Transcript Budsjett 2015 Medisinsk klinikk.pdf

Budsjett 2015
Medisinsk klinikk
Helse Førde HF
INNHALD
1
2
3
4
5
6
Samandrag ............................................................................................................................................ 3
Status og omstilling ............................................................................................................................. 4
Økonomi .............................................................................................................................................. 5
3.1.1 Ramme 2015 ........................................................................................................................... 5
3.1.2 Føresetnader i budsjett 2015 ................................................................................................ 7
Aktivitet .............................................................................................................................................. 10
Bemanning.......................................................................................................................................... 12
Budsjettprosess .................................................................................................................................. 13
Budsjett 2015
Medisinsk Klinikk
Side 2
1 Samandrag
Medisinsk klinikk legg til grunn ei netto budsjettramme på 380,607 millionar kroner for 2015.
Budsjettekniske føresetnader
Det er tatt omsyn til føringar som gjeld endring i kostnadsbilete for drifta i 2015:
Lønskostnader justert med deflator på 3,5 prosent, som også skal omfatte lønsgliding.
Driftskostnader er justert med deflator på 2,65 prosent.
Inntekter er generelt justert med deflator på 3,1 prosent.
DRG-pris er auka med 1,8 prosent.
Auke i pensjonskostnad på 26,1 millionar kroner. Fullt ut kompensert i ramma til Helse Førde.
Driftsøkonomi
Med utgangspunkt i ei vidareføring av det som det kostar å drifte Medisinsk klinikk i 2014, samt eit
innsparingskrav på 9 millionar kroner grunna auka felleskostnader i Helse Førde, er det behov for
tiltak i klinikken på 16,8 millionar kroner i 2015 for å komme i mål på tildelt ramme.
Med bakgrunn i dette er det sett opp følgjande budsjettramme og utfordring for 2015:
Budsjett 2014
338 300
Innsparingskrav
- 9 000
Overføring av ramme til forsking - Fag og utviklingsavdelinga
Overføring ramme til høgkostmedikament frå Budsjetteknisk
- 500
10 000
Auka ramme til kjøp av klinisk farmasi
500
Overført ramme frå Stab og støtte
Auke pensjonskostnad
Løns- og prisjustering
1 335
26 159
13 813
Ramme 2015
380 607
Prognose 2014
356 500
Kjøp av farmasitenester
500
Kostnader med fri/redusert husleie
1 335
Løns- og prisjustering
13 813
Auke i pensjonskostnad
26 159
Heilårsverknad
Kostnad ved vidareføring av drifta frå 2014
Utfordring
- 897
397 410
16 803
Tiltaka for å redusere nettokostnadene til medisinsk klinikk med 16,8 millionar kroner er nærare
skildra i kapittel 3.1.2. Risikoen i budsjettet er relativt høg då det meste av aktiviteten til klinikken er
knytt opp mot øyeblikkeleg hjelp på tre sjukehus, og drift av laboratoria/røntgen for å kunne støtte
opp om klinisk aktivitet innan Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk og Psykisk helsevern.
Aktivitet
Medisinsk klinikk budsjetterer ei vidareføring av aktivitet med omsyn til dag- og døgnopphald frå 2014,
unnateke opphald knytt til brannen i Lærdal januar 2014. Poliklinisk aktivitet er auka med 4 prosent.
Dette med bakgrunn i gjennomføring av prosjekt «Alle møter».
Budsjett 2015
Medisinsk Klinikk
Side 3
2 Status og omstilling
Medisinsk klinikk inneheld kliniske og diagnostiske avdelingar.
Dei diagnostiske avdelingane radiologi, patologi, mikrobiologi, medisinsk biokjemi med blodbank og
lærings- og meistringssenter med behandlingshjelpemiddel yter service til alle klinikkar, psykisk
helsevern og kommunane. Laboratoria og radiologi er investeringskrevjande avdelingar.
Alle laboratoria har utfordrande rekrutteringssituasjon når det gjeld legar og bioingeniørar. For å
kunne oppretthalde tilbodet som i dag er det viktig å ha stort fokus på rekruttering i 2015, noko som
budsjettframlegget til klinikken i noko grad tek høgde for.
Innføring av nye kliniske IKT-system (elektronisk kurve, legemiddel handtering og digitalt mediearkiv)
krev gjennomgang og tilpassing av rutinar og organisering av alle sengepostane i 2015 og 2016.
På avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering (ANRR) held omstillingsarbeidet fram med
gjennomgang av tilbod og organisering av sengepost.
Behandling av kreft er i løpande utvikling, og det blir innført nye og dyrare behandlingar til kvar tid.
Frå februar 2015 vert Sogn lokalmedisinke senter lokalisert ved Lærdal sjukehus. Dette omfattar
mellom anna lokalisering av kommunale øyeblikkeleg hjelp-senger inne i medisinsk sengepost.
I prosjekt «Alle møter» er det forsterka fokus på logistikk og langtidsplanlegging av legeturnusar med
mål om auka poliklinisk aktivitet og nedgang i ventetider.
Medisinsk klinikk har fortløpande fokus på forsking. Klinikken deltek innanfor satsingsområda til Helse
Førde, og har forskingsprosjekt innanfor mikrobiologi og revmatologi. I tillegg deltek vi aktivt i
multisentrisk legemiddelforsking.
Utover dette så reduserer klinikken sine rammer med 0,5 millionar kroner for å kunne bidra til den
samla auka satsinga på forsking i Helse Førde.
Budsjett 2015
Medisinsk Klinikk
Side 4
3 Økonomi
3.1.1 Ramme 2015
Budsjettramme 2015 Medisinsk klinikk
Nettokostnader prognose 2014
Auka pensjonskostnad
Prisendringar
Endring av ramme
Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i 2014
Nye tiltak 2015
Sum nettokostnader - ramme 2015
Medisinsk klinikk
Basisramme
ISF eigne pasientar
ISF kommunal medfinansiering
ISF kostnadskrevjande legemiddel
Gjestepasientinntekter
Polikliniske inntekter
Utskrivingsklare pasientar
Øyremerka tilskot "Raskare tilbake"
Andre øyremerka tilskot
Andre driftsinntekter
Driftsinntekter
Kjøp av offentlege helsetenester
Kjøp av private helsetenester
Varekostnader
Innleige av personell
Løn til fast tilsette
Overtid og ekstrahjelp
Pensjon
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft
Anna løn (inkl. arbeidsgjevaravgift)
Andre driftskostnader
Driftskosnader
Sum
356 500
26 159
13 813
1 835
- 897
- 16 803
380 607
Budsjett Prognose Budsjett
2014
2014
2015
- 21 000
- 21 000
- 21 651
- 176 230 - 159 218 - 241 352
- 58 023
- 75 644
- 26 168
- 19 845
- 22 931
- 3 020
- 4 498
- 4 579
- 20 137
- 23 219
- 24 038
- 187
- 29
- 30
- 2 141
- 2 257
- 2 297
- 1 254
- 1 703
- 1 748
- 34 684
- 36 381
- 38 674
- 342 845 - 343 794 - 357 300
8 473
9 213
9 388
253
313
321
142 814
151 813
149 850
10 119
9 647
8 727
355 428
366 470
379 987
34 891
35 035
34 831
77 473
77 473
103 631
- 16 348
- 18 635
- 19 213
53 714
54 413
57 278
14 328
14 553
13 106
681 145
700 294
737 907
338 300
356 500 380 607
Endring
B15-P14
- 651
- 82 135
75 644
- 3 086
- 81
- 819
-1
- 41
- 45
- 2 292
- 13 506
175
8
- 1 963
- 919
13 518
- 204
26 159
- 578
2 865
- 1 447
37 613
24 107
Tabellen syner eit netto budsjett på 380,607 millionar kroner. Dersom ein ser bort frå auke i
pensjonskostnad, er det ein reduksjon med 2,0 millionar kroner i høve kostnadsnivået i 2014.
Dei ymse innsparingstiltaka på 16,8 millionar kroner er innarbeidd på kontoartar/linjer i oversynet
over. Endring frå prognose 2014 til budsjett 2015 blir nærare forklart under.
Budsjett 2015
Medisinsk Klinikk
Side 5
Sals- og driftsinntekter:
Frå 2015 er det slutt på den særlege kommunale medfinansieringa. Innsatsstyrt finansiering (ISF) vil
for eigne pasientar handsama i helseføretaket bli finansiert direkte frå staten.
På grunn av omlegging av finansiering av nokre pasientadministrerte kreftlegemiddel til Hreseptløysing er ISF-inntektene til kostnadskrevjande legemiddel auka med 2,7 millionar kroner i
2015.
Poliklinisk aktivitet er budsjettert med ein auke på 4 prosent med utgangspunkt i status ventelister og
prosjekt «Alle møter». Dette gir ei samla inntektsauke på 2,9 millionar kroner, fordelt som følgjande:
Auke i polikliniske inntekter - 4% - Alle møter
ISF egne pasienter
Polikliniske inntekter (refusjon HELFO)
Andre driftsinntekter (eigenbetaling)
Sum
- 2 263
- 99
- 585
- 2 946
Andre driftsinntekter er også justert med 1,4 millionar kroner. Dette med utgangspunkt i at Sogn
lokalmedisinske senter skal kjøpe sjukepleietenester frå Lærdal sjukehus til kommunale KAD senger.
Utover dette er inntektene justert med generell prisjustering.
Driftskostnader:
Kjøp av offentlege helsetenester er hovudsakleg kjøp av behandling på Feiringklinikken. Prognosen for
2014 er her vidareført med prisjustering.
Varekost er i budsjett 2015 budsjettert med ein reduksjon på 1,9 millionar kroner. Utover generell
prisjustering er det har lagt inn innsparingstiltak, som blir nærare forklart i kap. 3.1.2
Endring i varkostnader
Prisjustering
Reduksjon i medikamentforbruk - auka bruk av LIS avtale/synonyme preparat
Kjøp av farmasi tenester Sjukehusapoteket
Innsparing medisinske forbruksvarer, betre utnytting av avtaleverk
Innsparing varekostnadar pga gjennomførte investeringar
Heilårsverknad - kostnadar som var i 2014 som vi ikkje får i 2015
Sum
4 007
- 4 252
500
- 1 083
- 878
- 258
- 1 963
Innleige av personell frå firma er i budsjettet planlagt redusert med 0,9 millionar kroner. Dette kjem
fram med utgangspunkt i følgjande tiltak:
Endring i innleige av personell
Prisjustering
Billegare timar/betre ferieavvikling
Reduksjon innleige frå firma - kreftlegar
Sum
338
- 1 050
- 207
- 919
Løn til fast tilsett aukar med 13,5 millionar kroner. Dette ut frå følgjande endringar:
Endring i løn til fast tilsette
Prisjustering
Heilårsverknad - lønsauke pga endra legebemanning/plan 2014
Vakante/nye stillingar
Sum
12
2
-1
13
914
500
896
518
Overtid og ekstrahjelp blir redusert samla med 0,2 millionar kroner i budsjettframlegget. Følgjande
endringar er lagt inn:
Budsjett 2015
Medisinsk Klinikk
Side 6
Endring i overtid og ekstrahjelp
Prisjustering
Billegare timar/betre ferieavvikling
Vakante/nye stillingar
Sum
1 226
- 1 050
- 380
- 204
Pensjon er ikkje korrigert i budsjettframlegget. Dette blir gjort samla for Helse Førde sentralt.
Auke i inntekt på refusjon frå arbeidskraft på 0,5 millionar kroner kjem frå generell lønsjustering.
Anna løn er auka med 2,8 millionar. Dette kjem frå følgjande endringar:
Endring i anna løn
Prisjustering
Kostnad med husleige til tisette som har fri/redusert husleie
Justering arb.gj.avgift med utgangspunkt i innsparingstiltak
Sum
1
1
2
878
335
348
865
Andre driftskostnader er redusert med 1,4 millionar kroner. Dette ut frå følgjande endringar:
Endring i andre driftskostnader
Prisjustering
Reduksjon reisekostnad - Grønt sjukehus
Heilårsverknad - kostnadar som var i 2014 som vi ikkje får i 2015
Innsparing vedlikehald mtu - BHJ
Innsparing driftskostnadar pga gjennomførte investeringar
Sum
-1
386
500
457
500
376
447
3.1.2 Føresetnader i budsjett 2015
Føresetnader for budsjett 2015 er ei vidareføring av tilboda i 2014, med netto prisendring på 13,8
millionar kroner, auke i pensjonskostnad på 26,1 millionar og planlagde tiltak på 16,8 millionar kroner.
Årsprognosen for 2014 per september er grunnlaget for budsjettet 2015. Det er lagt inn ein lønsvekst
på 3,5 prosent, inkludert lønsoverheng, gliding og lønsoppgjeret for 2015. Det er lagt inn 2,65 prosent
prisauke på varekostnader og andre driftskostnader.
DRG prisen er justert opp med 1,8 prosent, og er for 2015 på kroner 41 494.
Eigendelar til den polikliniske aktivitet er ikkje endra i høve 2014. Utover dette er det nytta ei generell
prisjustering på inntektene på 3,1 prosent.
Prisendringar på 13,8 millionar kroner er summert i følgjande tabell:
Prisendring
Budsjettramme 2015 (tilskot høgkostmedikament)
Lønsvekst 2015, 3,5%
Prisvekst kostnader 2015, 2,65%
Prisjustering DRG-poeng, 1,8%
Generell prisendring inntekter 2015, 3,1%
Sum prisendringar
15
4
-4
13
651
620
205
640
720
813
Pensjonskostnad er auka med 26,1 millionar kroner. Dette blir fult ut kompensert i rammene frå Helse
Vest.
Budsjett 2015
Medisinsk Klinikk
Side 7
Endringar som ein konsekvens av vedtak og hendingar i 2014:
Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i 2014
Auka inntekt, omlegging av pasientadministerte kreftmedikament til ISF
Tilsetting LIS legar Radiologi
Tilsetting LIS legar Medisin
Heilårsverknad ny legeplan Barn
Heilårsverknad innsparing kostnadar som vi ikkje får i 2015
Sum endringar
- 2 682
1 000
500
1 000
- 715
- 897
I 2014 overtok helseføretaka kostnadene med pasientadministrerte kreftmedikament. Dette omfatta
fem medikament, i hovudsak til behandling av prostatakreft. Frå 2015 blir finansiering av desse lagt
om frå ramme til ISF-finansiering etter H-resept løysing. For Helse Førde utgjer dette 29 pasientar i
2014. Samla gir dette ein inntektsauke på 2,6 millionar kroner til klinikken under føresetnad av same
tal pasientar i 2015.
Ved røntgenavdelinga vart det hausten 2014 tilsett LIS-legar i alle seks stillingar for første gong.
På slutten av 2013 vart det auka med to nye LIS-legar ved medisinsk avdeling i Førde grunna endra
prosedyre ved mottak av døgnpasientar i alle medisinske sengepostar. I tillegg var arbeidsmengda i
24 timars vaktene for LIS-legane for stor. Alle tilsetjingar vart ikkje gjennomført innan 1. januar 2014,
så dette medfører ein heilårsverknad i 2015.
Ved barneavdelinga vart legeplanen endra frå hausten 2014 for å ivareta nasjonale krav til
fødestenester med omsyn til barnelege på sjukehuset heile døgnet.
Tiltak 2015
Nye tiltak 2015
Alle møter - 4% intektsauke
Inntekter kommunale KAD senger LSH
Reduksjon i medikamentforbruk - auka bruk av LIS avtale/synonyme preparat
Vakante/nye stillingar
Billegare timar/betre ferieavvikling
Innsparing vare/drifts kostnadar
Innkjøp/avtalar - innsparing medisinske forbruksvarer
Reduksjon av reisekostnad - Grønt sjukehus
Innsparing vedlikehald mtu - BHJ
Sum endringar
-
2
1
4
2
2
1
1
- 16
946
411
252
550
100
460
083
500
500
803
Med bakgrunn i prosjektet «Alle møter» og dei ventelister som klinikken har, budsjetterer vi med ein
auke på 4 prosent innanfor alle poliklinikkar. Dette med uendra ressursinnsats. Unnateke her er
hudpoliklinikken som budsjetterer med ein ekstra sjukepleiarstilling.
Lærdal sjukehus skal i samarbeid med Sogn lokalmedisinske senter starte opp kommunale KADsenger frå 1. februar 2015 plassert i medisinsk sengepost. Det er budsjettert med inntekter frå sal av
sjukepleietenester til kommunane. Det er ikkje planlagt fleire tilsette ved sengeposten.
Ved medisinsk klinikk er det budsjettert med medikamentkostnader på 105 millionar kroner i 2015. Av
dette utgjer høgkostmedikament (pasientadministrerte medikament) 70 millionar og den kliniske
verksemda på sjukehusa 35 millionar. Innanfor området for høgkostmedikament er det på gang
nasjonalt prosjekt som vurderer synonyme preparat, spesielt kostbare medikament innanfor det
revmatiske fag. Samla er det sett opp eit mål om 4,0 prosent innsparing på medikamentkostnadene i
2015.
Samla er det i budsjettframlegg 2015 lagt inn ei innsparing på 2,5 millionar kroner som ein
konsekvens av og ikkje tilsetje i ledige stillingar og oppretting av nye stillingar. Følgjande oppstilling
gir ein oversikt over endringane:
Budsjett 2015
Medisinsk Klinikk
Side 8
Vakante stillingar:
Patologi: LIS lege i 3 mnd - vakant kontorstilling 10%
LMBB: Halde bioingeniør stillingar vakant tilsvarande i snitt 50%
Mikro: Halde bioingeniørstillingar vakant tilsvarande i snitt 50%
ANRR: Reduksjon med 100% fysioterapeut og 100% ergoterapeut
Barn: 180% ledig sjukepleiarar, 50% sosionom
Medisin: Vakant overlegestilling, gastro
Kreft: Vakant 50% overlege stilling
Stillingar som ikkje ligg i prognosen for 2014
Patologi: 100% LIS lege frå 1. aug.
LMBB: 160% bioing LSH/NSH
Radiologi FSS: 100% overlege
Røntgen: 60% auke radiograf LSH/NSH
Hud FSS: 100% sjukepleiar
Ved medisinsk klinikk var det i 2014 ei vanskeleg ferieavvikling, med bruk av dyre timar på overtid og
innleige av personell frå firma. I samarbeid med HR-avdelinga blir det starta opp eit prosjekt for å få
ned kostnadene. Det er skissert eit mål om ein reduksjon av kostnadene på 2,1 millionar kroner.
Det er budsjettert med ei innsparing på 1,4 millionar kroner på varer og andre driftsutgifter. Dette
med bakgrunn i investeringar som er gjort innanfor mtu-området. I hovudsak omfattar dette
innsparing på innkjøp av bestrålte blodprodukt og leigekostnad for utltralydapparat til medisinsk
poliklinikk.
Generelt innanfor innkjøp av medisinsk forbruksmateriell i klinikken blir det vurdert eit potensiale til
innsparing på om lag 1,0 millionar kroner. Dette med bakgrunn i betre utnytting av innkjøpsavtalar og
oppfølging frå lager/innkjøp.
For å kunne finansiere den auka satsinga på forsking så har klinikken eit mål om å redusere
reisekostnadene med 0,5 millionar kroner. Dette er ei målsetting med utgangspunkt i «Grønt
sjukehus», med auka bruk av videokonferanse, telemedisin m.m.
Ved medisinskteknisk avdeling planlegg ein tilsetjing av ingeniør som kan overta mykje av
vedlikehaldsarbeidet som i dag blir gjennomført av firma på området for behandlingshjelpemiddel.
Dette vil gje medisinsk klinikk ei innsparing på 0,5 millionar kroner.
Budsjett 2015
Medisinsk Klinikk
Side 9
4 Aktivitet
Rekneskap
2013
Aktivitet - Medisinsk Klinikk
Budsjett
2014
Prognose
2014
Budsjett
2015
Endring
B15 - P14
DRG-poeng dag/døgn/poliklinikk
A
11 521
11 322
11 336
11 448
112
DRG-poeng biologiske legemiddel
A
1 164
1 284
973
1 105
132
DRG-poeng andre regionar (gjestepasientar), B
B
128
93
138
138
0
SUM DRG poeng produsert i HF (A+B)
DRG-poeng pasientar behandla i andre regionar,
Feiring
Sum DRG-poeng, ISF inntekt
A+B
12 814
12 698
12 447
12 691
244
C
238
164
185
185
0
12 923
12 770
12 494
12 738
Tal dagbehandling
7 438
7 438
7 436
7 436
0
Tal sjukehusopphold / heildøgnsopphald
9 170
9 170
9 474
9 144
-330
50 376
50 376
49 190
51 000
1 810
Tal polikliniske konsultasjonar
A+C
244
Nedgangen i DRG-poeng frå 2013 til 2014 har si årsak i endra vekting.
Tal DRG-poeng er justert opp med 112 poeng med bakgrunn i ein budsjettert auke på 4 prosent i
poliklinisk aktivitet.
Tal DRG-poeng biologiske legemiddel er auka med 132 poeng, dette med bakgrunn i endra
finansiering av pasientadministrerte kreft medikament.
Det er ikkje lagt inn noko endring som konsekvens av endra vekting av DRG-poeng. Dette vil
eventuelt bli korrigert på seinare tidspunkt.
Kjøp av tenester på Feiringklinikken er vidareført i høve prognose.
Budsjettert tal dagbehandling innanfor dei ulike einingane i klinikken syner følgjande:
Dagopphald-dagbehandling
Budsjett
2014
Prognose
2014
Budsjett
2015
Endring
B15-P14
Dialyse Førde
2 820
2 682
2 682
Dialyse Lærdal
1 312
1 422
1 422
0
870
980
980
0
Medisinsk seksjon Førde
25
28
28
0
Revmatologisk seksjon
30
11
11
0
2 048
2 042
2 042
0
Hud poliklinikk Førde
20
10
10
0
Hud poliklinikk Lærdal
1
1
1
0
Hud poliklinikk Eid
3
3
3
0
Medisinsk poliklinikk Førde
5
1
1
0
Dialyse Eid
Kreft poliklinikk
0
Medisinsk poliklinikk Lærdal
117
91
91
0
Medisinsk poliklinikk Eid
187
164
164
0
0
1
1
0
Sum dagopphald
7 438
7 436
7 436
0
Budsjett 2015
Medisinsk Klinikk
Nevrologisk poliklinikk Førde
Side 10
I budsjetta er det gjort korrigering for den auken som var i januar 2014, med bakgrunn i brannen i
Lærdal. Budsjett pr. sengepost syner:
Heildøgnsopphald
Barne sengepost Førde
Budsjett
2014
Prognose
2014
Budsjett
2015
Endring
B15-P14
804
731
731
0
Medisinsk sengepost Førde
3 722
3 797
3 747
-50
Medisinsk sengepost Lærdal
1 232
1 496
1 216
-280
Medisinsk sengepost Eid
1 428
1 481
1 481
0
656
615
615
0
0
Kreft sengepost
AFMR - sengepost ANRR
Nevrologi - sengepost ANRR
Revmatologi - sengepost ANRR
Sum heildøgn opphald
65
72
72
1 227
1 229
1 229
0
36
53
53
0
9 170
9 474
9 144
-330
I budsjett for poliklinisk aktivitet er det korrigert ned med 152 konsultasjonar ved medisinsk poliklinikk
i Lærdal. Utover dette er det budsjettert med ein aktivitetsauke på 4 prosent på alle einingane i
klinikken.
Polikliniske konsultasjonar
Pediatrisk poliklinikk Førde
Pediatrisk poliklinikk Eid
Budsjett
2014
Prognose
2014
Budsjett
2015
Endring
B15-P14
3 381
3 603
3 747
144
15
286
374
389
Pediatrisk poliklinikk Lærdal
1 225
607
631
24
Hud poliklinikk Førde
6 739
6 963
7 242
279
Hud poliklinikk Eid
2 999
2 755
2 865
110
Hud poliklinikk Lærdal
1 611
2 136
2 221
85
Hud poliklinikk Florø
3 418
2 904
3 020
116
Hud poliklinikk Sogndal
2 283
1 910
1 986
76
Medisinsk poliklinikk Førde
9 141
8 034
8 355
321
Medisinsk poliklinikk Eid
3 602
4 447
4 625
178
Medisinsk poliklinikk Lærdal
2 268
2 054
1 978
-76
Medisinsk poliklinikk Florø
1 199
744
774
30
Kreft poliklinikk
2 614
2 717
2 826
109
Barnehabilitering
187
228
237
9
AFMR
823
857
891
34
Nevrologisk poliklinikk
3 107
3 756
3 906
150
Revmatologisk poliklinikk
5 493
5 101
5 305
204
50 376
49 190
51 000
1 810
Sum poliklinikk
Budsjett 2015
Medisinsk Klinikk
Side 11
5 Bemanning
Månadsverk
Tabell under syner utviklining av brutto månadsverk per avdeling i medisinsk klinikk, dette med
utgangspunkt i budsjetterte stillingar som skal stå ledig, nye stillingar og heilårsverknader.
Medisinsk klinikk - Brutto månadsverk
(0782F) Avdeling for Nevrologi, Revmatologi og Rehabilitering
okt.14 Snitt 14 Budsjett Endring
Merknad
2015
94,6
-2,0 ledige stillingar
95,4
96,6
(0783F) Avdeling for patologi
15,2
15,3
15,5
(0785F) Barneavdeling
66,9
64,9
63,1
(0807F) Hud avdeling
15,3
14,3
15,3
(0838F) Kreftavdelinga
42,2
44,2
43,7
(0841F) Lab. medisinsk biokjemi og blodbank
56,0
56,7
57,8
6,6
6,8
6,8
(0847F) Lærings- og meistringssenter
0,2 ledige og nye stillingar
-1,8 ledige stillingar,heilårsverknad
1,0 ny stilling
-0,5 ledig stilling
1,1 ledige og nye stillingar
0,0
272,2
275,5
274,9
(0861F) Mikrobiologisk avdeling
18,6
18,6
18,1
(0901F) Radiologisk avdeling
61,9
60,1
62,7
2,0
2,2
2,2
0,0
652,3
655,3
654,7
-0,6
(0850F) Medisinsk avdeling
(410300F) Klinikk medisin felles
Sum Medisinsk klinikk
-0,6 ledige stillingar, heilårsverknad
-0,5 ledige stillingar
2,6 nye stillingar, heilårsverknad
Sjukefråvær
Sjukefråværet i medisinsk klinikk har stabilisert seg i overkant av 6 prosent dei siste månadene. Målet
for klinikken er få fråværet ned til 6 prosent, slik det var i 2013.
Budsjett 2015
Medisinsk Klinikk
Side 12
6. Budsjettprosess
Det har sidan april vore møte med alle avdelingar. Kvar avdeling har utarbeidd budsjettframlegg
innanfor si tildelte ramme, med deltaking av tillitsvalde og verneteneste.
Prosess vedr. budsjett 2015
Tema
Møtedato
Deltakarar
april
Alle leiarar Medisinsk klinikk
26. juni
Føretaksleiinga
Budsjettramme for 2015 satt pr klinikk
august
Avdelingssjefar, sekjsonsleiarar, einingsleiarar
17. september
Avdelingssjefar
Oppfølgingsmøte med kvar einkelt avdelingssjef, budsjett
og prognose 2
Budsjettbestilling frå klinikkdirektør med skisserte krav
Prognose 1 - 2014
september-oktober Avdelingssjefar, sekjsonsleiarar, einingsleiarar,
tillitsvalde, vo
3. november
Avdelingssjefar
Avdelingsvis budsjettarbeid i tråd med utsendte rammer
12. november
13. november
KAMU
Tilltsvalde og klinikkverneombud
Informasjon status budsjett 2015
Informajsonsmøte tillitsvalde status budsjett 2015
17. november
Klinikkråd
Informasjon om status budsjett 2015
20. november
Tilltsvalde og klinikkverneombud
Drøftingsmøte budsjett 2015
Budsjett 2015
Individuell gjennomgang av avdelingsbudsjett
Medisinsk Klinikk
Side 13