Le budget du CNRS Comment se construit et s’exécute le budget (impact de la LOLF) Détermination de la subvention annuelle du CNRS Mode de.
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Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
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Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 3
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 4
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
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Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 7
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 8
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 9
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 10
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 11
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 12
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 13
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 14
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 15
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 16
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 17
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 18
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 19
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 20
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 21
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 22
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 2
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 3
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 4
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 5
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 7
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 8
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 9
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 10
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 11
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 12
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 13
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 14
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 15
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 16
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 17
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 18
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 19
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 20
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 21
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
de l'environnement
7 425
Sciences de l'homme
et de la société
18 916
14 660
Recherches Interdisciplinaires
0
IPRG – 14 décembre 2006
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
45
Slide 22
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
1
Détermination de la subvention annuelle
du CNRS
DU SHS 06/02/2007
Demandes budgétaires des opérateurs
–
Justification au 1er euro
–
Présentation par programme et action
–
Objectifs et indicateurs associés
Vote de la loi de finances
–
Présentation du PLF par programmes (projets annuels de performance)
–
Vote des crédits par mission
–
Crédits limitatifs par programmes (budgets opérationnels de programmes)
–
Gel légal
Notification des subventions
–
Subvention unique pour charges de service public
–
Répartition indicative par action
2
Préparation du Projet de Loi de Finances
Janvier
P
L
F
Février
Réunions
techniques
Bercy
2
0
0
8
L
F
2
0
0
7
Mars
Avril
Demande
budgétaire
par OP
Juin
Élaboration des PAP
2e versement
de subventions
3e versement
de subventions
Gel
réglementaire
L
R
2
0
0
6
DU SHS 06/02/2007
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Transmission
des PAP
Novembre
Décembre
Débat
et vote
du PLF
et des BP
Débat d’orientation
budgétaire
Lettres
de cadrage /
Ministères
1er versement
de subventions
Mai
4e versement
de subventions
DM
d’ajustement
Compte
financier
DM de
report
Élaboration des RAP
Vote de la LR
3
Évolution du mode de construction
du budget primitif
Recueillir et instruire les demandes des unités tous
moyens réunis (crédits, postes, accueils)
Déterminer la masse salariale globale à partir d’une
politique de l’emploi à moyen terme
Décider des inflexions par discipline / thème dès la
construction du budget
DU SHS 06/02/2007
4
Processus d’arbitrage budgétaire
J U IN
1JUIN
J U IL L E T
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
recueil des demandes des unités via
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
Labintel
JUILLET
recueil des demandes des
unités (via Labintel)
Ministère
de la
recherche
notification
de la
subvention
sub. pour
charges de
NOVEMBRE DÉCEMBRE
2 ème
arbitrage
1er arbitrage
3ème
arbitrage
J A N V IE R
F É V R IE R
Actualisation des
FÉVRIER
demandes
JANVIER
MARS
MARS
Arbitrage
unités par
le Comité
de
direction
Notifications aux unités
5
3
2
Moyens hors
personnel par
agrégats
DÉCEMBRE
instruction DSA/DS
synthèse SPIG
synthèse SPIG
CNRS
NOVEMBRE
A1
Groupes de
disciplines
A2
dont TGIR,
informatique
A3
dont immobilier,
moyens communs
4
Vote du BP
par le CA
Élaboration du
budget primitif
Masse salariale
prévision pour les
ressources propres
et contractuelles
DU SHS 06/02/2007
Étape 1 : demandes de moyens des unités
Étape 2 : cadrage budgétaire par agrégat
Étape 3 : ventilation par lignes
Étape 4 : vote du budget primitif
Étape 5 : allocation des moyens aux unités
5
Modalités d’exécution du budget
L’annualisation des crédits et la fixation d’un plafond
d’engagements
La fongibilité asymétrique
Un contrôle comptable par les risques et les enjeux
Un cadre de vote et d’exécution du budget par destination
de dépenses
Des applications informatiques adaptées à ce cadre
(projets BFC et SIRHUS)
DU SHS 06/02/2007
6
Le budget du CNRS
Comment se construit et s’exécute le budget
(impact de la LOLF)
Détermination de la subvention annuelle du CNRS
Mode de construction du budget primitif
Cadre d’exécution
Le budget du CNRS en chiffres :
contexte, tendances et priorités
Contexte : la dépense française de recherche et développement
le CNRS dans le budget de l’État
Ressources : grandes composantes
évolution
Dépenses : priorités du budget 2007
moyens consolidés des UMR
DU SHS 06/02/2007
7
Contexte national – Les objectifs
Part de la dépense intérieure de recherche et développement
dans le produit intérieur brut
La LOP de 1982 : de 2,2 à … 3% déjà et un progression du BCRD
en volume de 17,8% par an
La directive européenne de Barcelone, 2002
– 3% du PIB en 2010
– 1% pour le secteur public
– 2% pour le secteur privé
La LPR
– Objectif : 3 % en 2010
– soit un milliard d’euros supplémentaire par an d’ici à 2010
DU SHS 06/02/2007
8
Contexte national
La réalité entre 1971 et 2004
2,4
en %
2,3
2,2
2,1
Part de la DIRD dans le PIB en %
2
1,9
1,8
1,7
1971
DU SHS 06/02/2007
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
9
Contexte national
La réalité dans l’union européenne
(R & D en % du PIB, en 2004)
4,50
4,00
Moyenne UE :
1,9%
3,85
Objectif de
Barcelone : 3%
3,50
3,20
3,00
2,67
2,51
2,50
2,14
2,00
1,78
1,77
1,50
1,60
1,12
1,10
1,00
0,57
0,50
0,00
Pays-Bas
Allemagne
Suède
France
Espagne
Royaume
Uni
Pologne
Italie
Japon
Chine
Etats-Unis
* source eurostat
DU SHS 06/02/2007
10
Evolution du financement public / privé de la recherche
25000
En
millions
d’euros
20000
53%
47%
15000
10000
5000
0
63%
37%
1971
1976
1981
1986
1991
Financement par les administrations
IPGR – 14 décembre 2006
1996
2001
2004
2005
Financement par les entreprises
11
Le CNRS dans le budget de l’Etat
en Mds d ’€ TTC (DO + CP)
LFI 2006
PLF
2007
LFI 2006
2005
BUDGET DE L'ETAT
288,464
276,254
276,254
267,847
Mission recherche
et enseignement supérieur
(MIRES)
19,822
20,652
20,688
21,314
Programme recherches
pluridisciplinaires
(194)
3,685
3,602
3,602
3,726
CNRS
2,289 2,309
2,216
2,216
DU SHS 06/02/2007
12
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Recettes
Amortissements
246 M€
Contrats
et soutiens
finalisés
403 M€
Subvention
de l'Etat
2 321 M€
Valorisation
prestations
80 M€
Produits divers
30 M€
DU SHS 06/02/2007
13
Évolution des ressources de 2001 à 2007
181
513
170
153
2309
126
115
1772
100
100
97
126
110
102
101
121
98
106
110
116
284
Subvention de l'Etat (hors taxes )
Subvention de l'Etat (taxes incluses)
Ressources propres
2001
IPGR – 14 décembre 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14
Évolution des ressources propres
de 2001-2007 (M€)
600
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
500
434 M€
400
326 M€
300
200
100
284 M€
26 M€
58 M€
290 M€
27 M€
63 M€
200 M€
200 M€
2001
2002
26 M€
70 M€
230 M€
358 M€
22 M€
72 M€
264 M€
27 M€
77 M€
330 M€
483 M€
23 M€
75 M€
513 M€
30 M€
80 M€
385 M€
403 M€
BP
2006
BP
2007
0
DU SHS 06/02/2007
2003
2004
2005
15
Évolution des ressources, des dépenses et des reports
Hors masse salariale de 2000 à 2006
1600
en M€
1500
1 462
1400
1300
1200
1 209
1 129
1100
1 124
977
865
900
(b ) sim ula tio n a u vue d e la situa tio n ré e lle fin
800
a o ût 2 0 0 6
700
1097
978
1000
730
865
703
630
716
600
500
400
494
532
445
365
266
300
262
314
200
100
162
0
2000
2001
R e sso u rce s
DU SHS 06/02/2007
2002
2003
D é p e n se s
2004
2005
2006
R e p o rts su r N + 1
16
Projet de BP 2007 : 3 080 M€ - Dépenses
A m o rtis s e m e n ts
246 M€
O p é ra tio n s
d 'in v e s tis s e m e n ts
p ro g ra m m é e s
Amortissements
246 M€
Hors
agrégats
Unité de
recherche
2 341 M€
25 M€
4 M€
D épenses
de
D o ta tio n s
Fonctions
support
p e rs o n n e l
g lo b a le s
lim ita tiv e s
926 M€
227 M€
1 768 M€
Actions
communes
262 M€
A u tre s
dépenses
de
p e rs o n n e l
115 M€
IPRG – 14 décembre 2006
40
Priorités du budget 2007 (dépenses)
Affectation de la subvention de l’Etat entre
agrégats
AGREGAT 1
308,7M€
+ 4,4%
152,2 M€
- 9,4%
87,5 M€
- 8,2%
548,4M€
- 2,3%
(561,4M €)
(-)
Activité conduite par les unités de recherche
AGREGAT 2
Actions communes
Dont TGIR
AGREGAT 3
Fonction support
TOTAL
(avant mise en réserve)
IPRG – 14 décembre 2006
41
Priorités du budget 2007
Dotation Globales des unités de recherche sur
subvention de l’Etat
BP 2007
D O T A T IO N S D E B A S E D E S U N IT E S
189,2 M €
E Q U IP E M E N T M I L O U R D
37,7 M €
P R O G R A M M E S E T P R O JE T S D E S IN S T IT U T S (IN 2P 3, IN S U )
22,3 M €
P R O G R A M M E S IN T E R D IS C IP L IN A IR E S
12,4 M €
C R E D IT S D 'IN T E R V E N T IO N D E S D E P A R T E M E N T S S C IE N T IF IQ U E S
36,9 M €
S O U T IE N S E C T O R IS E A U X U N IT E S
10,2 M €
T O T A L D E L 'A G R E G A T I
IPRG – 14 décembre 2006
308,7 M €
42
Priorités du budget 2007
Dotations de base des unités sur subvention de l’Etat (HT)
Détail par groupe de disciplines
BP 2007
2007 / 2006
B io lo g ie c e llu la ir e e t m o lé c u la ir e
1 2 ,3 M €
- 5%
B io lo g ie in té g r a tiv e e t n e u r o s c ie n c e s
1 5 ,0 M €
- 3%
G é n é tiq u e
1 1 ,7 M €
- 8%
M a th é m a tiq u e s
2 ,0 M €
+ 0 ,3 %
S c . e t te c h n o l. d e l'in fo r m . e t d e la c o m .
6 ,9 M €
- 1%
P h y s iq u e
4 ,9 M €
- 1%
C h im ie
8 ,4 M €
- 2%
S c ie n c e s p o u r l'in g é n ie u r
5 ,2 M €
- 1%
P h y s iq u e n u c lé a ir e e t d e s h a u te s é n e r g ie s
7 ,5 M €
- 5%
S c ie n c e s d e la p la n é te e t d e l'u n iv e r s
8 ,2 M €
- 5%
S c ie n c e s d e l'e n v ir o n n e m e n t
1 2 ,6 M €
+ 4%
S c ie n c e s d e l'h o m m e e t d e la s o c ié té
1 1 ,2 M €
-
R e c h e r c h e s in te r d is c ip lin a ir e s
4 0 ,3 M €
-
T OT AL
IPRG – 14 décembre 2006
1 4 6 ,2 M €
- 2%
43
Une vision consolidée des moyens des UMR
Effectif total des UMR par catégorie de personnel par
groupe de disciplines
Post-doc
Doctorants
26 893
36%
Chercheur
s
9 407
12%
ITA
9 008
12%
Chercheurs
autres org.
Enseignants
chercheurs
IATOS
ITA autres
organismes
6 788
9%
IPRG – 14 décembre 2006
Chercheurs CNRS
ITA CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
23 294
31%
44
Présentation de l'ensemble des apports à l'activité
conduite par les UMR
par groupe de disciplines
8 027
Biologie
3 594
Mathématiques
Sc. et technol. de l'inform.
et de la com.
7 260
1 299
Physique
Chercheurs
CNRS
4 597
Chimie
Sciences
pour l'ingénieur
ITA
CNRS
Chercheurs autres org.
Enseignants chercheurs
4 172
Physique nucléaire
et des hautes énergies
IATOS
ITA autres organismes
Post-doc
Doctorants
2 087
Sciences de la planéte
et de l'univers
3 353
Sciences
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