今日の報告概要 議会、企画部、財務部、まちづくり部、 農林部、商工部、都市整備部、 生活環境部、保健福祉部、教育委員会 消防防災部、選挙管理委員会、等 上下水道部、農業委員会 北上市議会の常任委員会は、３委員会あり、4月に変更 総務 教育民生 産業建設 ３月議会の トピックス 平成25年度 予算概要等 スマートコミュニ ティ推進事業 諏訪町ｱｰｹｰﾄﾞ 撤去事業 夏油高原 スキー場 コミュニティFM 局について ３月議会のトピックス メガソーラー設置による「電気事業特別会計」 予算執行に関する調査等対象法人条例 スマートコミュニティ導入促進事業 市が出資している法人に調査対象を定めた (社)機械化農業公社、北上開発ビル管理（株）、 北上ケーブルテレビ（株）の３社 国の緊急経済対策に伴う大型の補正予算 平成24年度：約11億円の追加 平成25年度予算(３月議会) 一般会計と特別会計を合わせた総額は約536億円 前年比約4億円の微増 一般会計は約344億円で、過去10年間で最高額 緊急雇用創出事業(約9億7千万円) 再生可能エネルギー関連事業(約1億7千万円)等 コミュニティＦＭ局設備整備事業約2千万円 付帯意見について 議員間討議 ３４４億２,０００万円 歳 入 市債 ９% ＋４億円４００万円 国庫 支出金 １２% 県支出金 １１% 投資・ 貸付金等 ３% 繰出金 １０% その他 ２% 歳 出 人件費 １４% 市税 ３６% 依存 財源 ５６% H25 歳入 譲与税等 ５% 地方 交付税 １９% 補助費等 その他 １３% 経費 ４７% 自主 財源 ４４% 繰入金 ４% 分担金 使用料等 ４% 諸収入・ その他 ３% 物件費 １９% H25 歳出 投資的 経費 ７% 投資的 経費 ７% 義務的 経費 ４６% 公債費 １４% 扶助費 １８% (％) (千円) 40,000,000 依存財源 35,000,000 自主財源 自主財源比率 80 30,000,000 25,000,000 20,000,000 51.3 52.1 49.6 52.6 56.4 54.5 47.6 46.3 44.4 43.8 40 15,000,000 10,000,000 5,000,000 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 CEMS 江釣子の市庁舎建設予定 CEMS(地域ｴﾈﾙ メガソーラー整備運営事業 地へ大規模太陽光発電 ｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ) (3.5Mw)を設置 電力・空調設備の制御 で、5つの事業の最 市庁舎ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 蓄電池等の設置 適制御を行う 整陸上競技場へ太陽光発電 ｿｰﾗｰﾊﾟｰｸ整備運営事業 備 (30kw)と蓄電池(15kw) 運地区交流ｾﾝﾀｰへ電気自動 ⇒災害時にも活用 防災拠点強化・運営事業 ｵﾌｨｽｱﾙｶﾃﾞｨｱ北上 太陽光発電等整備運営事業 営車を配備し、災害時の予備 事 電源(1.5kw)とする 業ｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞへ太陽光発電 (20kw)と蓄電池(15kw) 事 業 名 初期負担額 収入 運用経費 更改費用 収支 9億6,750 20億3,500 5億8,550 5,000 13億9,950 メガソーラー整備運営事業 3,955 452
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今日の報告概要 議会、企画部、財務部、まちづくり部、 農林部、商工部、都市整備部、 生活環境部、保健福祉部、教育委員会 消防防災部、選挙管理委員会、等 上下水道部、農業委員会 北上市議会の常任委員会は、３委員会あり、4月に変更 総務 教育民生 産業建設 ３月議会の トピックス 平成25年度 予算概要等 スマートコミュニ ティ推進事業 諏訪町ｱｰｹｰﾄﾞ 撤去事業 夏油高原 スキー場 コミュニティFM 局について ３月議会のトピックス メガソーラー設置による「電気事業特別会計」 予算執行に関する調査等対象法人条例 スマートコミュニティ導入促進事業 市が出資している法人に調査対象を定めた (社)機械化農業公社、北上開発ビル管理（株）、 北上ケーブルテレビ（株）の３社 国の緊急経済対策に伴う大型の補正予算 平成24年度：約11億円の追加 平成25年度予算(３月議会) 一般会計と特別会計を合わせた総額は約536億円 前年比約4億円の微増 一般会計は約344億円で、過去10年間で最高額 緊急雇用創出事業(約9億7千万円) 再生可能エネルギー関連事業(約1億7千万円)等 コミュニティＦＭ局設備整備事業約2千万円 付帯意見について 議員間討議 ３４４億２,０００万円 歳 入 市債 ９% ＋４億円４００万円 国庫 支出金 １２% 県支出金 １１% 投資・ 貸付金等 ３% 繰出金 １０% その他 ２% 歳 出 人件費 １４% 市税 ３６% 依存 財源 ５６% H25 歳入 譲与税等 ５% 地方 交付税 １９% 補助費等 その他 １３% 経費 ４７% 自主 財源 ４４% 繰入金 ４% 分担金 使用料等 ４% 諸収入・ その他 ３% 物件費 １９% H25 歳出 投資的 経費 ７% 投資的 経費 ７% 義務的 経費 ４６% 公債費 １４% 扶助費 １８% (％) (千円) 100 40,000,000 依存財源 35,000,000 自主財源 自主財源比率 90 80 30,000,000 70 25,000,000 20,000,000 51.3 52.1 60 49.6 52.6 56.4 54.5 47.6 46.3 44.4 43.8 50 40 15,000,000 30 10,000,000 20 5,000,000 10 0 0 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 CEMS 江釣子の市庁舎建設予定 CEMS(地域ｴﾈﾙ メガソーラー整備運営事業 地へ大規模太陽光発電 ｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ) (3.5Mw)を設置 電力・空調設備の制御 で、5つの事業の最 市庁舎ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 蓄電池等の設置 適制御を行う 整陸上競技場へ太陽光発電 ｿｰﾗｰﾊﾟｰｸ整備運営事業 備 (30kw)と蓄電池(15kw) 運地区交流ｾﾝﾀｰへ電気自動 ⇒災害時にも活用 防災拠点強化・運営事業 ｵﾌｨｽｱﾙｶﾃﾞｨｱ北上 太陽光発電等整備運営事業 営車を配備し、災害時の予備 事 電源(1.5kw)とする 業ｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞへ太陽光発電 (20kw)と蓄電池(15kw) 事 業 名 初期負担額 収入 運用経費 更改費用 収支 9億6,750 20億3,500 5億8,550 5,000 13億9,950 メガソーラー整備運営事業 3,955 452 2,480 2,500 ▲4,528 市庁舎ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 3,787 453 200 100 153 ｿｰﾗｰﾊﾟｰｸ整備運営事業 4,902 -1,807 -200 -800(自家消費） 防災拠点強化・運営事業 ｵﾌｨｽｱﾙｶﾃﾞｨｱ北上 1,078 -452 -200 -100(自家消費） 太陽光発電等整備運営事業 6,667 0 9,680 0 ▲9,680 CEMS整備運営事業 差引：+8,756万円 11億7,139 20億4,405 7億910 7,600 12億5,895 合 計 総事業費：2億536万円 補助対象事業費 1億4,879万円 補助対象外事業費 5,657万円 市の補助金 9,555万円 国の補助金(2/3)： ｱｰｹｰﾄﾞ撤去工事 9,919万円 側溝整備工事 電柱撤去工事 等 組合負担(1/3) 4,960万円 ｶﾗｰﾀｲﾙ撤去及び舗装 組合負担計 信号移設工事 1億617万円 電柱建設工事 等 組合自己負担金 1,062万円 議員全員で議員間討議を実施(4/10) 補助率9割は市民の 理解を得られない 前例となるのではないか 補助基準を作るべきでは 第184回臨時議会(4/25) ｱｰｹｰﾄﾞ老朽化による危険防止策 国の補助制度の活用 危険防止の為 やむを得ない あくまでも特例 採決は？ 公設民営 抜けている費用 約4億8千万円 民間直営 存続 市道除雪費：約2億円 市直営 約7億8千万円 必 大規模改修費：約5千万円 スキー場ではなく別の活用 要 公設公営 性 新規事業 約21億9千万円 (指定管理者) 廃止 原状復帰 約23億9千万円 工作物を全て撤去・植林 盛岡、花巻、奥州、一関でも開局 ●全国のコミュニティ放送局は268局 ●廃局や採算が取れない局も増えてきている。 ●災害時の放送にも小さな局では限界もある。 ●採算ラインは約3,000万円/年と見込む。