B. Verbeteren van de levenskwaliteit van onze burgers

E I Totaal Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten

1.204.249,00 € 565.653,00 € 180.700,00 €

1.384.949,00 €

10.000,00 €

575.653,00 €

Gemeente Dessel

Pagina 12 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

C. Zorgen voor een duurzame omgeving

8. De gemeente speelt een actieve en ondersteunende rol bij het creëren van kwaliteitsvol wonen en werken in een duurzame omgeving

8.1 RUIMTELIJKE ORDENING: Dessel voldoet in 2020 aan het door het decreet grond- en pandenbeleid opgelegd sociaal objectief

E 300,00 € 2014000008 2014000053 • Onderzoeken of het opstellen van een gemeentelijk reglement sociaal wonen wenselijk is. (Begeleiding Kempisch Woonplatform) • • Jaarlijkse evaluatie van de haalbaarheid van het sociaal objectief op het lokaal woonoverleg Het gemeentebestuur tracht het bestaan, de werking en de voordelen van verhuren via een SVK actief bekend te maken bij haar inwoners via verschillende kanalen (brochure, website gemeente, website OCMW, website KWP, gemeentelijk infoblaadje, ... )

8.2 RUIMTELIJKE ORDENING: Het gemeentebestuur waakt over de woningkwaliteit

2014000054 • • • Het gemeentebestuur voert de procedure uit rond woningkwaliteit Uitwerken van een actieplan woningkwaliteit Organiseren van infoavond rechten en plichten van huurder - verhuurder • Het gemeentebestuur onderzoekt een gemeentelijke heffing op verwaarloosde en ongeschikt- en onbewoonbare panden

8.3 RUIMTELIJKE ORDENING: Het gemeentebestuur staat inwoners bij opdat zij langer zelfstandig zouden kunnen wonen

2014000055 • • Het gemeentebestuur vraagt aan DE ARK om voldoende betaalbare aangepaste en/of aanpasbare woongelegheden te voorzien voor senioren en mensen met een beperking Bij de opmaak van de verordening rond woonkwaliteit wordt aandacht besteed aan de rolstoeltoegankelijkheid en rolstoel bezoekbaarheid van woningen • • Het gemeentebestuur onderzoekt samen met DE ARK de mogelijkheid tot het voorzien van assistentiewoningen binnen het sociaal huurpatrimonium van DE ARK Bouwdienst en OCMW geven (proactief) informatie rond woningaanpassing bij ouderen en mensen met een beperking. Ze wijzen indien nodig gericht door.

8.4 RUIMTELIJKE ORDENING: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van een afgebakende en goed uitgebouwde kern

2014000056 I 353.500,00 € • Opstellen van een verordening rond woningkwaliteit • • Opstellen van een structuurvisie voor de dorpskernen Het gemeentebestuur stimuleert de ontwikkeling van het binnengebied Kloosterstraat - Blokstraat - Kerkhofweg • Bij nieuwe ontwikkelingen worden er nieuwe en kwalitatieve groene ruimten gecreëerd op maat van de buurt

8.5 MOBILITEIT: Het gemeentebestuur stuurt aan tot de multimodale bereikbaarheid van belangrijke verkeerstrekkers gelegen zowel binnen als buiten de gemeentelijke grenzen.

2014000058 • • • Het parkeerbeleid in de centra vormt een onderdeel van de structuurvisie Parkeren op private eigendom maakt onderdeel uit van de verordening woonkwaliteit Het verder uitwerken van een verbindend fietsnetwerk, met maximale afstemming tussen utilitaire en recreatieve netwerken

Gemeente Dessel

Pagina 13 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

• Trage wegen opwaarderen als volwaardig alternatief netwerk • Bij manifestaties en (grote) werken wordt er snel en goed geïnformeerd over de start, duur en einde van de werken / manifestaties om zo de verkeershinder te beperken

8.6 MOBILITEIT: Het gemeentebestuur werkt aan de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid binnen de gemeente

2014000059 I 10.000,00 € • • Het gemeentebestuur voert een hertoetsing van het mobiliteitsplan uit en stelt een timing op om de belangrijkste conflictpunten aan te pakken Het gemeentebestuur werkt een beeldkwaliteitsplan uit voor de verschillende type wegen als onderdeel van de structuurvisie • • • Het gemeentebestuur definiëert de hoofdontsluitingswegen binnen het landelijke (woon)gebied en neemt aangepaste snelheidsmaatregelen Het gemeentebestuur ondersteunt scholen bij projecten rond mobiliteit Het gemeentebestuur zal bij de hertoetsing van het mobiliteitsplan aandacht hebben voor milieuaspecten (bv. inrichting trage wegen).

8.7 MILIEU: Het gemeentebestuur stimuleert het nemen van energiebesparende maatregelen

2014000060 E 21.010,00 € • • • • • • Informeren met betrekking tot mogelijke ondersteuning bij het uitvoeren van werken in het kader van energiebesparende maatregelen door de klusjesdienst Ondersteunen van initiatieven rond groepsaankopen Het OCMW ondersteunen bij het uitwerken van een actieplan tegen energiearmoede Organiseren van gratis planadvies voor bouwers via Kamp C De gemeente neemt jaarlijks deel aan de energie-infotoer Het gemeentebestuur heeft aandacht aan woongezondheid • • • • energieboekhouding gemeentelijke gebouwen Het gemeentebestuur doet inspanningen om de CO2-uitstoot van haar gemeentelijke diensten te verlagen en hernieuwbare energie efficiënt in te zetten Het gemeentebestuur zal haar patrimonium en openbare verlichting screenen (EANDIS) op energiebesparende maatregelen en zal waar mogelijk deze maatregelen uitvoeren Het gemeentebestuur zal haar personeel sensibiliseren richting een meer duurzame levensstijl (elektriciteitsverbruik, verwarming, ecodriving, woon-werkverkeer, dienstverplaatsingen) • • • • Het gemeentebestuur onderneemt stappen om bij nieuwbouw en renovatie te streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik, op basis van het economisch optimum van energiebesparende maatregelen.

Subsidiereglementen milieu Het gemeentebestuur onderneemt actie om tegen 2020 de totale CO2-uitstoot op haar grondgebied met 20 % te verlagen door ondertekening van de Burgemeestersconvenant - uitvoering van een CO2-nulmeting - opmaak gemeentelijk klimaatactieplan met een tweejaarlijkse rapportering aan Europa - sensibilisering doelgroepen tot vermindering CO2-uitstoot.

Het gemeentebestuur onderneemt stappen om haar wagenpark en rollend materiaal te verduurzamen door bij de vervanging van voertuigen te kiezen van energiezuinige types (personenwagen min. ecoscore 70, lichte vrachtwagen N1 klasse I min. ecoscore 68, lichte vrachtwagen N1 klasse II min. ecoscore 53, lichte vrachtwagen N1 klasse III min. ecoscore 44, vrachtwagens euronorm VI).

8.8 MILIEU: Het gemeentebestuur heeft aandacht voor de natuur

2014000061

Gemeente Dessel

Pagina 14 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

I E 120.100,00 € 70.000,00 € I E 10.500,00 € 70.000,00 € • • • • • Samenwerking MINA-werkers: verder zetten natuurbeleid met inzet van 2 mina-werkers Bosbeheersplan: opmaak en uitvoering van het bosbeheersplan Behoud en onderhoud van kleine landschapselementen: uitvoeren projecten i.s.m. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) Subsidiëring Kempens landschap Natuurleerwandelpaden: onderhoud door mina-werkers • Aanleg en beheer openbaar groen (inheems en onderhoudsvriendelijk rekening houdend met nultolerantie pesticiden

8.9 MILIEU: De gemeente Dessel voert een actief handhavingsbeleid

2014000062 • • Inzet gemeentelijke toezichthouder (controles, monsternames) Samenwerking met de lokale politiediensten van de zone Balen-Dessel-Mol (verbalisering)

8.10 MILIEU: Zorgen voor een nette leefomgeving

E 9.830,00 € 2014000091 • • Verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater/grondwater: gescheiden opvangen en hergebruik van hemelwater bij gemeentelijke gebouwen - installatie IBA's (hidrosan)- sanering lozingspunten afvalwater op oppervlaktewater - duurzaam beheer van waterlopen - oeverbeheer - hermeandering waterlopen (provincie) - pesticidenvrij onkruidbeheer.

Het gemeentebestuur zal het bermbeheer in toepassing van het bermdecreet verder toepassen • • Het gemeentebestuur zal ingrijpen bij mogelijke calamiteiten in of op de bodem door staalnames, analyses en eventueel sanering Samenwerking met de intercommunale milieudienst (IMD)

8.11 Zorgen voor een optimale dienstverlening

2014000006 E 2.500,00 € • • • • Behandelen van vergunningsaanvragen die betrekking hebben en milieu en natuur Inrichten van een centraal meldpunt voor milieuklachten en deze registreren en opvolgen Informeren en sensibiliseren van de burgers.

Het gemeentebestuur zal de mogelijkheid creëren voor een optimale werking van de milieuraad.

8.12 MILIEU: Bijdrage aan externe diensten ter ondersteuning van de milieudienst

E 4.970,00 € 2014000094 • • • • • • • Samenwerking met de interlokale vereniging milieuhandhaving Kempen (IVMK) (controles en verbalisering) Samenwerking met Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH)

8.13 LOKALE ECONOMIE: Dessel is een ondernemingsvriendelijke gemeente

2014000063 I E 500,00 € 2.000,00 € De industrieterreinen zijn voldoende en duidelijk bewegwijzerd, ook buiten de gemeente Er is een duidelijke signalisatie en logische nummering op de industrieterreinen aanwezig Bij uitbreiding van industriezones worden er parkeerstroken voor vrachtwagens voorzien Stimuleren van de verdere ontwikkeling van de KMO-zone Stenehei De raad voor lokale economie wordt ondersteund in zijn taak als volwaardig adviesorgaan

Gemeente Dessel

Pagina 15 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

• • Aanwezige pachters screenen Verder uitwerken van visie rond verblijfstoerisme

8.14 LOKALE ECONOMIE: De gemeente bewaakt de kwaliteitsvolle invulling van de zone voor nucleaire energie

2014000064 • • • • • De gemeente volgt alle nucleaire dossier op de voet op.

Als partner in het CAT-project nemen we onze volledige verantwoordelijkheid tot uitvoering van het Stola-rapport Het partnerschap met Stora is en blijft de dragende kracht tot opvolging van het nucleair dossier.

De uitbouw van het communicatiecentrum, gefinancierd door het CAT-project, moet de hefboom zijn tot betrokkenheid van gemeente en streek bij het nucleair gebeuren De gemeente zal toezien op het toekomstig gebruik van de gronden waarop FBFC International gevestigd is

9. We zorgen dat het patrimonium voldoet aan de wensen en eisen van onze belanghebbenden

2014000009

9.1 Onderhoud verhardingen (exploitatie)

E 37.200,00 € 2014000065 • • • • Aankoop van betonstraatstenen Aankoop van grondstoffen : zand, cement, steenslag, magere beton, kalksteenslag,...

Stortkosten: steenpuin,...

Aankoop van strooizout • Prestaties door derden en huren van materieel

9.2 Onderhoud gebouwen (exploitatie)

E 378.195,00 € E • • • • • Prestaties door derden: keuringen, onderhoud, herstellingen,...

Aankoop technische benodigdheden voor eigen gebruik Poetsopdrachten door derden: ramen, matten,...

Diversen gebouwen Onroerende Voorheffing

9.3 Onderhoud groen, plantsoenen, grachten en kerkhoven (exploitatie)

E 58.850,00 € 2014000066 700,00 € 2014000067 • • • • • • • • Prestaties door derden: ruimen grachten, maaien bermen, uitfrezen boomstronken,...

Aankoop technische benodigdheden voor eigen gebruik: herstelling machines, motomix, steentjes urnebegraving,...

Aankoop en onderhoud beplanting: bloembakken, meststoffen, kalk,...

Insecten- en ongediertebestrijding: processierupsen, ratten, wespen,...

9.4 Onderhoud van signalisatie, openbare verlichting en straatmeubilair (exploitatie)

2014000068 E 143.000,00 € Prestaties door derden: wegmarkeringen,...

Aankoop en onderhoud van de verkeerssignalisatie Aankoop en onderhoud van het straatmeubilair Openbare verlichting en flitspalen

Gemeente Dessel

Pagina 16 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

• Onderhoud marktkasten

9.5 Onderhoud speelterreinen (exploitatie)

E 5.620,00 €

Gemeente Dessel

• • • Prestaties door derden: keuring IOK,...

Aankoop technische benodigdheden voor herstellingen: verf, onderdelen,...

Onderhoud omnisportterrein Pastorijstraat

9.6 Vernieuwen en uitbreiden van verhardingen (investeringen)

I 890.500,00 € • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Buitengewoon onderhoud asfaltwegen Heraanleg kasseien markt Vernieuwen fietspad Lukasstraat Vernieuwen voetpaden Grond zeven Diverse klinker- en verhardingswerken Wegenwerken Turnhoutsebaan n.a.v. rioleringswerken (aandeel gemeente) Omgevingswerken 'OC Tijl4' Buitengewoon onderhoud wegen Aanleg rotonde Gravenstraat - Kastelsedijk Buitengewoon onderhoud betonwegen Ontwerper Betonwegen Aankoop betonstraatstenen

9.7 Vernieuwen en uitbreiden van gebouwen (investeringen)

I 359.000,00 € Renovatie van Sint Niklaas kerk Vernieuwing dakgoten school Kangoeroe Vervanging stookketel school Brasel Vervanging koepel boven lichtstraat administratief centrum 'De Plaetse' Vervanging stookinstallatie administratief centrum Vervanging verlichting tennishal Inrichting nieuwe school en sporthal GBS de Kangoeroe Inrichting naschoolse kinderopvang de Speelplaneet Aanpassing van de fietsstalling van het sociaal huis Aanpassingswerken bestaande gedeelte schoolgebouw Dessel centrum Aanpassingswerken School Witgoor Buitengewoon onvoorzien onderhoud diverse gebouwen Uitrusting gebouw Hofstraat (oude elektriciteitscabine) Erelonen school centrum OC Tijl 4 Uitbreiding sporthal - erelonen 2014000069 2014000070 2014000071 Pagina 17 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014 9.8 Vernieuwen en uitbreiden van groen, plantsoenen, grachten en kerkhoven (investeringen)

I 45.500,00 € • • • • Aankoop van technische benodigdheden voor eigen gebruik: bomen, planten, potgrond, ...

Aankoop van columbariums Heraanleg Kerkhof Centrum Heraanleg kerkhof Witgoor

9.9 Vernieuwen en uitbreiden van signalisatie, openbare verlichting, straatmeubilair en tijdelijke signalisatie (investeringen)

I 7.000,00 € • Aankoop tijdelijke signalisatie

9.10 Vernieuwen en uitbreiden van speel- en sportterreinen (investeringen)

I 57.500,00 € • • • • • Aankoop van nieuwe speeltoestellen In 2019 beschikt de gemeente Dessel nog steeds over een goed onderhouden Finse piste Vervanging ondergrond omnisportterein Pastorijstraat Buitengewoon onderhoud/opmaak buitenterreinen Buitengewoon onderhoud opmaak binnenterreinen

9.11 In stand houden van het bestaande wagenpark en desgevallend uitbreiden (exploitatie + investeringen)

I E 154.400,00 € 92.000,00 € • • • • • • • • Prestaties door derden: onderhoud, vervangen banden,...

Aankoop van technische benodigdheden voor eigen gebruik: olie, ad blue, batterij, onderdelen,...

Aankoop van brandstoffen voor voertuigen Andere technische kosten: eurovignet, verzekering, keuring,...

Vervanging dienstwagen coördinator technische dienst Vervanging vrachtwagen Aankoop nieuwe onkruidborstel/veegmachine Vervanging dienstwagen administratief centrum • onkruidbrander en veegborstel + werktuigdrager

9.12 In stand houden van de bestaande hulpmiddelen en uitbreiding (onkruidbeheer)

I 10.000,00 € • • Aankoop en vervanging van materiaal Aankoop onkruidborstels

9.13 Onderhoud, vernieuwen en uitbreiden van de riolering (exploitatie + investeringen)

E 6.500,00 € 2014000072 2014000073 2014000074 2014000075 2014000076 2014000083 • • Prestaties door derden Aankoop technische benodigdheden voor eigen gebruik

Gemeente Dessel

Pagina 18 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

• • Hidrosan Investeringssubsidies afkoppeling riolering Turnhoutsebaan

9.14 Werken aan nutsleidingen (exploitatie + investeringen)

E 7.000,00 € 2014000086 • Inspectie en onderhoud van brandkranen

9.15 Vernieuwen en uitbreiding overig patrimonium (investeringen)

I 162.240,00 € • • • • • • • • Onderhoud van fontein Campinaplein Renovatie pomp marktplein Buitengewoon onderhoud waterlopen Aankoop gronden • Invulling site 'De Eendracht' -> verder onderzoeken van de mogelijkheden voor deze panden en gronden

9.16 Desinvesteringen patrimonium

5.000,00 € I 2014000095 137.000,00 € I Verkoop landbouwgronden Verkoop bouwgrond (Kuilstraat - lot 1) Aankoop/verkoop wegoverschotten Aankoop andere terreinen

10. Doorgaan met uitgebouwd grondgebiedbeleid

2014000087 2014000010

10.1 Afvalbeleid (IOK)

2014000077 I E 863.420,00 € 5.000,00 € • • • • • Preventie van afvalstoffen: binnen eigen diensten + sensibilisering burgers Stimuleren van hergebruik: sensibilisering Afvalbeheer Principe de vervuiler betaalt: sensibilisering Zwerfvuil/sluikstorten: subsidie voor het opruimen van zwerfvuil door verenigingen en scholen + sensibilisering • • Het gemeentebestuur zal stelselmatig overgaan tot het vervangen van de straatvuilbakjes door types die minder aanleiding geven tot sluikstorten van restafval.

Selectieve inzameling: sensibilisering

10.2 We zorgen voor een goede ondersteuning aan Desselse verenigingen

2014000078 E 2.000,00 € E 1.750,00 € • • • Vervanging materiële hulp Retributie materiële hulp

10.3 We voorzien dat onze werking voldoet aan de eisen op gebied van veiligheid en gezondheid

E 17.700,00 € Aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen 2014000079

Gemeente Dessel

Pagina 19 van 21

DOELSTELLINGENNOTA 2014

• • Aankoop en onderhoud van werk- en signalisatiekledij Aankoop van werkschoenen • • Keuringen hefwerktuigen Aankoop EHBO-materiaal • Milieuverantwoord productgebruik (kantoor- en schoonmaakmiddelen, duurzaam hout, verven, onkruidbeheer, producten eerlijke handel)

10.4 Het gemeentebestuur voert een gronden- en pandenbeleid

2014000080 • • Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheden tot het gradueel laten stijgen van de leegstandsbelasting Het Kempens Woonplatform berekent 2 keer per jaar de spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel op basis van de door het gemeentebestuur aangeleverde gegevens • Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid tot het belasten van verkavelingen met wegenis (dossiertaks)

10.5 Het gemeentebestuur stuurt aan tot het vergroten van het aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting

2014000081 • • De bestaande wachtlijsten, het huidige sociaal huurpatrimonium, de morfologie van de omgeving en de visie van het gemeentebestuur worden telkens afgetoetst in functie van het bepalen van de typologie van nieuwe sociale woningen Het gemeentebestuur wil de eigen inwoners stimuleren om in de gemeente te blijven wonen. Hiervoor werd in de gemeenteraad een reglement goedgekeurd voor subsidie toe te kennen aan private ontwikkelaars op basis van de bepaalde voorwaarden • Elk gepland sociaal woonproject wordt op het lokaal woonoverleg besproken naar doelgroep toe. Er wordt gewaakt over een voldoende groot doelgroepgericht aanbod (senioren, alleenstaande (met kinderen) en personen met een beperking)

10.6 Technische benodigdheden voor intern gebruik.

2014000082 I E 29.300,00 € 10.000,00 € • • • • • Aankoop technische benodigdheden voor aanvulling magazijn Aankoop brandstoffen: voor lasapparaten, verwarming werfcontainers, kleine machines,...

Aankoop aanverwante zaken: dranken, kantoorbenodigdheden, abonnementen...

Onderhoud chemische toiletten Huur en onderhoud van technische benodigdheden voor het magazijn • Aankoop machines voor eigen gebruik

10.7 Personeelsbeleid Grondgebiedszaken

E 1.636.616,00 € E 2014000089 352.480,00 € • Personeelsbeleid grondgebiedszaken

10.8 Voeren van een handhavingsbeleid (omgevingsvergunning)

2014000093 • • Het gemeentebestuur werkt een handhavingsplan uit Indienen van een digitale omgevingsvergunning wordt mogelijk

C. Zorgen voor een duurzame omgeving

Gemeente Dessel

Pagina 20 van 21

E I A Totaal

E I Totaal

DOELSTELLINGENNOTA 2014

Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten

3.499.011,00 € 365.430,00 € 2.079.240,00 €

5.578.251,00 €

207.000,00 €

572.430,00 €

Totalen Geraamde uitgaven

11.637.310,83 €

Geraamde ontvangsten

13.144.526,00 € 2.595.555,00 € 593.526,64 € 14.826.392,47 € 217.000,00 € 13.361.526,00 €

Gemeente Dessel

Pagina 21 van 21

Gemeente Dessel Hannekestraat 1, 2480 Dessel NIS: 13006

Toelichting bij het budget: De financiële toestand

Inhoud!A1

Zie hiervoor de resultaten op kasbasis en de autofinancieringsmarge in schema B5 en M2.

Gemeente Dessel Hannekestraat 1, 2480 Dessel NIS: 13006

Toelichting bij het budget: Lijst met daden van beschikking

Nihil De gemeenteraad delegeert geen bevoegdheden in verband met daden van beschikking door deze nominatief op te nemen in het budget.

Inhoud!A1

Nihil

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Secretaris

Nuyts Luk

Financieel beheerder

Van Gompel Bart

BEGUNSTIGDE

Gemeente Dessel

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Omschrijving

Verbroederingscomité

Totaal :

Ontwikkelingshulp (div. verenigingen)

Totaal :

Statutaire werkingsbijdrage IOK afvalbeheer

Totaal :

Tussenkomst voor investeringen riolering (tekort Hidrosan) Subs. afkoppelen riolering Turnhoutsebaan (div. gezinnen)

Totaal :

Subs. Diftar (div. gezinnen) Diverse subsidies milieu - gezinnen Werkingssubs. regionaal landschap kleine en grote nete Kempens Landschap subsidies verenigingen zwerfvuilacties Samenwekring Interlokale vereniging milieuhandhaving Kempen Bijdrage IOK - IMD.

Statutaire werkingskost IOK Samenwerking met Provinciaal instituut voor Hygiëne

Totaal :

Politiezone B-D-M rekening 2012 -teruggave gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Balen - Dessel - Mol (exploitatie) gemeentelijke bijdrage aan politiezone Balen - Dessel - Mol (investeringen)

Totaal :

brandweerbijdrage

Totaal :

Samenwerking - Keuring IOK

Totaal :

Toelage TPA Intergemeentelijke samenwerkingen: Kempense meren - toelage

Totaal : Bedrag

1.150,00

1.150,00

5.000,00

5.000,00

1.710,00

1.710,00

0,00 0,00

0,00

13.000,00 20.000,00 2.350,00 1.900,00 5.000,00 4.220,00 9.330,00 1.710,00 750,00

58.260,00

-105.425,00 860.860,00 48.509,00

803.944,00

234.568,00

234.568,00

4.120,00

4.120,00

1.250,00 2.700,00

3.950,00 BV

0150 0160 0300 0310 0310 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0400 0400 0400 0410 0490 0520 0520 Pagina

Ramingnummer

2014000588 2014000592 2014000637 2014000648 2014000826 2014000639 2014000621 2014000630 2014000628 2014000627 2014000644 2014000735 2014000636 2014000629 2014000788 2014000594 2014000595 2014000593 2014000218 2014000035 2014000042 2 van 4

BEGUNSTIGDE

Gemeente Dessel

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Omschrijving

Investeringssubsidie nieuwbouw Chiro Witgoor

Totaal :

Bijdrage werkingskost Kempens Woonplatform - IOK (budget vanaf 2015)

Totaal :

Verdeling Vlaamse overheidssubsidies voor socio-culturele verenigingen Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor culturele verenigingen Toelage k.ERF

Verdeling Vlaamse overheidssubsidies voor socio-culturele verenigingen Muziekacademie (afd. Dessel) Toelage k.ERF: erfgoedcel Toelage cultuurraad

Totaal :

Impulssubsidies voor de sportverenigingen Beleidssubsidies voor de sportverenigingen ISB lidmaatschap en verzekering Bijdrage werkingskosten regio Zuiderkempen Toelage sportraad Gemeentelijke bijdrage aan SID VZW Investeringstoelage SID VZW Investeringssubsidie aan KFC Dessel Sport voor de renovatie/nieuwbouw jeugdinfrastructuur Brasel

Totaal :

Vlaamse overheidssubs. voor jeugdverenigingen - jeugdcultuur Vlaamse overheidssubs. voor jeugdverenigingen - jeugdwerk Rusthuif: vakantieopvang Jeugdraad Investeringssubsidies jeugdverenigingen - infrastructuurwerken.

Totaal :

Exploitatietoelage Heilige Familie Exploitatietoelage St. Niklaas

Bedrag

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

4.500,00 11.000,00 930,00 11.000,00 11.000,00 2.000,00 7.500,00

47.930,00

3.000,00 6.650,00 9.000,00 1.000,00 500,00 5.000,00 113.100,00 34.000,00 50.000,00

222.250,00

4.359,00 14.530,00 3.000,00 1.500,00 15.000,00

38.389,00

239,00 19.078,00

BV

0600 0629 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0750 0750 0750 0750 0750 0790 0790 Pagina 2014000265 2014000273 2014000268 2014000267 2014000266 2014000618 2014000615 3 van 4

Ramingnummer

2014000783 2014000740 2014000721 2014000719 2014000748 2014000583 2014000581 2014000578 2014000576 2014000101 2014000076 2014000075 2014000097 2014000096 2014000093 2014000602 2014000607 2014000493

BEGUNSTIGDE

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Omschrijving

Investeringstoelage Heilige Familie Investeringstoelage St-Niklaas Gemeentelijke bijdrage aan OCMW voor exploitatie Gemeentelijke bijdrage investeringen OCMW Investeringstoelage OCMW (vorige dienstjaren) - overgedragen investeringsenveloppen Subsidie aan instellingen / personen met een handicap Gemeentelijk bijdrage aan IBO VZW Thuiszorgtoelage Ondersteuning wijkfeesten (wijkcomité's) Geschenk Jubilea (div. gezinnen) Toelage aan de seniorenraad Ispahan Logo VZW

Totaal : Totaal : Totaal : Totaal : Totaal : Totaal : Bedrag

50.000,00 12.000,00

81.317,00

1.418.747,00 10.000,00 23.093,00

1.451.840,00

14.000,00

14.000,00

137.500,00

137.500,00

75.000,00 8.000,00 5.500,00 2.500,00

91.000,00

750,00 500,00

1.250,00 BV

0790 0790 0900 0900 0900 0911 0945 0959 0959 0959 0959 0985 0985

Ramingnummer

2014000619 2014000616 2014000611 2014000738 2014000798 2014000716 2014000596 2014000726 2014000720 2014000590 2014000725 2014000571 2014000495

Gemeente Dessel

Pagina 4 van 4

Gemeente Dessel Hannekestraat 1, 2480 Dessel NIS: 13006

Toelichting bij het budget: Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Nihil De gemeenteraad delegeert geen bevoegdheden in verband met overheidsopdrachten door deze nominatief op te nemen in het budget.

Inhoud!A1

Nihil

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

Doelstellingenbudget 2014

Laatste budgettaire journaalnummer : 0 Secretaris

Nuyts Luk

Financieel beheerder

Van Gompel Bart

Algemene Financiering Algemene organisatie Grondgebiedzaken Info en Vrije tijd

Totalen:

Overig PBDS Overig PBDS Overig PBDS Overig E I A E I A E I A E I A E I A E I A E I A E I A

Gemeente Dessel

B1 : Doelstellingenbudget 2014 2014

Uitgaven 291.808

25.013

593.527

2.100

7.068.763

437.402

159.210

435.500

2.975.166

1.159.440

274.839

133.000

865.425

405.200

11.637.311

2.595.555

593.527

Ontvangsten 9.677.351

132.000

2.554.344

10.500

70.000

665.707

5.000

192.024

10.000

44.600

13.144.526

217.000

Saldo 9.385.543

106.987

-593.527

-2.100

-4.514.419

-437.402

-148.710

-365.500

-2.309.459

-1.154.440

-82.815

-123.000

-820.825

-405.200

1.507.215

-2.378.555

-593.527

Pagina 2 van 2

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

Exploitatiebudget 2014

Laatste budgettaire journaalnummer : 0 Secretaris

Nuyts Luk

Financieel beheerder

Van Gompel Bart

Algemene Financiering Algemene organisatie Grondgebiedzaken Info en Vrije tijd

Totalen Uitgaven

B2 : Exploitatiebudget 2014 2014

291.808

7.070.863

3.134.376

1.140.264

11.637.311

Ontvangsten 9.677.351

2.554.344

676.207

236.624

13.144.526

Saldo 9.385.543

-4.516.519

-2.458.169

-903.640

1.507.215

Gemeente Dessel

Pagina 2 van 2

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

Investeringsenveloppe

Laatste budgettaire journaalnummer : 0 Secretaris

Nuyts Luk

Financieel beheerder

Van Gompel Bart

Schema B3 : Investeringsenveloppe

01 - Algemene financiering : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE

I.

II.

Investeringen in financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III.

Investeringen in immateriële vaste activa IV.

Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

VK

0 0 78 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verleden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014

0 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015

0 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016

0 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017

0 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018

0 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019

13 0 13

Overige jaren

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 2 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

01 - Algemene financiering : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST

I.

II.

Verkoop van financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW - verenigingen Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III.

Verkoop van immateriële vaste activa IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

VK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verleden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019

0 0 0

Overige jaren

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 3 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

02 - Algemene organisatie : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE

I.

II.

Investeringen in financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III.

Investeringen in immateriële vaste activa IV.

Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

VK

513.700

513.700

0 0 0 513.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736.509

1.250.209

Verleden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014

0 0 0 183.800

183.800

0 0 183.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.509

304.309

2015

0 0 0 52.641

52.641

0 0 52.641

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000

177.641

2016

0 0 0 72.664

72.664

0 0 72.664

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.000

238.664

2017

38.789

38.789

0 0 0 38.789

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000

158.789

2018

113.864

113.864

0 0 0 113.864

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000

253.864

2019

0 0 0

Overige jaren

0 0 0 51.942

51.942

0 0 0 51.942

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000

116.942

0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 4 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

02 - Algemene organisatie : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST

I.

II.

Verkoop van financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW - verenigingen Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III.

Verkoop van immateriële vaste activa IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

VK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verleden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019

0 0 0

Overige jaren

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 5 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

03 - De gemeente bevordert een attractieve vrijetijdsbesteding (PBS) : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 2014

I.

II.

Investeringen in financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III.

Investeringen in immateriële vaste activa IV.

Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 11.000

0 25.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000

36.000

0 315.000

351.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000

36.000

0 65.000

101.000

11.000

0 25.000

0 0 0 0 0 0

2015

0 50.000

50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016

0 50.000

50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017

0 50.000

50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018

0 50.000

50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019

0 0 0

Overige jaren

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

50.000

0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 6 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

03 - De gemeente bevordert een attractieve vrijetijdsbesteding (PBS) : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 2014

I.

II.

Verkoop van financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW - verenigingen Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III.

Verkoop van immateriële vaste activa IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019

0 0 0

Overige jaren

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 7 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

04 - Info en Vrije tijd (overige) : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE

I.

II.

Investeringen in financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III.

Investeringen in immateriële vaste activa IV.

Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

VK

308.600

308.600

0 0 0 18.000

0 290.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.300

430.900

Verleden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014

0 0 0 47.700

47.700

0 0 47.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.000

81.700

2015

0 0 0 140.300

140.300

9.000

0 131.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000

155.300

2016

0 0 0 40.900

40.900

0 0 40.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.100

83.000

2017

26.400

26.400

0 0 0 26.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000

40.400

2018

32.400

32.400

0 0 0 9.000

0 23.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.200

37.600

2019

0 0 0

Overige jaren

0 0 0 20.900

20.900

0 0 0 20.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000

32.900

0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 8 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

04 - Info en Vrije tijd (overige) : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST

I.

II.

Verkoop van financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW - verenigingen Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III.

Verkoop van immateriële vaste activa IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

VK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verleden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019

0 0 0

Overige jaren

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 9 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

05 - De gemeente speelt een attractieve en ondersteunende rol bij het creëren van kwaliteitsvol wonen en werken in een duurzame omgeving (PBS) : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren

I.

II.

Investeringen in financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III.

Investeringen in immateriële vaste activa IV.

Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 32.000

222.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.000

254.000

207.000

500.000

961.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000

7.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000

39.000

207.000

200.000

446.000

0 0 0 0 0 0 6.000

6.000

0 6.000

0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

306.000

206.000

206.000

0 206.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.000

0 1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000

1.000

0 0 1.000

0 0 0 0 0 0 1.000

1.000

0 1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000

1.000

1.000

0 1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 10 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

05 - De gemeente speelt een attractieve en ondersteunende rol bij het creëren van kwaliteitsvol wonen en werken in een duurzame omgeving (PBS) : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren

I.

II.

Verkoop van financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW - verenigingen Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III.

Verkoop van immateriële vaste activa IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 2.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

2.000.000

0 70.000

2.070.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000

70.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.500.000

1.500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000

500.000

0 0 500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 11 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

06 - Grondgebiedszaken (overige) : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE

I.

II.

Investeringen in financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III.

Investeringen in immateriële vaste activa IV.

Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

VK

2.770.500

2.770.500

0 0 0 598.500

1.600.500

571.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000

1.336.916

4.227.416

Verleden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014

0 0 0 619.000

619.000

228.000

262.000

129.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

0 639.000

2015

0 0 0 623.500

623.500

165.500

300.500

157.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.959

922.459

2016

0 0 0 485.000

485.000

75.000

387.500

22.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472.933

957.933

2017

319.000

319.000

0 0 0 40.000

216.500

62.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

442.647

861.647

2018

405.000

405.000

0 0 0 50.000

202.500

152.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.377

527.377

2019

0 0 0

Overige jaren

0 0 0 319.000

319.000

0 0 0 40.000

231.500

47.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319.000

0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 12 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

06 - Grondgebiedszaken (overige) : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST

I.

II.

Verkoop van financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW - verenigingen Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III.

Verkoop van immateriële vaste activa IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

VK

962.000

962.000

0 0 0 962.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

982.000

Verleden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014

0 0 0 137.000

137.000

137.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.000

2015

0 0 0 5.000

5.000

5.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

25.000

2016

0 0 0 405.000

405.000

405.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405.000

2017

405.000

405.000

0 0 0 405.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405.000

2018

5.000

5.000

0 0 0 5.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000

2019

0 0 0

Overige jaren

0 0 0 5.000

5.000

0 0 0 5.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000

0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 13 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

07 - Investeringen vorige dienstjaren (vóór 2014) : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE VK Verleden

I.

II.

Investeringen in financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III.

Investeringen in immateriële vaste activa IV.

Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 150.240

656.500

6.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812.940

812.940

187.500

23.093

1.023.533

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014

0 0 0 812.940

812.940

150.240

656.500

6.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.500

23.093

1.023.533

2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019

0 0 0

Overige jaren

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 14 van 15

Schema B3 : Investeringsenveloppe

07 - Investeringen vorige dienstjaren (vóór 2014) : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden

I.

II.

Verkoop van financiële vaste activa A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

C.

D.

E.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW - verenigingen Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen B.

C.

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III.

Verkoop van immateriële vaste activa IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019

0 0 0

Overige jaren

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeente Dessel

Pagina 15 van 15

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014

Secretaris

Nuyts Luk

Financieel beheerder

Van Gompel Bart

Algemene Financiering Algemene organisatie Grondgebiedzaken Info en Vrije tijd B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 2014

Totalen Uitgaven 25.013

437.402

1.594.940

538.200

2.595.555

Ontvangsten 132.000

0 75.000

10.000

217.000

Saldo 106.987

-437.402

-1.519.940

-528.200

-2.378.555

Gemeente Dessel

Pagina 2 van 2

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

HET LIQUIDITEITENBUDGET

Secretaris

Nuyts Luk

Financieel beheerder

Van Gompel Bart

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS I.

Exploitatiebudget (B-A)

A.

B.

Uitgaven Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.

Overige

II.

Investeringsbudget (B-A)

A.

Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A.

B.

Uitgaven 1.

Aflossing financiële schulden 2.

3.

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties Ontvangsten 1.

Op te nemen leningen en leasings 2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 3.

b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A.

B.

Bestemde gelden voor de exploitatie Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden I. Exploitatie

Pensioenfonds Ethias

II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Bedrag op 1/1 1.145.173

1.145.173

0 0 1.145.173

Budget 1.507.215

11.637.311

13.144.526

7.164.527

4.799.675

0 1.180.324

-2.378.555

2.595.555

217.000

-593.527

593.527

593.527

593.527

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.464.866

4.126.508

2.661.642

1.161.421

1.161.421

0 0

1.500.221

Mutatie 16.248

16.248

0 0 16.248

Bedrag op 31/12 1.161.421

1.161.421

0 0 1.161.421

Bestuur : Gemeente Dessel / Toelichting bij het budget van het jaar 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

Laatste budgettaire journaalnummer : 0 Secretaris

Nuyts Luk

Financieel beheerder

Van Gompel Bart

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

I.

Uitgaven

A. Operationele uitgaven 1.

2.

3.

4.

5.

Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten 1.

2.

3.

4.

5.

Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo Code 60/9

60/4 60/1 62 648 649 640/7 65 694

70/9

70/4 70 73 740 748 742/7 75 794

Totaal 11.637.311

11.429.478

2.631.863

5.770.730

Algemene Financiering 291.808

83.975

16.950

20.516

Algemene organisatie 7.070.863

7.070.863

893.528

3.572.848

Grondgebiedzaken 3.134.376

3.134.376

1.427.790

1.646.616

0 2.955.576

71.309

207.833

0

13.144.526

12.682.483

278.120

7.164.527

4.799.675

0 440.161

462.043

0

1.507.215

0 0 46.509

207.833

0

9.677.351

9.215.308

0 7.164.527

1.789.573

0 261.208

462.043

0

9.385.543

0 2.583.687

20.800

0 0

2.554.344

2.554.344

26.000

0 2.454.868

0 73.476

0 0

-4.516.519

0 59.970

0 0 0

676.207

676.207

217.750

0 362.980

0 95.477

0 0

-2.458.169

Gemeente Dessel

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

Info en Vrije tijd I.

Uitgaven

A. Operationele uitgaven 1.

2.

3.

4.

5.

Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten 1.

2.

3.

4.

5.

Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo Code 60/9

60/4 60/1 62 648 649 640/7 65 694

70/9

70/4 70 73 740 748 742/7 75 794

Gemeente Dessel

1.140.264

1.140.264

293.595

530.750

0 311.919

4.000

0 0

236.624

236.624

34.370

0 192.254

0 10.000

0 0

-903.640

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET

Secretaris

Nuyts Luk

Financieel beheerder

Van Gompel Bart

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

I.

Uitgaven

A. Operationele uitgaven 1.

Goederen en diensten 2.

3.

4.

5.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C.

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking 2.

3.

4.

5.

Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C.

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

70/9

70/4 70 73 730 7300 7301 7302/9 731/9 740 7400/4 7400 7401 7402/4 7405/9 748 742/7 75 794

60/9

60/4 60/1 62 648 649 640/7 65 694

Code Jaarrekening 2012 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Budget jaar 2013 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Budget jaar 2014 11.637.311

11.429.478

2.631.863

5.770.730

0 2.955.576

71.309

207.833

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.144.526

12.682.483

278.120

7.164.527

4.125.745

1.906.974

2.050.857

167.914

3.038.782

4.799.675

1.859.111

1.695.164

0 163.947

2.940.564

0 440.161

462.043

0

III. Saldo 0 0 1.507.215

Bestuur : Gemeente Dessel / Toelichting bij het budget van het jaar 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

Laatste budgettaire journaalnummer : 0 Secretaris

Nuyts Luk

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Financieel beheerder

Van Gompel Bart

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Totaal

DEEL 1 : UITGAVEN

Code Algemene Financiering Algemene organisatie Grondgebiedzaken I.

Investeringen in financiële vaste activa

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E.

Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

2.

Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3.

4.

Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5.

Erfgoed B.

Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen 2.

Roerende goederen C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 28

280 281 282 283 284/8

22/7

220/3-9 224/8 23/4 25 27 26 260/4 265/9 2906

21 664 13

0 13 0 0 0

1.738.440

1.738.440

421.240

925.500

391.700

0 0 0 0 0 0

414.500

442.602

2.595.555

13

0 13 0 0 0

25.000

25.000

15.000

0 10.000

0 0 0 0 0 0

0 0 25.013

0

0

163.800

163.800

0 0 0 0 87.000

0 76.800

0 0 0 0 0 0

130.000

143.602

437.402

0

0 0 0 0 0

1.125.440

1.125.440

81.740

925.500

118.200

0 0 0 0 0 0

269.500

200.000

1.594.940

Gemeente Dessel

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Info en Vrije tijd

DEEL 1 : UITGAVEN

I.

Investeringen in financiële vaste activa

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E.

Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen 2.

3.

Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 4.

5.

Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B.

Overige materiële vaste activa 1.

2.

Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

220/3-9 224/8 23/4 25 27 26 260/4 265/9 2906

21 664 Code 28

280 281 282 283 284/8

22/7 424.200

424.200

237.500

0 186.700

0 0 0 0 0 0

15.000

99.000

0

0 0 0 0 0

538.200

Gemeente Dessel

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN

I.

Verkoop van financiële vaste activa

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E.

Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen 2.

3.

Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 4.

5.

Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B.

Overige materiële vaste activa 1.

2.

Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

220/3-9 224/8 23/4 25 27 26 260/4 265/9 176

21 150-1781 4951/2 Code 28

280 281 282 283 284/8

22/7 Totaal 0

0

147.000

147.000

147.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 147.000

Algemene Financiering 0

0

132.000

132.000

132.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 132.000

Algemene organisatie Grondgebiedzaken

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

5.000

5.000

5.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5.000

Gemeente Dessel

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Info en Vrije tijd

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

I.

Verkoop van financiële vaste activa

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen B.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E.

Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen 2.

3.

Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 4.

5.

Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B.

Overige materiële vaste activa 1.

2.

Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Code 28

280 281 282 283 284/8

22/7

220/3-9 224/8 23/4 25 27 26 260/4 265/9 176

21 150-1781 4951/2 0

0

10.000

10.000

10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10.000

Gemeente Dessel

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Secretaris

Nuyts Luk

Financieel beheerder

Van Gompel Bart

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN I.

Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Code 28

280 281 282 283 284/8

Jaarrekening 2012 0

0 0

Budget jaar 2013 Budget jaar 2014 0

0 0

13

0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen 2.

Wegen en overige infrastructuur 3.

Roerende goederen 4.

Leasing en soortgelijke rechten 5.

Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen 2.

Roerende goederen C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 22/7

220/3-9 224/8 23/4 25 27 26 260/4 265/9 2906

21 664 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.738.440

1.738.440

421.240

925.500

391.700

0 0 0 0 0 0

414.500

442.602

TOTAAL UITGAVEN 0 0 2.595.555

Bestuur : Gemeente Dessel / Toelichting bij het budget van het jaar 2014

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN I.

Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Code 28

280 281 282 283 284/8

Jaarrekening 2012 0

0 0

Budget jaar 2013 Budget jaar 2014 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen 2.

Wegen en overige infrastructuur 3.

Roerende goederen 4.

Leasing en soortgelijke rechten 5.

Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen 2.

Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 22/7

220/3-9 224/8 23/4 25 27 26 260/4 265/9 176

21 150-1781 4951/2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 147.000

147.000

147.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 147.000

Bestuur : Gemeente Dessel / Toelichting bij het budget van het jaar 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

Laatste budgettaire journaalnummer : 0

Evolutie van het liquiditeitenbudget

Secretaris

Nuyts Luk

Financieel beheerder

Van Gompel Bart

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I.

Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.

Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII.Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII) Code

421/4 171/4 2903/4 1780 2905 171/4 4943/4 2903/4 1780 4949-4959 102

Jaarrekening 2012 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 Budget jaar 2013 0

0 0 0 0 0 0

Budget jaar 2014 1.507.215

11.637.311

13.144.526

7.164.527

4.799.675

0 1.180.324

-2.378.555

2.595.555

217.000

-593.527

593.527

593.527

593.527

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.464.866

4.126.508

2.661.642

1.161.421

1.161.421

0 0

1.500.221

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0

Bestuur : Gemeente Dessel / Toelichting bij het budget van het jaar 2014

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden I. Exploitatie

Pensioenfonds Ethias

II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Jaarrekening 2012 0

0

0 0 0 Budget jaar 2013 0

0

0 0 0 Budget jaar 2014 1.161.421

1.161.421

0 0 1.161.421

Bestuur : Gemeente Dessel / Toelichting bij het budget van het jaar 2014