Transcript 03 Mal ve hizmet alım giderleri

YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2005 YILI BAŞLANĞIÇ ÖDENEKLERİNE
TOPLAM ÖDENEKTEN
AYRILAN PAY
AÇIKLAMA
BÜTÇ E
ÖDENEGİ
AYRILAN
PAY
(%)
PERSONEL
01 Personel Gideri
02 Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devlet
Primi Gid.
%19
43
SOSY.GÜV.
33.476.000
6
%43
MAL VE HİZ.AL.
CARİ
TRANSFER
4,886,500
03 Mal ve hizmet
alım giderleri
8,410,000
11
05 Cari Transfer
Gider.
16.355.000
21
06 Sermaye
Giderleri
14.934.000
19
TOPLAM
78.061.500
100
SERMAYE
%21
%11
%6
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 –2005 YILI BÜTÇE ÖDENEK
ARTIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
80.000.000
70.000.000
%40,50
60.000.000
50.000.000
40.000.000
2004
%7,01
2005
30.000.000
20.000.000
%-2,10
%1.394
%28,96
%62,23
10.000.000
0
PERSONEL
SOS.GÜV.
MAL VE
HİZ.
CARİ TARN
SERMAYE
GEN.TOP.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004-2005 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE
YATIRIM ÖDENEK ARTIŞLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
00000
2004
2005
00000
00000
00000
00000
%28,96
00000
%11,45
00000
00000
%9,9
%0
%100
%0
%0
%-8
%-1,10
%0
%248
%8,71
0
Rk .Mk .Tç.Al .
B.O n arı m
Spor
D.P.Hiz.Bin.
T.B.Rest.
Proğ.Al
Bil.Al.
D.P.Alt
Ç.E-Pro.
B.T.Arş.
Yayı n
GEN. TOP
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 MALİ YILI BAŞLANĞIÇ ÖDENEKLERİNE GÖRE BÜTÇE
GERÇEKLEŞMELERİ (KATMA BÜTÇE)
60.000.000
50.000.000
BÜTÇE BAŞLANĞIÇ
ÖDENEĞİ
40.000.000
30.000.000
BÜTÇE YIL SONU
HARCAMASI
20.000.000
10.000.000
0
PERS ONEL
AÇIKLAM A
BÜTÇE BAŞLANĞIÇ ÖDENEĞİ
BÜTÇE YIL SONU HARCAM ASI
S OS .GÜV.
MAL VE
HİZM.
CARİ
TRANS
SERMAYE
GENEL
TOPLAM
(Milyon TL.)
PERSONEL
SOS.GÜV.
M AL VE Hİ CARİ TRANS
SERM AYE
GENEL TOPLAM
31.283.000
3.012.000 8.590.000
1.095.000
11580000
55.560.000
29.550.157
4.294.388 7.357.955
2.526.817
6.384.920
50.114.237
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 MALİ YILI SONU ÖDENEKLERİNE GÖRE BÜTÇE
GERÇEKLEŞMELERİ (KATMA BÜTÇE)
60.000.000
50.000.000
BÜTÇE YIL SONU
ÖDENEĞİ
40.000.000
30.000.000
BÜTÇE YIL SONU
HARCAMASI
20.000.000
10.000.000
0
PERS ONEL
AÇIKLAM A
BÜTÇE YIL SONU ÖDENEĞİ
BÜTÇE YIL SONU HARCAM ASI
S OS .GÜV.
MAL VE
HİZM.
CARİ
TRANS
SERMAYE
GENEL
TOPLAM
(Milyon TL.)
PERSONEL
SOS.GÜV.
M AL VE Hİ CARİ TRANS SERM AYE
GENEL TOPLAM
30.252.600
4.401.450 8.099.897
2.354.601
9873108
55.161.656
29.550.157
4.294.388 7.357.955
2.526.817
6.384.920
50.114.237
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 MALİ YILI SONU ÖDENEKLERİNE GÖRE BÜTÇE
GERÇEKLEŞMELERİ (KATMA +ÖZEL ÖDENEK)
70.000.000
60.000.000
50.000.000
BÜTÇE YIL SONU
ÖDENEĞİ
40.000.000
BÜTÇE YIL SONU
HARCAMASI
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
PERS ONEL
AÇIKLAM A
BÜTÇE YIL SONU ÖDENEĞİ
BÜTÇE YIL SONU HARCAM ASI
S OS .GÜV.
MAL VE
HİZM.
CARİ
TRANS
SERMAYE
GENEL
TOPLAM
(Milyon TL.)
PERSONEL
SOS.GÜV.
M AL VE Hİ CARİ TRANS SERM AYE
GENEL TOPLAM
34.539.021
4.401.450 9.973.634
8.955.623
9967325
67.837.053
32.282.297
4.294.388 8.419.887
8.947.839
6.384.920
60.329.331
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 MALİ YILI SONU ÖDENEKLERİNE GÖRE BÜTÇE
GERÇEKLEŞMELERİ (ÖZEL ÖDENEK)
14.000.000
12.000.000
10.000.000
BÜTÇE YIL SONU
ÖDENEĞİ
8.000.000
BÜTÇE YIL SONU
HARCAMASI
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
PERS ONEL
AÇIKLAM A
BÜTÇE YIL SONU ÖDENEĞİ
BÜTÇE YIL SONU HARCAM ASI
MAL VE HİZM.
CARİ TRANS
SERMAYE
GENEL
TOPLAM
(Milyon TL.)
PERSONEL
M AL VE Hİ CARİ TRANS SERM AYE
GENEL TOPLAM
4.286.421 1.873.737
6.421.022
94217
12.675.397
2.732.739 1.061.933
6.421.022
10.215.094
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 MALİ YILI BAŞLANĞIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE
PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL)
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
B.BŞL.ÖDENEĞİ
Bİ
L.
T
EK
AR
PR
Ş
OĞ
ÇE
Ğ
.A
Ş.
L.
Ü
N.
ET
.P
M
RJ
AK
.
.T
EC
.A
L
Bİ
LG
BÜ
.A
Y.
L.
O
N
AR
IM
SP
O
R
D
İN
.E
Ş.
Ğ
İT
.H
Z.
B.
RE
ST
O
D
R.
.A
LT
Y
AP
I
B.YIL S. HARCAM A
BİL.TEK.
ARAŞ.
PROĞRAM
ALIMI
ETÜT
PROJE
MAK.TEC
ALIMI
BİLGİS.
ALIMI
BÜYÜK
ONARIM
SPOR
İNŞ.
D.PAŞA
EĞİT.HZ.B
RESTOR
D.PAŞA
ALTYAPI
B.BŞL.ÖDENEĞİ
930.000
150.000
250.000
550.000
600.000
400.000
250.000
6.550.000
200.000
1.000.000
B.YIL S.HARCAMA
551.737
100.006
156.468
468.930
399.290
340.995
100.359
2.774.317
69.195
852.600
mevran
İdari ve Mali İşler Bütçe Şube Müdürlüğü
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE
PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL)
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
B.YILSON.ÖDENEĞİ
B.YIL S. HARCAMA
L.
RŞ
L
Bİ
EK
T
.
A
Ğ
O
PR
.A
Ğ
T
.E
N
.Ü
Ş
ÇE
BİL.TEK.
ARAŞ.
YIL.SONU ÖDENĞİ
J.
R
.P
K
M
A
.T
.A
C
E
L
PROĞRAM
ALIMI
L
Bİ
.A
L.
G
A
N
.O
Y
BÜ
ETÜT
PROJE
Ş.
M
RI
O
SP
R
İN
Ğ
.E
.
İT
B.
.
Z
H
D
MAK.TEC
ALIMI
BİLGİS.
ALIMI
R.
PI
O
A
ST
TY
E
L
R
.A
D
BÜYÜK
ONARIM
SPOR
İNŞ.
792.918
127.890
213.150
468.930
511.560
341.040
213.150
551.737
100.006
156.468
468.930
399.290
340.995
100.359
D.PAŞA
EĞİT.HZ.B
RESTOR
5.584.530
170.520
D.PAŞA
ALTYAPI
852.600
YILSON HARCAMA
mevran
2.774.317
69.195
852.600
İdari ve Mali İşler Bütçe Şube Müdürlüğü
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 MALİ YILI
TOPLAM ÖDENEĞİN BÜTÇE BAŞLANĞIÇ
ÖDENEĞİNDEKİ PAYLARI
AÇIKLAMA
BÜTÇ E
ÖDENE
Gİ
AYRILA
N
PAY
%56,30
%20,85
(%)
PERSONEL
SOSY.GÜV.
01 Personel Gideri
02 Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devlet
Primi Gid.
31.283.00
0
56,30
MAL VE HİZ.A
%1,97
3.012.000
5,42
03 Mal ve hizmet alım
giderleri
8.590.000
15,46
05 Cari Transfer
Gider.
1.095.000
1,97
06 Sermaye Giderleri
11.580.00
0
20,85
TOPLAM
55.560.00
0
100
CARİ
TRANSFER
SERMAYE
%15,46
%5,42
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 MALİ YILI
TOPLAM ÖDENEĞİN YIL SONU
ÖDENEĞİNDEKİ PAYLARI (KATMA+ÖZEL ÖDENEK)
AÇIKLAMA
01 Personel Gideri
BÜTÇ E
ÖDENEGİ
34.539.021
AYRILAN
PAY
%14,69
(%)
50,92
%50.92
PERSONEL
%13,20
SOSY.GÜV.
02 Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devlet
Primi Gid.
4.401.450
6,49
03 Mal ve hizmet
alım giderleri
9.973.634
14.70
05 Cari Transfer
Gider.
8.955.623
13,20
06 Sermaye
Giderleri
9.967.325
14,69
TOPLAM
67.837.053
100
MAL VE HİZ.AL.
CARİ
TRANSFER
SERMAYE
%14,70
%6,49
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 MALİ YILI
TOPLAM ÖDENEĞİN HARCAMADAKİ
PAYLARI (KATMA)
AÇIKLAMA
01 Personel Gideri
BÜTÇ E
ÖDENEGİ
AYRILAN
PAY
(%)
29,550,157
58,97
%12,74
%58.97
%5,04
PERSONEL
SOSY.GÜV.
02 Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devlet
Primi Gid.
4,294,388
8,57
03 Mal ve hizmet
alım giderleri
7,357,955
14,68
05 Cari Transfer
Gider.
2,256,817
5,04
06 Sermaye
Giderleri
6,384,920
12,74
TOPLAM
50,114,237
100
MAL VE HİZ.AL.
%14,68
CARİ
TRANSFER
SERMAYE
%8,57
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 MALİ YILI
TOPLAM ÖDENEĞİN HARCAMADAKİ
PAYLARI (KATMA+ÖZEL ÖDENEK)
AÇIKLAMA
01 Personel Gideri
BÜTÇ E
ÖDENEGİ
AYRILAN
PAY
(%)
32,282,297
53,52
%10,58
%53.52
PERSONEL
%14,83
SOSY.GÜV.
02 Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devlet
Primi Gid.
4,294,388
7,11
03 Mal ve hizmet
alım giderleri
8,419,887
13,96
05 Cari Transfer
Gider.
8,947,839
14,83
06 Sermaye
Giderleri
6,384,920
10,58
TOPLAM
60,329,331
100
MAL VE HİZ.AL.
CARİ
TRANSFER
SERMAYE
%13,96
%7,11
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 MALİ YILI
TOPLAM ÖDENEĞİN YIL SONU
ÖDENEĞİNDEKİ PAYLARI (ÖZEL ÖDENEK)
AÇIKLAMA
BÜTÇ E
ÖDENEGİ
%0,74
AYRILA
N
PAY
(%)
%33.82
%50,66
01 Personel Gideri
4,286,421
PERSONEL
33,82
SOSY.GÜV.
MAL VE HİZ.AL.
0
02 Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devlet
Primi Gid.
CARİ
TRANSFER
SERMAYE
03 Mal ve hizmet
alım giderleri
1,873,737
14,78
05 Cari Transfer
Gider.
6,421,022
50,66
06 Sermaye
Giderleri
94,217
0,74
TOPLAM
12,675,397
100
%14,78
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 MALİ YILI
TOPLAM ÖDENEĞİN HARCAMADAKİ
PAYLARI (ÖZEL ÖDENEK)
AÇIKLAMA
BÜTÇ E
ÖDENEGİ
AYRILAN
PAY
(%)
%26,75
%62,85
01 Personel Gideri
2,732,139
26.75
SOSY.GÜV.
0
02 Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devlet
Primi Gid.
MAL VE HİZ.AL.
CARİ
TRANSFER
03 Mal ve hizmet
alım giderleri
1,061,933
10,40
05 Cari Transfer
Gider.
6,421,022
62,85
0
06 Sermaye
Giderleri
TOPLAM
PERSONEL
10.215.094
100
SERMAYE
%10,40