Transcript 4b bijlage 3 projectenrapportage (PDF - 210 kB)

Bijlage 3 ML 2014-2: Projectenrapportage
Peildatum:
Selectiecriteria projecten:
Gebruikte symbolen:
INFORMATIE
Project
Projectnaam
Hoofdcluster
Type
investering
30-4-2014
alle projecten met een uitvoeringskrediet en een realisatiedatum vanaf 2014.
GELD
√ prognose t.o.v. UVK ≤ 100 %
‼ prognose t.o.v. UVK >100% en < 110%
Χ prognose t.o.v. UVK ≥ 110%
(UVK = uitvoeringskrediet)
GELD
PFH
KWALITEIT
√ ≥ doeltarget
Χ < doeltarget
er is geen doeltarget gedefinieerd
TIJD
√
Χ
KWALITEIT
TIJD
Toelichting geld
Toelichting kwaliteit
Toelichting planning
152 Inr Derriekreek
0005 Oud Prinslandse
Polder
O
3
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
156 Landgoederenzone Chaamse
Beken
0008 Chaamse Beken
O
2
Χ
Aanvullend UVK wordt aangevraagd,
nadat benodigde gronden
beschikbaar zijn.
√
Geen opmerkingen
Χ
Onbekende vertraging als gevolg
van discussie over EHS
158 Weerijs -Zuid herinrichting
0010 Kleine Beek/Aa
of Weerijs
O
2
√
De investeringsprognose is naar
beneden toe bijgesteld, omdat er
aanzienlijk minder ha's aangekocht
worden voor waterberging.
Bovendien vervult het waterschap
geen trekkende rol en kan volstaan
worden met een netto bijdrage.
Χ
Doerealisatie EVZ's waarschijnlijk
hoger dan gepland; doelrealisatie
waterberging naar verwachting
lager. Zie tevens toelichting
bestuursnota "voortgang Weerijszuid" 12IT003790
√
Geen opmerkingen
164 Proj. Turfvaart - Bijloop zuid
0011
Turfvaart/Bijloop
O
2
√
Prognose is lager dan krediet
vanwege lagere doelrealisatie. Wel
zijn de voorbereidingskosten relatief
hoog vanwege lange doorlooptijd,
extra hydrologisch en
opbrengstdervingsonderzoek.
√
Geen opmerkingen
Χ
Project heeft in de ontwerpfase
vertraging opgelopen vanwege de
vele zienswijzen en dientengevolge
aanpassing van het ontwerp
inrichtingsplan. Momenteel wordt
onderzocht of de ondernemende
EHS een oplossing biedt.
169 EVZ gebied De Ham
0019 Gat van de Ham
O
4
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
Χ
Deels gereed, deels vanwege nader
onderzoek vertraagd.
174 Real.proj.uit IGA Noordr midd
0002 Noordrand
Midden
O
2
Χ
Beschikbare krediet is voor een
gedeelte van het project, dit is
vermeld tijdens de kredietaanvraag.
De prognose echter is voor het
gehele project tzt zal het restant
van het krediet aangevraagd
worden.
√
Geen opmerkingen
√
Voortgang afhankelijk van
grondverwerving door provincie
188 Integrale aanpak Keenehaven
0006
Tonnekreek/Keeneha
ven
O
3
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
Χ
Deel inrichting EVZ volgens planning
1-1-2014, deel aankoop volgens
planning 1-1-2017
189 Cruijslandse kreken
0013 Kreken
Steenbergen
0004 Beekherstel
Roosendaal
O
3
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
O
3
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
Χ
Grondverwerving voor dit project is
zeer kansarm. Daardoor is dit
project vertraagd.
192 EVZ/WB Molenbeek fase 3
0004 Beekherstel
Roosendaal
O
3
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
Χ
De gemeente Roosendaal trekt dit
project. Er is aanzienlijke vertaging
ontstaan vanwege
omgevingsfactoren.
202 Geb.inr.Kibbel-Brandsche vaart
0021
Kibbelvaart/Brandsev
aart
O
2
Χ
Beschikbare krediet is voor een
gedeelte van het project, dit is
vermeld tijdens de kredietaanvraag.
De prognose echter is voor het
gehele project tzt zal het restant
van het krediet aangevraagd
worden.
Geen opmerkingen
Χ
Dit project bevat de totale opgave
van het gebied, maar zal gefaseerd
uitgevoerd worden
203 Apparaatskst Overdiepse polder
0015 Overdiepse
Polder
O
4
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
206 Overige kosten Overdiepse Pold
0015 Overdiepse
Polder
O
4
‼
Aanvullend budget toegekend door
RWS
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
207 Bouwkosten
0015 Overdiepse
Polder
O
4
√
De aanneemsom is aanzienlijker
lager uitgevallen dan voooraf
begroot tevens zijn er enkele
goedgekeurde wijzigen door RWSRvR doorgevoerd.
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
208 Opslag kst. Overdiepse Polder
0015 Overdiepse
Polder
O
4
√
De opslagkosten zijn 7,5% van de
aanneemsom. De aanneemsom is
aanzienlijk lager uitgevallen dus
hiermee worden ook de
opslagkosten verlaagd.
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
209 De Oude Leij Ooievaarsnest
0018 De Leijen
O
4
‼
Projectkosten nemen toe vanwege
risicovol gebied tav explosieven en
uitstel uitvoering. Overigens zijn
deze kosten wel subsidiabel.
Geen opmerkingen
Χ
Realisatie project is uitgesteld
vanwege verzoek stakeholders om
in een droge periode uit te voeren.
216 Noordrand Midden O.Z. versn
0002 Noordrand
Midden
O
2
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Planning loopt uit vanwege
herijkingsdiscussie.
218 OZ Waterberging Luijenhoek Ru
0021
Kibbelvaart/Brandsev
aart
O
2
‼
Project is duurder uitgevallen
vanwege fout in de modellering en
aangetroffen bodemverontreiniging.
Ontwerp is aangepast agv een
aangetroffen bodemverontreiniging.
Χ
Vertraging agv grondverwerving en
een langere doorlooptijd in de
ontwerpfase. Uitvoering 2013-2014.
222 Steunpunten WS 2
I
6
√
Afsplitsing werkelijke kosten per 1
april 2014 van project 222 naar
project 800330 ivm rentelasten.
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
223 Gronden Gat vd Ham strat.aanko 0019 Gat van de Ham
O
4
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Vertraagde grondverwerving
224 Hydraul. maatregelen Brab.Wal
0003 Brabantse Wal
O
3
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Kleine afwijking op de planning
zonder verdere gevolgen
225 NNP en EVZ Blaffert Woensdrech
0003 Brabantse Wal
O
3
√
Deelproject EVZ Overberg wordt
niet uitgevoerd, door het niet
kunnen bereiken van
overeenstemming met de
grondeigenaar, hierdoor wordt het
project aanzienlijk goedkoper dan
voorheen begroot.
Deelproject EVZ Overberg (0,89
km1) blijkt onrealiseerbaar door het
niet kunnen bereiken van een
overeenstemming met de
grondeigenaar. Prognose daarom
bijgesteld naar 1,91 km1.
Χ
De gemeente Woensdrecht trekt dit
project. Er is vertraging ontstaan
vanwege omgevingsfactoren.
I
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Geen opmerkingen
191 EVZ /WB Molenbeek fase 2b
Overdiepse Polder
226 Bronhouderschap BGT
√
√
√
Χ
GELD
INFORMATIE
Project
Projectnaam
229 Halderberg & Teteringen Water
Hoofdcluster
Type
investering
800249
SWO/knelpunten/peil
besl
PFH
KWALITEIT
Toelichting geld
O
1
√
Geen opmerkingen
244 Renovatie/mod kl kunstw 2013
I
1
√
247 4e ronde veilightoets primaire
I
1
TIJD
Toelichting kwaliteit
√
Toelichting planning
Resterende te nemen maatregelen
afhankelijk watersysteemanalyse.
Χ
Een aantal maatregelen zijn
uitgevoerd. Deels vertraagd
vanwege watersysteemanalyse. Na
afronding van analyse worden de
benodigde maatregelen voorbereid
en uitgevoerd.
geen opmerkingen
Scope is vastgesteld.
Χ
Geen opmerkingen
Χ
Beschikbare krediet is voor een
gedeelte van het project, dit is
vermeld tijdens de kredietaanvraag.
De prognose echter is voor het
gehele project tzt zal het restant
van het krediet aangevraagd
worden.
Geen opmerkingen
Χ
Realisatiedatum vermeld bij het UVK
is van fase 1. Realisatiedatum is van
het gehele project/
investeringsprognose.
250 De Leijen Rest.doelstelingen
0018 De Leijen
O
4
Χ
Beschikbare krediet is voor een
gedeelte van het project, dit is
vermeld tijdens de kredietaanvraag.
De prognose echter is voor het
gehele project tzt zal het restant
van het krediet aangevraagd
worden.
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
257 EVZ Vrachelen Oosterhout
0019 Gat van de Ham
O
4
‼
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
Χ
Afwijking op de planning zonder
verdere gevolgen
262 Verkeerstoren (fase 2)
O
1
‼
Kosten BOS extern zijn hoger dan
waarmee bij kredietaanvraag
rekening mee is gehouden.
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
264 Onderhoud oeverbescherming
Mar
I
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
O
3
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
ROK (realisatieovereenkomst) is
getekend in maart 2013. In april
2014 wordt de uitvoering van het
werk gegund.
266 Waterberging VZM
266
√
501 Slibvang Zundert
Afv. Wat. akk.
Nieuwv.-Zundert
O
2
√
Slibvang wordt niet gerealiseerd
vanwege dit blijkt namelijk geen
kost effectieve maatregel.
Momenteel wordt alternatieve
maatregelen nader onderzocht,
deze zullen echter na verwachting
qua kosten lager uitvallen.
Slibvang wordt niet gerealiseerd;
alternatieve waterkwaliteitsbevordende maatregelen worden
nader in beeld gebracht.
Χ
Als gevolg van de heroverweging
wordt oorspronkelijke planning niet
gehaald.
522 Nieuwveer Anammox onderzoek
en
Onderzoek
O
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
O
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Vertraging in de
vergunningverlening vanwege
innovatieve karakter van project.
Bouw is gereed. Kinderziektes lijken
overwonnen, testperiode start 1 mei
2014.
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
546 Renovatie rwzi Halsteren
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
551 Vervanging PAUZ+ (Z-info)
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Onvoorzien technische problemen
en benodigde specialistische kennis
bij beperkt aantal medewerkers
voorhanden.
773 Bath herstel beluchting 2e fas
I
5
√
Geen opmerkingen
Extra zuurstofmonitoren
aangeschaft voor onderzoek
besturing beluchting
Χ
Enkele resterende maatregelen
moeten nog afgerond worden.
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
1518 Monstername apparatuur vervang
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
1562 Renovatie RG Hollands Diep
I
5
Χ
Een opeenstapeling van te nemen
aanvullende maatregelen, waarbij
de technische staat per onderdeel
verschilt. Het volledige beeld komt
aan het licht bij uit bedrijfname per
installatie onderdeel. De financiële
marge is hiervoor te beperkt.
Anderzijds heeft het waterschap de
aannemer een claim opgelegd voor
de uitloop van de werkzaamheden.
Geen opmerkingen
Χ
Leverancier komt verplichtingen ten
aanzien van oplevertermijnen niet
na. Hierdoor ontstaat vertraging in
de technische realisatie van dit
project. Juridische stappen zijn
gezet (schadeclaim) en gesprekken
met de leverancier gaande om
alsnog tot een acceptabele
afrondingstermijn te komen.
2045 Bath: slibverwerking
I
5
‼
Een van de aannemers heeft alsnog
een claim ingediend en dit
doorgezet; in overleg met DB is
gekomen tot
vaststellingsovereenkomst waarin
finale afspraken zijn opgenomen,
waarbij de claim van tafel is; de
financiële impact daarvan is
opgenomen in de Marap.
Geen opmerkingen
Χ
Geen opmerkingen
2083 Bath: 4e compressor
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Uitvoering te optimistisch ingeschat:
aanbesteding en inkoop vergen
meer tijd dan voorzien.
2088 Bath: renovatie
energievoorziening
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Afhankelijkheid ander project en
uitvoering te optimistisch ingeschat.
2099 AWP: VERV VLINDERKLEPPEN
I
5
‼
Werk is afgerond. Onvoorzien
technische gebreken ontdekt.
Meerwerkonderhandelingen lopen
nog.
Geen opmerkingen
Χ
Uitvoering te optimistisch ingeschat
in verband met vertraagde levertijd
vlinderkleppen. Werk is afgerond.
3063 Nieuwveer slibverwerking
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Project opgeleverd. Enkele
restpunten lopen nog.
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Mijlpaaldata eerste rwzi's
overschreden.
Uitvoeringsvoorbereiding vraagt
meer tijd.
523 Nieuwveer deelstroom
526 Bath: Clusterproject Instandh.
1503 Renovatie Rioolgemalen
4040 Renovatie diverse rwzi
Bath Instandhouding
Renovatie Rioolg.
Cluster 1
Renovatie RWZI's
GELD
INFORMATIE
Project
Projectnaam
Hoofdcluster
Type
investering
PFH
KWALITEIT
Toelichting geld
Toelichting kwaliteit
TIJD
Toelichting planning
5030 Putte-Ossendrecht aanslu. Bath
O
5
√
Geen opmerkingen
Aanbesteding middels
prestatieinkoop in een afrondende
fase. Beide rwzi's worden
grotendeels vernieuwd.
√
Geen opmerkingen
5090 BOA RG
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
6030 Onderbouw Maatregelen
waterkwaliteit
O
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
O
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Heroverweging vindt plaats.
O
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Modellering complexer dan verwacht
6037 Afvalwaterakkoord BoZ/Wouw
Reservering OAS
6039 Toetsing regionale wateroverlast
6221 Kl. Melanen Ganzenvijver BoZ
0013 Kreken
Steenbergen
O
3
Χ
Project heeft onvoorziene uitgaven
vanwege aanpassing maatregelen
blauwalgenbestrijding en extra
maatregelen door ongewenste
blauwalgenbloei bevorderende
fosfaatinstroom. Aanvullend UVK
wordt aangevraagd voor deze
werkzaamheden.
√
Geen opmerkingen
Χ
Invulling van de restopgave om de
waterkwaliteit op orde te brengen
vanwege fosfaatrijke instroom van
regenwater kost meer tijd dan
verwacht.
6308 Breda Lage Vughtpolder waterm
0009 4e Bergboezem
O
2
Χ
voor interne kosten wordt een
aanvullend krediet van € 100.000
aangevraagd
Χ
Waterschap is betrokken bij
planvorming en aanbesteding. Voor
alsnog zal alleen de waterberging
aangelegd worden (de natte
natuurparel niet)
Χ
Vertraging vanwege aanplant
helofyten voorjaar 2014. Rest
opgeleverd.
6323 Waterberging Etten-Leur
O
1
√
Geen opmerkingen
Χ
Geen opmerkingen
6336 Vermindering Blauwalgenoverlast
O
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
De blauwalgen aanpak is een lastig
probleem waarvoor evaluatie en
gedegen onderzoek nodig is
alvorens nieuwe maatregelen
uitgevoerd kunnen worden. Dit is in
de oorspronkelijke opzet niet
meegenomen.
6340 Optim. agrarisch waterbeheer
O
1
‼
Wordt een uitdaging om alle
herstelwerkzaamheden aan de LOPstuwen binnen 110% UVK te
blijven.
Nieuw te plaatsen of te verplaatsen
LOP-stuwen vallen buiten de scope
van dit project.
Χ
Vertraging opgelopen tijdens
ontwerpfase ivm capaciteit afd K&A
en BB en voorbereidingsfase.
6341 Verm. Blauwalgen overlast 2e f
O
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
De blauwalgen aanpak is een lastig
probleem waarvoor evaluatie en
gedegen onderzoek nodig is
alvorens nieuwe maatregelen
uitgevoerd kunnen worden. Dit is in
de oorspronkelijke opzet niet
meegenomen.
I
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Planning is in de ontwerpfase
vertraagd vanwege vanwege
capaciteitsproblemen.
Exploitatiejaar wordt 2014 ipv 2012.
O
1
√
Project is bedoeld om slagvaardig
gronden te kunnen aankopen om in
de toekomst een EVZ of
Waterberging te realiseren. De
daadwerkelijke kosten worden tzt
overgeboekt naar de projecten.
Dit project heeft als doel om proactief op grondaankoop te kunnen
anticiperen. Aangekochte gronden
worden tzt door gezet naar de
daadwerkelijke projecten.
Χ
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Project is de ontwerpfase vertraagd
vanwege capaciteitsproblemen.
6599 Maatregelen peilbesluiten
800249
SWO/knelpunten/peil
besl
6685 Grondaankoop EVZ
&Waterberging
Geen opmerkingen
6693 Buisduiker spoorbaan Moerdijk
800249
SWO/knelpunten/peil
besl
I
1
√
Geen opmerkingen
6733 Verdroging W.Langstraat Sp.Cap
0016 Westelijke
Langstraat
O
4
√
Voor Westelijke Langstraat is in het
verleden krediet verstrekt voor de
voorbereiding plus realisatie van
deze natte natuurparel van ruim € 7
miljoen. Er zijn inmiddels enkele
kleine deelgebieden ingericht. De
voorbereiding is van het totale
gebied nog niet afgerond en wordt
momenteel opgepakt door een
combinatie van provincie, DLG en
waterschap. In 2014 zullen de
hydrologische randvoorwaarden
voor natuurontwikkeling uitgewerkt
door het waterschap. Daarvoor is €
100.000 aan (interne) uren
gereserveerd en € 100.000 voor
inkoop van hydrologische
adviesdiensten bij een externe
adviesbureau. Deze
voorbereidingskosten vallen binnen
de BO2 met de provincie NoordBrabant. In de jaren daarna zal de
voorbereiding worden afgerond en
zal de realisatie starten.
√
Geen opmerkingen
Χ
Nadat het waterschap een
inrichtingsplan had opgeleverd
(Arcadis, 2008) heeft de provincie
het project weer overgenomen en
heeft een MER studie aangestuurd:
die studie (Grontmij) is mislukt.
Vervolgens kwamen de
bezuinigingen van Bleker en is het
project stilgevallen.
6738 Waterberging Hoevense Beemden 800249
SWO/knelpunten/peil
besl
O
1
√
Geen opmerkingen
√
Nog te nemen maatregelen
afhankelijk van uitkomst
watersysteemanalyse.
Χ
Project vertraagd in de ontwerpfase
door capaciteitsproblemen en
afhankelijkheid
watersysteemanalyse.
6748 Tkv Bovenmark Ulv-Galder-Breda 0012 Bovenmark
O
2
Χ
UvK ontoereikend voor de totale
doelrealisatie. Krediet wordt
aangevraagd zodra er zicht is op
totale doelrealisatie
√
Geen opmerkingen
Χ
Vertraging als gevolg van discussie
over EHS-herijking; vanaf 2014
heeft Vereniging Het Markdal het
voortouw.
6753 Zundert evz herinricht.waterlo
0010 Kleine Beek/Aa
of Weerijs
O
2
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
Χ
Vertraging door later beschikbaar
komen van gronden
6763 Evz Molenschotse Heide-Pr.bosc
0018 De Leijen
O
4
Χ
Uitvoeringskrediet wordt
aangevraagd, zodra er zicht komt
op doelrealisatie.
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
6767 Opt afvoer gem Standhazensedij
800249
SWO/knelpunten/peil
besl
I
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Project is vertraagd in de
ontwerpfase.
GELD
INFORMATIE
Project
Projectnaam
Hoofdcluster
Type
investering
PFH
Geen opmerkingen
Χ
Uitvoering te optimistisch ingeschat
Er zijn 266 ha hydrologisch herstel
natte natuurparel gerealiseerd. Dat
is aanzienlijk meer dan de
geprognotiseerde 185 ha
hydrologisch herstel natte
natuurparel.
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
O
6
√
Geen opmerkingen
7913 Het Laag en Oudland Halst-BoZ
O
3
√
De kostenprognose is naar boven
bijgesteld. In plaats van 185 ha
natte natuurparel worden er 266 ha
natte natuurparel gerealiseerd.
O
1
√
Geen opmerkingen
7937 Opstellen waterbeheerplan 2016
TIJD
Toelichting kwaliteit
7595 Bouvigne Noodstroomvoorziening Informatieplan
0013 Kreken
Steenbergen
KWALITEIT
Toelichting geld
√
Toelichting planning
7985 Jagersrust Moseven Brab.Wal
0003 Brabantse Wal
O
3
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
7991 Aanp. waterl tbv afvoer Koolho
0018 De Leijen
O
4
Χ
Uitvoeringskrediet wordt
aangevraagd, zodra er zicht is op
doelrealisatie.
√
Geen opmerkingen
Χ
Vertraagd als gevolg van
stagnerende woningbouw
8063 EVZ Dongen
0017 Donge
O
4
‼
Als gevolg van lange looptijd relatief
veel rentekosten waardoor we
boven het krediet uitkomen (zie
prognose) Van de daadwerkelijke
kosten moeten nog kosten
overgeboekt worden naar Dongen
Fase 3.
√
Geen opmerkingen
Χ
Project is vertraagd vanwege
grondaankoop. Verwachting is dat
het in 2014 opgeleverd gaat
worden.
8313 Revisie gemaal Roode Vaart
I
1
Χ
Het project staat vanaf 2007 on
hold. Nadat het inrichtingsplan van
derden rondom Moerdijk &
Havenschap is goedgekeurd kan het
project worden hervat. Indexering
van het toenmalige ip-bedrag en
verhoogde btw zullen het project
duurder doen laten uitvallen.
Geen opmerkingen
Χ
Het project staat sinds 2007 on
hold. Als het inrichtingsplan van
derden rondom Moerdijk &
Havenschap is goedgekeurd kan het
project worden hervat.
Waarschijnlijk kan het project in
2013 worden hervat.
8418 Drongelens Kanaal verbet.dijk
O
4
Χ
Prognose is gebaseerd op de
daadwerkelijke overdracht.
Geen opmerkingen
Χ
Verbetering pas na overdracht,zie
project 8419. Planning is onzeker
8419 Drongels Kanaal overdrach dijk
O
4
√
Krediet is voor de voorbereiding van
de overdracht
Geen opmerkingen
Χ
Initiatiefase is uitgelopen. Aarzeling
bij RWS omtrent overdracht en de
financiiele consequenties.
8422 Dijkverb Amer-Donge dijkr 35
O
4
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
8455 Aankoop primaire waterkeringen
O
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
9322 Vervanging mat onderh2012
I
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Aanschaf houtversnipperaar en
dieplader is gebeurd. Momenteel
loopt de aanschaf van vaartuig voor
vaarwegen en keringen. In 2014 na
aflvering vrachtwagen zal de
container hiervoor besteld worden.
9323 Vervanging mat onderh2013
I
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Geen opmerkingen
800082 Verstopp. prim. slibpomp. Bath
I
5
√
Oorspronkelijke raming te
pessimistisch
Geen opmerkingen
Χ
Uitvoering te optimistisch ingeschat.
800084 Conservering betonw. RWZI Bath
I
5
√
Goedkopere oplossing.
Geen opmerkingen
Χ
Uitvoering te optimistisch ingeschat
in verband met
weersafhankelijkheid. Afronding
heeft langer geduurd vanwege
interne capaciteit. Project is
opgeleverd.
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
O
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Uitvoering te optimistisch ingeschat
in verband met aanleg van leidingen
in particulieren grond. Sinds 19-122013 in bedrijf. Verantwoording
naar subsidieverleners is per 1-42014 afgerond.
800105 Instandhouding objecten ZB
Onderhoud Meerjaren
programma
800111 Restwarmte wkk Nieuwveer
√
√
800133 EVZ Kibbelvaart 2
0002 Noordrand
Midden
O
2
√
Uitvoering EVZ wordt stopgezet
totdat ontwikkelingen omtrent
kadeverbetering bekend zijn
√
Geen opmerkingen
Χ
Vertraging als gevolg van de
ontwikkelingen met betrekking tot
de stabiliteit van de waterkeringen,
realisatiedatum onzeker.
800134 EVZ VBV Naaldstraat
0021
Kibbelvaart/Brandsev
aart
O
2
‼
Op basis van de huidige inzichten
(directieraming) is sprake van een
beperkte kredietoverschrijding;
mogelijk aanbestedingsvoordeel.
√
Geen opmerkingen
Χ
uitvoering uitgesteld totdat
bestemmingsplan is aangepast
O
3
Χ
In de opdrachtbrief (overeenkomst
met RWS), ondertekend april 2013,
is extra budget vastgelegd. In de
realisatiefase zal dit extra krediet
worden aangevraagd.
Geen opmerkingen
√
Aanbesteding ingenieursdienst in Q1
- 2014
als gevolg van enkele aanvullende
onderzoeken (archeologie,
detectieonderzoek) en
tegenvallende aanbesteding is
sprake van een
kredietoverschrijding.
aanvullend krediet wordt afgepslitst
van 202 indien noodzakelijk
(afhankelijk van de inzet vanuit de
gemeente)
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
Χ
Monitoring effect uit te voeren
maatregelen vergt meer tijd dan
gepland.
800144 Wateroverlast VZM
800160 EVZ Oude Zoek Zundert
0021
Kibbelvaart/Brandsev
aart
O
2
‼
800161 EVZ Kibbelvaart Halderberge
0021
Kibbelvaart/Brandsev
aart
O
3
Χ
800167 Markdal, meander Klokkenberg
0012 Bovenmark
O
2
√
Geen opmerkingen
800179 ATEX inventarisatie
Onderzoek
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
800194 Veiligheidvoorz.gemalen stuwen
I
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
800203 Revisie hyd.units Mandersluis
I
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Geen opmerkingen
800204 Herstel schade sluis Bovensas
I
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
800214 Wateroverlast Vosdonk
O
2
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
800215 Saw@
O
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
I
5
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
800221 Internet vernieuwen
Informatieplan
GELD
INFORMATIE
Project
Projectnaam
Hoofdcluster
Type
investering
PFH
KWALITEIT
Toelichting geld
Toelichting kwaliteit
TIJD
Toelichting planning
800229 Parkeerplaatsen Bouvigne
O
6
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Afhankelijkheid
bestemmingsplanwijziging
800241 Waterberging West Brab linie
O
3
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
O
2
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
I
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Toepassing UAV-GC duurt langer
dan voorzien.
800242 Balleman, fase 2
0012 Bovenmark
800244 Ren.en aanp. Schipd.fase 2
√
800246 Poetsbestek Landinrichting B-N
0008 Chaamse Beken
O
2
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
DLG is trekker van het project,
waterschap is afhankelijk van de
uitvoeringsplanning van DLG.
800249 Stedelijk wateropgave fase 2&3
800249
SWO/knelpunten/peil
besl
O
1
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Planning realisatie berging Albano 4
is vertraagd tot november 2014
vanwege noodzaak hernieuwd
onderzoek. Afronding vervolg fase 3
wordt verwacht op 31-12-2015.
800252 EVZ Dorpswaterloop Alphen
0018 De Leijen
O
4
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
O
3
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
800254 Maatr. AWA zuiver.kr. Bath
√
800255 Meten AWA Rucphen
Reservering OAS
O
3
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
800266 Lok knelpnt watersys fase 2
800249
SWO/knelpunten/peil
besl
O
1
‼
Maatregelen duurder dan verwacht
waardoor prognose onder druk is
komen te staan.
Restant maatregelen afhankelijk
resultaat watersysteemanalyse.
Χ
Maatregelen deels uitgevoerd, deels
vertraagd tgv watersysteemanalyse
en ontwikkelingen rondweg
Halderberge.
800281 EVZ Boomkikker deeltraject 2
0018 De Leijen
O
4
√
Geen opmerkingen
√
geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
O
3
√
Geen opmerkingen
√
Geen bijzonderheden.
√
Geen opmerkingen
O
3
√
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
Χ
Geen opmerkingen
O
1
‼
Koste BOS extern zijn hoger dan
waarmee bij de kredietaanvraag
rekening mee is gehouden.
Geen opmerkingen
√
Geen opmerkingen
O
4
√
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Χ
Geen opmerkingen
800295 Inr. perceel Oorschotstuw
800296 NNP Noordpolder fase 3&4
0003 Brabantse Wal
800305 Verkeerstoren Brabantbreed BOS
800310 EVZ Dongen fase 3
0017 Donge
O = ontwikkeling
I = Instandhouding
1 = Coppens CAA
2 = Van der AA JJM
3 = Hieltjes HB
4 = Slenders JAM
5 = Schots TJJM
6 = Moonen CPM
√