Transcript Bijlageboek Begroting 2015 -2018

Bijlageboek
Begroting 2015 -2018
Inhoudsopgave
Bijlage 1
Reserves .........................................................................................................................3
Bijlage 2
Voorzieningen..................................................................................................................6
Bijlage 3
Begrotingsmutaties ..........................................................................................................8
Bijlage 4
Resultaatmodel per product ........................................................................................... 24
Bijlage 5
Overzicht van incidentele baten en lasten ...................................................................... 26
Bijlage 6
Subsidies ....................................................................................................................... 29
Bijlage 7
Investeringen ................................................................................................................. 31
Bijlage 8
Concept MIP openbare ruimte........................................................................................ 37
Bijlage 9
EMU-saldo ..................................................................................................................... 44
Bijlage 10
Verbonden partijen......................................................................................................... 45
Bijlage 11
Kerngegevens ............................................................................................................... 70
2
boekwaarde
Ultimo 2013
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2014
Toevoeging
2015
Onttrekking
2015
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2015
Mutatie 2016
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2016
Mutatie 2017
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2017
Mutatie 2018
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2018
WMO
CL
Omschrijving
AR / BR
Bijlage 1 Reserves
BR
B3
5.332
7.932
0
-1.400
6.532
0
6.532
0
6.532
0
6.532
Totaal 01 Jeugd en zorg
5.332
7.932
0
-1.400
6.532
0
6.532
0
6.532
0
6.532
Actieplan Jeugdwerkloosheid
BR
B2
424
424
0
0
424
0
424
0
424
0
424
Algemene reserve Sociaal
AR
A2
2.100
2.100
0
0
2.100
0
2.100
0
2.100
0
2.100
Participatiemiddelen
BR
A2
104
40
0
0
40
0
40
0
40
0
40
Werkgelegenheidsprojecten
BR
A2
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 02 Werk, inkomen en economie
3.628
2.564
0
0
2.564
0
2.564
0
2.564
0
2.564
Combinatiefuncties
BR
B2
1.287
1.154
0
-133
1.021
0
1.021
0
1.021
0
1.021
Jongerencentrum Assendelft
BR
B1
165
165
0
0
165
0
165
0
165
0
165
ZMOP2 Fonds Sociaal
BR
B1
1.412
177
0
0
177
0
177
0
177
0
177
Buurt Sportcoaches
BR
B2
153
153
0
0
153
0
153
0
153
0
153
Nationaal Actieplan Sport &
Beweging
BR
B2
278
75
0
0
75
0
75
0
75
0
75
Sport a fonds perdu
BR
B2
5.862
4.981
176
-984
4.173
-1.375
2.798
-792
2.006
-484
1.522
Fonds Beeldende Kunst
BR
B3
65
65
0
0
65
0
65
0
65
0
65
Popactiv. "De FluX"
BR
B2
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WAP Poelenburg
BR
B2
1.255
1.119
0
-126
993
0
993
0
993
0
993
Inrichting Cultuurcluster
BR
B3
825
825
0
0
825
0
825
-825
0
0
0
Investeringsfonds P3*
BR
A2
Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen
0
0
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
16.815
16.646
176
-1.343
14.079
-1.375
12.704
-1.617
11.087
-484
10.603
40
0
40
0
40
0
40
ZMOP2 Fonds Fysiek/bedr.terr.
BR
B2
106
47
0
-7
Bijdragen Monumenten
BR
B1
183
106
0
-72
34
-10
24
-10
14
-10
4
ILG
BR
B2
735
343
0
0
343
0
343
0
343
0
343
Strategisch Groenproject
BR
B1
1.374
728
0
-359
369
0
369
0
369
0
369
Landinrichting Westzaan/Voetpad
Guisveld
BR
B1
122
125
0
0
125
0
125
0
125
0
125
3
AR / BR
CL
boekwaarde
Ultimo 2013
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2014
Toevoeging
2015
Onttrekking
2015
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2015
Mutatie 2016
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2016
Mutatie 2017
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2017
Mutatie 2018
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2018
Woonschepen Nauerna
BR
B2
153
20
0
0
20
0
20
0
20
0
20
Zaanverbinding
BR
A2
90
90
0
0
90
0
90
0
90
0
90
Algemene reserve GB
AR
A2
3.269
6.092
4.011
-336
9.767
-349
9.418
-362
9.056
-378
8.678
Bestemmingsplannen/HBT
BR
B2
294
180
0
-100
80
-30
50
-10
40
0
40
Cofinanciering Hembrugterrein
BR
A2
980
51
0
0
51
0
51
0
51
0
51
De Fabriek (vm ISV-geld)
BR
C1
130
120
0
-10
110
-10
100
-10
90
-10
80
Hembrugterrein (Van Geel)
BR
B1
442
442
0
0
442
0
442
0
442
0
442
Infrastructurele werken
BR
B1
247
26
200
-215
11
209
220
-197
23
-1
22
Noorderwelf
BR
B1
67
10
0
-8
2
0
2
0
2
0
2
PRI/Egalisatie
BR
B2
545
545
0
0
545
0
545
0
545
0
545
Zijkanaal D -kadevoorzieningen
BR
B2
0
200
0
0
200
0
200
0
200
0
200
Investeringsfonds P4*
BR
A2
0
0
415
-9.357
-8.942
-3.652
-12.594
-670
-13.264
130
-13.134
8.735
9.123
4.626
-10.463
3.286
-3.842
-556
-1.259
-1.815
-269
-2.084
Omschrijving
Totaal 04 Ruimtelijke- en
gebiedsontwikking
Bodembeheer
BR
B2
2.204
4.741
0
-869
3.872
-1.032
2.840
-472
2.368
0
2.368
Duurzaamheidfonds
BR
B2
7.106
5.257
0
-352
4.905
22
4.927
0
4.927
0
4.927
Klimaatprogramma
BR
B1
500
500
0
0
500
0
500
0
500
0
500
Luchtkwaliteit
BR
B2
240
80
0
0
80
0
80
0
80
0
80
ZMOP2 Fonds Fysiek
BR
B2
Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid
507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.558
10.578
0
-1.221
9.357
-1.010
8.347
-472
7.875
0
7.875
GAF 2009/2011
BR
B2
729
654
0
0
654
0
654
0
654
0
654
Openbare Ruimte
BR
C1
2.848
2.498
0
-350
2.148
-325
1.823
-325
1.498
-325
1.173
0
24.339
0
-24.339
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
-8.381
-7.381
-12.540
-19.921
-3.325
-23.246
0
-23.246
3.577
27.490
1.000
-33.071
-4.581
-12.865
-17.446
-3.650
-21.096
-325
-21.421
112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Versnelde afschrijving
investeringen maatschappelijk nut
B2
BR
Investeringsfonds P6*
BR
A2
Totaal 06 Beheer buitenruimte
Regionalisering Brandweer
BR
Totaal 07 Veiligheid en handhaving
B2
4
Wachtgelden bestuur
BR
A1
Totaal 08 Burger en Bestuur
Mutatie 2018
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2018
471
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2017
387
Mutatie 2017
C1
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2016
BR
Inrichting Nieuw Stadhuis
Mutatie 2016
Basisregistratie +digitalisering
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2015
9.779
Onttrekking
2015
boekwaarde
Ultimo 2013
C1
Toevoeging
2015
CL
BR
Begroot saldo
boekwaarde
uit 2014
AR / BR
Nieuw stadhuis
Omschrijving
7.966
0
-5.228
2.738
-1.344
1.394
1.572
2.966
-667
2.299
172
0
-172
0
0
0
0
0
0
0
353
15
-142
226
-117
109
25
134
25
159
880
170
175
0
345
175
520
175
695
-700
-5
11.516
8.661
190
-5.542
3.309
-1.286
2.023
1.772
3.795
-1.342
2.453
Algemene reserve
AR
A2
14.627
11.506
0
0
11.506
0
11.506
0
11.506
0
11.506
Investeringsfonds
BR
A2
26.470
8.028
0
0
8.028
0
8.028
0
8.028
0
8.028
ISV3
BR
B1
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat voorgaande jaren
BR
B3
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nog te bestemmen jr.13
BR
B1
0
4.246
0
-4.245
0
0
0
0
0
0
0
Investeringsfonds P9*
BR
A2
0
0
23.325
-3.000
20.325
3.936
24.261
8.303
32.564
2.970
35.534
42.797
23.780
23.325
-7.245
39.859
3.936
43.795
8.303
52.098
2.970
55.068
Totaal 09 Financiën
Eindtotaal
97.738
98.845
29.317
-60.285
67.876
-16.442
51.434
3.077
54.511
550
55.061
* De mutaties op het investeringsfonds zijn verspreid over de begrotingsprogramma’s weergegeven.Meer informatie over het investeringsfonds kunt u terugvinden in hoofdstuk 4.4
Investeringen.
Classificatie:
A1
Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.
A2
Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan
worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1
Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en
deels vrij zijn.
B2
Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het
doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3
Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de
reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1
In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde
reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.
5
Begroot saldo
boekwaarde uit
2014
Toevoeging
2015
Onttrekking
2015
Begroot saldo
boekwaarde uit
2015
Mutatie 2016
Begroot saldo
boekwaarde uit
2016
Mutatie 2017
Begroot saldo
boekwaarde uit
2017
Mutatie 2018
Begroot saldo
boekwaarde uit
2018
First in Food
B
112
112
0
0
112
0
112
0
112
0
112
SDV Uitstaande leningen
B
139
139
0
0
139
0
139
0
139
0
139
252
252
0
0
252
0
252
0
252
0
252
2.180
2.180
0
0
2.180
0
2.180
0
2.180
0
2.180
Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen
2.180
2.180
0
0
2.180
0
2.180
0
2.180
0
2.180
Afvalzorg
C
3.388
3.188
0
-42
3.146
-2.428
718
0
718
0
718
Onderhoud vastgoed
D
2.948
3.200
0
0
3.200
0
3.200
0
3.200
0
3.200
De Conrad
A
2
2
0
0
2
0
2
0
2
0
2
Afwikkeling Erasmushuis
C
96
96
0
0
96
0
96
0
96
0
96
Afwikkeling Jedeloo
C
15
15
0
0
15
0
15
0
15
0
15
Afwikkeling IndischeBuurt West
C
56
56
0
0
56
0
56
0
56
0
56
Afwikkeling Dekamarkt Westzaan
C
23
23
0
0
23
0
23
0
23
0
23
Afwikkeling Voorslagterrein
C
170
170
0
0
170
0
170
0
170
0
170
Afwikkeling Durghorst
C
48
48
0
0
48
0
48
0
48
0
48
Gebiedsontwikkeling
A
22.745
23.529
336
0
23.865
349
24.214
363
24.577
378
24.955
Dub. deb. Noordzeekanaal
B
500
500
0
0
500
0
500
0
500
0
500
29.991
30.827
336
-42
31.121
-2.078
29.043
363
29.406
378
29.784
CL
boekwaarde
Ultimo 2013
Bijlage 2 Voorzieningen
Omschrijving
Totaal 02 Werk, inkomen en economie
UPC Gelden Bibliotheek
D
Totaal 04 Ruimtelijke- en
gebiedsontwikkeling
Afvalstoffen egalisatievoorziening
D
213
726
179
0
905
266
1.171
270
1.441
267
1.708
Gasfabriekterrein Zaandam
A
222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasfabriekterrein Krommenie
A
374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasfabriekterrein Wormerveer
A
308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.117
721
179
0
900
266
1.166
270
1.436
267
1.703
Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid
6
boekwaarde
Ultimo 2013
Begroot saldo
boekwaarde uit
2014
Toevoeging
2015
Onttrekking
2015
Begroot saldo
boekwaarde uit
2015
Mutatie 2016
Begroot saldo
boekwaarde uit
2016
Mutatie 2017
Begroot saldo
boekwaarde uit
2017
Mutatie 2018
Begroot saldo
boekwaarde uit
2018
D
646
646
0
0
646
0
646
0
646
0
646
Riolen egalisatievoorz.
D
4.014
5.207
415
0
5.622
-440
5.182
-1.276
3.906
-1.943
1.963
Begraafplaatsen egalisatievoorziening
D
159
137
0
0
137
-59
78
-65
13
-84
-71
Marktgelden egalisatievoorziening
D
23
22
0
-5
17
-5
12
-5
7
-5
2
Civiele kunstwerken
D
293
359
66
0
425
66
491
66
557
66
623
5.135
6.370
481
-5
6.846
-438
6.408
-1.280
5.128
-1.967
3.161
161
161
0
0
161
0
161
0
161
0
161
161
161
0
0
161
0
161
0
161
0
161
0
0
100
0
100
0
100
0
100
0
2
2
2
4
2
6
CL
Parkeervoorziening
Omschrijving
Totaal 06 Beheer buitenruimte
Dwangsommen handhaving
B
Totaal 07 Veiligheid en handhaving
Claim Bouwmaat
B
100
100
Pensioenvoorziening raadsleden
B
174
174
Wachtgelden wethouders
B
25
910
0
0
910
0
910
0
910
875
1.785
Kosten voormalig personeel
B
12
12
0
0
12
0
12
0
12
0
12
Reorganisatie
B
1.125
1.125
0
0
1.125
0
1.125
0
1.125
0
1.125
Reorganisatiekosten personeel
B
160
160
0
0
160
0
160
0
160
0
160
1.597
2.309
0
0
2.309
2
2.311
2
2.313
877
3.190
Totaal 08 Burger en Bestuur
Dubieuze private debiteuren
B
480
480
0
0
480
0
480
0
480
0
480
Dubieuze publieke debiteuren
B
1.780
2.101
282
0
2.383
288
2.671
288
2.959
288
3.247
Dubieuze publieke debiteuren W&I
B
5.594
5.594
0
0
5.594
0
5.594
0
5.594
0
5.594
Saendelft Commandiet
B
8.180
8.180
0
0
8.180
0
8.180
0
8.180
0
8.180
Totaal 09 Financiën
16.034
16.355
282
0
16.637
288
16.925
288
17.213
288
17.501
Eindtotaal
56.467
59.175
1.278
-47
60.406
-1.960
58.446
-357
58.089
-157
57.932
Classificatie:
A
Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
B
Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
C
Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in
een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
D
Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
7
Bijlage 3 Begrotingsmutaties
Jeugd en zorg
Kadernota en Financieel beeld
Actualisatie
Bijstelling uitvoeringsbudget decentralisatie jeugdzorg
2015
2016
2017
2018
L
B
3.166
0
3.166
0
3.166
0
3.166
0
L
B
L
B
570
0
-140
0
597
0
-140
0
626
0
-140
0
649
0
-140
0
L
B
L
B
L
B
L
B
-100
0
0
0
-120
0
3.376
0
-100
0
0
0
-120
0
3.403
0
-100
0
-500
0
-120
0
2.932
0
-100
0
-500
0
-120
0
2.955
0
2015
2016
2017
2018
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
130
0
1.400
0
-236
0
-6.772
0
-5.477
0
103
0
0
0
939
0
-3.881
0
-2.839
0
74
0
0
0
1.194
0
-4.607
0
-3.339
0
51
0
0
0
1.394
0
-4.677
0
-3.232
0
L
B
L
B
-127
0
-127
0
-127
0
-127
0
-127
0
-127
0
-127
0
-127
0
Autonoom
Intensivering armoede- en schuldbeleid
Lagere eigen bijdrage GGD
Bezuinigingen
Bewindvoering budgetbeheer zelf uitvoeren
Efficiency- en aanbestedingsvoordelen maatwerktaken
Meer efficiency en effectiviteit AMHK, OGGZ
Kaderbrief en Financieel beeld
Primitieve begroting
Autonoom
Bijstelling budget armoedebeleid kaderbrief
Sociaal deelfonds WMO
Sociaal deelfonds Jeugdzorg
Integratie-uitkering Awbz
Autonoom
Nieuw beleid
Financiële ondersteuningsregeling buurthuizen
Nieuw beleid
Beleidsbijstellingen primitieve begroting
Subsidie vluchtelingenwerk, eerste opvang en maatschappelijke
begeleiding
Invalidenparkeerplaatsen
Herschikken budget vrijwilligers
Vrouwenopvang
Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg
Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad
Centra voor Jeugd en Gezin
Transformatiebudget Maatschappelijk Domein
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
2015
-50
0
13
-13
-46
0
341
0
118
0
118
0
11
0
1.500
0
2016
-50
0
13
-13
-46
0
457
0
118
0
118
0
11
0
0
0
2017
-50
0
13
-13
-46
0
528
0
118
0
118
0
11
0
0
0
2018
-50
0
13
-13
-46
0
669
0
118
0
0
0
11
0
0
0
8
Prijs-, loon-, subsidie-indexatie
Wmo huishoudelijke hulp
Wmo eigen bijdragen cliënten
Invulling taakstelling bezuiniging organisatiekosten
Herschikking budgetten Maatschappelijk Domein
Beleidsbijstellingen
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
141
-1
885
0
0
-1.100
1.821
0
127
0
4.979
-1.114
Dotaties en aanwendingen primitieve begroting
Integratie-uitkering WMO
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begroting
L
B
L
B
138
-1
0
0
0
-1.100
1.981
0
127
0
2.867
-1.114
2015
0
-1.400
0
-1.400
139
-1
0
0
0
-1.100
2.232
0
127
0
3.190
-1.114
2016
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
139
-1
0
0
0
-1.100
2.232
0
127
0
3.213
-1.114
2018
0
0
0
0
9
Werk, inkomen en economie
Kadernota en Financieel beeld
Autonoom
Autonome mutatie WWB (BUIG)
2015
2016
2017
2018
L
B
9.290 11.130 14.420 17.930
-10.180 -12.620 -15.410 -18.900
L
B
L
B
100
100
100
100
0
0
0
0
9.390 11.230 14.520 18.030
-10.180 -12.620 -15.410 -18.900
Nieuw beleid
Begeleiding bedrijven
Kaderbrief en Financieel beeld
Primitieve begroting
2015
2016
2017
2018
L
B
L
B
L
B
-1.110
4.980
-96
15.634
-1.206
20.614
940
4.190
-449
14.950
491
19.140
1.970
1.560
-819
14.311
1.151
15.871
1.280
1.170
-597
13.533
683
14.703
L
B
L
B
-50
0
-50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
2015
-1
1
50
0
-291
0
10
-6
0
0
-400
0
-632
-5
2016
-1
1
50
0
312
0
10
-6
0
0
-500
0
-129
-5
2017
-1
1
50
0
15
0
9
-6
0
0
-600
0
-526
-5
2018
-1
1
50
0
6
0
9
-6
0
0
-700
0
-636
-5
Autonoom
WWB / Buigbijstelling 2015-2018
Integratie-uitkering participatiebudget incl. Baanstede
Autonoom
Nieuw beleid
Evenementen rondom Sail 2015
Nieuw beleid
Beleidsbijstellingen primitieve begroting
Afwikkeling projectsubsidies Economie
Subsidie vluchtelingenwerk, eerste opvang en maatschappelijke
begeleiding
Aanpassing herstructureringskosten Baanstede
Prijs-, loon-, subsidie-indexatie
Aanpassing gemeentelijke bijdrage GR Baanstede
Beperken instroom - Bevorderen uitstroom
Beleidsbijstellingen
10
Maatschappelijke voorzieningen
Kadernota en Financieel beeld
Autonoom
Niet doorgaan verhuizing Signis
Overheveling onderhoud buitenkant primair onderwijs
Programmakosten Zaandam Zuidoost
2015
2016
2017
2018
L
B
L
B
L
B
-50
0
-700
0
-55
0
-50
0
-700
0
-55
0
-50
0
-700
0
-55
0
-50
0
-700
0
-55
0
L
B
L
B
0
0
-15
0
0
0
-15
0
-30
0
-15
0
-30
0
-15
0
L
B
L
B
L
B
L
B
300
0
0
0
0
0
-520
0
300
0
100
0
130
0
-290
0
300
0
200
0
260
0
-90
0
300
0
300
0
385
0
135
0
2015
2016
2017
2018
L
B
L
B
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L
B
L
B
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L
B
L
B
L
B
127
0
350
0
477
0
127
0
0
0
127
0
127
0
0
0
127
0
127
0
0
0
127
0
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
2015
45
0
-35
0
0
-176
46
0
3.600
-3.600
361
-4
181
0
2016
23
0
-35
0
0
-176
46
0
0
0
352
-4
278
0
2017
0
0
-35
0
0
-176
46
0
0
0
364
-4
751
0
2018
0
0
-35
0
0
-176
46
0
0
0
369
-4
1.106
-68
Bezuinigingen
Locatie Jongerenloket
Onderwijsmonitor digitaliseren
Nieuw beleid
Cultuur
Routekaart buitensport
Verzachten bezuiniging IHP
Kaderbrief en Financieel beeld
Primitieve begroting
B&W/Raadsbesluiten
Vrijval i.v.m. transitiekosten FluXus
B&W/Raadsbesluiten
Investeringen
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
Investeringen
Nieuw beleid
Financiële ondersteuningsregeling buurthuizen
Evenementen rondom Sail 2015
Nieuw beleid
Beleidsbijstellingen primitieve begroting
Structurele bijdrage en transitiekosten De Bieb
Zwem- en gymvervoer
Huurinkomsten kinderopvang (IHP)
Herschikken budget vrijwilligers
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
Prijs-, loon-, subsidieindexatie
Actualisatie kapitaallasten begroting 2015-2018
11
L
B
L
B
L
B
0
0
-127
0
4.071
-3.780
500
0
-127
0
1.037
-180
300
0
-127
0
1.300
-180
0
0
-127
0
1.360
-248
L
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
B
L
Rentelasten investeringsbudget sporthal De Koog
B
L
Verschuiving uitvoering sporthal Midden
B
L
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begroting
B
2015
0
-100
0
-20
0
0
0
-120
2016
0
0
0
0
0
-500
0
-500
2017
0
0
0
-100
0
-300
0
-400
2018
0
0
0
-118
0
0
0
-118
Verschuiving uitvoering sporthal Midden
Herschikking budgetten Maatschappelijk Domein
Beleidsbijstellingen
Dotaties en aanwendingen primitieve begroting
12
Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
Kadernota en Financieel beeld
Nieuw beleid
Blauwe zones i.p.v. fiscaal parkeren buiten Zaandam
Instandhoudingssubsidie erfgoed
Investering nieuwe fietsenstalling
Kaderbrief en Financieel beeld
2015
2016
2017
2018
0
215
0
0
0
0
0
215
0
215
100
0
0
0
100
215
0
215
100
0
1.000
0
1.100
215
0
215
100
0
0
0
100
215
2015
2016
2017
2018
L
B
L
B
1.210
0
1.210
0
2.215
0
2.215
0
-8.434
0
-8.434
0
-293
0
-293
0
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
0
39
200
0
316
0
300
0
816
39
0
39
200
0
316
0
0
0
516
39
0
39
0
0
316
0
0
0
316
39
0
39
0
0
316
0
0
0
316
39
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
2015
214
-50
0
-10
262
0
0
0
0
2.370
-9
0
0
-33
0
0
-88
0
370
0
2
0
0
155
46
-46
2016
0
0
0
-10
298
0
0
0
0
0
-9
0
0
-33
0
0
-88
0
370
0
2
0
0
155
46
-46
2017
0
0
0
-10
0
0
10
0
0
0
-9
0
0
-33
0
0
-88
0
370
0
2
0
0
155
46
-46
2018
0
0
0
-10
0
0
10
0
0
0
-9
0
0
-33
0
0
-88
0
370
0
2
0
0
155
46
-46
L
B
L
B
L
B
L
B
Primitieve begroting
Investeringen
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
Investeringen
Nieuw beleid
Aanvulling Blauwe zones i.p.v. fiscaal parkeren buiten Zaandam
Zelfdoen
Zaan-IJ
Restauratie synagoge
Nieuw beleid
Beleidsbijstellingen primitieve begroting
Herplanning SGP door o.a. Noorderveen en recreatieve
verbindingen EFRO
Verantwoording leges woonurgentie
Terugdraaien taakstelling kostentoerekening en indexering m.b.t.
grondexploitaties
Open Monumentendag 2017 en 2018
Omzetting onttrekking reserve Erfpacht
Omzetting budget monumentencommissie naar
omgevingsvergunningen
Indexatie huursubsidie zwembaden
Technische mutatie kostensoort salarisbegroting
Formatie afdeling Handhaving
Structureel budget voor onderhoudskosten vastgoed
Technische wijziging energiekosten Stadskantoor
Niet volledig halen van de personele bezuiniging bij het domein
Stedelijk Ontwikkeling.
Actualisatie baten en lasten RPO ivm BTW-regime
13
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
-43
0
37
-2
-711
3
0
-5
-1.471
949
-4.151
4.180
-5.542
7.512
0
0
30
-3
-1.070
3
0
-5
-1.433
943
-101
-121
-1.954
884
L
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
B
L
Actualisatie Investeringsfonds toevoeging ARG en vrijval i.v.m.
activering vervangingsinvesteringen
B
L
Actualisatie MPG 14.2
B
L
Herplanning SGP door o.a. Noorderveen en recreatieve
verbindingen EFRO
B
L
Open Monumentendag 2017 en 2018
B
L
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begroting
B
2015
415
-5.812
2.400
-3.100
-440
412
0
-164
0
0
2.375
-8.665
2016
600
-3.787
0
0
-256
479
0
0
0
0
344
-3.308
Actualiseren baten en lasten gemeentelijke panden (inclusief
Stadhuis) obv contracten
Prijs-, loon-, subsidie-indexatie
Actualisatie kapitaallasten begroting 2015-2018
Indexering overige leges Burgerlijke Stand
Actualisatie lasten en baten Brandweer 2015 en verder
Actualisatie MPG 14.2
Beleidsbijstellingen
Dotaties en aanwendingen primitieve begroting
0
0
0
0
28
27
-2
-2
-1.262
-902
3
3
0
0
-5
-5
-1.499 -1.379
952
928
-622 -32.754
782 32.704
-3.024 -34.677
1.798 33.695
2017
325
-512
0
0
-479
319
0
0
0
-10
-154
-203
2018
130
488
0
0
-489
539
0
0
0
-10
-359
1.017
14
Milieu- en duurzaamheid
Kadernota en Financieel beeld
Actualisatie
2015
2016
2017
2018
L
B
-85
0
-85
0
-85
0
-85
0
L
B
L
B
263
0
178
0
263
0
178
0
301
0
216
0
301
0
216
0
2015
2016
2017
2018
L
B
L
B
150
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
2015
704
-197
-41
0
207
-195
115
0
255
-322
1.574
0
2.813
-714
2016
751
-197
0
0
196
-195
115
0
295
-322
1.574
0
2.931
-714
2017
756
-197
0
0
192
-195
115
0
294
-322
1.574
0
2.931
-714
2018
761
-197
0
0
189
-195
115
0
286
-322
1.574
0
2.925
-714
L
B
L
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begroting
B
2015
0
-150
0
-150
2016
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
Minder veegwerkzaamheden rondom cocons
Autonoom
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en
handhaving
Kaderbrief en Financieel beeld
Primitieve begroting
B&W/Raadsbesluiten
Onttrekking Duurzaamheidsfonds i.v.m. aansluiting op slim
energienet
B&W/Raadsbesluiten
Beleidsbijstellingen primitieve begroting
Correcties baten en lasten afvalinzameling, begraven, markten,
nautisch beheer en riolering
Niet volledig halen van de personele bezuiniging bij het domein
Stedelijk Ontwikkeling.
Prijs-, loon-, subsidie-indexatie
Nadeel huisvestingskosten a.g.v. oprichting OD NZKG
Tarief 2015 Afvalstoffenheffing
Ontvlechting OD
Beleidsbijstellingen
Dotaties en aanwendingen primitieve begroting
Onttrekking Duurzaamheidsfonds i.v.m. aansluiting op slim
energienet
15
Beheer buitenruimte
Kadernota en Financieel beeld
Actualisatie
Lagere tarieven rioolrecht
2015
2016
2017
2018
L
B
0
635
0
635
0
635
0
635
L
B
-149
188
-149
188
-149
188
-149
188
L
B
39
0
39
0
39
0
39
0
L
B
L
B
-700
0
-810
823
-1.500
0
-1.610
823
-1.500
0
-1.610
823
-1.500
0
-1.610
823
2015
2016
2017
2018
L
B
L
B
-6.407
0
-6.407
0
639
0
639
0
-3.213
0
-3.213
0
177
0
177
0
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
2015
-55
0
0
-37
5
-45
24
0
399
0
-45
45
11
0
93
0
-5
13
-34
0
-973
883
176
-176
172
-68
913
77
0
-1
79
-23
2016
-55
0
0
-37
5
-45
24
0
399
0
-45
45
11
0
93
0
-5
13
-34
0
-1.921
1.724
176
-176
165
-68
751
41
0
-1
24
-23
2017
-55
0
0
-37
5
-45
24
0
399
0
-45
45
11
0
93
0
-5
13
-34
0
-2.676
2.479
176
-176
161
-68
1.190
-310
0
-1
21
-23
2018
-55
0
0
-37
5
-45
24
0
399
0
-45
45
11
0
93
0
-5
13
-34
0
-3.377
3.263
176
-176
158
-68
1.517
207
0
-1
6
-22
Autonoom
Wegvallen commerciële opdrachten
B&W/Raadsbesluiten
Areaaluitbreiding Openbare Ruimte
Bezuinigingen
Niet meer inlopen achterstallig onderhoud openbare ruimte
Kaderbrief en Financieel beeld
Primitieve begroting
Investeringen
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
Investeringen
Beleidsbijstellingen primitieve begroting
Herschikking onderhoudsbudget vervoersmiddelen
Verantwoording leges telecommunicatievergunningen
Commerciële opdrachten
Extra bijdrage recreatieschappen
Verwerking bezuiniging openbare ruimte
Correctie verwerking afname doorbelasting straatvegen aan
lozingsrecht
Subsidie DRIS 2013 t/m 2022
Vaste lasten wegen
Invalidenparkeerplaatsen
Herschikking van onderhoudsbudget bomen
Correcties baten en lasten afvalinzameling, begraven, markten,
nautisch beheer en riolering
Bijdrage Nedvang zwerfafval en besteding
Prijs-, loon-, subsidie-indexatie
Actualisatie kapitaallasten begroting 2015-2018
Indexering overige leges Burgerlijke Stand
Tarief 2015 Begraafplaatsen
16
L
B
L
Tarief 2015 Rioolheffing
B
L
Gladheidsbestrijding
B
L
Versneld stoppen inlopen achterstallig onderhoud
B
L
Opgave onderhoud openbare ruimte op incidentele werkzaamheden
B
L
Beleidsbijstellingen
B
Tarief 2015 Markten
Dotaties en aanwendingen primitieve begroting
L
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
B
L
Omzetting onttrekking reserve Erfpacht
B
L
Subsidie DRIS 2013 t/m 2022
B
L
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begroting
B
0
-4
610
-587
127
0
-800
0
-300
0
399
76
0
-4
655
-550
127
0
0
0
0
0
371
917
0
-4
299
-200
127
0
0
0
0
0
-308
1.673
0
-4
730
-717
127
0
0
0
0
0
-270
2.456
2015
2016
1.000
0
-8.381 -12.540
0
0
-24.339
0
0
0
-11
-11
1.000
0
-32.732 -12.551
2017
0
-3.325
0
0
0
-11
0
-3.336
2018
0
0
0
0
0
-11
0
-11
17
Veiligheid en handhaving
Kadernota en Financieel beeld
Autonoom
2015
2016
2017
2018
L
B
410
0
410
0
280
0
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
2015
121
0
8.732
0
-113
-14
600
-600
206
-23
50
0
1.269
0
47
0
-40
0
-8
69
-42
0
10.821
-568
2016
121
0
8.739
0
-113
-14
0
0
199
-23
43
0
1.248
0
47
0
-40
0
-8
69
-42
0
10.194
32
2017
121
0
8.565
0
-113
-14
0
0
197
-23
129
0
1.247
0
47
0
-40
0
-8
69
-42
0
10.103
32
2018
121
0
8.565
0
-113
-14
0
0
200
-23
72
0
1.150
0
47
0
-40
0
-8
69
-42
0
9.952
32
Financiële consequenties overdracht gemeentelijke Brandweer naar L
veiligheidsregio
B
Kaderbrief en Financieel beeld
Beleidsbijstellingen primitieve begroting
Inspecties kinderopvang
Verzelfstandiging Brandweer Zaanstad
Correcties baten en lasten afvalinzameling, begraven, markten,
nautisch beheer en riolering
Bestuursdwang bij funderingsherstel
Prijs-, loon-, subsidie-indexatie
Actualisatie kapitaallasten begroting 2015-2018
Actualisatie lasten en baten Brandweer 2015 en verder
Brandweer facilitaire kosten uitrukposten
Toezicht en handhaving woonschepen
Tarief 2015 Binnenhaven- en kadegelden
Ontvlechting OD
Beleidsbijstellingen
18
Burger en Bestuur
Kadernota en Financieel beeld
Actualisatie
De ombuiging op regionale samenwerking zal niet worden behaald.
Terugdraaien bezuiniging vermindering raadsleden
2015
2016
2017
2018
L
B
L
B
500
0
52
0
1.000
0
52
0
1.500
0
52
0
1.500
0
52
0
L
B
25
0
25
0
25
0
25
0
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
0
0
0
0
0
-1.393
0
0
577
-1.393
0
0
0
0
0
-807
0
0
1.077
-807
-150
0
-300
0
0
0
0
-500
1.127
-500
-150
0
-500
0
0
0
0
-500
927
-500
2015
2016
2017
2018
L
B
L
B
L
B
L
B
0
50
215
0
0
26
215
76
0
50
0
0
0
26
0
76
0
50
0
0
0
26
0
76
0
50
0
0
0
26
0
76
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
0
7
0
-10
0
-11
0
-114
0
5
0
-10
0
-132
0
7
0
-10
0
-11
0
-114
0
5
0
-10
0
-132
0
7
0
-10
0
-11
0
-114
0
5
0
-10
0
-132
0
7
0
-10
0
-11
0
-114
0
5
0
-10
0
-132
L
B
L
B
L
B
L
B
2015
55
0
0
37
0
10
70
0
2016
55
0
0
37
0
10
70
0
2017
55
0
0
37
0
10
70
0
2018
55
0
0
37
0
10
70
0
Autonoom
Aanschaf systeem GVOP om te voldoen aan wettelijke verplichte
registratie
Bezuinigingen
Digitalisering werkprocessen
Minder formatie door vermindering regeldruk
Reserve Stadhuis
Verhuur stadhuis
Kaderbrief en Financieel beeld
Primitieve begroting
Autonoom
Bijstelling bezuinigingsmaatregel m.b.t. heffen leges
funderingsherstel vanaf 2015.
Organiseren waterschapsverkiezingen 2015
Afschaffen vermissingsleges voor paspoorten
Autonoom
Nieuw beleid
Aanpassing van het tarief voor monumenten
Leges vooroverleg worden niet meer verrekend
Invoeren leges voor legalisatie.
Stijging tarief voor afwijken bestemmingsplan bij reguliere
procedures
Invoeren leges voor buiten behandeling stelling
Indexering overige leges Europese dienstenrichtlijn
Nieuw beleid
Beleidsbijstellingen primitieve begroting
Herschikking onderhoudsbudget vervoersmiddelen
Verantwoording leges telecommunicatievergunningen
Verantwoording leges woonurgentie
Dienstreizen openbaar vervoer
19
Actualisatie budget Schade & verzekeringen
Overheveling salarisbudget naar Facilitaire Zaken
Overheveling salarisbudget naar Facilitaire Zaken
Omzetten budget uitbesteed werk naar salarisbudget IBT (2fte)
Verzelfstandiging Brandweer Zaanstad
Omzetting budget monumentencommissie naar
omgevingsvergunningen
Facilitaire dienstverlening aan de Omgevingsdienst
Hogere kosten Ombudsman
Budget beveiligen toegang tot informatiesystemen
Formatie organisatie-adviseur (1fte)
Invulling zoekrichting Raad en Bestuur (0,3 fte Griffie)
Auteursrecht foto's gemeentearchief
Onderhoudskosten vervoersmiddelen
Hogere energiekosten stadhuis
Minder advieskosten welstandscommissie i.v.m. KAN-bepaling
Wachtgeldverplichtingen Bestuur
Niet volledig halen van de personele bezuiniging bij het domein
Stedelijk Ontwikkeling.
Actualiseren baten en lasten gemeentelijke panden (inclusief
Stadhuis) o.b.v. contracten
14.3.1. Gedeeltelijk realiseren taakstelling arbeidsvoorwaarden
Prijs-, loon-, subsidie-indexatie
Invulling taakstelling leidinggevenden
Actualisatie kapitaallasten begroting 2015-2018
Eigen risiciodrager Ziektewet
Aansluiting salarisbegroting bij toegestane formatie Domein ORVD
Verhogen van bijdrage aan rekenkamer
Tarieven omgevingsvergunningen stijgen met de inflatie van 1,5%
Verhoging leges voor paspoorten
Opbrengsten leges rijbewijzen en afdracht rijksleges
Correctie baten en lasten leges voor paspoorten en rijbewijzen
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
-135
144
-55
0
-45
0
-143
0
-71
0
9
0
933
-933
25
0
36
0
-98
0
22
0
10
0
20
0
100
0
-20
0
0
0
345
0
43
0
195
0
148
-17
556
0
285
0
175
0
-7
0
28
0
0
-56
477
-507
-14
29
43
-110
-135
144
-55
0
-45
0
-143
0
-30
0
9
0
933
-933
25
0
36
0
-98
0
22
0
10
0
20
0
0
0
-20
0
0
0
0
0
0
0
163
0
432
-17
671
0
-72
0
175
0
-7
0
28
0
0
-56
477
-507
-14
29
43
-110
-135
144
-55
0
-45
0
-143
0
0
0
9
0
933
-933
25
0
36
0
-98
0
22
0
0
0
20
0
0
0
-20
0
0
0
0
0
0
0
131
0
419
-17
671
0
-36
0
175
0
-7
0
28
0
0
-56
477
-507
-14
29
43
-110
-135
144
-55
0
-45
0
-143
0
0
0
9
0
933
-933
25
0
36
0
-98
0
22
0
0
0
20
0
0
0
-20
0
875
0
0
0
0
0
100
0
410
-17
671
0
266
0
175
0
-7
0
28
0
0
-56
477
-507
-14
29
43
-110
20
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
0
-6
-581
0
112
-170
28
0
64
-64
0
-830
0
0
0
0
-532
0
2.079
-2.473
0
-6
-580
0
0
0
28
0
64
-64
0
-1.253
-500
0
-750
0
-532
0
282
-2.726
0
-6
-606
0
0
0
28
0
64
-64
0
-1.300
-1.000
0
0
0
-532
0
516
-2.773
0
-6
-604
0
0
0
28
0
64
-64
0
-1.300
0
0
0
0
-532
0
2.656
-2.773
L
Egaliseren begroting
B
L
Lagere onttrekking aan reserve Stadhuis
B
L
Vervallen van rentetoevoeging aan reserve Stadhuis vanuit treasury
B
L
Wachtgeldverplichtingen Bestuur
B
L
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begroting
B
2015
0
-28
0
-186
-168
0
0
0
-168
-215
2016
0
-670
0
-184
-272
0
0
0
-272
-854
2017
791
0
0
-337
-272
0
0
0
519
-337
2018
0
-93
0
-334
-272
0
0
-875
-272
-1.302
Indexering overige leges Burgerlijke Stand
Actualisatie lasten en baten Brandweer 2015 en verder
Bijstellen dienstverlening aan VrZW
Brandweer facilitaire kosten uitrukposten
Facilitaire dienstverlening 6e etage RPO
Extra bouwleges
Bijstellen frictiebudget
Inleveren hervormingsbudget
Ontvlechting OD
Beleidsbijstellingen
Dotaties en aanwendingen primitieve begroting
21
Financiën
Kadernota en Financieel beeld
Actualisatie
Opbrengst reclamecontracten
2015
2016
2017
2018
L
B
0
-193
0
-193
0
-193
0
-194
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
0
-3.446
0
134
0
-200
1.597
0
0
-1.800
1.250
0
0
1.400
0
-3.473
0
680
0
-1.000
1.551
0
0
-1.800
1.400
0
0
1.400
0
-3.706
0
-179
0
-1.800
1.540
0
0
-1.800
2.000
0
0
1.400
0
-3.962
0
275
0
-1.800
1.520
0
0
-1.800
2.000
0
0
1.400
L
B
L
B
-40
0
0
-875
-40
0
0
0
-40
0
0
0
-40
0
0
0
L
B
L
B
1.000
-1.000
3.807
-5.980
0
0
2.911
-4.386
0
-1.000
3.500
-7.279
0
0
3.480
-6.081
2015
2016
2017
2018
Autonoom
Bijstelling algemene uitkering naar aanleiding van de
decembercirculaire 2013
Bijstelling algemene uitkering naar aanleiding van
raadsinformatiebrief
Herverdeeleffect algemene uitkering
Prijs-, loon- en subsidie-indexatie volgens het CPB
Prijscompensatie
Rente leningenportefeuille
Stelpost buitenonderhoud primair onderwijs algemene uitkering
Bezuinigingen
Lagere accountantskosten
Overlopend passief afgekochte erfpacht
Nieuw beleid
Investering nieuwe fietsenstalling
Kaderbrief en Financieel beeld
Primitieve begroting
Autonoom
Meicirculaire 2014 algemene uitkering
Dotatie voorziening dubieuze belasting debiteuren (OZB)
Integratie-uitkering participatiebudget incl. Baanstede
Integratie-uitkering Jeugdzorg
Integratie-uitkering Awbz
Autonoom
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
0
0
0
0
-2.168 -3.092 -2.748 -3.468
35
42
42
42
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.539 -14.502 -13.492 -12.936
0
0
0
0
236
-939 -1.194 -1.394
0
0
0
0
5.072
3.881
4.607
4.677
35
42
42
42
-12.399 -14.652 -12.827 -13.121
Investeringen
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
Investeringen
L
B
L
B
0
-925
0
-925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L
B
L
B
L
B
2015
0
68
0
24.339
65
0
2016
0
68
0
0
71
0
2017
0
68
0
0
68
0
2018
0
68
0
0
67
0
Beleidsbijstellingen primitieve begroting
Bijstellen baten RZB gebruik
Omzetting onttrekking reserve Erfpacht
Correcties baten en lasten afvalinzameling, begraven, markten,
nautisch beheer en riolering
22
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Bezwaar- en beroepsprocedures WOZ
Uittreding GEM Seandelft
Prijs-, loon-, subsidie indexatie
Actualisatie lasten en baten Brandweer 2015 en verder
Aanpassing baten voor OZB
Egaliseren begroting
Beleidsbijstellingen
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
Dotaties en aanwendingen primitieve begroting
L
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
B
L
Actualisatie Investeringsfonds toevoeging ARG en vrijval i.v.m.
activering vervangingsinvesteringen
B
L
Omzetting onttrekking reserve Erfpacht
B
L
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begroting
B
0
-50
0
-70
45
0
0
100
-1.592
-508
742
-750
0
9
0
0
-740
23.139
0
-50
0
-70
45
0
0
30
-1.546
-518
712
-719
0
-32
0
0
-718
-1.292
0
-50
0
-70
0
0
0
0
-1.535
-519
687
-687
0
-96
0
0
-780
-1.353
0
-50
0
-70
0
0
0
0
-1.516
-519
655
-655
0
-193
-38
0
-831
-1.419
2015
2016
-935 -1.065
20.835 13.938
0
0
-3.000 -1.600
0
0
-2.370
0
-935 -1.065
15.465 12.338
2017
-808
15.966
0
0
0
0
-808
15.966
2018
-618
116
0
0
0
0
-618
116
23
Bijlage 4 Resultaatmodel per product
Programma/Product
Begroting
lasten
primitief
2015
Begroting
baten
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Begroting
saldo
primitief
2017
Begroting
saldo
primitief
2018
Saldo van baten en lasten
Jeugd en zorg
Uitvoeren armoedebeleid
Gezond leven
Kracht van de wijkbewoners
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis
woont
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont
Veilige basis voor ieder kind
Werk, inkomen en economie
Organiseren van beschut werk
Intensiveren en versterken relatie werkgevers
Rechtmatige inkomensverstrekking
Vestigingsklimaat bedrijven
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs
Iets terug doen voor uitkering
Toerisme bevorderen
Maatschappelijke voorzieningen
Actieve (sport)verenigingen
Verzelfstandiging buurthuizen
Onderwijsklimaat
Maatschappelijke initiatieven
Goede aansluiting
Sportvoorzieningen
Ondersteunen en stimuleren cultuur in Zaanstad
Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
Beheer grond- en vastgoedportefeuille
Parkeermogelijkheden
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied
Samenwerking in gebiedsontwikkeling
Bevorderen doorstroming
Samenwerken op het gebied van erfgoed
Gedifferentieerde aanpak (RO)
Woningvoorraad
Milieu- en duurzaamheid
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang
Uitvoeren ruimtelijke milieuvisie
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda
Vasstellen en uitvoeren Grondstoffenplan
Beheer buitenruimte
Funderingsrisico's en herstel
Kermissen
Markten
Begraven en begraafplaatsen
Recreatieve mogelijkheden
Vervanging in de openbare ruimte
Natuur- en milieu educatie
Beheer en onderhoud openbare ruimte
Vervanging riolering
Onderhoud riolering
Veiligheid en handhaving
Openbare orde
Bediening bruggen en sluizen
Uitvoering en regie Integraal Veiligheidsplan
Toezicht op vaarwegen
Uitvoeren handhavingsprogramma
5.806
3.057
19.724
-325
-32
-113
5.481
3.024
19.610
5.372
3.026
20.689
5.364
3.016
21.624
5.372
2.967
21.538
48.319
-2.551
45.769
45.263
43.254
43.373
26.812
3.201
-65
-32
26.747
3.169
24.899
2.994
23.685
3.061
23.823
3.065
11.919
4.020
63.032
1.170
98
406
179
0
0
-54.606
0
0
0
0
11.919
4.020
8.426
1.170
98
406
179
11.920
3.548
8.364
1.223
99
407
178
10.941
3.343
6.842
1.192
99
408
178
10.316
3.047
5.760
1.192
99
408
178
804
665
17.704
1.938
8.009
5.184
10.097
0
-7
-838
-67
-3.986
-51
0
804
658
16.866
1.871
4.024
5.133
10.097
789
656
16.121
1.535
4.033
5.458
9.607
790
655
16.607
1.533
4.010
5.499
10.349
790
653
16.807
1.532
4.010
5.409
10.635
10.050
1.229
1.059
41.194
2.343
847
1.925
1.612
-6.615
-3.107
-50
-31.760
0
0
-45
-331
3.436
-1.877
1.009
9.434
2.343
847
1.880
1.280
3.049
-1.922
577
5.566
2.680
556
1.687
1.225
3.535
-1.985
577
3.645
2.771
555
1.677
1.022
3.394
-1.990
577
3.213
775
555
1.677
1.022
142
4.667
580
15.398
0
0
0
-18.504
142
4.667
580
-3.107
138
4.364
192
-3.067
138
3.836
190
-3.117
138
3.359
190
-3.125
1.131
147
99
631
413
28.481
499
37.726
12.624
6.012
0
-225
-320
-959
0
0
0
-408
0
-21.030
1.131
-78
-221
-328
413
28.481
499
37.318
12.624
-15.018
1.131
-78
-221
-397
385
4.169
499
40.884
13.496
-15.917
1.131
-79
-221
-404
385
4.637
499
30.700
14.320
-16.821
1.131
-79
-221
-418
385
5.100
499
29.169
14.940
-17.485
675
1.029
625
894
3.928
0
0
0
-1.148
-803
675
1.029
625
-255
3.125
569
1.027
621
-255
3.137
566
1.025
618
-257
3.121
565
1.025
618
-257
3.143
24
Ramp- en crisisbestrijding
Burger en Bestuur
Onderhouden en digitaal ontsluiten Zaanse historie
Samen Zaans evenwicht realiseren
Gemeenteraad
Informatievoorziening
Griffie
Toegankelijkheid digitale dienstverlening
Digitaal behandelen van aanvragen
Transparante besluitvorming en informatie
College van B&W
Digitaal behandelen vergunningen
Financiën
Saldo financieringsfunctie
Organisatie financiële processen
Lokale heffingen
Onvoorzien
Saldo kostenplaatsen
Innen lokale belastingen en heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend
Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal saldo van baten en lasten
12.922
0
12.922
12.567
12.109
12.015
924
4.074
1.346
34.584
588
4.639
1.561
2.985
2.001
3.307
-37
0
0
-1.422
0
0
-2.811
-119
0
-4.858
887
4.074
1.346
33.163
588
4.639
-1.250
2.866
2.001
-1.551
891
3.313
1.361
33.133
588
4.595
-1.290
2.866
1.999
-1.592
884
3.295
1.361
30.846
588
4.626
-1.290
2.565
1.998
-1.863
884
3.295
1.361
30.934
588
4.626
-1.290
2.365
2.873
-1.610
-6.910
-3.732
-10.641
-11.109
-11.829
-12.304
4.297
0
4.297
4.305
4.313
4.313
49
-1.559
-1.510
-1.533
-1.557
-1.557
101
0
101
-2.599
-5.199
201
110
0
110
39
-98
132
3.007
-31.750
-28.742
-29.501
-29.613
-29.710
-77 -226.755 -226.832 -227.457 -224.524 -222.421
0
-24.546
-24.546
-3.336
-3.122
-3.040
11
-1.088
-1.077
-1.077
-1.078
-1.078
477.621 -446.654
30.966
16.441
-3.077
-551
Mutaties Reserves
Jeugd en zorg
Specialistische hulp voor wij (tijdelijke) niet zelfstandig/thuis
woont
Werk, inkomen en economie
Intensiveren en versterken relatie werkgevers
Maatschappelijke voorzieningen
Ondersteunen en stimuleren cultuur in Zaanstad
Sportvoorzieningen
Maatschappelijke initiatieven
Actieve (sport)verenigingen
Goede aansluiting
0
-1.400
-1.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
0
0
0
0
-1.084
-126
0
-133
0
-908
-126
0
-133
0
-1.375
0
0
0
-825
-792
0
0
0
0
-484
0
0
0
0
0
200
0
0
4.426
-72
0
-10
-359
-1.512
-8.511
-72
0
190
-359
-1.512
-4.085
-10
0
190
0
-1.932
-2.090
-10
0
190
0
-995
-444
-10
0
-10
0
0
-249
0
0
-352
-869
-352
-869
22
-1.032
0
-472
0
0
1.000
0
-33.071
0
-32.071
0
-12.865
0
-3.650
0
-325
0
0
0
0
0
0
0
Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
Samenwerken op het gebied van erfgoed
Woningvoorraad
Beheer grond- en vastgoedportefeuille
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied
Bevorderen doorstroming
Samenwerking in gebiedsontwikkeling
Milieu- en duurzaamheid
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda
Uitvoeren ruimtelijke milieuvisie
Beheer buitenruimte
Beheer en onderhoud openbare ruimte
Funderingsrisico's en herstel
Veiligheid en handhaving
Ramp- en crisisbestrijding
Burger en Bestuur
College van B&W
Informatievoorziening
Financiën
Overige algemene dekkingsmiddelen
Dividend
Onvoorzien
Investeringsfonds
Totaal mutatie reserves
175
15
0
-5.542
175
-5.526
175
-1.461
175
1.597
-700
-642
421
21.925
0
979
29.317
-4.245
-3.000
0
0
-60.285
-3.824
18.925
0
979
-30.968
430
-1.600
2.700
2.406
-16.443
438
0
5.400
2.465
3.076
447
0
0
2.523
550
Totaal resultaat
506.93 -506.939
0
0
0
0
25
Bijlage 5 Overzicht van incidentele baten en lasten
Omschrijving
Baat
/Last
01
Integratie-uitkering WMO
Last
1.400
0
0
0
01
Integratie-uitkering WMO
Baat
-1.400
0
0
0
01
Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad
Last
118
118
118
0
01
Transformatiebudget Maatschappelijk Domein
Last
1.500
0
0
0
Prog.
Totaal 01
Jeugd en zorg
2015
2016
2017
2018
1.618
118
118
0
02
Voorgaande meerjarenbegrotingen
Last
414
349
272
0
02
Evenementen rondom Sail 2015
Last
-50
0
0
0
364
349
272
0
Totaal 02
03
Voorgaande meerjarenbegrotingen
Last
1.153
656
999
3
03
Voorgaande meerjarenbegrotingen
Baat
-424
0
-825
0
03
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
Last
100
0
0
0
03
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
Baat
-100
0
0
0
03
Evenementen rondom Sail 2015
Last
350
0
0
0
03
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
Last
3.600
0
0
0
03
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
Baat
-3.600
0
0
0
1.079
656
174
3
Totaal 03
Maatschappelijke voorzieningen
04
Voorgaande meerjarenbegrotingen
Baat
-266
-100
0
0
04
Voorgaande meerjarenbegrotingen
Last
270
233
233
82
04
Investering nieuwe fietsenstalling
Last
0
0
1.000
0
04
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
Last
1.624
2.815
-8.109
-163
04
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
Baat
-5.812
-3.787
-512
488
04
Zelf doen
Last
200
200
0
0
04
Restauratie synagoge
Herplanning SGP door o.a. Noorderveen en recreatieve
verbindingen EFRO
Herplanning SGP door o.a. Noorderveen en recreatieve
verbindingen EFRO
Terugdraaien taakstelling kostentoerekening en indexering
m.b.t. grondexploitaties
Actualiseren baten en lasten gemeentelijke panden
(inclusief Stadhuis) o.b.v. contracten
Actualisatie Investeringsfonds toevoeging ARG en vrijval
i.v.m. activering vervangingsinvesteringen
Actualisatie Investeringsfonds toevoeging ARG en vrijval
i.v.m. activering vervangingsinvesteringen
Last
300
0
0
0
Last
214
0
0
0
Baat
-214
0
0
0
Last
262
298
0
0
Last
-43
0
0
0
Last
2.400
0
0
0
Baat
-3.100
0
0
0
-4165
-341
-7388
407
04
04
04
04
04
04
Totaal 04
Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
05
Voorgaande meerjarenbegrotingen
Baat
-869
-1.032
-472
0
05
Voorgaande meerjarenbegrotingen
Onttrekking Duurzaamheidsfonds i.v.m. aansluiting op slim
energienet
Onttrekking Duurzaamheidsfonds i.v.m. aansluiting op slim
energienet
Last
1.184
1.032
472
0
Last
150
0
0
0
Baat
-150
0
0
0
315
0
0
0
0
0
0
05
05
Totaal 05
06
06
Milieu- en duurzaamheid
Voorgaande meerjarenbegrotingen
Opgave onderhoud openbare ruimte op incidentele
werkzaamheden
Last
27
Last
-300
26
Omschrijving
Baat
/Last
06
Versneld stoppen inlopen achterstallig onderhoud
Last
-800
0
0
0
06
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
Last
-5.407
639
-3.213
177
06
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
Baat
-8.381 -12.540
-3.325
0
-14.861 -11.901
-6.538
177
Prog.
Totaal 06
Beheer buitenruimte
2015
2016
2017
2018
07
Bestuursdwang bij funderingsherstel
Last
600
0
0
0
07
Bestuursdwang bij funderingsherstel
Financiële consequenties overdracht Gem. Brandweer
naar veiligheidsregio
Baat
-600
0
0
0
Last
410
280
0
0
07
Totaal 07
410
280
0
0
08
Voorgaande meerjarenbegrotingen
Last
973
1.783
1.000
0
08
Voorgaande meerjarenbegrotingen
Baat
-314
-142
0
0
08
Baat
-1.393
-807
0
0
08
Reserve stadhuis
Actualiseren baten en lasten gemeentelijke panden
(inclusief Stadhuis) obv contracten
Last
43
0
0
0
08
Wachtgeldverplichtingen Bestuur
Last
0
0
0
875
08
Baat
0
0
0
-875
08
Wachtgeldverplichtingen Bestuur
Niet volledig halen van de personele bezuiniging bij het
domein Stedelijk Ontwikkeling.
Last
345
0
0
0
08
Bijstellen dienstverlening aan VrZW
Last
112
0
0
0
08
Bijstellen dienstverlening aan VrZW
Baat
-170
0
0
0
08
Bijstellen frictiebudget
Last
0
-500
-1000
0
08
Verzelfstandiging Brandweer Zaanstad
Last
-71
-30
0
0
08
Auteursrecht foto's gemeentearchief
Last
10
10
0
0
08
Hogere energiekosten stadhuis
Last
100
0
0
0
08
Inleveren hervormingsbudget
Last
0
-750
0
0
Totaal 08
Veiligheid en handhaving
-365
-436
0
0
09
Voorgaande meerjarenbegrotingen
Last
21.023
0
0
0
09
Voorgaande meerjarenbegrotingen
Baat
-20.225
0
0
0
09
Investering nieuwe fietsenstalling
Last
1.000
0
0
0
09
Investering nieuwe fietsenstalling
Baat
-1.000
0
-1.000
0
09
Overlopend passief afgekochte erfpacht
Baat
-875
0
0
0
09
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
Last
-935
-1.065
-808
-618
09
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2
Baat
19.910
13.938
15.966
116
09
Uittreding GEM Saendelft
Actualisatie Investeringsfonds toevoeging ARG en vrijval
i.v.m. activering vervangingsinvesteringen
Baat
100
30
0
0
Baat
-3.000
-1.600
0
0
15.998
393
11.303
28
14.158
796
-502
85
09
Totaal 09
Eindtotaal
Burger en Bestuur
27
Resume
Totaal Incidentele baten
-31.883
-6.040
9.832
-271
Totaal Incidentele lasten
32.276
6.068
-9.036
356
393
28
796
85
Eindtotaal
De tabel laat zien dat er structureel sprake is van een materieel sluitende begroting (met andere woorden: er
worden geen structurele lasten gedekt met incidentele dekkingsmiddelen).
28
Bijlage 6 Subsidies
Programma
Soort
subsidie
Doel (beoogd effect) subsidie tbv
programma
Totaal 1 Jeugd en zorg
01.01 Veilige basis
exploitatie
exploitatie
exploitatie
01.02 Gezond leven
exploitatie
01.03 Kracht
wijkbewoners
diverse
exploitatie
diverse
01.04 Zonder verblijf
specialistische hulp
diverse
diverse
01.05 Met verblijf
specialistische hulp
exploitatie
exploitatie
diverse
diverse
Bijdrage t.b.v. welbevinden van de
jeugd
Bijdrage t.b.v. ondersteuning
kinderopvang
Bijdrage t.b.v. de ondersteuning
jeugdgezondheidszorg
Bijdrage t.b.v. stimulering
volksgezondheid
Bijdrage t.b.v. stimulering
zelfstandigheid bewoners Zaanstad
Adequate ondersteuning voor
bewoners uitgaande van eigen kracht
Adequate ondersteuning voor
jeugdige bewoners uitgaande van
eigen kracht
Adequate ondersteuning van
specialistische hulp
Adequate ondersteuning van
specialistische hulp
Adequate ondersteuning van
specialistische hulp
Adequate ondersteuning van
specialistische hulp
Adequate ondersteuning van
specialistische hulp
Adequate ondersteuning van
specialistische hulp
Totaal 2 Werk inkomen en economie
Het creëren van een goed
ondernemers- en vestigingsklimaat
en voldoende adequate
02.01 Economie
budget
werkgelegenheid in Zaanstad nu en
in de toekomst binnen de dynamiek
van de metropool Amsterdam
02.03 Relaties
budget
Stimuleren van relatie werkgevers
werkgevers
02.04 Beschut werk
exploitatie Uitvoering van de WSW
02.05 Toerisme
exploitatie Stimuleren van toerisme
Totaal 3 Maatschappelijke voorzieningen
Bijdrage in onderwijs d.m.v.
03.01 Onderwijsbeleid exploitatie stimulering onderwijsklimaat en
bevorderen goede aansluiting
Bijdrage in onderwijs o.a. door
exploitatie
stimulering van talentontwikkeling
Faciliteren en stimuleren van actief
03.03 Actief
burgerschap op het gebied van
exploitatie
burgerschap
vrijwillige inzet, vrijwilligerswerk en
buurt/maatschappelijk initiatief.
Stimuleren van het beoefenen van
03.05 Sportbeleid
exploitatie
sport
Begroting Begroting
2015
2016
Begroting Begroting
2017
2018
28.856
29.597
29.741
29.882
78
78
78
78
108
108
108
108
2.022
2.022
2.022
2.022
2.285
2.285
2.285
2.285
27
27
27
27
3.502
3.502
3.502
3.502
7.210
7.841
8.077
8.077
106
100
100
100
334
334
334
334
1.859
1.859
1.859
1.859
1.812
1.928
1.836
1.977
8.750
8.750
8.750
8.750
762
762
762
762
11.950
11.951
10.972
10.347
41
41
41
41
50
50
50
50
11.799
11.800
10.820
10.196
61
61
61
61
18.002
14.091
14.835
15.115
4.864
1.126
1.126
1.126
48
48
48
48
809
809
809
809
316
301
301
301
29
Programma
Soort
subsidie
03.06
Sportaccommodaties
exploitatie
03.07 Cultuur
Doel (beoogd effect) subsidie tbv
programma
Bijdragen in het verbeteren en
vernieuwen van sportaccommodaties
exploitatie Beheer sportaccommodaties
exploitatie Beheer sportaccommodaties
Versterken van de externe
exploitatie
aantrekkingskracht van Zaanstad.
Het mogelijk maken dat zowel
boeken, tijdschriften als
muziekdragers beschikbaar zijn voor
exploitatie de Zaankanters, om zo
kennisvergaring en interesses aan te
wakkeren. Versterken van
vestigingsklimaat van Zaanstad.
Bevorderen van de sociale
budget
samenhang in de wijken
Bevorderen van breed cultureel
divers
aanbod
Bevorderen van breed cultureel
budget
aanbod
Bevorderen van de sociale
budget
samenhang in de wijken
Versterken van de externe
aantrekkingskracht van Zaanstad.
budget
Versterken van het vestigingsklimaat
van Zaanstad.
Combinatie van versterken van de
externe aantrekkingskracht van
Zaanstad. Bevorderen van de sociale
exploitatie samenhang in de wijken. Bevorderen
ontplooiingskansen van m.n.
jongeren. Versterken van
vestigingsklimaat.
Totaal 4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
04.01 Monumenten en
Bijdrage aan onderhoud en renovatie/
budget
archeologie
restauratie
Totaal 6 Beheer
buitenruimte
06.02
Funderingsherstel
06.03 Openbare
ruimte onderhoud
budget
Bijdrage in onderzoekskosten.
Bijdrage in betrekken van burger bij
onderhoud
Bijdragen t.b.v. onderhoud door
06.06 Begraafplaatsen budget
derden van begraafplaatsen
06.10 Beheer
Bevorderen van ontplooiingskansen
exploitatie
accommodaties NME
van m.n. jongeren
budget
Totaal 7 Veiligheid en handhaving
07.03 Openbare orde
en veiligheid
Eindtotaal
budget
Realiseren van de kerntaken uit de
gemeentelijke nota
antidiscriminatiebeleid.
Begroting Begroting
2015
2016
Begroting Begroting
2017
2018
1.870
1.792
1.792
1.792
58
58
58
58
584
584
584
584
1.061
903
903
903
2.739
2.739
2.754
2.761
173
173
173
16
305
305
305
305
3.181
3.181
3.181
3.181
1.932
1.961
1.948
1.951
62
112
112
112
0
0
742
1.168
146
185
185
185
146
185
185
185
831
831
831
831
76
76
76
76
211
211
211
211
45
45
45
45
499
499
499
499
114
114
114
114
114
114
114
114
59.900
56.769
56.677
56.474
30
Bijlage 7 Investeringen
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2015
2017
2018
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
0
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
571
571
571
571
0
0
0
0
Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering
6 Beheer buitenruimte
230
230
230
230
701
701
701
701
952
952
952
952
634
634
634
634
Handhaving Milieu-auto
7 Veiligheid en handhaving
105
105
105
105
140
140
140
140
140
140
140
140
0
0
0
0
ICT
846
846
1.246
1.246
1.206
1.206
1.096
1.096
Programma
Productgroep of
investeringsproject
2016
Bedrijfsmiddel
Fietsenstalling bij stadhuis
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
Facilitair
8 Burger en bestuur
Bedrijfsmiddel
0
0
0
0
39
39
45
45
846
1.181
846
1.181
1.246
4.087
1.246
4.087
1.245
2.908
1.245
2.908
1.141
1.775
1.141
1.775
31
2015
2016
2017
2018
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Inverdan
6.625
6.625
0
0
0
0
0
0
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
6.625
6.625
0
0
0
0
0
0
Civiele kunstwerken
Groen en Speelplaatsen
2.150
3.100
2.150
0
2.150
3.100
2.150
0
2.150
3.100
2.150
0
2.150
3.100
2.150
0
Waterhuishouding
Wegen en verkeer
6 Beheer buitenruimte
700
14.650
20.600
0
5.250
7.400
700
14.350
20.300
0
5.250
7.400
700
14.450
20.400
0
5.250
7.400
700
14.650
20.600
0
5.250
7.400
Onderhoud
27.225
14.025
20.300
7.400
20.400
7.400
20.600
7.400
Handhaving auto’s parkeren
105
105
0
0
0
0
0
0
7 Veiligheid en handhaving
105
105
0
0
0
0
0
0
Begraafplaatsen
Riolen
Bedrijfsmiddelen (tarieven)
85
16.347
0
85
16.347
0
85
16.347
122
85
16.347
122
85
13.550
370
85
13.550
370
85
14.230
46
85
14.230
46
6 Beheer buitenruimte
16.432
16.432
16.554
16.554
14.005
14.005
14.361
14.361
Tarieven
16.537
16.537
16.554
16.554
14.005
14.005
14.361
14.361
Programma
Productgroep of
investeringsproject
Onderhoud
Tarieven
32
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2015
2016
2017
2018
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
IHP
Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
15.920
50
2.653
15.670
50
2.653
14.399
50
13.813
50
14.512
13.000
5.759
5.136
3 Maatschappelijke voorzieningen (onderwijs)
18.623
18.373
14.449
13.863
14.512
13.000
5.759
5.136
Sportvelden
Sporthal midden
Zwembaden
505
0
1.350
505
0
850
0
7.550
6.085
0
6.550
5.585
752
450
215
752
150
215
561
0
0
561
0
0
3 Maatschappelijke voorzieningen (sport)
1.855
1.355
13.635
12.135
1.417
1.117
561
561
Cultuurhuis
200
200
13.328
13.328
13.328
8.515
0
0
Klein en groot onderhoud Vastgoed
556
556
0
0
274
274
112
112
Nauerna
Fietsenstalling Centrum Dam
Fietsenstalling Westkant station
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
0
0
0
756
0
0
0
756
8.400
1.100
500
22.228
500
14.928
0
1.000
500
15.102
0
1.000
500
10.289
0
0
0
112
0
0
0
112
Wilhelminasluis (vaart in de zaan)
0
0
0
0
3.555
3.555
143
143
Zaanbrug (vaart in de zaan)
6 Beheer buitenruimte
5
5
5
5
5
5
5
5
5.219
8.774
5.219
8.774
150
293
150
293
21.239
20.489
50.317
40.931
39.805
33.180
6.725
6.102
Programma
Productgroep of
investeringsproject
Vervanging
Vervanging
33
Investeringsfonds meerjarig (bedragen x € 1.000)
Onttrekking reserve IF
Project
IHP Programma (OBS Saendelft)
2015
2016
2018
7.126
-875
137
1639
479
1.033
1.375
200
200
245
ZVVP
Poelenburg
IKEA/Zuiderhout
Bernhardplein
612
2.700
2.264
100
132
2.320
100
Sporthallen
A8/A9
Brug Zijkanaal H
550
850
IHP Programma (o.a. Inverdan school)
Bredeschool welzijndeel
De Omzoom
HOV
1.344
2017
Fietsenstalling Centrum DAM
Routekaart sport
Onderwijsinvesteringen naar MIP
Toevoeging aan de ARG
Vrijval i.v.m. activering vervangingsinvesteringen
Investeringsfonds
2020
834
7.000
7.000
7.834
7.000
450
Spoorse Doorsnijdingen
Zwembaden
Kwaliteitsimpuls sluis
Hembrugterrein
Fietsenstalling Station Zaandam
2019
1.500
150
600
2.481
3.585
215
300
500
500
1.000
100
1.861
2.400
3.700
1.600
20.838
18.392
76
4.319
0
34
Kapitaallasten meerjarig bij bestaande en nieuwe investeringen (bedragen x € 1.000)
Uit de algemene middelen (Bedrijfsmiddelen, onderhoud en vervanging)
(Exclusief grondexploitaties, erfpacht, tarieven)
Programma
2015
2016
2017
2018
2019
3.029
3.023
3.510
4.364
4.265
3.029
3.023
3.510
4.364
4.265
Openbare ruimte
211
179
177
183
174
6 Beheer buitenruimte
211
179
177
183
174
41
4
46
40
17
57
39
32
71
37
54
91
36
52
88
6.793
13
6.805
6.775
6.050
6.179
6.203
6.775
6.050
6.179
6.203
10.091
10.034
9.808
10.817
10.730
Bedrijfsmiddelen
Vastgoed
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
Openbare orde en veiligheid
Uitvoeren handhavingsprogramma
7 Veiligheid en handhaving
Leveren van ondersteuning
Gemeentelijke dienstverlening
8 Burger en bestuur
Bedrijfsmiddelen
35
Programma
2015
2016
2017
2018
2019
1.183
808
1.991
1.539
1.512
1.486
1.436
1.539
1.512
1.486
1.436
Openbare ruimte
Versneld afschrijven
6 Beheer buitenruimte
4.949
29.573
34.522
3.718
7.540
11.258
4.219
2.325
6.544
5.315
0
5.315
5.701
834
6.535
Onderhoud
Vervanging
36.513
12.797
8.056
6.801
7.971
Buurthuizen
106
104
102
100
98
Onderhoud
Gebiedsontwikkeling
Versneld afschrijven
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
Cultuur
12
12
12
19
19
13.203
1.340
14.660
12.453
1.242
13.810
12.941
1.881
14.935
13.142
2.058
15.319
12.873
1.996
14.985
Klimaat
Ruimtelijke milieuvisie
5 Milieu en duurzaamheid
6
58
64
6
57
63
6
56
62
6
55
60
5
54
59
Recreatievoorziening en natuureducatie
6 Beheer buitenruimte
28
28
0
0
0
0
0
0
0
0
Belastingen
24
11
11
13.884
36.715
11
11
15.008
32.872
10
10
15.389
33.007
10
10
15.054
33.755
Onderwijsaccommodaties
Sportaccommodaties
3 Maatschappelijke voorzieningen
Overige algemene dekkingsmiddelen
9 Financiën
Vervanging
Eindtotaal
11
35
14.787
61.391
36
Bijlage 8 Concept MIP openbare ruimte
wijk
Assendelft/
Saendelft
projectomschrijving
eenvoudig
ontwerpen
Aletta Jacobsstraat naar tennispark
brug 836
Burg de Boerpark brug 813
Busken
Communicatieweg West
Dam tot Dam fietspad
Delftbuurt/De Streep brug 822
Deutzhof
Dijkgraaf IJffstraat
X
Dorpsstraat fase 4
Noorderveenweg bomenaanplant
Saenredamstraat (school)natuurtuin
Schoolkade/Dr Bonstraat brug 817
Vaartdijk ongerioleerde panden
Krommenie
oost
Agavestraat Iepenstraat eo
Heiligeweg thv Durghorst
J.H. Dunantstraat
Jutestraat
Oranjeplein
P. Krugerstraat-Oranjestraat
X
Phoenixstraat eo
Rosariumpark fase 2
Visserspad eo
Volwerf (na riool)
Wilhelminastraat
Zonnelaan
X
discipline
2015
2016
2017
2018
Kunstwerken + civiel
X
€0
€0
€0
Kunstwerken + civiel
Speelplaatsen
Groen
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Verkeer + wegen
VRI/OV
Verkeer + wegen
Kunstwerken + civiel
X
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Speelplaatsen
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Groen
Riool
Verkeer + wegen
Groen
Groen
Kunstwerken + civiel
Riool
€0
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
X
X
X
€0
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
X
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Verkeer + wegen
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Speelplaatsen
Speelplaatsen
Groen
Verkeer + wegen
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Groen
Verkeer + wegen
X
X
X
X
X
€0
€0
X
€0
X
X
X
X
X
X
X
€0
X
X
X
€0
€0
€0
€0
X
X
€0
X
X
X
X
X
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Verkeer + wegen
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
€0
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Groen
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
€0
X
X
X
€0
X
€0
€0
X
Verkeer + wegen
Riool
VRI/OV
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
X
X
X
37
wijk
Krommenie
west
Westzaan
projectomschrijving
eenvoudig
ontwerpen
2015
2016
2017
2018
X
€0
€0
€0
X
X
€0
X
€0
€0
€0
€0
X
X
X
X
X
X
X
X
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
X
X
€0
X
X
€0
€0
€0
Baikonoerstraat
Eco oever Krommenie Watering
Jupiterstraat
Speelplaatsen
Groen
Speelplaatsen
Neptunuslaan e.o.
Neptunuslaan e.o. (WED-subsidie)
Noorderham West
Groen
Riool
Verkeer + wegen
Groen
Tritonlaan
Whitestraat
Riool
Verkeer + wegen
Speelplaatsen
Speelplaatsen
€0
€0
X
X
X
€0
Kunstwerken + civiel
Groen
Verkeer + wegen
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
€0
€0
€0
Riool
Groen
Verkeer + wegen
Riool
X
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
X
X
X
X
€0
€0
X
X
VRI/OV
Kunstwerken + civiel
Groen
Verkeer + wegen
Riool
VRI/OV
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
€0
€0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
€0
X
€0
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
€0
€0
€0
X
X
X
X
€0
X
X
€0
€0
€0
€0
X
X
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
€0
€0
Oost Indischekade rioolgemaal
Warmoesstraat en Javastraat
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Riool
Verkeer + wegen
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
€0
X
€0
€0
€0
€0
X
Zaanweg oost + VRI 2404
Groen
€0
X
€0
€0
Cromme Reef brug 720 + steiger
Kersenboomstraat eo
Watermolenstraat
Watermolenstraat brug 701
Weiver - Middel
Wormerveer
discipline
Amfibieplein Knollendam
Eco oevers Wormerveer Watering
Elektrabuurt
Indische Buurt
Molletjesveer deel 2
Noorddijk ongerioleerde panden
Noordeinde trailerhelling
Noordsterpark
Noordsterpark diverse
aanpassingen groen
Noordsterweg
X
Speelplaatsen
Groen
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Verkeer + wegen
Riool
Groen
Groen
Verkeer + wegen
Riool
VRI/OV
Riool
Kunstwerken + civiel
Speelplaatsen
Groen
38
wijk
Nieuw West
projectomschrijving
Annie van Eesstraat
eenvoudig
ontwerpen
X
Busbrug fietspad (elementen-asfalt)
Caro van Eyckstraat
Eco oevers Westerwatering
Eline Vereplantsoen
Houtveldweg (Cypresse-A.
Heijnweg) fietspad
Houtveldweg skatebaan
Muziekbuurt
Muziekbuurt OV
Obdamstraat
Reischaaf
Sara Burgerhartstraat
X
Waterlandbuurt
X
Westerwatering winkelcentrum
Westzanerdijk dempriool
Oud Koog
aan de Zaan
Boschjesstraat
Hendrik Sweepestraat
Hoogstraat
Koninginnebuurt
Koogerpark naar Molenmuseum
brug 301
Troelstraplein
Verzetstraat-Pinkstraat
X
discipline
2015
2016
2017
2018
Verkeer + wegen
€0
X
€0
€0
Groen
Verkeer + wegen
€0
€0
X
X
X
X
X
X
Riool
Verkeer + wegen
Speelplaatsen
Groen
€0
X
X
X
X
X
€0
X
X
X
€0
X
X
€0
€0
€0
Speelplaatsen
€0
€0
X
€0
Verkeer + wegen
€0
X
X
€0
Riool
Speelplaatsen
Groen
Verkeer + wegen
Riool
VRI/OV
Speelplaatsen
Speelplaatsen
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Riool
€0
€0
X
X
X
X
X
€0
X
X
X
€0
€0
€0
X
X
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
€0
X
€0
X
€0
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
€0
X
X
X
€0
€0
€0
€0
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Speelplaatsen
Groen
Verkeer + wegen
Riool
VRI/OV
Groen
Verkeer + wegen
Riool
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
X
X
X
€0
€0
X
X
X
X
X
€0
X
€0
X
X
€0
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
€0
€0
€0
€0
Kunstwerken + civiel
X
€0
€0
€0
Speelplaatsen
Groen
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Verkeer + wegen
Riool
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Oud Zaandijk
Blauwe Reigerstraat
Speelplaatsen
€0
X
€0
€0
Oude Haven
Czarinastraat brug 203
Kunstwerken + civiel
€0
X
€0
€0
39
wijk
projectomschrijving
eenvoudig
ontwerpen
2017
2018
€0
X
X
X
X
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Hembrugterrein
Hemkade aansluiten ongerioleerde
panden
Hogendijk
Houthavenkade (PoeskinstraatHavenstraat)
Riool
X
€0
€0
€0
Riool
X
€0
€0
€0
€0
X
€0
€0
X
X
€0
€0
Verkeer + wegen
Riool
Speelplaatsen
Kunstwerken + civiel
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Kunstwerken + civiel
X
X
€0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
€0
€0
X
€0
€0
X
X
X
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Speelplaatsen
Speelplaatsen
Speelplaatsen
VRI/OV
VRI/OV
Speelplaatsen
Groen
Verkeer + wegen
Riool
VRI/OV
€0
X
€0
€0
X
X
€0
X
X
€0
€0
X
X
€0
€0
X
X
X
€0
X
€0
€0
X
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
Westerkoog 3 bruggen
Groen
Verkeer + wegen
Riool
VRI/OV
Kunstwerken + civiel
Speelplaatsen
Speelplaatsen
Groen
Verkeer + wegen
VRI/OV
Kunstwerken + civiel
X
X
X
X
€0
X
€0
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
X
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
€0
Ameland
Armada loopsteiger
Boerenpad
Buurttuin Juliana
De Vaart/Parkstraat brug 207
Inverdan aanleg persleiding
Speelplaatsen
Kunstwerken + civiel
Speelplaatsen
Groen
Kunstwerken + civiel
Riool
€0
X
€0
€0
X
X
X
€0
€0
X
€0
X
€0
€0
X
X
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Speelplaatsen
Groen
Rustenburg brug 202
Bela Bartokstraat
Butterkamp
Claude Debussystraat
Fortuinweg/Guisweg VRI 2302
Fortuinweg/Paukenhof VRI 2301
J. Lennonstraat (achter 15)
Oud Rooswijk
Wezelstraat-Guisweg VRI 2304
Baanakker-Matsmanveld
Doppenmolen/Stokkenmolen 93
Kampakker
Loermanakker
Vijfpootveld
Zaandam
west
2016
Kunstwerken + civiel
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Russische Buurt
Westerkoog
2015
Dukra brug 278
Havenbuurt
Houthavenkade halfpipe
Jasykoffstraat brug 201
Pieter Ghijsenlaan
Rooswijk
discipline
X
40
wijk
projectomschrijving
J. van Goyenkade kademuur
Lucy Stonestraat
Nova Zembla
(Botenmakerstraat/Herengracht)
Parkstraat
Rembrandtstraat
V van Goghweg
Vaartkade (Nova Zembla) kademuur
Vinkenstraat
Volkspark
Westzijde (Stationstraat-Papenpad)
Kogerveldwijk
Pelderhoorn
Eco oever Gouw noord
Hofwijk ophoging en renovatie
binnenterrein
Kogerveld groenzone fase 2
Darwinpark reconstructie park rond
Twiskeweg
Hoornseveld
Hoornseveld (wijk)
Hoornseveld fase 1 + 2
Panneroodstraat
Perim-Pharus kunstgrasveld
Poelenburg
Eco oevers Watering Zaandam
zuidoost
Goethartstraat
Poelenburg bijdrage vernieuwing
infrastructuur
Poelenburg inrichten OR fase 2
Poelenburg oost fase 1 t/m 3
Poelenburg renovatie kunstgrasveld
Poelenburg west fase 1 + 2
eenvoudig
ontwerpen
discipline
2015
2016
2017
2018
Kunstwerken + civiel
Speelplaatsen
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Groen
X
€0
X
X
€0
€0
€0
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
X
€0
X
X
X
X
X
X
€0
€0
X
X
X
X
€0
X
€0
€0
€0
X
X
X
€0
X
X
X
€0
X
X
X
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Groen
X
X
€0
€0
Groen
€0
X
€0
€0
Groen
X
€0
€0
€0
Groen
€0
€0
X
X
Verkeer + wegen
Groen
Riool
Speelplaatsen
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
Speelplaatsen
€0
X
€0
€0
Groen
€0
X
X
€0
Speelplaatsen
€0
X
€0
€0
Verkeer + wegen
€0
X
X
€0
Verkeer + wegen
Groen
Riool
Speelplaatsen
Groen
Verkeer + wegen
Riool
X
X
€0
€0
X
X
X
X
€0
€0
X
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Verkeer + wegen
Riool
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Kunstwerken + civiel
Speelplaatsen
VRI/OV
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Groen
Riool
Verkeer + wegen
Kunstwerken + civiel
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Groen
Groen
Verkeer + wegen
Riool
41
wijk
Rosmolenwijk
Zaandam zuid
projectomschrijving
eenvoudig
ontwerpen
discipline
2015
2016
2017
2018
Poelenburg west fase 3 + 4
Groen
Verkeer + wegen
Riool
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
€0
€0
Dok brug 284 en Kiel brug 285
Rosmolenbuurt fase 2
Kunstwerken + civiel
Groen
Verkeer + wegen
Riool
X
X
X
X
X
X
X
€0
€0
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
Rosmolenbuurt fase 2 (buffer)
Riool
X
X
X
€0
Groen
Verkeer + wegen
€0
X
€0
X
X
X
X
X
Riool
Kunstwerken + civiel
Speelplaatsen
Groen
X
X
€0
X
X
€0
X
X
X
€0
€0
X
X
€0
€0
€0
Verkeer + wegen
Verkeer + wegen
Riool
Groen
X
€0
X
€0
X
€0
X
X
X
X
€0
€0
€0
X
€0
€0
Kunstwerken + civiel
Groen
Verkeer + wegen
Riool
Kunstwerken + civiel
€0
€0
€0
€0
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
X
€0
X
X
X
€0
Groen
X
X
€0
€0
Riool
X
€0
€0
€0
€0
X
X
X
X
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
X
€0
€0
€0
€0
X
X
X
€0
€0
€0
€0
€0
X
X
X
Waterhuishouding
X
X
X
X
Kunstwerken + civiel
X
€0
€0
€0
Kunstwerken + civiel
Groen
Riool
X
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Verkeer + wegen
€0
X
€0
€0
Groen
Riool
Kunstwerken + civiel
Kunstwerken + civiel
X
€0
X
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
X
€0
Boendermakerbuurt
Isaac Baarthaven steiger (sloop)
Lijnbaanstraat
Prins Hendrikkade/Burcht
S. Lohmanstraat
Sluispad
Troelstralaan
Wilgenstraat kadeconstructie
Zijkanaal H - Noorder IJ-en Zeedijk
groenstrook
Zuiddijk dempriolen
Zaandam
noord / ‘t Kalf
Damsterdiep
De Wildschutter
Haaldersbroek brug 55
Jagersplas Blauwalg
Jagersveld brug 156
Kalf (wijk)
Bovenwijks
Assendelft en Westzaan (bijdragen
HHNK)
Beatrix-Wilhelminabrug renovatie
beheersaspecten
Bernardbrug vervangen lagers
Bernhardrotonde
Bernhardrotonde + Heijermanstraat
viaduct Kogerveld (overlagen)
Gerhardstraat HOV
Julianabrug Calamiteitenplaats
Reintlaan brug slagbomen
X
X
Speelplaatsen
Speelplaatsen
Kunstwerken + civiel
Waterhuishouding
Kunstwerken + civiel
Groen
Verkeer + wegen
Riool
42
wijk
projectomschrijving
eenvoudig
ontwerpen
discipline
2015
2016
2017
2018
Zaanstad halfverharde parkpaden
Zaanstad aansluiten ongerioleerde
panden
Zaanstad asfaltverhardingen
Zaanstad basketbalpleinen
Zaanstad bezanden/uitvullen
gazons
Zaanstad boeien,
scheepvaartborden en remmingen
Zaanstad diverse speeltoestellen
Zaanstad elementen
Zaanstad heestervakken renovatie
matige vakken
Zaanstad herbestraten
Zaanstad herplant bomen
Zaanstad herstel rioleringen
Groen
€0
€0
X
X
Riool
X
X
X
€0
Verkeer + wegen
Speelplaatsen
X
X
€0
X
X
€0
X
€0
€0
X
X
X
Kunstwerken + civiel
X
X
X
X
Speelplaatsen
Verkeer + wegen
X
X
€0
X
€0
X
€0
€0
Groen
X
€0
X
X
X
€0
X
€0
X
€0
€0
X
Riool
X
X
X
X
Zaanstad ondergronden
Zaanstad opstellen
wijkgroenstructuurvisies
Zaanstad openbare verlichting
Zaanstad parkeerverwijzing
(bijdrage Beheer)
Zaanstad probleem locaties fase 3
baggeren
Zaanstad relining riolen
Zaanstad renovatie urgente
beschoeiingen
Zaanstad renovaties plantvakken na
inspecties
Zaanstad vervangen diverse
hekwerken
Zaanstad vervangen duikers
Zaanstad vervangen zandbakken
Speelplaatsen
X
€0
€0
€0
Groen
X
X
€0
€0
VRI/OV
X
X
X
X
Verkeer + wegen
X
€0
€0
€0
Waterhuishouding
X
X
X
X
Riool
X
€0
€0
€0
Waterhuishouding
X
X
€0
€0
Groen
€0
€0
€0
X
Speelplaatsen
€0
€0
X
€0
Waterhuishouding
Speelplaatsen
X
€0
X
€0
X
X
X
€0
Groen
Verkeer + wegen
Groen
43
Bijlage 9 EMU-saldo
Als gevolg van verkoop van aandelen NUON en hogere aantrekkingen aan de reserves vertoont het
EMU saldo in 2015 een verslechtering ten opzichte van 2014.
44
Bijlage 10 Verbonden partijen
45
Publiekrechtelijke verbonden partijen
Naam
Werkvoorzieningschap Baanstede
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam
Vestigingsplaats
Purmerend
Programma
2 Werk, inkomen en economie
Doel en openbaar
belang
Te voorzien in arbeid van die personen :
- die tot het verrichten van arbeid in staat zijn, al dan
niet onder aangepaste omstandigheden
- waarbij het behoud, herstel dan wel bevorderen van
de arbeidsbekwaamheid voorop staat
- die geen gelegenheid hebben om onder normale
omstandigheden arbeid te verrichten
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Elk lid heeft één stem, met uitzondering van de deskundigen
genoemd in artikel 13, die een raadgevende stem hebben
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Wethouder Straat is lid van het AB en DB, plaatsvervanging
door wethouder Emmer.
Het voorzitterschap is sinds juli 2014 voor een periode van
twee jaar in handen van Purmerend. Zaanstad is vicevoorzitter
hoog
Risicoprofiel
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
Begin 2013
Eind 2013
980
103
0
Vreemd vermogen
Begin 2013
7.393
Eind 2013
5.913
Resultaat 2013
-2.390
Ontwikkelingen
Mede met oog op de kwetsbare doelgroep is het belangrijk om de continuïteit in de
detacheringsopgave van Baanstede te behouden en voor te sorteren op de Participatiewet in
2015. Daarom blijft Baanstede voorlopig de SW medewerkers detacheren. Tegelijkertijd
wordt gewerkt naar één regionale organisatie die deze taak in 2016 gaat uitvoeren. De
begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 laat een oplopend tekort zien tot € 3,6 mln.
structureel.
46
Naam
Afvalschap IJmond Zaanstreek
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam
Vestigingsplaats
Zaanstad
Programma
5 Milieu en duurzaamheid
Doel en openbaar
belang
Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) is houder van aandelen
van de Huisvuil Centrale (HVC). De taken van het AIJZ
beperken zich tot de taken die behoren bij het
aandeelhouderschap van HVC, te weten het via het bestuur
van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een
standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene
vergadering van Aandeelhouders van HVC.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Het lid dat is benoemd door de gemeente Zaanstad heeft vier
van de acht stemmen
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
Wethouder Emmer is lid van het DB en AB, plaatsvervanging
door wethouder Straat
laag
4
Begin 2013
46
Eind 2013
46
Vreemd vermogen
Begin 2013
1
Eind 2013
1
Resultaat 2013
0
Ontwikkelingen
Het jaarstukken van AIJZ geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De
jaarrekening 2013 en de begroting 2105 zijn in juni 2014 besproken in het Zaanstad Beraad.
Belangrijk te vermelden is dat AIJZ houder is van 18,15% van de aandelen van HVC, wat
gemeente Zaanstad met haar belang in AIJZ van 50% tot circa 9 % aandeelhouder van HVC
maakt. Voor meer informatie over AIJZ wordt u ook verwezen naar de teksten over HVC in
deze bijlage verbonden partijen.
47
Naam
Schadeschap Schiphol
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam
Vestigingsplaats
Haarlem
Programma
5 Milieu en duurzaamheid
Doel en openbaar
belang
Een voor belanghebbende duidelijke, deskundige en
doelmatige afhandeling te bevorderen van verzoeken om
schadevergoeding die verband houden met de uitbreiding
van het luchtvaartterrein zoals vastgelegd in de PKB en het
uitvoeringsbesluit (LIB)
De 25 leden van het AB, hebben elk een stem, met dien
verstande dat het lid van de gemeente Aalsmeer,
Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Zaanstad een
tweevoudige stem heeft.
Wethouder Emmer is lid van het AB, plaatsvervanging door
wethouder Straat
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand
van het college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
laag
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
0
Begin 2013
151
Eind 2013
220
Vreemd vermogen
Begin 2013
2330
Eind 2013
320
Resultaat 2013
69
Ontwikkelingen
Omdat de bulk van het aantal schadeclaims is afgehandeld, is in 2014 een procedure in
gang gezet om het aantal deelnemers van het Schadeschap te verkleinen. Inmiddels heeft
een aantal deelnemers een besluit genomen om uit te treden en zal het aantal deelnemers
van 25 naar circa 10 worden teruggebracht. De gemeenschappelijke regeling zal aangepast
worden aan de nieuwe situatie. Zaanstad blijft deel uitmaken van het Schadeschap
48
Naam
Recreatieschap Twiske-Waterland
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam
Vestigingsplaats
Zaanstad
Programma
6 Beheer buitenruimte
Doel en openbaar
belang



Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand
van het college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de
openluchtrecreatie;
in samenhang met het vorenstaande tot stand brengen
en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van
het specifieke en gedifferentieerde karakter van het
landschap door bescherming, ontwikkeling en
consolidatie van de waarden die het in zich draagt.
Het DB bestaat uit de voorzitter en tenminste vier leden, aan
te wijzen door het AB zijn midden.
Het lid dat is benoemd door de gemeente Zaanstad heeft
vier van de 28 stemmen in het algemeen bestuur.
Besluitvorming in het AB over financiële jaarstukken met
betrekking tot de participantenbijdrage vindt plaats op basis
van een gewogen stemrecht, waarbij Zaanstad 4 van de 28
stemmen heeft.
Besluitvorming in het AB over het overige beleid en
uitvoering van het programma vindt plaats op basis van een
gewogen stemrecht, waarbij Zaanstad 5 van de 40 stemmen
heeft.
Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB,
plaatsvervanging door wethouder Verschuren
gemiddeld
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
198
Twiske
Waterland
Begin 2013
3.500
2.200
Eind 2013
3.200
2.200
Begin 2013
200
200
Eind 2013
200
200
Vreemd vermogen
Resultaat 2013
-300
0
Ontwikkelingen
Het streven is om op termijn de begroting in evenwicht te krijgen, waarbij het achterstallig
onderhoud is weggewerkt en ondernemers een bijdrage leveren aan het recreatief aanbod
van het gebied en de inkomsten van het schap. Daarvoor wordt een visie opgesteld. Diverse
locaties zijn in gang gezet, waaronder het doorontwikkelen van de zorgboerderij de Marsen
en realisatie van een potstal, omvormen van het bezoekerscentrum tot werkplaats en
kantoor, exploitatie van het Kure- Jan strand/ waterskibaan en het begeleiden van de horeca
en realisatie van de exploitatie Twiske Poort en paviljoen De Does. Ook is het schap bezig
met het werven van een extra evenement .
49
Naam
Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam
Vestigingsplaats
Uitgeest
Programma
6 Beheer buitenruimte
Doel en openbaar
belang
Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)
is een samenwerkingsverband van twaalf omliggende
gemeenten en de provincie Noord-Holland. Het zet zich in
voor:
 het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling
van de recreatie en de watersport op en rondom het
meer en aangrenzende gebieden;
 het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van
het landschap en een evenwichtig natuurlijk milieu
dat is afgestemd op het onder bovenstaande
geformuleerde.
AB bestaat uit 8 bestuursleden. Zaanstad mag één
bestuurslid benoemen. AB beslist op basis van meerderheid
van stemmen.
Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB,
plaatsvervanging door wethouder Verschuren
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand
van het college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
gemiddeld
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
Begin 2013
Eind 2013
264
812
1.041
Vreemd vermogen
Begin 2013
260
Eind 2013
459
Resultaat 2013
229
Ontwikkelingen
In 2012 is geconstateerd dat het RAUM niet voldoende middelen heeft om het totaal aan
groot onderhoud op lange termijn uit te voeren. Er zijn verschillende maatregelen uitgewerkt
om de lasten voor groot onderhoud en vervangingen in de toekomst te verlagen en de
inkomsten te verhogen. Deze zijn in 2014 geïmplementeerd. Voor het Erfgoedpark de Hoop
loopt een wervingstraject voor een nieuwe ondernemer.
Voor het RAUM wordt een nieuwe visie ontwikkeld die recht doet aan de actuele
omstandigheden van het gebied. De maatschappelijke organisaties en ondernemers worden
meer betrokken bij het beheer van het gebied.
De afronding van de recreatieve inrichting van de Buitenlanden en Omzoom zal in 2015
worden gerealiseerd.
50
Naam
GGD Zaanstreek Waterland
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam
Vestigingsplaats
Zaandam
Programma
1 Jeugd en zorg
Doel en openbaar
belang
Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en
andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Een lid van het AB heeft in de vergadering van het AB één
stem. In die gevallen waarin Zaanstad en Purmerend
zwaarwegende bezwaren hebben tegen een voorstel en met
het oog daarop tegenstemmen, leidt die tegenstem tot
verwerping van het voorstel. Het voorgaande is niet van
toepassing op het voorstel tot vaststelling van de begroting
respectievelijk de jaarrekening van de GGD.
Wethouder Olthof is lid van het DB en AB, plaatsvervanging
door wethouder Visscher-Noordzij
Participeert iemand
van het college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
hoog
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
4.721
Begin 2013
915
Eind 2013
1.148
Vreemd vermogen
Begin 2013
5.149
Eind 2013
5.357
Resultaat 2013
151
Ontwikkelingen
De GGD kan met haar kennis in het vakgebied gezondheid een belangrijke rol gaan spelen
in het aanbod naar de sociale wijkteams en de jeugdteams. Dit betekent dat zij in moet
zetten op een flexibele bedrijfsvoering met een duidelijke focus op flexibel personeelsbeleid
en kostprijsontwikkeling
Alle decentralisaties benadrukken maatschappelijke participatie: meedoen in de
samenleving, werk en onderwijs. Gezondheid speelt hierbij een belangrijke rol. Participatie
bevordert gezondheid en vice versa. De uitvoering van het basistakenpakket van de
jeugdgezondheidszorg (JGZ) was al een gemeentelijke verantwoordelijkheid maar de
stelselherziening jeugd was aanleiding om opnieuw te kijken naar de inhoud van het
basistakenpakket voor de JGZ. Bij JGZ vervalt het onderscheid uniform – maatwerk. Het
wordt één uniform basispakket. De maatwerkonderdelen voorlichting, advies, instructie en
begeleiding en activiteiten om collectieve maatregelen te formuleren gericht op het
beïnvloeden van gezondheidsdreigingen vallen onder de JGZ. Na signalering van een
(risico) situatie of probleem vindt ondersteuning plaats vanuit de preventieve activiteiten
vanuit de Jeugdwet.
Daarnaast moet er vanuit de Wpg (wet publieke gezondheid) structureel aanbod moet
worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Hierbij moeten activiteiten beschikbaar zijn
gericht op gezond gewicht, roken, veilig vrijen, gebruik van alcohol en drugs, weerbaarheid,
depressie en schoolziekteverzuim. De komende tijd wordt gekeken welke maatregelen de
gemeente moet treffen en welke rol de GGD hierin gaat spelen.
51
Naam
Stadsregio Amsterdam
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam
Vestigingsplaats
Amsterdam
Programma
8 Burger en bestuur
Doel en openbaar
belang
De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft als doel het, door
samenwerking van gemeenten, oplossen van regionale
problemen en benutten van regionale kansen in de regio
Amsterdam.
6 raadsleden in de regioraad
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
Wethouder Straat is lid van het DB, plaatsvervanging door
wethouder Emmer
gemiddeld
334
Begin 2013
28.846
Eind 2013
22.308
Vreemd vermogen
Begin 2013
2.503
Eind 2013
1.945
Resultaat 2013
1.223
Ontwikkelingen
De bestuurlijke ontwikkelingen rond de WGR Plus-regio's zijn voor de Stadsregio
Amsterdam van belang. Ondertussen is een wetsvoorstel goedgekeurd door de Tweede
Kamer, waarmee per 1 januari 2015 een eind komt aan de verplichte samenwerking in WGR
Plus-regio´s en er tegelijkertijd een Vervoerregio Amsterdam/Almere tot stand komt. Naar
verwachting zal de Eerste Kamer hier ook mee instemmen.
De deelnemende gemeenten en de Stadsregio werken aan de voorbereiding van de
invoering van de Vervoerregio en de doorontwikkeling van de stadsregionale samenwerking.
De opstelling van de provincie Noord-Holland t.a.v. de Vervoerregio is nog onvoldoende
uitgekristalliseerd. De gemeenten van Kennemerland en de IJmond zijn reeds betrokken bij
de vormgeving van de Vervoerregio, maar een eventuele formele betrokkenheid is
afhankelijk van de houding van Noord-Holland.
Voor beleidsonderwerpen als economie en wonen-verstedelijking wordt momenteel bekeken
hoe een regionale samenwerking er na 2014 uit kan zien en hoe zich de samenwerking in
SRA-verband ontwikkelt tot bijvoorbeeld die in de Metropoolregio Amsterdam. De jeugdzorg
zal naar individuele gemeenten worden gedecentraliseerd, die op hun beurt weer praten
over subregionale samenwerking, bijvoorbeeld op de schaal van Zaanstreek-Waterland.
Nog dit jaar zal voor de Vervoerregio een voorstel voor een convenant met Almere, Lelystad
en Flevoland voor samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer aan de raden van de
SRA-gemeenten worden voorgelegd. In het kader van de bredere regionale samenwerking
van de huidige SRA-gemeenten zal een voorstel voor een Regionale Agenda voor de
periode 2014-2018 bij de raden worden geagendeerd.
52
Naam
Centraal Nautisch Beheer
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam
Vestigingsplaats
Amsterdam
Programma
2 Werk, inkomen en economie
Doel en openbaar
belang
Het Centraal Nautisch Beheer (CNB) heeft als doel het
verkrijgen van eenheid in het beleid en de uitvoering van
taken van gemeenten en het rijk die betrekking hebben op het
scheepvaartverkeer binnen het Noordzeekanaalgebied. De
regeling is ook bedoeld om een bijdrage te leveren aan het
verbeteren van infrastructurele voorzieningen en de
toegankelijkheid van de vaarweg.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
2 van de 13 bestuurszetels in het AB en 1 van de 5
bestuurszetels in het DB.
Participeert iemand
van het college i/h
bestuur?
Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB en DB,
wethouder Straat is lid van het AB.
Risicoprofiel
gemiddeld
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
0
0
Begin 2013
0
Eind 2013
0
Vreemd vermogen
0
Begin 2013
0
Eind 2013
0
Resultaat 2013
0
Ontwikkelingen
De begroting en jaarrekening van het CNB maakt onderdeel uit van de jaarstukken van het
Havenbedrijf Amsterdam NV. Als zodanig is er geen eigen en vreemd vermogen en wordt
het rekeningresultaat verantwoord door het Havenbedrijf Amsterdam NV.
In CNB verband wordt in 2015 gewerkt aan het actualiseren van de gemeenschappelijke
regeling. Naast verduidelijking van de regeling wordt aan de deelnemende gemeente het
voorstel gedaan om bevoegdheden te delegeren in het kader van het Havenafvalstoffenplan,
Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied en Havenbeveiliging.
Ook heeft het rijk aangegeven zitting te willen nemen in het dagelijks bestuur van het CNB
aangezien de rijk in belangrijke mate taken heeft gemandateerd aan het CNB en ook een
belangrijk deel van de kosten dekt. Met de actualisatie van de gemeenschappelijke regeling
zal ook hiervoor een voorstel worden gedaan door het CNB aan de deelnemende
gemeenten.
53
Naam
Veiligheidsregio
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam
Vestigingsplaats
Zaandam
Programma
7 Openbare Orde en handhaving
Doel en openbaar
belang
Door intergemeentelijke samenwerking uitvoering geven aan:
a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en
crises;
b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van
branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet
aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het
beleidsplan zijn bepaald;
c. het adviseren van het college van burgemeester en
wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid van
de regeling;
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het
organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk
materieel;
i. het inrichten en in stand houden van de
informatievoorziening binnen de diensten van de
veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere
diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f,
en g genoemde taken
Burgemeester Faber is voorzitter van het AB
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand
van het college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
Burgemeester Faber is lid van het DB en AB tevens
voorzitterschap AB.
Vervanging wethouder Emmer
hoog
11.784
Begin 2013
2.967
Eind 2013
2.080
Vreemd vermogen
Begin 2013
1.492
Eind 2013
31.365
Resultaat 2013
449
Ontwikkelingen
Met de overdracht van de brandweer aan de regio is de bijdrage van Zaanstad aan de
verbonden partij per 1 januari 2014 gestegen tot 11,7 miljoen euro. De nieuwe organisatie
heeft een nieuwe gemeenschappelijke regeling na de verplichte regionalisering van de
negen gemeentelijke brandweren. Binnen de gemeenschappelijke regeling is de
stemverhouding en de financiële verdeelsystematiek gewijzigd. Daarbij zal de VrZW een
financiële taakstelling van 10% tussen 2014 en 2017 op de gemeentelijke bijdrage aan de
begroting VrZW realiseren.
54
Naam
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling met een gemeenschappelijk
orgaan
Vestigingsplaats
Amsterdam
Programma
8 Burger en bestuur
Doel en openbaar
belang
Deze regeling is aangegaan om gezamenlijk een rekenkamer
in te stellen. Het instellen van een rekenkamer is wettelijk
verplicht.
De Rekenkamer heeft één lid, dit lid is tevens directeur. De
raden benoemen het lid van de Rekenkamer op voordracht
van een afvaardiging van de raden door een gelijkluidend
besluit
nee
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
laag
179
Begin 2013
386
Eind 2013
459
Vreemd vermogen
Begin 2013
202
Eind 2013
203
Resultaat 2013
112
Ontwikkelingen
Een wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt nog in 2014 aan de raad
voorgelegd
55
Naam
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Rechtspersoon
Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam
Vestigingsplaats
Zaandam
Programma
2 Werk, inkomen en economie
Doel en openbaar
belang
De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de
colleges bij de uitvoering van hun taken op het gebied
van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder,
alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening,
handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde
wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging
van de taken voortvloeiend uit het Besluit risico's zware
ongevallen 1999.
Zeggenschap/bestuurlijk
belang
Het lid dat is benoemd door de gemeente Zaanstad heeft
acht van de honderd stemmen
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Wethouder Emmer is lid van het DB en AB, inclusief vicevoorzitterschap. Plaatsvervanging door wethouder Straat
Risicoprofiel
hoog
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
Begin 2013
Eind 2013
1.900
0
1.311
Vreemd vermogen
Begin 2013
Eind 2013
0
-1.311
Resultaat 2013
Ontwikkelingen
De OD is één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van
milieu, en is met ingang van 1 januari 2013 formeel van start gegaan. Zaanstad heeft in
2013, voor een periode van 5 jaar, de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de OD
afgesloten. Deze DVO wordt jaarlijks geactualiseerd. Het aandeel van Zaanstad in de
Gemeenschappelijke Regeling OD NZKG is 4%, vertaald in een jaarlijkse bijdrage van circa
€ 1,9 miljoen (de totale begroting van de OD NZKG bedraagt circa € 36 miljoen). Dit bedrag
is gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren met name wegens de overdracht van de
WABO taken van de provincie naar de gemeenten en de daarmee gepaard gaande
middelen. Als gevolg van deze overdracht zal de aandeelverhouding binnen de GR ook
gewijzigd worden. Het aandeel van de provincie daalt en het aandeel van de drie
deelnemende gemeenten zal stijgen. Het jaar 2013 en 2014 hebben in het teken gestaan
van het opbouwen van de nieuwe organisatie. De huidige lumpsum financiering wordt in
2016 vervangen door een vorm van producten diensten catalogus (PDC) financiering. De
mogelijke financiële effecten hiervan voor Zaanstad ten opzichte van de huidige situatie zijn
op dit moment nog niet bekend.
56
Naam
Gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam
Rechtspersoon
Gemeenschappelijke regeling met een
gemeenschappelijk orgaan
Vestigingsplaats
Amsterdam
Programma
8 Burger en bestuur
Doel en openbaar
belang
Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en
efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan de door de
Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om
voor de behandeling van verzoekschriften een
gezamenlijke ombudsman in te stellen
Zeggenschap/bestuurlijk
belang
Aan de raad van de gemeente Amsterdam wordt
mandaat verleend om jaarlijks de begroting en
jaarrekening van de ombudsman voor het volgende
kalenderjaar vast te stellen
De ombudsman voert ten minste jaarlijks overleg met een
vertegenwoordiging van de raden.
Nee
Participeert iemand van
het college i/h bestuur
Risicoprofiel
gemiddeld
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
43
Begin 2013
Eind 2013
Vreemd vermogen
Begin 2013
Eind 2013
Resultaat 2013
Ontwikkelingen
Regeling is in 2013 ingesteld met de gemeentes Amsterdam, Almere, Diemen, Landsmeer,
Waterland, Weesp, Zaanstad en Stadsregio Amsterdam en Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland. De financiële gegevens van de GR ombudsman zijn vertraagd.
57
Naam
Regionale samenwerking decentralisaties sociale domein
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling, regeling zonder meer
Vestigingsplaats
Zaandam
Programma
1 Jeugd en Zorg
Doel en openbaar
belang
Gezamenlijke inkoop en beleidsvoorbereiding en -uitvoering
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
deze lichte vorm van publieke samenwerking kent geen
bestuur
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
n.v.t.
Bijdrage in GR
2014
Eigen vermogen
n.v.t.
gemiddeld
n.v.t.
Begin 2013
Eind 2013
Vreemd vermogen
n.v.t.
Begin 2013
Eind 2013
Resultaat 2013
Ontwikkelingen
Dienstverleningsovereenkomst is afgesloten en inkoopcontracten op deelgebieden worden
nu afgesloten
58
Privaatrechtelijke verbonden partijen
Naam
Huisvuil Centrale
Rechtsvorm
NV
Vestigingsplaats
Alkmaar
Programma
5 Milieu en duurzaamheid
Doel en openbaar
belang
De Huisvuil Centrale (HVC) heeft als doel het zeker stellen dat
tegen de laagste kosten en op verantwoorde wijze het Zaanse
rest-, grof en gftafval wordt verwerkt.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Commissaris werd benoemd door AIJZ. Door statutenwijziging
wordt de commissaris benoemd door AIJZ en CAW (WestFriese gemeenten) gezamenlijk. AIJZ beheert de aandelen
van de HVC.
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
nee
Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
(AIJZ) is houder van aandelen van de Huisvuil Centrale
(HVC). De taken van het AIJZ beperken zich tot de taken die
behoren bij het aandeelhouderschap van HVC, te weten het
via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van
het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de
Algemene vergadering van Aandeelhouders van HVC
Risicoprofiel
hoog
Eigen vermogen
Begin 2013
68.213
Eind 2013
63.248
Vreemd vermogen
Begin 2013
985.000
Eind 2013
949.000
Resultaat 2013
-4.940
Ontwikkelingen
Recessie
HVC ondervindt hinder van de recessie. Dit leidt in 2015 onder andere tot lichte stijging van
verwerkingstarieven. Een groot invloed op het tarief heeft een in 2014 ingevoerde rijks
heffing op verbranden van afval. Door onder andere tijdige inzet van HVC op import van
afval is op dit moment bij de energiecentrales geen sprake van leegloop. Wel houdt HVC in
de strategische bedrijfsplanning rekening met het verminderen van de
verbrandingscapaciteit, door o.a. de verbindingslijn(en) in Dordrecht op korte en middellange
termijn te sluiten en op deze manier in te spelen op de verminderde
capaciteitsvraag. Bedrijfseconomisch is het importeren van afval op dit moment voordeliger
dan het voortijdig sluiten/afschrijven van de installaties. HVC heeft de opdracht om een zo
hoog mogelijk milieurendement te realiseren tegen de laagst verantwoorde kostprijs
59
Financiën
HVC heeft in 2013 grote stappen gezet op weg naar zwarte cijfers in 2014. De resultaten zijn
op dit moment over de gehele linie beter dan verwacht. Bij voorbeeld;
- De kasstroom is in 2013 toegenomen naar € 76 miljoen;
- Evenals het genormaliseerd netto resultaat dat is gestegen naar € 8 miljoen.
- Mede dankzij een structurele ombuiging van 19 miljoen euro, die voor 2016 moet
zijn gerealiseerd, verbeterde het nettoresultaat in 2013 met 14 miljoen; van € -19
miljoen naar € -4,9 miljoen.
- Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) komt uit op € 111 miljoen. Dit is €
16 miljoen hoger dan vorig jaar (€ 95 miljoen).
- De netto schuld-afname is in 2013 € 33 miljoen (in 2012 € 28 miljoen).
- HVC verwacht vanaf 2014 weer zwarte cijfers te kunnen schrijven, mede afhankelijk
van de ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt.
Eind 2012 hebben externe deskundigen bevestigd dat de aangescherpte koers door de
directie van HVC tijdig is ingezet. Het totaal pakket aan maatregelen en ombuigingen ingezet
in medio 2012 resulteert blijkens de externe toets op zowel korte als lange termijn in een
goed financierbare organisatie. De Bank Nederlandse Gemeenten onderschrijft deze
conclusie. Ook de jaarrekening 2013 van HVC bevestigt dit beeld. Helaas hebben in 2013
een tweetal grote incidentele tegenvallers (verplichte wijziging van de afschrijvingsmethodiek
en de grote brand in de Bioenergiecentrale in Alkmaar) het resultaat van het bedrijf nog
negatief weten te beïnvloeden (-4,9 miljoen).
Risico’s
De risico’s die onderkend kunnen worden zijn ten eerste lagere verwerkingstarieven op
bedrijfsafval door landelijke overcapaciteit en lagere energie inkomsten als gevolg van
lagere prijzen op de elektriciteitsmarkt. Daarnaast wordt als gevolg van de recessie door
bedrijven minder afval geproduceerd. Dit draagt ook bij aan overcapaciteit bij de
afvalbedrijven en leidt weer tot bovengenoemde lagere verwerkingstarieven.
In de ballotageovereenkomst (dat door AIJZ mede namens Zaanstad is ondertekend) zijn de
rechten en plichten tussen de vennootschap HVC en de aandeelhouders van HVC
geregeld. Vanuit de rol van HVC als uitvoeringsinstantie van publieke (afvalzorg) taken zijn
daarin o.a. verplichtingen van de aandeelhouders opgenomen over de garantstelling voor
leningen (art. 9), de borgstelling voor verliezen (art. 7) en de aanbiedingsplicht van eigen
huishoudelijk restafval aan HVC.
Bij de oprichting van HVC en het aangaan van de ballotageovereenkomst was geen
garantieplafond afgesproken voor de leningen van HVC. De directie en de RvC van HVC
hebben in december 2012 voorgesteld om het niveau van de 'artikel 9' leningen (alleen ter
herfinanciering van de huidige activiteiten van HVC) te maximaliseren op het niveau van
ultimo 2011 (€ 670 miljoen). Er is daarnaast een investeringsstop voor de nieuwe projecten
ingevoerd. Alleen noodzakelijke vervangingsinvesteringen worden nog onder artikel 9
gepleegd. Per 31 december 2013 staan de aandeelhouders nog garant voor een bedrag van
circa € 640 miljoen, waarvan aandeelhouders A voor een bedrag van circa €593 miljoen. Het
aandeel van Zaanstad hierin (via AIJZ) is circa 9%.
De mogelijke risico’s op grond van artikel 7 zijn op dit moment niet aan de orde, maar de
AvA is zich bewust van dit mogelijke risico en heeft HVC gevraagd om een eigen vermogen
verder te versterken.
In de ballotageovereenkomst hebben de deelnemende gemeenten een uitsluitend recht met
HVC overeengekomen voor het aanbieden van eigen huishoudelijk restafval. Omdat zowel
de gemeenten als HVC er belang bij hebben dat de afvalverwerkingsafspraken tussen de
gemeenten en HVC aanbestedingsrechtelijk houdbaar blijven, heeft de rekenkamer in het
recent onderzoek de deelnemende gemeenten geadviseerd om ook een specifiek uitsluitend
recht met HVC overeen te komen. Voor zover daarin door deelnemende gemeenten nog niet
is voorzien, is via AIJZ aangedrongen om daartoe alsnog over te gaan. Zaanstad heeft reeds
in 2010 ook dit aanvullend uitsluitend recht aan HVC verleend (voor de inzameling, het
beheer en de verwerking van binnen de gemeente vrijkomende huishoudelijke afvalstoffen,
60
zoals bedoeld in artikel 1.1, eerste lid Wet milieubeheer, alsmede voor gladheidbestrijding) in
de Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening.
Beleidsontwikkelingen
In zowel het nationale als het internationale beleid wordt het belang van de inzet uit het afval
afkomstige secundaire grondstoffen benadrukt. HVC gaat in de komende jaren fors inzetten
op de transitie van afvalstromen. Hierdoor dient in de nabije toekomst steeds meer en meer
ingezet te worden op inzamelsystemen en bewerkingsprocessen, waarmee zoveel en zo
waardig mogelijk hergebruik van reststromen wordt gerealiseerd. Dit zal binnen het
verzorgingsgebied van HVC een combinatie zijn van (met name) bron- en nascheidingsmaatregelen. Per gemeente wordt maatwerk geleverd. De milieustraten worden
geoptimaliseerd en de samenwerking met partners wordt geïntensiveerd. De kernpunten uit
het Energieakkoord sluiten goed aan bij de door de aandeelhouders gewenste rol van HVC.
Een toenemende import en dalende elektriciteitsvraag leidt wel tot de daling van de
opbrengst van elektriciteit. De toename van inkomsten uit de elektriciteitsverkoop kan op
termijn verwacht worden door de reeds ingezette capaciteitsuitbreiding. De energie
installaties draaien goed. De Bio Energie Centrale in Alkmaar is weer in bedrijf na de grote
brand in 2013.
De focus op een toenemend percentage hergebruik betekent voor de komende jaren een
verdere daling van de hoeveelheid brandbaar restafval, zowel van onze aandeelhouders als
door bedrijven aangeleverd. De markt voor de import van brandbaar restafval uit Engeland
blijft naar verwachting de komende jaren gunstig zodat volop ingezet kan worden om het
tekort aan afval in te vullen met geïmporteerd afval uit Engeland. De invoering van
rijksbelasting zou kunnen leiden tot een snellere afname van de hoeveelheid verbrandbaar
restafval. Om de doelstellingen op het gebied van recycling te kunnen realiseren, is de
manier van inzamelen volop in ontwikkeling. Afhankelijk van de besluitvorming met
betrekking tot bijvoorbeeld drankenkartons en blik kan dit ook voor HVC Grondstoffen leiden
tot andere inzamelconcepten/-stromen.
In 2013 werd in Dordrecht vanaf de afvalenergiecentrale een stoomkoppeling gelegd naar de
naastgelegen fabriek van DuPont. De voorbereidingen voor de aanleg van het warmtenet
vanaf de Dordtse afvalenergiecentrale kwamen in 2013 in een beslissende fase, waardoor
de komende drie jaar vele kilometers buis (17 kilometer) de grond in gaan. Uiteindelijk zullen
10.000 huizen en/of gebouwen in Dordrecht van duurzame warmte worden voorzien.
De omvang van het warmtenet in Alkmaar nam in 2013 gestaag toe. De meeste
warmteprojecten richten zich namelijk vooral op nieuwbouw, maar in Alkmaar en Dordrecht
gaat het warmtenet ook vele bestaande gebouwen van warmte voorzien. De opgedane
ervaringen op dit gebied stelt HVC beschikbaar ook aan andere aandeelhouders. Er worden
steeds meer bedrijven, scholen en woonhuizen aangesloten op het warmtenet van HVC.
Daardoor zal de hoeveelheid geleverde warmte door HVC in de komende jaren blijven
stijgen.
Samenvatting/conclusie
De conclusies bij de voortgang van de bezuinigingen zijn dat de ingezette lijn op het
besparen goed gaat. Hogere inkomsten lopen conform de planning, personeelsreductie in de
staf en energiepoot loopt op schema, bij grondstoffen loopt dit iets achter. HVC is (nog
steeds) een gezond bedrijf en heeft in 2013 verhoudingsgewijs nog een relatief klein verlies
geleden van € 4,9 miljoen. Slechts door het blijven inspelen op de markt en de economische
omstandigheden en het sterk beheersen van haar kosten zal HVC op de lange termijn
rendabel kunnen blijven. De ongunstige marktomstandigheden zullen HVC ook in 2015 nog
parten spelen.
61
Naam
Betaalbare Koopwoningen Zaanstad
Rechtsvorm
BV
Vestigingsplaats
Zaandam
Programma
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
Doel en openbaar
belang
Het doel van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) is
tweeledig:
 Het bevorderen van de volkshuisvesting overeenkomstig
het beleid van de gemeente Zaanstad
 Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige sociale
koopwoningen in de gemeente Zaanstad; het via erfpacht
beschikbaar stellen van deze woningen aan de gewenste
doelgroep en het uitvoeren van een beleid teneinde deze
woningen zoveel mogelijk voor de doelgroep te behouden.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
De gemeente Zaanstad is voor 100% eigenaar van de
aandelen
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Het voltallig college vertegenwoordigt de enige aandeelhouder
gemeente Zaanstad.
Risicoprofiel
hoog
Eigen vermogen
Begin 2013
Eind 2013
14.332
Nog niet bekend
Vreemd vermogen
Begin 2013
Eind 2013
Resultaat 2013
36.667
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Ontwikkelingen
BKZ Traditioneel
De verkoop van BKZ Traditioneel woningen is afgerond. De portefeuille omvat nog ca 300
contracten.
BKZ Erfpacht
De verkoop van Murano loopt langzaam door. Van de 173 woningen zijn er nu 135 verkocht
in de erfpachtvariant. B&W van de gemeente Zaanstad hebben in februari 2014 besloten dat
er in de Zaanse Strip maximaal 55 woningen ook in de BKZ Erfpachtvariant mogen worden
aangeboden.
BKZ instap (afzetgarantie)
Van de 105 zijn er 85 BKZ Instapwoningen definitief verkocht en voor 10 woningen is een
voorlopige koopovereenkomst getekend. Er is sprake van een resultaat rond het nulpunt in
2032.
BKZ blijft binnen het krediet van € 28 mln.
62
Naam
Regionale ontwikkelingsmaatschappij
Noordzeekanaalgebied
Rechtsvorm
NV
Vestigingsplaats
Amsterdam
Programma
2 Werk, inkomen en economie
Doel en openbaar
belang
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Noordzeekanaalgebied (RON) is het uitvoeringsinstrument
voor het (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen zoals
beschreven in het Masterplan Noordzeekanaalgebied.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Zaanstad is voor 33,3% aandeelhouder van de RON
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
Wethouder Straat vertegenwoordigt de gemeente in de AvA,
plaatsvervanging wethouder Emmer
hoog
Eigen vermogen
Begin 2013
Eind 2013
1.648
onbekend
Vreemd vermogen
Begin 2013
Eind 2013
Resultaat 2013
95.507
onbekend
onbekend
Ontwikkelingen
zie paragraaf verbonden partijen
63
Naam
Saendelft Commandiet
Rechtsvorm
BV
Vestigingsplaats
Zaanstad
Programma
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
Doel en openbaar
belang
Ten behoeve van de ontwikkeling van Saendelft als
commanditair vennoot deelnemen in de GEM Saendelft CV.
GEM Saendelft CV is een PPS-constructie en heeft als doel
de realisatie van de uitleglocatie Saendelft. Dit gebeurt via
haar beherend vennoot GEM Saendelft Beheer BV.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
Eigen vermogen
De gemeente Zaanstad is enige aandeelhouder. Saendelft
Commandiet BV participeert voor 48% in het eigen vermogen
van GEM Saendelft CV.
Nee. Een medewerker van de gemeente is door de
aandeelhouder aangesteld als statutair directeur. Het college
van burgemeester en wethouders vormt de Algemene
Vergadering van aandeelhouders.
niet bepaald i.v.m. liquidatie in 2014
n.n.b.*
Begin 2013
n.n.b.
Eind 2013
n.n.b.
Vreemd vermogen
Begin 2013
n.n.b.
Eind 2013
n.n.b.
Resultaat 2013
n.n.b.
i.v.m. de langlopende onderhandelingen inzake uittreding van Zaanstad uit GEM Saendelft
was er te veel onzekerheid over de financiële uitkomsten daarvan om tot betrouwbare
balanspositie te komen. Derhalve is vaststelling van de jaarrekening uitgesteld totdat de
onderhandelingen afgerond zouden zijn.
Ontwikkelingen
Medio 2014 zijn de gemeente Zaanstad en Saendelft Commandiet BV als beherende en
commanditair aandeelhouders uitgetreden uit de PPS-constructie GEM Saendelft. Na
vaststellen van de jaarrekeningen 2013 en 2014 zal Saendelft Commandiet BV daarom
geliquideerd worden.
64
Rechtsvorm
Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek
Waterland
NV
Vestigingsplaats
Zaandam
Programma
9 Financiën
Doel en openbaar
belang
Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland
(Houdstermaatschappij EZW) heeft als doel het houden van
de aandelen Nuon Energie Noord West NV (Nuon ENW NV)
en Alliander NV
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
N.V. Houdstermaatschappij EZW heeft minder dan 1,5% van
de aandelen Nuon ENW NV en Alliander NV in bezit
Naam
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
Wethouder Emmer vertegenwoordigt de gemeente in de AvA,
plaatsvervanging wethouder Straat
laag
Eigen vermogen
Begin 2013
30.184
Eind 2013
68.697
Vreemd vermogen
Begin 2013
2.079
Eind 2013
2.961
Resultaat 2013
30.317
Ontwikkelingen
Laatste tranche Nuon-aandelen in 2015, daarmee zijn alle aandelen verkocht aan Vattenfall.
65
Naam
Bank Nederlandse Gemeenten
Rechtsvorm
NV
Vestigingsplaats
Den Haag
Programma
9 Financiën
Doel en openbaar
belang
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en
voor overheden en instellingen met een maatschappelijk
belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt
BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke
voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel
voor de publieke taak.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Zaanstad is niet vertegenwoordigd in de RvC
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
Wethouder Emmer vertegenwoordigt de gemeente in de AvA,
plaatsvervanging wethouder Straat
gemiddeld
Eigen vermogen
Begin 2013
2.752.000
Eind 2013
3.430.000
Vreemd vermogen
Begin 2013
139.476.000
Eind 2013
127.753.000
Resultaat 2013
283.000
Ontwikkelingen
BNG Bank heeft over 2013 een nettowinst behaald van 283 miljoen. Ondanks een
belangrijke stijging van het kernresultaat, het renteresultaat, komt dit neer op een daling van
49 miljoen ten opzichte van 2012. Het renteresultaat over 2014 zal door de aanhoudend lage
lange rentetarieven naar verwachting licht lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat
financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van
economisch herstel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de
bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014.
66
Naam
Masterplan Noordzeekanaalgebied
Rechtsvorm
Stichting
Vestigingsplaats
IJmuiden
Programma
2 Werk, inkomen en economie
Doel en openbaar
belang
Het op duurzame wijze versterken van de regionale economie
in het Noordzeekanaalgebied door het benutten van de
potentie van het regionale haven- en industrieel complex.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Wethouder is lid van het stichtingsbestuur
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
Wethouder Straat, vervanging wethouder Emmer
gemiddeld
Eigen vermogen
Begin 2013
414
Eind 2013
411
Vreemd vermogen
Begin 2013
471
Eind 2013
943
Resultaat 2013
-3
Ontwikkelingen
De visie Noordzeekanaalgebied 2040 en de bijbehorende uitvoeringsagenda bepaalt het
activiteitenprogramma van de stichting Masterplan Noordzeekanaalgebied. Een deel van de
uitvoeringsagenda-activiteiten wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband, een deel
in afspraken tussen afzonderlijke deelnemende partijen. De uitwerking van de wijziging
geluidscontouren zal in de uitwerking voor Zaanstad ook in 2015 veel aandacht vragen.
67
Naam
Vereniging Bedrijvenpark Westzanerpolder /
Bedrijvenpark Hoog Tij
Rechtsvorm
Vereniging
Vestigingsplaats
Zaandam
Programma
2 Werk, inkomen en economie
Doel en openbaar
belang
Bevordering van het kwaliteitsniveau en de behartiging van de
gezamenlijke belangen van de eigenaren van gronden en
gebouwen in het bedrijvenpark Hoogtij
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Een medewerker van de gemeente Zaanstad is benoemd in
het bestuur als vertegenwoordiger van Zaanstad
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
nee
laag
Eigen vermogen
Begin 2013
30.756
Eind 2013
36.542
Vreemd vermogen
Begin 2013
Eind 2013
Resultaat 2013
5.786
Ontwikkelingen
De vereniging voert de met het college gemaakte afspraken uit over de kwaliteit van
parkmanagement op het bedrijventerrein Hoogtij. De gemeente draagt als grondeigenaar bij
ten behoeve van de ontwikkeling van de vereniging. Op dit moment is ongeveer 15% van de
uitgeefbare grond binnen Hoogtij verkocht.
68
Naam
Marketing Zaanstreek
Rechtsvorm
Stichting
Vestigingsplaats
Zaandam
Programma
2 Werk, inkomen en economie
Doel en openbaar
belang
Doel van de stichting is het helder, zichtbaar en
onderscheidend positioneren van de Zaanstreek in de
metropool Amsterdam met het accent op succesvol
ondernemen, veelzijdig recreëren en aantrekkelijk wonen. Dit
om een sterkere sociale en economische structuur te krijgen.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Het bestuur bestaat naast gemeente Zaanstad verder uit
directieleden van Forbo Flooring, Rabobank Zaanstreek,
Kamer van Koophandel Amsterdam, Albert Heijn, Loders
Croklaan BV, Parteon en het Zaans Medisch Centrum.
De gemeente Wormerland en gemeente Oostzaan hebben
geen zitting in het bestuur, maar leveren wel een financiële
bijdrage.
Burgemeester Faber is voorzitter van het bestuur,
plaatsvervanging wethouder Emmer
Participeert
iemand van het
college i/h
bestuur?
Risicoprofiel
gemiddeld
Eigen vermogen
Begin 2013
83
Eind 2013
25
Vreemd vermogen
Begin 2013
17
Eind 2013
27
Resultaat 2013
-58
Ontwikkelingen
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting Marketing Zaanstreek en de gemeente
Zaanstad loopt eindigt per 1 januari 2015. Op dit moment is een B&W-besluit in
voorbereiding om de overeenkomst te verlengen tot 1 januari 2016, met in relatie tot de rol
die de stichting heeft in het Sailjaar. De intentie is om medio 2015 te evalueren en dan te
besluiten de bijdrage van de gemeente Zaanstad aan de stichting voort te zetten of stop te
zetten.
69
Bijlage 11 Kerngegevens
Sociale structuur
Inwoners
Totaal aantal inwoners
0 - 4 jaar
5 - 19 jaar
20 - 64 jaar
65 jaar en ouder
Aandeel niet westerse allochtonen als % totale
bevolking
1-1-2010
1-1-2011
1-1-2012
1-1-2013
1-1-2014
145.330
8.340
26.190
88.760
22.040
146.940
8.410
26.330
89.680
22.520
148.290
8.440
26.350
89.810
23.690
149.630
8.360
26.430
90.200
24.640
150.670
8.290
26.480
90.480
25.420
17,4%
17,9%
18,4%
18,7%
19,1%
2020
2025
2030
2035
2040
154.690
41.210
28.570
158.320
41.180
30.900
159.700
40.680
33.710
163.920
41.570
36.510
168.870
42.940
38.200
1-1-2010
1-1-2011
1-1-2012
1-1-2013
1-1-2014
97.280
6,6%
5,1%
2,4%
2,6%
98.140
6,2%
4,9%
2,3%
2,2%
98.260
5,6%
6,9%
2,5%
2,0%
98.740
5,1%
5,6%
3,0%
3,0%
99.190
4,7%
6,5%
3,4%
3,8%
Bevolkingsprognoses
Totaal aantal inwoners
0 t/m 23 jaar
65 jaar en ouder
Sociaal economische gegevens in % van de
bevolking van 15-64 jaar
Totale bevolking 15-64 jaar
Arbeidsongeschiktheid
Werkloosheid (niet werkende werkzoekenden)
Bijstandsgerechtigden
WW-uitkeringen
Periodiek bijstandsgerechtigden
Wet Werk en Bijstand (WWB)
Inkomensvoorzieningen Oudere Arbeidsongeschikte
Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ
1-1-2010
2.310
1-1-2011
2.250
1-1-2012
2.500
1-1-2013
2.900
1-1-2014
3.360
50
50
60
70
110
Tewerkgestelde inwoners
Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale
werkgemeenschappen
1-1-2010
1-1-2011
1-1-2012
1-1-2013
1-1-2014
499
437
428
469
415
Medio
2011
52.900
0,8%
14,6%
10,3%
20,7%
6,0%
17,8%
29,8%
Medio
2012
53.380
0,8%
14,8%
9,7%
21,2%
6,1%
16,9%
30,5%
Medio
2013
52.750
0,8%
14,7%
8,8%
21,3%
6,2%
17,1%
31,0%
Medio
2014
51.340
1,0%
14,0%
8,0%
22,0%
6,0%
18,0%
31,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Aantal werkzame personen naar sectoren in % van totaal
aantal werkzame personen
Totaal aantal werkzame personen
Landbouw
Industrie
Bouwnijverheid
Handel, Horeca en Reparatie
Vervoer en communicatie
Financiële en Zakelijke diensten
Niet-commerciële diensten
Totaal
70
Lengte van wegen (in km)
Totaal
Gemeentelijke en waterschapswegen
Provinciale wegen
Rijkswegen
Woningvoorraad
Aantal woningen
Aandeel huurwoningen
Aandeel koopwoningen
Gemiddelde WOZ-waarde
Gemiddelde WOZ-waarde huurwoningen
Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen
2010
2011
2012
2013
2014
600
555
30
15
600
555
30
15
600
555
30
15
595
550
30
15
595
550
30
15
1-1-2010
1-1-2011
1-1-2012
1-1-2013
1-1-2014
63.420
53%
47%
205.500
174.400
240.500
63.950
53%
47%
204.000
173.000
238.000
64620
52%
47%
192.000
163.000
223.000
66.190
52%
48%
189.000
159.000
222.000
66.630
52%
48%
177.000
147.000
209.000
Financiële kerngegevens
Saldo lasten en baten
Algemene reserves
Inkomsten gemeentefonds
Opbrengst OZB
Omvang gemeentebegroting
Begroting
2013
0
20.077
160.070
-29.402
412.569
Rekening
2013
-30.621
19.997
-162.240
-29.322
425.575
Begroting
2014
0
22.886
-165.191
-30.066
400.827
Bronnen: Team Onderzoek & Statistiek, CBS, Vestigingenregister, UWV, CWI, Backoffice
Sociale Zaken, WOZ
Voor meer kerncijfers:
Zaanstad in Cijfers: http://zaanstad.incijfers.nl
71
Begroting
2015
0
23.373
-226.754
-31.285
506.938
72