Transcript Årsmelding 2013

Årsmelding 2013 – Jutul Hockey
Årsmelding
2013
”Gjennom trivsel og glede skapes resultater”
For behandling av Årsmøtet i Jutul Hockey 26. februar 2014
Årsmelding 2013 – Jutul Hockey
For behandling av årsmøtet i Jutul Hockey 26. februar 2014
STYRET OG ADMINISTRASJONEN
Nytt styre ble valgt på årsmøtet 13. mars 2013. Håkon Reed-Larsen trer ut av styret, og nytt
styremedlem ønskes.
Følgende har vært medlemmer av styret:
Navn
Eirik Helgesen
Haakon Reed-Larsen
Tore Bjørndal
Tone Smestad
Ståle Pedersen
Hilde Aamodt
Andrew Proskurnicki
Arild Solberg
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Æresmedlem
IL Jutuls administrative leder Aimee Tverli har fungert som kasserer og ført regnskapet for gruppa,
med god hjelp og oppfølging fra Tone Smestad.
Styrets oppgaver
Det er blitt avholdt 10 styremøter.
Styrets prosjekter:










Felles hockeyskating hver mandag for U9 til U13
Felles målvaktstrening hver søndag
Hockeyskole hver lørdag for barn 4-8 år
Nystartet prosjekt med tilbud til barnehager onsdager klokken 11-12
Vi dekker utgifter for treningsrom som er tilgjengelig for alle klubbens medlemmer
Internett i hallen, nødvendig for å arrangere hjemmekamper og rapportering til forbund
Etablering av utstyrsbod. Lån av utstyr er viktig for rekruttering, nye spillere, barnehager osv.
Høst, sommer og vintercamp for U9 til U13
Åpen kafeteria alle dager i uken
Utvikling av sportslig plan
Styrets prioriteringer
Styret har det siste året hatt fokus på å etablere kontroll på økonomien. Det foreslås at styret gis
fullmakt til å justere treningskontingenter/egenandel reise. Dette som en følge av:
-
Økte utgifter på trenersiden for yngre lag. I dag har vi ingen utgifter. Fra neste sesong skal vi
kompensere hovedtrenere slik at de slipper å betale treningsavgift for sine barn. Dette er
viktig for å gi litt tilbake for den innsatsen som legges ned, og sørge for motivasjon til at disse
nøkkelpersonene blir med oss enda lenger.
-
Krav om at U14 lag har trener med trener 2 utdannelse. Vi er derfor nødt til å budsjettere
med økte kostnader for U14 trener.
-
Økt aktivitet krever mer istid og vi øker derfor budsjett for istid.
2
Årsmelding 2013 – Jutul Hockey
For behandling av årsmøtet i Jutul Hockey 26. februar 2014
Støtte og tilskudd
Jutul hockey har i 2013 mottatt støtte fra Lions Vest, Gjensidigestiftelsen og Akershus idrettskrets.
I tillegg mottar vi støtte fra forbundet til drift av ishockeyskole. Jutul hockey har også mottatt
støtte fra hovedstyret.
REPRESENTASJON
Christine Smestad har representert Norge på kvinnelandslaget i hockey
Jutul Hockey har tre dommere som dømmer i Get-Ligaen
Lise Torgersen er leder i Akershus Ishockeykrets styre
Johan Peter Hougen er leder av fornyet behandlingsutvalg FBU i NIHF
Tone Smestad har representert Jutul som manager for det Norske kvinnelandslaget i ishockey frem til
våren 2013. Totalt 11 sesonger.
DOMMERE
Joakim Dimoski ble ny dommeransvarlig i klubben etter Thomas Tysland som har hatt vervet i en
årrekke. Joakim er forbundsdommeraspirant, og er i år en del av forbundets utviklingsgruppe for
unge og lovende dommere. I løpet av sesongen har han rukket å debutere som hoveddommer i U20
Elite, og skal blant annet dømme Forbundscup U16 i Stavanger i april 2014. Henriette Otterstad har
bistått dommeransvarlig.
Jutul hockey har i år totalt 11 utdannede klubbdommere. Vi er pålagt å stille med minst en dommer
pr. lag påmeldt i et gitt nivå av seriespill. Vi har pr d.d. ingen kretsdommere. Thomas Tysland og Eirik
Hansen er elitedommere og begge dømmer som hoveddommere i GET-ligaen.
KAFETERIA
Kafeteriaen holder åpent når det er aktivitet i hallen. Kafeteriaen er et sosialt samlingspunkt for
foreldre og spillere og er en viktig bidragsyter for det gode miljøet vi har i Jutul. I tillegg gir
dugnadsinntekten klubben økonomisk stabilitet.
Lill Merete Moritsgard har hatt ansvaret for den daglige drift av kiosken.
SPORTSLIG STRATEGI
Det nye styret har videreført det forrige styret sitt forslag til strategi og hovedfokus for Jutul Hockey
for perioden 2013-2016. Det er i 2013 utviklet en sportslig plan av sportslig leder Tore Bjørndal i
samarbeid med sportslig utvalg og trenere i klubben. Sportslig plan vil etterhvert bli distribuert og
synligjort for alle i klubben.
1. A-lag:
 Spillerstall skal hovedsakelig bestå av egne / lokale spillere
 Sportslig nivå blir et resultat av nivået vi klarer å bygge opp fra de yngre klassene
 Drift av A-laget skal være bærekraftig både sportslig og økonomisk
3
Årsmelding 2013 – Jutul Hockey
For behandling av årsmøtet i Jutul Hockey 26. februar 2014
2. Satsing på barn og unge:
 Fokus på rekruttering – hockeyskole, samarbeid med barnehager og skoler
 Bredde - bygge opp sterke årsklasser i alle trinn, minimum 20 spillere per årskull fra U8
 Alle spillere skal få mulighet til en best mulig utvikling ut fra sitt nivå.
3. Gode trenere
 Alle skal ha godkjent trenerutdanning. Trenere skal kurses internt og eksternt
 Samarbeid mellom trenere. Erfaringer skal deles og vi skal sammen bli bedre
 For spillere eldre enn 12 år kreves en særlig trenerkompetanse
 Trenere skal tilbys en mindre økonomisk kompensasjon
Sportslig utvalg
Tore Bjørndal- sportslig leder
Johan Peter Hougen- spillerutvikler
Eirik Helgesen- medlem
Andrew Proskurnicki- medlem
ÅRSMELDING FRA LAGENE
A-lag
A-laget spilte sesongen 2012/13 i 1. divisjon. Trener var Jan Erik Johansen og lagleder Johan Peter
Hougen. For sesongen 2013/14 ble det bestemt at man skulle søke seg ned i 2. divisjon grunnet tynt
spillermateriale og svak økonomi. Lagets trenere er Andrew Proskurnicki og Johan Peter Hougen.
Lagleder Eirik Rake Helgesen.
Sesongen 2013/14 hadde A-laget ved årsskiftet 19 spillere og tre målvakter. Gjennomsnittsalderen
var 24,5 år. Laget kaptein er Sondre Stokke Hougen, som også var lagets ”poengkonge” sammen
med spillende trener Andrew Proskurnicki. Ved årsskiftet lå laget på 7 plass i 2. divisjon med 3 seire,
en uavgjort, og seks tap. Laget er sammensatt av eldre spillere med mye erfaring og fire
sekstenåringer i stallen. Vi ønsker å bygge opp en stamme med spillere med lokal tilknytning som
kan prestere på sikt.
Old boys
Old boys er tilbudet for de som er over 35 år. Jutul har en aktiv old boys gruppe med ca 30 spillere.
Old boys stiller 2 lag i seriesystemet. Vinner av 1 divisjon sesongen 2012/2013.
U13-2001
U13 avsluttet 2012/13 sesongen med 18 utespillere og 1 målvakt. Sesongen 2013/14 startet uten
målvakt og med 14 utespillere. Laget er nå 13 utespillere. U13 stiller med god hjelp av U12 til kamper
med 15 utespillere og 1 målvakt. U 13 har deltatt på Bota cup. Hovedtrener Morten Eriksen.
U 12 -2002
U12 var ved utgangen av 2013 totalt 15 spillere. Før høstsesongen 2013 mistet vi en spiller som har
sluttet med hockey og en spiller som flyttet til Sverige (fortsatte å spille der). To spillere kom samtidig
tilbake etter et par-tre sesonger i VIF. Laget har en fast keeper, samt et par spillere som bytter på
oppgaven. En jente født i 2001, resten gutter født i 2002. Hovedtrener Tore Bjørndal.
4
Årsmelding 2013 – Jutul Hockey
For behandling av årsmøtet i Jutul Hockey 26. februar 2014
Vi har deltatt på Sweden Hockey Trophy og Dragons cup. I den første cupen møtte vi særdeles god
motstand innledningsvis, men spilte godt og gjorde det bra i sluttspillet hvor vi traff lag på nivå med
oss. Også på Hamar gjorde vi det bra. Vi vant Fair Play pokalen i Sverige, og hadde færrest utvisninger
på Hamar. Vi har også hatt en del treningskamper i tillegg til seriekamper. Spillemessig har vi hatt en
gradvis og meget positiv utvikling og vinner de fleste kamper vi deltar i. Samholdet i gruppen er svært
godt, og vi har i tillegg en meget positiv og sammensveiset foreldregruppe. Generelt godt oppmøte
på alle lagets treninger, samt på Jutul/Swetec sine camper.
U11-2003
Jutul Ishockey 2003 hadde 19 spillere ved inngangen av 2013. I løpet av året mistet vi 4 og hadde ved
utgangen av året 15 spillere. Som U11 lag har vi spilt med 3 rekker på alle kamper og låner alltid 1
eller flere spillere fra U10. Hovedtrener er Rune Tveter.
Kamper i sesongen (som U10): 1 treningskamp og 12 seriekamper (miniturneringer). . I tillegg var vi
med på Dragonscup i februar. U11 kamper: 2 treningskamper og 5 seriekamper.
U10 - 2004
U10 startet fjoråret med 14 spillere, to forlot oss i sommer men vi har fått inn 3 nye og er ved årsslutt
15 spillere. Det er stort engasjement i spillergruppen og høy deltagelse på seriespillet. Hovedtrener
er Per Kristian Vellan, hjelpetrenere Dag Arnesen og Ola Sæverås og lagleder Ståle Pedersen.
Med 14 til 15 spillere har U10 med ett lag i serien. I 2013 har vi deltatt på Dragons Cup. Alle spillerne
trivdes, både på isen og i sovesalen. Sesongen som U10 startet for mange med sommercamp. Det var
også god deltagelse på treninger frem til høstferien, men hovedsesongen starter med slutten på
fotballsesongen for mange. Første kamper ble spilt i Lørenhallen i en invitasjons treningsturnering.
Desemberprogrammet ble tøft med 3 serieturneringer på rappen. Noen spillere har prøvd seg opp
for U11 på stor bane og det er en målsetning at alle som er klar for dette skal få prøve seg.
U9 - 2005
Spillere: Jutul U9 har blitt en stor spillerstall og har stadig nye forespørsler fra barn som vil prøve seg.
Per 30. januar er U9 28 spillere. Hovedtrener er Eirik Helgesen, og hjelpetrener Morten Eriksen. Som
en følge av at U9 har blitt såpass mange deltar også en av foreldrene nå som hjelpetrener.
Aktiviteter: U9 har påmeldt to lag i serieturneringen, og er delt inn i Jutul grønn og Jutul hvit. Lagene
er ikke satt opp på alle de samme turneringene, og det er derfor turneringspill for enten hele eller
deler av U9 de fleste helger jan-mars 2014. U9 spilte kun én turnering før jul, i tillegg til noen
treningskamper. Som en følge av det høye aktivitetsnivået i 2014 har vi ikke meldt oss på altfor
mange cuper/andre arrangement. I tillegg til Kiwanis cup i februar har vi meldt på to lag til Dragons
cup i Hamar, som går over en hel helg. U9 har hatt stor oppslutning om alle camper som har vært
arrangert så langt med Swetec. Laget deltar i stor grad på powerskating på mandager. Enkelte av
spillerne er til tider med på trening og kamper med U10.
Utstyr: U9 har bestilt egne drakter med navn, som kjøpes av spillerne selv. De fleste av spillerne har
valgt å kjøpe slike, og vi har i tillegg tre ekstra drakter uten navn. Nye spillere vil få tilbud om
etterbestilling av drakter. U9 har nå fått to komplette sett med keeperutstyr. Laget har selv kjøpt
keepermasker.
5
Årsmelding 2013 – Jutul Hockey
For behandling av årsmøtet i Jutul Hockey 26. februar 2014
U8 – 2006
Allerede i august var en del av spillerne på plass til U8 laget vårt. Ivrige deltakere fra hockeyskolen
gledet seg til å begynne på lag, og vips var vi i gang. Vi startet opp med 7 barn, men har utover
høsten vokst. Pr. februar 2014 har laget registrert 15 spillere på listen, 14 2006 barn - hvorav 2 jenter
- og 1 2007 barn.
Før jul gjennomførte vi vår første treningskamp mot Holmen U8 i Bærum Ishall en lørdag. Det var gøy
å se de små forsøke seg på sin første kamp, og iveren var stor! 15. februar reiser vi til Holmen for
"returkamp", og nå er vi spent på å se utviklingen i praksis.
U8 skal delta på Dragons Cup og Påskeharecup til våren - i tillegg til uformelle treningskamper som er
planlagt gjennomført med lag i nærheten.
Her er det duket for MYE HOCKEYGLEDE i årene som kommer!
Trener på U8 er Tore Bjørndal
Lagleder Synne Lindgren Jeppsson
Hockeyskole
Hvert år arrangeres det ishockey/Skøyteskole for barn i alderen 4 – 8 år. Denne samler rundt 80
deltagere og barna deles inn i grupper etter ferdigheter, slik at det skal være tilpasset den enkelte. I
år har Tone Smestad vært koordinator og på isen har Ketil Søyland, Gary Vanderhill og Andrew
Proskurnicki hatt hovedansvar. Godt hjulpet av 2 A-lagsspillere hver gang, samt foreldre og andre
hjelpere.
Camper, vinter, sommer og høst
I skolens vinter, sommer og høstferie arrangeres det Hockey camp for spillere fra 9 til 14 år. Disse
arrangeres med instruktører fra den svenske spillerutvikleren Dag Wenstrøm og hans firma
Swetechockey. Disse campene er meget populære og har ca. 60 deltagere, pluss egen målvakts
gruppe. I tillegg til Swetec teamet er Johan Hougen primus motor. Med seg har han en gruppe med
5-6 A-lagsspillere som er gruppeledere. I tillegg er trenere i yngre avdeling også med å hjelpe til på
isen. Utenfor isen har vi også et godt støtteapparat.
Samarbeid med de øvrige hockeyklubbene i Asker og Bærum.
Et produkt av dette samarbeidet er arrangementet Norway Super Cup som er Norges største
hockeyturnering. Turneringen arrangeres for årsklassen u14 og gjennomføres i Bærum ishall, Asker
hallen, Holmen hallen og Jar hallen.
ØKONOMI
Vi er stolte over å presentere et samlet overskudd for hockeygruppa på 151.176,-. Dette står i
kontrast til 2012, da hockeygruppa gikk med et underskudd på 51.358 kr. A-laget har fortsatt et
betydelig underskudd, men det skal sies at 120.000,- av underskuddet på 129.028,- allerede var
opparbeidet vårsesongen 2013 (1. divisjon). Dugnadsinnsats fra spillere og Johan Peter Hougen med
realisering av våre populære camper er viktig bidrag til A-lagets økonomi. I tillegg har vi nå en
spillergruppe hvor alle betaler treningsavgift og medlemskap til Jutul.
Resultatregnskap
Regnskapet er revidert av Jutuls revisor Kjell Nakstad. Jutuls regnskaper er i 2013 ført og revidert
samlet for Hovedstyret, Idrettsskolen og Hockeygruppa.
6
Årsmelding 2013 – Jutul Hockey
For behandling av årsmøtet i Jutul Hockey 26. februar 2014
Jutul Hockey
Medlemskontingenter
Treningsavgifter
Andre medlemsinntekter
Tilskudd
Grasrot andel
Mva kompensasjon
Salgsinntekter
Dugnadsinntekter
Inntekt VMK
Inntekt VMP
Reklame og sponsorinntekter
Tilskudd Kommune/Idr. Forbund via
HS
Leieinntekter
Øvrige inntekter
Sum driftsinntekter
Lønnskostnader
Stevneutgifter
Trenings- og instruksjonsutgifter
Bidrag til gruppene fra hovedstyret
Utdannings- og kursutgifter
Sponsorkostnader
Møteutgifter
Administrasjonsutgifter
Utstyr
Reiseutgifter
Gaver & Premier
Andre driftsutgifter
Anlegg
Salgsutgifter (matriell etc.)
Utg. til innt. bringende tiltak
Diverse
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
RESULTAT
2013
2012
983 862
830 220
363 255
162 494
26 050
15 491
173 350
395 878
182 385
6 400
6 961
179 720
220 335
99 903
2 044 740
176 941
70 325
35 332
1 884 163
81 877
863 159
219 369
9 548
1 049 751
341 620
6 000
8 099
6 740
66 502
119 806
176 092
1 255
160 475
11 976
106 864
72 161
187 293
5 673
190 371
144 784
1 893 745
1 935 670
150 995
151
30
151 176
-51 507
174
25
-51 358
Inndelingen er gjort etter tilsvarende oppsett som rapporteres for hele IL Jutul
7
Årsmelding 2013 – Jutul Hockey
For behandling av årsmøtet i Jutul Hockey 26. februar 2014
Balanse
Jutul Hockey
2013
2012
Anleggsmidler
Langsiktige fordringer
Utstyr
Sum anleggsmidler
0
Utstyr/drakter/materiell
Andre fordringer
53 000
26 958
242 467
98 454
Post
Bank
Kasse
2 816
Sum omløpsmidler
295 467
128 228
SUM EIENDELER
295 467
128 228
Egenkapital 01.01.2013
Årets resultat
Sum egenkapital
21 978
151 176
173 154
73 338
-51 358
21 980
Leverandørgjeld
Annen gjeld
Kortsiktig gjeld
Avsetninger
Sum gjeld
22 313
100 000
6 248
100 000
122 313
106 248
SUM GJELD/EGENKAPITAL
295 467
128 228
INTERNRAPPORTERING MELLOM AVDELINGER 2013:
Nedenfor ønsker styret å vise fordelingen mellom ulike avdelinger i hockeygruppen, basert på våre
interne avdelings regnskaper. Vi har god kontroll på økonomien og fører avdelings regnskap ned på
lagnivå, men finner det mest hensiktsmessig å her skille gruppene, yngre, a-lag, old boys og styret
med tilhørende prosjekter.
8
Årsmelding 2013 – Jutul Hockey
For behandling av årsmøtet i Jutul Hockey 26. februar 2014
RESULTAT HOCEYGRUPPA 2013
Konto Beskrivelse
3200 Salgsinntekter/kaferteriaen
Hockeygruppa Yngres avdeling A-laget
Totalt
363 255
3210 Billettsalg ishallen
36 329
3220 Sponsorinntekter
3230 Dugandsinntekter
3400 Offentlige tilskudd
Salgsinntekter
3600 Leieinntekter
3950 Treningsavgifter
3951 Egenandelser
173 350
162 494
220 335
955 763
983 862
50 950
3971
3972
3998
3999
Vestmarkskalenderen
Vestmarkparkering
Gjennomgangskonto/fordeling overskudd
Div. inntekter
Annen driftsinntekt
Driftsinntekter
4100
4115
4210
4211
4215
4230
4234
4240
4255
4256
4257
4300
4310
4325
Bodleie ishall
Overgangsgebyrer spillere
Istid Bærum Ishall
Istid eksternt
Basisrom treningstid
Dommerutgifter
Kontingent krets & Forbund
Trenerutgifter
Lag - serieavgift
Avgift cup
Bespisning
Varekjøp for videresalg
Innkjøp hockeyutstyr
Premier
Varekostand
5900 Total lønn
Lønnskostand
6450 Leie betalingsterminal
6540 Inventar
6550 Driftsmaterialer/rekvisita
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr
6809 Div. utgifter
6815 Vestmarkskalenderen
6820 Trykksaker
6860 Møter, kurs, oppdatering
6910 Internett i Bærum Ishall
6940 Porto
7140 Reisekostnader
7301 Tilstelninger lag
7320 Reklamekostnader
7420 Gaver
7700 Styremøter
7770 Gegyrer bank/innløser etc.
7790 Annen kostnad
Annen driftskostand
Driftskostander
8040 Renteinntekter
Annen renteinntekt
8060 Purregebyr
Annen finansinntekt
Årsoverskudd
363 255
36 329
6 500
6 500
228 355
50 950
53 000
46 763
136 092
116 020
49 944
71 707
354 024
187 727
2 044 740
360 524
9 894
5 707
2 366
6 085
2 620
6 500
7 479
6 740
7 563
13
176 092
5 603
8 099
755
11 508
664
-
113 850
115 731
220 335
813 171
148 020
491 467
11 900
159 920
1 275
15 491
-121 651
724
387 306
24 775
323 819 159 920 1 200 477
10 480
216 252
6 000
114 185
1 000
85 688
21 450
186 075
17 749
79 511
9 050
1 000
105 750
16 969
7 500
187 869
20 250
32 193
40 250
242
29 088
500
356 524
-
-386
31 500
10 650
22 000
2 008
17 210
243 854
36 807
36 807
157 398
-
386
2 860
13
171 875
3 431
257 688
1 893 745
360 524
151
151
30
30
-
-
3 200
21 424
183 629
73 508
796 404
45 070
45 070
9 894
5 707
2 366
6 085
2 620
6 500
4 619
6 740
7 563
4 217
2 172
2 860
8 099
340
75
11 137
508
78 642
452 847 160 258
920 116
415
371
156
4 000
151 176
Styret
-
26 050
15 491
12 624
1 088 977
10 480
7 000
602 200
21 450
105 750
123 279
8 500
219 369
52 900
35 393
63 682
183 871
119 806
500
1 554 180
81 877
81 877
OB
-75
172 186
-
-129 028
-
-338
151
151
30
30
280 542
9
Årsmelding 2013 – Jutul Hockey
For behandling av årsmøtet i Jutul Hockey 26. februar 2014
Styrets kommentarer til avdelings regnskapet:
Old boys:
Old boys går omtrent i 0,-. Lagene er selvgående og driftes ved hjelp av treningsavgifter.
A-lag:
Underskudd på 129.028,- i 2013. De startet høstsesongen med et underskudd på 117.000,- fra
vårsesongen. Vi må fortsette som nå, men jobbe ytterligere på inntektssiden. Dugnadsinntekter og
en spillergruppe som betaler treningsavgifter er avgjørende. Viktig å få bygget opp et solid
støtteapparat rundt A-laget.
Yngres avdeling:
Lagene U8-U13. Utgifter for drifting av lagene i yngre avdeling er 360 524,-. Inntekter er 49 944,lavere før fordeling av den betydelige dugnadsinnsatsen foreldrene legger ned for kafeteriaen. Dette
underskuddet overføres yngre avdeling, resten beholder styret for fordeling på de prosjekter vi
prioriterer.
Styrets mål er hele tiden økt aktivitet i yngres avdeling. Vi har øremerket 100.000,- fra overskuddet
fra kafeteria 2013 til dette i 2014. De respektive lag kan søke om disse midlene ved for eksempel å
delta i flere turneringer.
Styret:
For sunn økonomisk drift og et godt sportslig og sosialt tilbud er det viktig at styret har kontroll over
økonomien. Det er viktig for fremtiden at vi setter føringer for aktivitetsnivå og kostnader for disse.
Sportslig plan skal regulere aktivitetsnivå i samarbeid med lagledere og trenere. Det er en rekke
kostnader ved å drive en ishockeyklubb. Leie av is og andre fasiliteter i hallen. Utvikling og kursing av
dommere og trenere samt nødvendige utgifter til krets og forbund. I tillegg drives en rekke prosjekter
på tvers av lagene som hockeyskating, målvaktstrening (detaljert beskrivelse tidligere i
årsmeldingen).
PROSJEKTER I REGI AV STYRET 2013
Hockeyskolen
Høstcamp
Sommercamp
Vintercamp
Powerskøyting
Utstyrspool
Økt. Aktivitet Yngres avdeling 2014
35 131,58
31 785,71
14 982,00
9 939,82
Overskudd - 15.000 blir overført A-laget som dugnadsinntekt
Overskudd - overført A-laget
Overskudd - overført A-laget
Overskudd - overført A-laget
46 175,00 kostnad - betalt av styret
6 085,00 kostnad - betalt av styret
100 000,00 Disponeres fra Resultatet 31.12.2014 fra Styret
Kafeteriaen
Salgsinntekter
Dugandsinntekter
Driftsinntekter
Varekjøp for videresalg
Leie av betalingsterminal
Rekvisita
inventar
Drifskostnad
Driftsresultat
363 979,58
115 731,00
479 710,58
183 629,24
10 427,67
1 412,84
1 545,00
197 014,75
282 695,83
10
Årsmelding 2013 – Jutul Hockey
For behandling av årsmøtet i Jutul Hockey 26. februar 2014
BUDSJETT 2014
Budsjettet for 2014 er lagt opp på basis av erfaringene fra 2013.
Styret:
Vi ønsker ytterligere fokus på rekruttering og utvikling av trenere, samt økt istid.
A-lag:
Målet er å gå i 0,-, men det er noe usikkerhet så vi budsjetterer med et lite underskudd også i 2014.
Sørlig usikkerhet er det rundt hvordan serieoppsettet blir. Inntekter er vi relativt trygge på. Vi antar
at sponsorer fortsatt er med A-laget. Med dagens spillertropp er det også mulighet å jobbe mer
dugnad. Kostnader er nå på et minimum, dommere, isleie og reiseutgifter på budsjettert nivå er
nødvendig for å ha et a-lag i 2 divisjon.
Yngre lag:
Uten overskudd fra kafeteria blir det et kraftig underskudd, men vi vet at inntektene kommer og
styret garanterer for disse dersom det er behov. Sesongen 2014/2015 vil vi igjen ha et U14 lag og det
betyr økning i inntekter og utgifter. Vi håper også at yngre lag neste sesong skal delta i flere
turneringer.
BUDSJETT HOCEYGRUPPA 2014
Konto Beskrivelse
3200 Salgsinntekter/kaferteriaen
3210 Billettsalg ishallen
Hockey
gruppa
Totalt
Yngres
avdeling
375 000
3971
3972
3998
3999
26 050
15 491
12 624
1 106 582
315 725
2 116 917
325 725
Driftsinntekter
Bodleie ishall
Overgangsgebyrer spillere
Istid Bærum Ishall
Istid eksternt
Basisrom treningstid
Dommerutgifter
Kontingent krets & Forbund
Trenerutgifter, inkl camper
Lag - serieavgift
Avgift cup
Bespisning, bl.a camper
Varekjøp for videresalg
Innkjøp hockeyutstyr
Premier
Varekostand
5900 Total lønn
Lønnskostand
Annen driftskostand, inkl reisekostnader
Driftskostander
8040 Renteinntekter
Annen renteinntekt
8060 Purregebyr
Annen finansinntekt
Årsoverskudd
10 480
7 000
655 000
21 450
105 750
93 768
8 500
260 000
62 650
65 000
65 250
220 000
150 000
500
1 725 348
105 070
105 070
235 813
2 066 231
151
151
30
30
Styret
375 000
30 000
195 000
190 000
220 335
1 010 335
1 001 467
50 950
4100
4115
4210
4211
4215
4230
4234
4240
4255
4256
4257
4300
4310
4325
OB
-
30 000
3220 Sponsorinntekter
3230 Dugnadsinntekter
3400 Offentlige tilskudd
Salgsinntekter
3600 Leieinntekter
3950 Treningsavgifter, inntekter camper
3951 Egenandeler
Vestmarkskalenderen
Vestmarkparkering
Gjennomgangskonto/fordeling overskudd
Div. inntekter
Annen driftsinntekt
A-laget
10 000
10 000
240 000
50 950
100 000
50 000
180 000
120 000
150 000
491 467
11 900
161 900
1 275
15 491
-60 000
724
448 957
24 775
60 000
180 000
85 000
140 000
220 335
820 335
360 000 161 900 1 269 292
10 480
250 000
6 000
120 000
1 000
85 000
21 450
200 000
17 749
50 000
9 050
1 000
105 750
16 969
7 500
200 000
10 650
22 000
60 000
30 000
65 000
40 250
20 000
40 000
500
523 499
4 000
527 499
-
50 867 -201 774
20 000
186 650
60 000
60 000
150 311
2 860
855 699
45 070
45 070
78 642
396 961 162 360
979 411
-
-36 961
159 500
25 000
200 000
90 000
-
-460
151
151
30
30
290 062
11
Årsmelding 2013 – Jutul Hockey
For behandling av årsmøtet i Jutul Hockey 26. februar 2014
Vi ønsker å gå minst 50 000,- i overskudd 2014. Det er viktig å sikte mot dette for å sikre fortsatt
økonomisk stabilitet.
Budsjettet må sees som et styringsverktøy for styrets løpende drift og oppfølging.
----
Styret i Jutul Hockey vil takke alle spillere, trenere og ledere for innsatsen i 2013. Vi vil også rette en
takk til foreldrene som stiller opp for sine håpefulle på tribunen og i dugnader. Styret retter også en
takk til våre dommere på alle nivåer. Vi vil også takke våre sponsorer som har bidratt til at vi har et
økonomisk fundament å bygge videre på.
Rud 26. februar 2014
Styret i Jutul Hockey
12
Årsmelding 2013 – Jutul Hockey