Transcript Délégation départementale de la Mayenne ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 20 MAI 2010 Délégation départementale de la Mayenne Délégation départementale de la Mayenne Délégation départementale de la Mayenne SENSIBILISATIONS AU.

Délégation départementale de la Mayenne
ASSEMBLEE
DEPARTEMENTALE
20 MAI 2010
Délégation départementale de la Mayenne
Délégation départementale de la Mayenne
Délégation départementale de la Mayenne
SENSIBILISATIONS AU HANDICAP
18 interventions :
10 en milieu scolaire
2 auprès de salariés
6 auprès du grand public
Plus de 650 personnes
sensibilisées.
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PARTICIPATION A LA SEMAINE POUR
L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES
13 réunions préparatoires
Co-organisation des RDV emploi
8 stand dédiés au handicap
4 minis-coférences
1300 visiteurs
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UN REVENU D’EXISTENCE INDIVIDUEL
EGAL AU SMIC BRUT
Manifestation Ni Pauvre Ni Soumis
1500 personnes sur toute la France
260 personnes à Angers le 27 mars 2010
Des chants et
messages forts !
La pluie n’a pas
empêché la mobilisation
Fin de parcours,
devant la préfecture
!
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ACCESSIBILITE UNIVERSELLE
11
représentations
assurées
5 réunions du
groupe Access
10 participants
Actions régulières
veille et conseil
CC de l’Ernée
Guylaine GUERIN
Laval Agglomération
Jean-Paul DESNOE
Martial LOUVEL
Pays de Mayenne
Hervé HEURTEBIZE
Ahuillé
Pascal MOIGNY
Evron
Patrick GUIARD
Montsûrs
Jean-Paul DESNOE
Groupes de travail
Mairie de Laval
Transport
Jean-Paul DESNOE
CCDSA
Laval Agglo
Martial LOUVEL
Commission Consultative
Départementale de la
Sécurité et l’Accessibilité
Mayenne
Hervé HEURTEBIZE
Château-Gontier
Jean-Pierre BERTRON
CIA/CCA
Commission communale
ou intercommunale
d’accessibilité
Commission stationnement et circulation
Hôpital de Laval
CDAT Comité Départemental des Actions touristiques
Jean-Paul DESNOE
Martial LOUVEL
Hervé HEURTEBIZE
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ACCESSIBILITE UNIVERSELLE
ACCEDER7EXISTER
10 février : sensibilisation
des commerçants à
l’accessibilité
37 participants à Laval
3 députés mayennais
rencontrés
Bon relai médiatique
Ouverture d'un dialogue avec
les commerçants
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ACCESSIBILITE UNIVERSELLE
ACCES AUX TRANSPORTS
PUBLICS
Veille et conseil auprès des
transporteurs
Accompagnement
individuel ou collectif à
l’utilisation des TUL :
30 personnes sensibilisés
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ACTIVITES DE LOISIRS
122 activités de loisirs : 1 séjour, 2 visites, 6 repas,
113 rencontres conviviales régulières,4 groupes initiatives
Groupe
Tri des
bouchons
Groupe
Tri des bouchons
Groupe
informatique
Groupe
informatique
Séjour à Paris
Groupe
de Château-Gontier
Groupe
de Château-Gontier
Groupe
de Mayenne
Groupe
de Mayenne
Repas et temps conviviaux
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GROUPES SEP
1 Groupe de parole :
4 réunions,
7 personnes en
moyenne par séance
1 Groupe d’échange :
10 réunions, dont
2 temps d'informations,
2 temps conviviaux,
7 personnes en
moyenne par séance.
Réalisation d’un
court métrage :
« C’est la maladie qui
le veut »
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ORGANISATION DU TRANSPORTS
DES ADHERENTS
10 chauffeurs bénévoles
310 heures de bénévolat
2 véhicules : 13 752 Kms
156 trajets
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REPRESENTATION DES PERSONNES
6 représentants, 6 représentations
MDPH - Maison Départemental CDAPH (Commission des Droits et de
des Personnes Handicapées
l’Autonomie des Personnes Handicapées)
Marielle ROLINAT
Jean-Pierre DIOT
Anne MORIN
CCAS - Centre Communal
d’Action Sociale
COMEX (Commission d’exécution)
Jean-Pierre DIOT
Saint-Berthevin
Jean-Pierre DIOT
Laval
Francine MASSE
Château-Gontier
Daniel PIQUET
CDCPH - Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
Annie MARCHAIS
SECRETARIAT ET ANIMATION
DU COLLECTIF INTERASSOCIATION
4 rencontres, 11 associations
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CONSEILS ET INFORMATIONS PONCTUELLES
Conseils et Informations délivrés par la délégation
7%
7%
27%
7%
Accessibilité
Emploi/formation
Discrimination
Isolement
Droit législation
41%
7%
Accès aux vacances
2%
Santé
2%
ACCES AUX VACANCES
1 séjour à la neige
3 dossiers refusés pour des séjours d'été
Autres
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VIE INTIME ET SEXUELLE,
Soirée ciné/débat le 23 mars :
Projection du film « L’amour sans limites
Handicap et sexualité, aller contre les idées reçues »
35 personnes présentes
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PROJET ASSOCIATIF
APF 2012-2017:
« BOUGER LES LIGNES »
Pour une société inclusive
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4 ORIENTATIONS
•
Pour une société inclusive
•
Pour un renforcement de la place des acteurs de
la société civile dans le champ politique, social,
économique et culturel
•
Pour une offre de services au plus près des
personnes
•
Pour une gouvernance associative toujours plus
participative et démocratique
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10 OBJECTIFS
( déclinés en axes de développements)
1. Développer les liens associatifs
2. Consolider les « forces vives » de l’association
et les valoriser
3. Développer la participation et l’implication des
usagers et de leur famille
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4. Imaginer une organisation associative plus
transparente, plus réactive et plus participative
5. Renforcer nos modes d’interpellations
politiques
6. Initier ou investir des espaces de réflexion et
de recherche
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7. Renforcer et diversifier l’offre de services de
proximité de l’APF
8. Donner une identité à notre modèle
économique, le développer et l’adapter pour
de nouveaux moyens d’action
9. Valoriser l’expertise APF
10. Investir dans une communication plus globale
et plus offensive pour rendre l’APF plus visible
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COMMENT VIT-ON
A LA DELEGATION
AU QUOTIDIEN ?
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LES ADHERENTS
Evolution du nombre d’adhérents
250
240 244 230 230
232 222
215 222
211 203
200
188
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
188 adhérents en 2010
27 départs dont 2 décès,
et 4 déménagements
hors département
9 nouvelles adhésions
95 hommes 89 femmes
4 personnes morales
57 ans la moyenne d'âge (sur
un échantillon de 99 adhérents)
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Martial LOUVEL
Représentant du
Conseil départemental
Francine MASSE
Suppléante du
Conseil Départemental
Gaëtan BOURDAIS
Conseiller
Départemental
Christiane GUILLET
Conseillère
Départementale
Ludovic GOYEC
Conseiller
Départemental
Annie MARCHAIS
Conseillère
Départementale
François-Xavier MARY
Conseiller
Départemental
Pascal MOIGNY
Conseiller
Départemental
Noms des conseillers (en partant de droite)
1er rang : Ludovic GOYEC, Christiane GUILLET, Martial
LOUVEL
2ème rang : Gaëtan BOURDAIS, Francine MASSE,
Pascal MOIGNY
Au fond : François-Xavier MARY, Annie MARCHAIS
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LES BENEVOLES
• 60 bénévoles dont 15 nouveaux.
• + de 4000 heures de bénévolat dans des actions d’accompagnement,
d’accueil, de ventes, d’installation…
• 44 ans la moyenne d’âge (sur un échantillon de 53 bénévoles)
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L’EQUIPE SALARIALE
Total ETP : 3,49
Directrice de
délégation
Claire AIRIAUD
1 ETP
Attachée de
délégation
Stéphanie QUELIN
0,88 ETP
Comptable
Anita SABIN
Agent d’entretien
Sophie LEMAIRE
0,57 ETP
0,04 ETP
Agent de
développement de
la vie associative
Julien MOREAU
1 ETP
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LES FINANCEURS
2 241 donateurs en 2010
101 454 € de recettes
33 entreprises mécènes en 2010
4 140 € de recettes
6 types d’organismes institutionnels
subventionneurs en 2010
72 316 € de recettes
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LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS
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LES SUPPORTS PAPIERS ET NUMERIQUES
Le ZOOM
L’APF en Bref
Le Blog
http://dd53.blogs.apf.asso.fr/
4 ZOOM ; 11 APF en Bref
542 visites en septembre,
+ 57% fin 2010 (955 visites)
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LES FORUMS ASSOCIATIFS
Festival de la
prévention de
la CPAM
La fête des
associations de
Mayenne
La journée annuelle des
associations de Laval
Présence lors de
3 villages ou
rencontres
associatifs
Plus de 15
apparitions dans la
presse écrite ou
radiophonique
LES RELATIONS PRESSES
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CAMPAGNE INSTITUTIONNELLE NATIONALE
Diffusion des affiches en
Mayenne:
49 jours,
dans 3 villes différentes.
Diffusion de l'insertion presse
pendant 2 mois.
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Recettes
- Ventes
Charges
25 258 - Achats
9 150
(électricité, gaz… fournitures)
- Subventions
72 316 - Services extérieurs (location, entretien
et maintenance, assurances …)
- Autres produits
Gestion courante (adhésion,
144 742 - Autres services extérieurs (frais de
14 039
48 591
traitement des mailing, affranchissement,
téléphone …)
dons…)
- Produits exceptionnels
7 495 - Impôts et taxes
10 644
- Charges personnels
109 894
- Autres charges de gestion
courante (frais siège)
- Charges exceptionnelles
4 356
- Dotation amortissements et
provisions
TOTAL
249 811
RESULTAT 2010 : 22 942 €
14 761
TOTAL
15 434
226 869
Délégation départementale de la Mayenne
ANALYSE DU RESULTAT
RESULTAT
30 000,00
22 941,59
20 000,00
10 000,00
-10 000,00
2008
-20 000,00
-30 000,00
-40 000,00
-50 000,00
-41 803,92
2009
-12 160,47
2010
resultat
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ANALYSE DES RECETTES
SOURCES DE RECETTES 2010
Ventes de produits
3%
12%
2%
3%
Usagers
1%
location locaux
2%
Personnel
3%
2%
Subventions
solidarité dd
18%
2%
Mailing
Adhésions
Dons
legs
11%
41%
divers
Formations du personnel
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ANALYSE DES RESSOURCES
Fête du sourire
ACTIONS RESSOURCES 2010
3%
paquets cadeaux
9%
Ventes divers
ventes T-shirt
43%
24%
Marche de Noël
6085 € de ressources
financières
Théatre
Courses des
héros
Ventes par
catalogue
8 projets ressources dont :
3 de ventes directes,
2 évènements
sponsorisés,
1 évènement payant,
2 actions en partenariats.
3%
90 personnes (salariés ou
bénévoles) mobilisées.
4%
6%
8%
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ANALYSE DES RESSOURCES
Marché
d’automne:300 €
La Fête du Sourire : 1 270 €
Paquets cadeaux
1 000 €
Course des héros : 1 000 €
Soirée théâtre :
2 066 €
Kermesse en centre
de loisirs : 300 €
Marché de noël : 160 €
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ANALYSE DES RESSOURCES
SUBVENTIONS 2010
7%
MAILING 2010
10%
29%
recettes
depenses
36%
21%
71%
5%
19%
2%
Conseils généraux
CAF
Communes
CPAM
MSA
Autres associations
aide a l'emploi
Solidarité des autres délégations
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ANALYSE DES CHARGES
DETAILS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
DE LA DELEGATION
Locaux
6%
REPARTITION DES CHARGES 2010
Locations
14%
18%
Assurances
Charges de
personnel
Frais de siège
Fonctionnemen
t délégation
7%
23%
3%
Affranch. Télép.
adminis.
Usagers
Mailing
30%
6%
21%
9%
11%
creances
irrecouvrables
Amortissements
Divers
52%