Transcript Slik blir sertifiseringsprosessen i egen virksomhet

Sertifisering av tavlebyggere – ISO 9001
Slik blir prosessen i egen virksomhet
Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød
Norsk Sertifisering AS
1
Norsk Sertifisering AS
Etablert 23. oktober 1998
www.norsksertifisering.no
2
06.12.2001
02.03.2005
18.04.2005
19.04.2005
3
Hva er akkreditering?
"Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en
organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte
oppgaver i samsvar med gitte krav."
Norsk Akkreditering (NA) – en etat under Nærings- og
handelsdepartementet – er eneste akkrediteringsorgan i
Norge.
4
Hva er ”gitte krav”?
• NS-EN ISO 17021:2011
Samsvarsvurdering - Krav til organer som tilbyr
revisjon og sertifisering av styringssystemer
5
Eierstruktur TFS
6
Vi sertifiserer DEN GODE PRAKSIS IKKE den gode intensjon!
7
Mål for oss alle
Å gjøre ting riktig første gang!
8
Vi unngår derved -
•
•
•
•
•
ikke-planlagt ressursbruk (materialer og tid)
ergrelser og frustrasjon
klager
svekket omdømme i markedet
mm.
9
Hvordan løse en oppgave?
Vi må:
• vite eksakt hva vi skal gjøre –
- kjenne oppgavekrav
- ha relevant og tilstrekkelig kompetanse
- beskrive arbeidsprosesser
• ha effektive kontrollmekanismer –
- interne revisjonssystemer
• ha effektive rapporteringsverktøy –
- avviks- og forbedringssystemer
10
Hva trenger vi?
Et effektivt og sertifisert kvalitetsstyringssystem,
tilpasset behovene til Tavleforeningens
medlemmer.
ISO 9001:2008 er et anerkjent prosessbasert
kvalitetsstyringssystem
11
ISO 9001-sertifikatet skal:
IKKE være et bilde å henge på ”skryteveggen”
men derimot være beviset på at organisasjonen praktiserer
aktiv og effektiv kvalitetsstyring
12
NS-EN ISO 9001:2008
Del 1
Omfang
Del 2
Normativ referanse
Del 3
Termer og definisjoner
Del 4
System for kvalitetsstyring
Del 5
Ledelsens ansvar
Del 6
Ressursstyring
Del 7
Realisering av produkt
Del 8
Måling, analyse og forbedring
13
Sertifiseringsprosessen
Tavleforeningens
arbeidsgruppe
Dokumentgjennomgåelse
KS-system
Sert.organ System
OK?
Ja
Revisjon / «Audit» m/ teknisk ekspert
Virksomhet
nr. 1
Virksomhet
nr. 2
Nei
Virksomhet
nr. n
14
14
Sertifiseringsprosess Trinn 1
(ref. NS-EN ISO 17021 pkt. 9.2.3.1)
•
•
•
•
•
•
•
Vurdere dokumentasjon
Se på lokasjon og vurdere kundens modenhet
Kontrollere kundens forståelse av krav
Samle info om systemets omfang
Vurdere ressursbehov
Planlegge trinn 2 sammen med kunden
Vurdere om kunden er klar for Trinn 2
15
Sertifiseringsprosess Trinn 2
(ref. NS-EN ISO 17021 pkt. 9.2.3.2)
•
•
•
•
•
•
Vurder samsvar med standardens krav o.a.
Observasjon av nøkkelaktiviteter og mål
Kontroll av kundens prosesser
Intern revisjon og ledelsens gjennomgåelse
Ledelsens ansvar for kundepolicy
Sammenheng mellom krav, gjennomførelse, ansvar,
kompetanse, håndtering av internrevisjoner, osv.
16
Kvalitetsrevisjoner
Gjør dere som dere sier at dere skal gjøre?
Blir prosedyrene fulgt i alle ledd i organisasjonen?
17
3 revisjonsnivåer
• 1. parts revisjon - egen intern revisjon
• 2. parts revisjon - f.eks. kunder
• 3. parts revisjon - uavhengige revisjonsorganisasjoner
Ref. NS-EN ISO 9000:2006, 3.9.1
18
Intern revisjonsplan (forslag/eksempel)
Revisjonsområde /
aktivitet
Aktivitet nr. 1
Revisor Tid 
NN
OK 09.02.2013 NN Sign.
KK
10.02.2013- Avvik nr. 13/15
f.eks. Ordreregistrering
Revidert person: LG
Aktivitet nr. 2
f.eks. Lagermottak
Revidert person: NN
OK 15.02.2013 KK Sign.
19
System for kvalitetsstyring (1)
• Generelle krav (4.1)
-
-
Bestemme prosesser
Bestemme prosessenes rekkefølge og gjensidige
påvirkning
Bestemme kriterier og metoder for å sikre at
anvendelse og kontroll med prosesser er
virkningsfull
Sørge for tilstrekkelige ressurser
Overvåke og måle prosessers effektivitet
Iverksette eventuelle tiltak
20
Prosesser
• Ledelsesprosesser
• Hovedprosesser og delprosesser
• Støtteprosesser
21
System for kvalitetsstyring (2)
• Krav til dokumentasjon (4.2)
- Generelt (4.2.1)
- Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål
- Kvalitetshåndbok
- Dokumenterte prosedyrer og registreringer som
kreves i standarden
- Nødvendige dokumenter
22
Kvalitetsmål skal være:
•
•
•
•
nyttige
utfordrende
realistiske
målbare
Målene må følges opp periodisk!
23
System for kvalitetsstyring (3)
• Kvalitetshåndbok (4.2.2)
- Omfang og begrunnelse for evt. utelatelser
- Nødvendige prosedyrer
- Beskrivelse av prosessenes gjensidige påvirkning
24
System for kvalitetsstyring (4)
• Dokumentstyring (4.2.3)
- System for godkjenning av dokumenter
- System for endring av dokumenter
- Info om gjeldende utgave og endringer
- Lesbare og identifiserbare dokumenter
- Sikre at dokumenter er tilgjengelige der de skal brukes
- System for eksterne dokumenter
- Hindre utilsiktet bruk av utgåtte dokumenter
25
System for kvalitetsstyring (5)
• Kontroll med registreringer (4.2.4)
- Identifisere aktuelle registreringer (referater, sjekklister, ...)
- System for å lagre, beskytte, gjenfinne, beholde og
slette registreringer
- Sikre at registreringer er leselige
26
Ledelsens ansvar
• Ledelsens forpliktelse (5.1)
• Kundefokus (5.2)
• Kvalitetspolitikken (5.3)
• Planlegging (5.4)
• Ansvar, myndighet og kommunikasjon (5.5)
• Ledelsens gjennomgåelse (5.6)
27
Personellets engasjement
• Personell på ALLE nivåer er virksomhetens viktigste
ressurs
• Personellets helhjertede engasjement er til beste for
virksomheten – og for dem selv
28
Kundefokus
• Alle virksomheter er avhengige av sine kunder
• De må forstå gjeldende og fremtidige kundebehov,
oppfylle kundekrav og strebe etter å overgå kunders
forventninger
29
Kontinuerlig forbedring
av organisasjonens samlede prestasjonsevne må være et
vedvarende mål for organisasjonen
30
Ledelsens gjennomgåelse
•
•
•
•
•
•
•
Resultater fra revisjoner (interne og eksterne)
Tilbakemelding fra kunder (klager ..?)
Status forebyggende og korrigerende tiltak
Tiltak for oppfølging fra tidligere LG
Endringer som kan innvirke på kvalitetsstyringssystemet
Anbefalinger for forbedring
Status kvalitetsmål
Ref. NS-EN ISO 9001:2008 5.6.2
31
Ressursstyring
•
•
•
•
Anskaffelse av ressurser (6.1)
Menneskelige ressurser (6.2)
Infrastruktur (6.3)
Arbeidsmiljø (6.4)
32
Produkt =
•
•
•
•
tjenester (f.eks. transport, opplæring, o.a.)
programvare (f.eks. dataprogram, ordbok)
maskinvare (f.eks. mekanisk del i en motor)
prosessfremstilte materialer (f.eks. smøremiddel)
Ref. NS-EN ISO 9000:2006, 3.4.2
33
Realisering av produkt
•
•
•
•
•
•
Planlegging for realisering (7.1)
Kunderelaterte prosesser (7.2)
Utvikling og konstruksjon (7.3)
Innkjøp / leverandører (7.4)
Tilvirkning og tjenesteytelse (7.5)
Kontroll med overvåkings- og måleutstyr (7.6)
34
Måling, analyse og forbedring
•
•
•
•
Generelt (8.1)
Overvåking og måling (8.2)
Kontroll med produkt med avvik (8.3)
Analyse av data (8.4)
• Forbedring (8.5)
35
Avviksbehandlingssystemet et nyttig verktøy for behandling av:
• forslag til forbedring
• forebyggende tiltak
• klager
• avvik
36
Sertifiseringsprosess iht. NS-EN ISO 17021
•
•
•
•
År 0:
År 1:
År 2:
År 3:
2-trinns førstegangsrevisjon
Overvåking, enklere oppfølging
---------- ” ----------Resertifisering
37
37
Takk for oppmerksomheten!
38