Transcript Budsjett 2015

Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom
Nettside: http://www.kandu.no
Org.nr.: NO 988 148 245 MVA
Adresse: Kolstadgata 1, 0652 Oslo
E-post: [email protected]
Generalforsamlinga 2014
SAK 5, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ØSTERDAL ULVESTAD
Budsjett 2015
Styret ønsker å fortsatt legge til rette for jevnlig aktivitet i våre nye lokaler i Frivillighetshuset
på Tøyen. Lokalene skal kunne brukes av både The Gathering og KANDU for aktivitetskvelder,
lager, kontor og møter. De ulike TG-crewene har de siste årene stadig oftere brukt våre lokaler
til møter og arbeidshelger, og vi ønsker å fortsatt legge til rette for dette framover. Lokalene vil
også kunne lånes ut til små datatreff, eller brukes til kurs, spillkvelder, eller andre aktiviteter
medlemmene ønsker.
Styret ønsker å videreføre innsatsen på medlemstilbud innen Chillout. Vi mener at Chillout er et
bra alternativt tilbud for deltakere på The Gathering og en god promotør for KANDUs tilbud..
Styret ønsker også å videreføre helgemøter med TG-ledelsen, ettersom disse har vist seg å
bedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom organene.
Det er i budsjettet foreslått en økning for lokale for å dekke de kostnadene som er i nytt lokale,
herunder at det nå har blitt en arbeidsplass som medfører visse krav til HMS. Samtidig er
budsjettpostene som er knytta til dette slått sammen til en post for å synliggjøre den reelle
kostnaden.
Det er tatt høyde for videreføring av revisjon av regnskapet vårt. Dette mener Styret er det
eneste forsvarlige i lys av at vi har en såpass stor økonomi. Vi foreslår som vanlig en stor pott
satt av til generell fordeling av aktiviteter, uten spesifikk øremerking. Dette åpner også for at
endringer av arbeidsprogrammet har mer effekt.
Arbeidet knytta til forvaltning av organisasjonen som søknader om midler, rapportering,
regnskap og lignende krever vesentlig arbeidsinnsats. Det er lagt inn budsjettmidler for å
videreføre de to deltidsstillingene som generalforsamlinga i 2013 vedtok.
Vedtaksforslag:
– Det vedlagte budsjettet blir vedtatt
Side 1 av 2
Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom
Nettside: http://www.kandu.no
Org.nr.: NO 988 148 245 MVA
Adresse: Kolstadgata 1, 0652 Oslo
E-post: [email protected]
Generalforsamlinga 2014
1.1.0
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.8
1.1.9
Inntekter
Generelle inntekter
Medlemskontingent
Statsstøtte, nasjonalt
Statsstøtte, lokale midler
Utleieordninga
Prosjektstøtte
Andre inntekter
The Gathering
SUM Inntekter
Budsjett 2014
kr 250 000
kr 800 000
kr 225 000
kr 50 000
kr kr 20 000
kr 1 345 000
Budsjettforslag A
kr 260 000
kr 900 000
kr 225 000
kr 50 000
kr kr 20 000
kr 7 000 000
kr 8 455 000
Budsjett 2014
-kr 230 000
-kr 5 000
-kr 6 000
-kr 241 000
Budsjettforslag A
-kr 300 000
-kr 15 000
-kr 20 000
-kr 335 000
SUM
-kr 125 000
-kr 75 000
-kr 200 000
-kr 125 000
-kr 50 000
-kr 175 000
1.4.0
1.4.1
1.4.2
Administrasjon
Rekneskap og anna administrasjon
Revisjon
SUM
-kr 200 000
-kr 30 000
-kr 230 000
-kr 250 000
-kr 40 000
-kr 290 000
1.5.0
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.9
Aktiviteter
KANDU-Chillout
Digital kultur
Informasjonsarbeid
Utleieordning
Aktivitetskveld
The Gathering
-kr 320 000
-kr 320 000
SUM
-kr 320 000
-kr 7 000 000
-kr 7 320 000
SUM
-kr 100 000
-kr 50 000
-kr 150 000
-kr 100 000
-kr 50 000
-kr 150 000
SUM
-kr 5 000
kr 15 000
-kr 20 000
-kr 285 000
-kr 295 000
-kr 10 000
kr 15 000
-kr 20 000
-kr 200 000
-kr 215 000
-kr 1 436 000
-kr 8 485 000
-kr 91 000
-kr 30 000
1.2.0
1.2.1
1.2.2
1.2.6
Utgifter
Kontor- og lokaledrift
Lokale
Forsikring
Infrastruktur (telefoni, porto, rekvisita)
SUM
1.3.0
1.3.1
1.3.2
Organisasjonsdrift
Møte- og reisekostnadar
Medlemskontingent Hyperion++
1.6.0
1.6.1
1.6.2
1.8.0
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
Utstyr
Investering, utstyr
Vedlikehold, utstyr
Finansposter
Finanskostnadar
Finansinntekter
Uforutsette kostnadar
Avskrivninger
SUM Utgifter
Resultat
Side 2 av 2