Transcript AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019

AG KINDEROPVANG ANTWERPEN
MEERJARENPLAN 2014-2019
MEERJARENPLAN
2014-2019
Strategische
nota
Beleidsdomein
4 LERENDE EN WERKENDE STAD
lSLWOl
Elke Antwerpenaar
heeft toegang tot kwaliteitsvolle
De stad streeft op termijn naar de Barcelona-norm
kinderopvang
(33% van de kinderen 0-3 jaar)
voor kinderopvang door de stad en de private sector, en doen een maximale inspanning
om het aantal beschikbare plaatsen drastisch te verhogen, inclusief
voor kinderen met een handicap. In functie van die noden moeten we in de stedelijke
kinderopvang streven naar de hoogst mogelijke efficiëntie.
De stad waakt erover dat Nederlands de omgangstaal blijft in alle kinderdagverblijven,
zowel met de kinderen als met de ouders.
Zolang er bij kinderopvang toch wachtlijsten
werkende ouders - zowel tweeverdieners
zijn, wordt voorrang gegeven aan
als alleenstaanden - en werkzoekenden
die een opleiding volgen met als doel intrede in de arbeidsmarkt.
Actieplannen
lSLWOlOl
De Europese norm voor het aantal plaatsen kinderopvang per 100 kinderen van 0
tot 3 jaar is zoveel mogelijk behaald
lSLWOl02
lSLWOl03
Status
Nieuw
Realisatietermijn
2014-2019
De kwaliteit van de bestaande kinderopvang is verhoogd
Status
Nieuw
Realisatietermijn
2014-2019
Het kinderopvangaanbod
is toegankelijk dankzij goede communicatie
en het
wegwerken van de drempels
Status
Nieuw
Realisatietermijn
2014-2019
lSLW0199 Personeelslijn
Voor een raming van de inkomsten en uitgaven per jaar wordt verwezen naar de financiële nota, schema MI
Financiële nota
Schema Ml: Het financiële doelstellingenplan
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
AG Kinderopvang Antwerpen/
Meerjarenplan
2014-2019
Schema
M1: Het financiële
doelstellingenplan
2014
09~~ge'!le~e_!i_nal!cie!in~ ________________
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
------------------------------Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
04 lerende en werkende stad
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
f-------------------------------Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Totalen
Exploitatie
Investeringen
Andere
1--------------------------------
2015
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
1.000,00 10.856.700,00
10.855.700,00
1.000,00
----------------0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
______
_9~00_______ 0,0_0
0,00
0,00
f---------1.000,00 10.856.700,00
10.855.700,00
1.000,00
1.000,00 10.856.700,00
10.855.700,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.604.700,00 16.749.000,00 -10.855.700,00 28.425.400,00
----------------- --------27.604.700,00 16.749.000,00 -10.855.700,00 28.425.400,00
27.484.700,00 16.629.000,00 -10.855.700,00 27.895.400,00
120.000,00
120.000,00
0,00
530.000,00
______
_9~00_______ 0,0_0 _______ 0,09
0,00
1--------0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.605.700,00 27.605.700,00
0,00 28.426.400,00
27.485.700,00 27.485.700,00
0,00 27.896.400,00
120.000,00
120.000,00
0,00
530.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
11.325.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.325.400,00
11.325.400,00
0,00
0,00
17.101.000,00
17.101.000,00
16.571.000,00
530.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.426.400,00
27.896.400,00
530.000,00
0,00
1---------- r-------- --------:-
AG Kinderopvang Antwerpen/ Meerjarenplan 2014-2019
--------- --------.;...
,...-------- ---------
---------
Saldo
11.324.400,00
---------_0,00
0,00
0,00
0,00
---------;..
11.324.400,00
11.324.400,00
0,00
0,00
-11.324.400,00
---------11.324.400,00
-11.324.400,00
0,00
_______
o,qo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
2016
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
1.000,00 10.986.900,00
10.985.900,00
O~!-~ge'!1e~«:!~na~cie!in~
________________
1.000,00
----------------- --------- 1--------Prioritaire beleidsdoelstellingen
0,00
0,00
0,00
0,00
Exploitatie
0,00
0,00
0,00
0,00
Investeringen
0,00
0,00
0,00
0,00
______
..2,-00_______ C1_0_0
_______ °,°9
0,00
Andere
------------------------------Overig beleid
1.000,00 10.986.900,00
10.985.900,00
1.000,00
Exploitatie
1.000,00 10.986.900,00
10.985.900,00
1.000,00
0,00
0,00
Investeringen
0,00
0,00
Andere
0,00
0,00
0,00
0,00
04 lerende en werkende stad
28.428.900,00 17.443.000,00 -10.985.900,00 28.447.600,00
--------------------------------------- ----------------Prioritaire beleidsdoelstellingen
28.428.900,00 17.443.000,00 -10.985.900,00 28.447.600,00
Exploitatie
28.131.900,00 17.146.000,00 -10.985.900,00 28.319.600,00
Investeringen
297.000,00
297.000,00
0,00
128.000,00
_______ °,°9
______
..2,-00_______ C1_0_0
Andere
0,00
------------------------------Overig beleid
0,00
0,00
0,00
0,00
Exploitatie
0,00
0,00
0,00
0,00
Investeringen
0,00
0,00
0,00
0,00
Andere
0,00
0,00
0,00
0,00
Totalen
28.429.900,00 28.429.900,00
0,00 28.448.600,00
Exploitatie
28.132.900,00 28.132.900,00
0,00 28.320.600,00
Investeringen
297.000,00
297.000,00
0,00
128.000,00
Andere
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
Ontvangsten
10.656.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.656.600,00
10.656.600,00
0,00
0,00
17.792.000,00
17.792.000,00
17.664.000,00
128.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.448.600,00
28.320.600,00
128.000,00
0,00
---------
--------- ---------:-
1--------- --------1--------- ---------
AG Kinderopvang Antwerpen/ Meerjarenplan 2014-2019
Saldo
10.655.600,00j
---------_
0,00
o,o~
- -- -- --
~:~~
_______
O,QQ.
10.655.600,00
10.655.600,0°1
0,00
0,00
-10.655.600,00
----------10.655.600,00
-10.655.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
2018
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
1.000,00 10.592.800,00
10.591.800,00
1.000,00
----------------- --------- 1--------Prioritaire beleidsdoelstellingen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exploitatie
0,00
Investeringen
0,00
0,00
0,00
0,00
0_0_______ 0,09
______
_2~00
0,00
Andere
~------------------------------Overig beleid
1.000,00 10.592.800,00
10.591.800,00
1.000,00
1.000,00 10.592.800,00
10.591.800,00
1.000,00
Exploitatie
0,00
Investeringen
0,00
0,00
0,00
0,00
Andere
0,00
0,00
0,00
04 lerende en werkende stad
28.739.800,00 18.148.000,00 -10.591.800,00 29.050.900,00
----------------- --------28.739.800,00 18.148.000,00 -10.591.800,00 29.050.900,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
28.608.800,00 18.017.000,00 -10.591.800,00 28.917.900,00
Investeringen
131.000,00
131.000,00
0,00
133.000,00
______
_2~00_______ 0,0_0 _______ 0,09
Andere
0,00
------------------------------Overig beleid
0,00
0,00
0,00
0,00
Exploitatie
0,00
0,00
0,00
0,00
Investeringen
0,00
0,00
0,00
0,00
Andere
0,00
0,00
0,00
0,00
Totalen
28.740.800,00 28.740.800,00
0,00 29.051.900,00
Exploitatie
28.609.800,00 28.609.800,00
0,00 28.918.900,00
Investeringen
131.000,00
131.000,00
0,00
133.000,00
Andere
0,00
0,00
0,00
0,00
O~~~ge,!,e,,!-:!i_na~cie!in~ ________________
_______ 11
~-------------------------------
2019
Ontvangsten
10.540.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.540.900,00
10.540.900,00
0,00
0,00
18.511.000,00
18.511.000,00
18.378.000,00
133.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.051.900,00
28.918.900,00
133.000,00
0,00
---------
Saldo
10.539.900,00
--------0,00
°'°1
- - - -- ~:~~
--------- --------- - -10.539.900,00
1--------- ---------
1--------- ---------
AG Kinderopvang Antwerpen/ Meerjarenplan 2014-2019
10.539.900,00
0,00
0,00
-10.539.900,001
----------10.539.900,00
-10.539.900,00
0,00
_______
O,QQ.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Schema
M2: Oe staat van het financiële
evenwicht
RESULTAATOP KASBASIS
2014
I. Exploitatie (B-A)
A. Uitgaven
B.Ontvangsten
2015
0,00
27.485.700,00
27.485.700,00
2016
0,00
27.896.400,00
27.896.400,00
2017
0,00
28.132.900,00
28.132.900,00
2019
2018
0,00
28.320.600,00
28.320.600,00
0,00
28.609.800,00
28.609.800,00
0,00
28.918.900,00
28.918.900,00
te
Belastingen en boetes
lb Algemene werkingsbiprage
van andere lokale overheden
te Tussenkomst door derden in het tekort van hel boek}Bsr
2 Overige
II. Investeringen(B-A)
A. Uitgaven
B.Ontvangsten
10.856.700,00
11.325.400,00
10.986.900,00
10.656.600.00
10.592.800.00
10.540.900,00
16.629.000,00
16.571.000,00
17.146.000,00
17.664.000.00
18.017.000.00
18.378.000,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
530.000,00
530 000,00
0,00
297.000,00
297.000,00
0,00
128.000,00
128.000,00
0,00
131.000,00
131.000,00
0,00
133.000,00
133.000,00
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a Periodieke aflossing
b Niet-periodiekeaflossing
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering
van toegestane leningen en prefinancieringsleningen
a Periodieke terugvorderingen
b Niet-periodieke terugvorderingen
3, Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boeklaar I + II + III)
0,00
000
000
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
0,00
0,00
VI. Gecumuleerdebudgettaire resultaat (IV + V)
000
000
a
a
a
a
0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor de investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis VI - VII
AUTOFINANCIERINGSMARGE
2014
I. Financieel Draagvlak
A Exploitatieontvangsten
B Exploitatie-uitgaven
exclusief
1 Exploitatie-uitgaven
2 Netlokosten van schulden
de nettokosten
van schulden
(1-2)
000
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000
0,00
0,00
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
000
000
000
000
0,00
2015
0,00
27.485.700,00
27.485.700,00
27.485.700.00
0,00
0,00
000
2016
0,00
27.896.400,00
27.896.400,00
2017
0,00
28.132.900,00
28.132.900,00
27.896.400,00
D,aD
28.132.900,00
0,00
2018
0,00
28.320.600,00
28.320.600,00
28.320.600,00
0,00
2019
0,00
28.609.800,00
28.609.800,00
28.609.800,00
0,00
0,00
28.918.900,00
28.918.900,00
28.918.900,00
0.00
II Netto periodieke leningsuitgaven(A+B)
A Netto-aflossingvan schulden
B Netto-kosten van schulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D,DO
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
Autofinancieringsmarge(I-II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AG Kinderopvang Antwerpenl
Meerjarenplan 2014-2019
000
0,00