Transcript P 403 HMSK System og omfang

HOVEDSIDE
KVALITETS– OG MILJØSYSTEMET
KVALITETS–OG MILJØSYSTEMET
A-1002 HMSK Forbedringsprosessen
P-403 HMSK System og omfang
Vårt KS- og HMS-system rev. 2014
PROSESSER OG ORGANISERING
HMSK-POLITIKK
FORBEDRING OG AVVIK
INNKJØPSPOLITIKK
ØKONOMI-REGNSKAP
MARKED-LEVERANSE
KJERNEPROSESSER
KS– OG MILJØSTYRING
HMS-SYSTEMET
REFERANSER
NS-EN ISO 9001:2015
4 Context of the organization
10 Improvement—Forbedring
NS-EN ISO 9001:2008
4 System for kvalitetsstyring
4.1 System, Generelle krav
4.2 Krav til dokumentasjon
4.2.1 Generelt
4.2.2 Kvalitetshandbok
4.2.3 Dokumentstyring
4.2.4 Kontroll med registreringer
Internkontrollforskriften § 5:
Internkontroll innebærer at
virksomheten skal:
Internkontrollen skal tilpasses
virksomhetens art, aktiviteter,
risikoforhold og størrelse i det
omfang som er nødvendig for å
etterleve krav i eller i medhold av
helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen
Internkontrollen skal dokumenteres
i den form og det omfang som er
nødvendig på bakgrunn av
virksomhetens art, aktiviteter,
risikoforhold og størrelse.
Dokumentasjon som følger av krav
i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen, for
eksempel instrukser, tillatelser,
kompetansebevis, sertifikater o.l.
skal inngå.
Skriftlig dokumentasjon etter denne
forskrift skal minst omfatte annet
ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne
paragraf.
Kvalitetssystemet vårt er bygd opp i henhold til NS-EN ISO 9001 ”System for kvalitetsstyring”.
HMS-systemet vårt er bygd opp i henhold til NS-EN ISO 14001 ”Miljøstyringssystemer” og
Internkontrollforskriftens § 5.
Systemets omfang er begrenset til å gjelde Ingeniørgruppens aktiviteter i henhold til prosessbeskrivelse.
Aktiviteter og arbeidsoppgaver under ekstern ledelse, omfattes av oppdragsgivers HMS– Kvalitets- og
sikkerhetsrutiner.
Systemet omfatter også kontroll med revisjons-, økonomi– og regnskapstjenester.
Som illustrert i figuren styrer vi etter følgende prinsipper:
Planlegge—Utføre—Kontrollere—Korrigere
Våre styringsdokumenter identifiseres etter hvor i forbedringsprosessen de er forankret, og hvilken prosess og
avdeling de gjelder for.
Kvalitets-prosedyrer identifiseres med K
Eksempel: D-805 K Prosesskart Marked
HMS
Vårt HMS-system tilfredstiller kravene i det
lovpålagte internkontrollsystemet, som også
ivaretar ytre miljø.
HMS-systemet er implementert i
Kvalitetssystemet og HMSstyringsdokumentene identifiseres etter
samme prinsipp som i figuren over, men
identifiseres i tillegg med initialene HMS i
filnavnet.
Eksempel: HMS-02-1 Opptreden ved ulykke
Felles prosedyrer identifiseres med HMSK
Eksempel: A-1001 HMSK Avviksbehandling
Vi benytter Cerum elektronisk
prosjektstyringssystem med innebygget
modul for kvalitetsstyring
Ingeniørgruppen AS
Postboks 1035 — 8602 Mo i Rana
Org.nr.: 990 347 425 mva
Tlf.: +47 924 67 986
Fax.: +47 75 13 60 77
Hjemmeside: www.igas.no
Side 1
HOVEDSIDE
PROSESSER OG ORGANISERING
KVALITETS– OG MILJØSYSTEMET
P-402 HMSK Prosesskart
P-401 HMSK Organisasjonskart
PROSESSER OG ORGANISERING
HMSK-POLITIKK
FORBEDRING OG AVVIK
INNKJØPSPOLITIKK
ØKONOMI-REGNSKAP
MARKED-LEVERANSE
KJERNEPROSESSER
KS– OG MILJØSTYRING
HMS-SYSTEMET
REFERANSER
NS-EN ISO 9001:2015
4 Context of the organization
NS-EN ISO 9001:2008
4 System for kvalitetsstyring
4.1 System, Generelle krav
4.2 Krav til dokumentasjon
4.2.1 Generelt
5 Ledelsens ansvar
5.5 Ansvar, myndighet og
kommunikasjon
5.5.1 Ansvar og myndighet
5.5.2 Ledelsens representant
Internkontrollforskriften § 5:
5 Internkontroll innebærer at
virksomheten skal:
ha oversikt over virksomhetens
organisasjon, herunder hvordan
ansvar, oppgaver og myndighet for
arbeidet med helse, miljø og
sikkerhet er fordelt
Ingeniørgruppen AS
Postboks 1035 — 8602 Mo i Rana
Org.nr.: 990 347 425 mva
Tlf.: +47 924 67 986
Fax.: +47 75 13 60 77
Hjemmeside: www.igas.no
Kvalitetssystemet vårt er en overordnet funksjon som skal være implementert i alle prosessene i vår virksomhet.
Det skal være kontinuerlig toveis kommunikasjon mellom prosessene og kvalitetssystemet.
HMS-systemet gjelder også for alle prosessene, men omfatter ikke kunder og økonomitjenestene.
Økonomi og regnskapsfunksjonene er en prosess som er utsatt til ØKONOR.
Økonomirevisjon utføres av PWC
Kvalitetssystemet omfatter også disse tjenestene.
VÅRE KJERNEPROSESSER
Med kjerneprosesser mener vi de prosessene som fører fram til det produktet kunden ønsker.
Støtteprosessene skal sørge for at vi har kontroll med det produktet vi leverer.
ORGANISASJONSKART
Det øverste HMS– og kvalitetsansvar har daglig leder og styret i Ingeniørgruppen.
Ansvaret for oppdatering av HMS– og kvalitetssystemet har kvalitetskoordinator.
PROSESSEIERE
Side 2
HOVEDSIDE
HMSK- POLITIKK
P-501 HMSK Politikk
KVALITETS– OG MILJØSYSTEMET
Fokus-Bevissthet-Kompetanse-Fleksibilitet
PROSESSER OG ORGANISERING
HMSK-POLITIKK
FORBEDRING OG AVVIK
Kvalitetspolitikk
•
Ingeniørgruppen skal være fokusert og styre etter å
levere produkter og tjenester i samsvar med kundens
krav og forventninger.
•
Omgivelsene, kundene og andre forbindelser skal
oppfatte Ingeniørgruppen og bedriftens medarbeidere
som bevisste i når det gjelder å imøtekomme krav og
forventninger knyttet til virksomheten.
•
Høy, tilpasset kompetanse, fleksibilitet og kontinuerlig
forbedring skal være Ingeniørgruppens viktigste
konkurransefaktorer.
•
Utformingen av Ingeniørgruppens kvalitetspolitikk er et
lederansvar, der daglig leder setter kvalitetsmålene i
samarbeid med ledergruppa.
INNKJØPSPOLITIKK
ØKONOMI-REGNSKAP
MARKED-LEVERANSE
KJERNEPROSESSER
KS– OG MILJØSTYRING
HMS-SYSTEMET
REFERANSER
Kvalitetspolitikk og mål skal blant annet nås gjennom:
•
Kvalitet behandles som et viktig element i overordnet
strategiplan.
•
Ingeniørgruppen skal ha interne systemer som
dokumenterer mål for forbedringer.
•
Foreta internrevisjon for å måle om vi etterlever
prinsippene i ISO og internkontrollsystemet
•
Gjennom forebyggende tiltak skal man sørge for
systematisk innsats som sikrer riktig kvalitet på
tjenesteyting og produksjon, at eventuelle feil oppdages
så tidlig i prosessen som mulig, samt at korrigerende
tiltak gjennomføres for å hindre gjentagelse.
Korrigerende tiltak forsøkes løst i samarbeid med
bedriftens medarbeidere og effekten skal måles.
•
Ingeniørgruppen skal aktivt samarbeide med sine
leverandører for å sikre forbedring av kvalitet og
leveringspresisjon for innkjøpte varer og tjenester.
•
Måling av kundetilfredshet gjøres av de enkelte
avdelinger.
NS-EN ISO 9001:2015
5 Leadership—Lederskap
NS-EN ISO 9001:2008
5 Ledelsens ansvar
5.1 Ledelsens forpliktelse
5.2 Kundefokus
5.3 Kvalitetspolitikk
5.4 Planlegging
5.4.1 Kvalitetsmål
Internkontrollforskriften § 5:
4 Internkontroll innebærer at
virksomheten skal:
fastsette mål for helse, miljø og
sikkerhet
HMS politikk:
•
Ingeniørgruppen skal styre etter å etterleve krav i lover
og forskrifter som omhandler ytre miljø og arbeidsmiljø
•
Omgivelsene, kundene og andre forbindelser skal
oppfatte Ingeniørgruppen og bedriftens medarbeidere
som bevisste når det gjelder å nå våre
hovedmålsettinger angående helse, miljø og sikkerhet:
Vi skal ha det bra på jobb.
Vi skal ha en sikker arbeidsplass
Vi skal ikke forurense det ytre miljø
HMS-politikk og mål skal blant annet nås gjennom:
•
Å arbeide aktivt med å forbedre arbeidsmiljøet.
Ingeniørgruppen AS
Postboks 1035 — 8602 Mo i Rana
Org.nr.: 990 347 425 mva
Tlf.: +47 924 67 986
Fax.: +47 75 13 60 77
Hjemmeside: www.igas.no
•
Å utføre aktiviteter og oppdrag innenfor gjeldene lover,
forskrifter og regler vedrørende ytre miljø, helse og
sikkerhet.
•
Benytte arbeidsmetoder som reduserer behov for
reising.
•
Prioritere oppdrag som gir miljøgevinst.
Side 3
HOVEDSIDE
FORBEDRING OG AVVIK
A-1001 HMSK Avviksbehandling
KVALITETS– OG MILJØSYSTEMET
PROSESSER OG ORGANISERING
Avviksregistreringen foregår elektronisk gjennom vårt prosjektstyringssystemet Cerum.
Avvikssystemet gjelder for både Kvalitets- og HMS-systemet.
Rapporter og statistikker genereres fra systemet
HMSK-POLITIKK
FORBEDRING OG AVVIK
INNKJØPSPOLITIKK
ØKONOMI-REGNSKAP
MARKED-LEVERANSE
KJERNEPROSESSER
KS– OG MILJØSTYRING
HMS-SYSTEMET
REFERANSER
NS-EN ISO 9001:2015
10 Improvement—Forbedring
NS-EN ISO 9001:2008
8 Måling, analyse og forbedring
8.3 Kontroll med produkt med
avvik
8.4 Analyse av data
8.5 Forbedring
8.5.1 Kontinuerlig forbedring
8.5.2 Korrigerende tiltak
8.5.3 Forebyggende tiltak
Internkontrollforskriften § 5:
7 Internkontroll innebærer at
virksomheten skal:
iverksette rutiner for å avdekke,
rette opp og forebygge
overtredelser av krav fastsatt i eller
i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhets- lovgivningen
Ingeniørgruppen AS
Postboks 1035 — 8602 Mo i Rana
Org.nr.: 990 347 425 mva
Tlf.: +47 924 67 986
Fax.: +47 75 13 60 77
Hjemmeside: www.igas.no
Side 4
HOVEDSIDE
INNKJØPSPOLITIKK
KVALITETS– OG MILJØSYSTEMET
D-806 KHMS Innkjøp
C-508 KHMS Leverandørliste
PROSESSER OG ORGANISERING
Innkjøpspolitikk miljø:
HMSK-POLITIKK
FORBEDRING OG AVVIK
INNKJØPSPOLITIKK
ØKONOMI-REGNSKAP
MARKED-LEVERANSE
KJERNEPROSESSER
KS– OG MILJØSTYRING
HMS-SYSTEMET
REFERANSER
NS-EN ISO 9001:2015
8 Operation—Drift
NS-EN ISO 9001:2008
7.4 Innkjøp
7.4.1 Innkjøpsprosess
7.4.2 Innkjøpsinformasjon
7.4.3 Verifikasjon av innkjøpt
produkt
Internkontrollforskriften § 5:
Rutine for KJØP AV VARER til kontoret
Der det er relevant skal miljøkrav stilles til leverandøren. For å vurdere produktenes
miljøegenskaper kan følgende generelle sjekkliste gjennomgås:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Miljømerkede eller resirkulerbare produkter skal prioriteres.
Godkjente merker er Svanemerket, Bra Miljöval, EU-Blomsten, Den blå engel, Ø-merket,
FSC, TCO, EnergyStar, Hippopotamus, Max Havelaar og Coop Natur/Futuro.
Høy andel gjenvunnet materiale skal vektlegges
Lavt innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier skal prioriteres
Lavt energiforbruk skal prioriteres
Lavt vannforbruk skal vektlegges
Reparasjonsmuligheter og service skal vektlegges
Flerbruks- og oppgraderingsmuligheter skal vektlegges
Gjenvinningssystem for produkt og emballasje skal etterspørres og prioriteres
Utslipp, gjelder for eksempel kjøretøy, utstyr/maskiner, kjemikalier etc.
Lavt støynivå på maskiner og utstyr skal vektlegges
Lavt energiforbruk på maskiner og utstyr skal prioriteres
HMS-datablad skal medfølge produktet
Engangsartikler skal ikke forekomme, gjenbruksartikler skal prioriteres
Forbruksartikler som kopi- og printerpapir, hygieneprodukter, tørkepapir, toalettpapir,
rengjøringsmidler, vaskemidler, kaffefilter, batterier, konvolutter bør være miljømerket
Lyskilder bør være energiklasse A eller B
Kopimaskiner, faks, skrivere og makuleringsmaskiner bør være lavenergi og helst
miljømerket. Kopimaskiner og skrivere bør ha dobbeltsidig kopi/utskrift funksjon og kunne
benytte miljømerkede tonerkassetter.
PC og skjermer bør være lavenergi og helst være miljømerket.
Rengjøringsmidler som inneholder aktivt klor skal ikke benyttes
Elektrisk utstyr skal være NEMKO eller CE godkjent.
Noen
miljømerker
EU Blomsten
Ø-merket
Max Havelaar
Så langt det er mulig unngå produkter:
• med faresymboler og advarselssetninger.
• som må behandles som spesialavfall.
• som er engangsartikler/porsjonsforpakninger.
Svanen
Ingen referanser.
Grønt Punkt
ØkoTex 100
Ingeniørgruppen AS
Postboks 1035 — 8602 Mo i Rana
Org.nr.: 990 347 425 mva
Tlf.: +47 924 67 986
Fax.: +47 75 13 60 77
Hjemmeside: www.igas.no
Side 5
HOVEDSIDE
ØKONOMI—REGNSKAP
Sparebank 1 Regnskap
KVALITETS– OG MILJØSYSTEMET
PROSESSER OG ORGANISERING
HMSK-POLITIKK
Regnskapsprosessen er satt bort til Sparebank1 regnskap.
Overvåking av kvalitet skjer ved månedlige oppfølging av avdelingsledere og
rapporter fra Sparebank1 Regnskap.
PWC
Økonomirevisjon utføres av PWC
FORBEDRING OG AVVIK
INNKJØPSPOLITIKK
ØKONOMI-REGNSKAP
MARKED-LEVERANSE
KJERNEPROSESSER
KS– OG MILJØSTYRING
HMS-SYSTEMET
REFERANSER
NS-EN ISO 9001:2015
4 Context of the organization
8 Operation-Drift
NS-EN ISO 9001:2008
7.4 Innkjøp
7.4.1 Innkjøpsprosess
7.4.2 Innkjøpsinformasjon
7.4.3 Verifikasjon av innkjøpt
produkt
Internkontrollforskriften § 5:
Ingen referanser
Ingeniørgruppen AS
Postboks 1035 — 8602 Mo i Rana
Org.nr.: 990 347 425 mva
Tlf.: +47 924 67 986
Fax.: +47 75 13 60 77
Hjemmeside: www.igas.no
Side 6
HOVEDSIDE
KVALITETS– OG MILJØSYSTEMET
MARKED–LEVERANSE
VÅRE KJERNEPROSESSER
D-801 K Prosesskart Marked
D-802 K Prosesskart Leveranse
PROSESSER OG ORGANISERING
HMSK-POLITIKK
FORBEDRING OG AVVIK
INNKJØPSPOLITIKK
PROSESS MARKED
ØKONOMI-REGNSKAP
MARKED-LEVERANSE
KJERNEPROSESSER
KS– OG MILJØSTYRING
Kritiske kontrollpunkt - CCP:
HMS-SYSTEMET
•
•
•
•
Kundehenvendelser registreres i Cerum.
Dersom kunden ikke er registrert fra før, så opprettes det ny kontakt og evt ny person.
Tilbudsberegningen fører til kontrakt som signeres i henhold til prosjektets størrelse og omfang.
Nytt prosjekt opprettes på kunden.
REFERANSER
NS-EN ISO 9001:2015
4 Context of the organization
8 Operation—Drift
PROSESS LEVERANSE
NS-EN ISO 9001:2008
5 Ledelsens ansvar
5.2 Kundefokus
7 Realisering av produkt
7.2 Kunderelaterte prosesser
7.2.3 Kommunikasjon med kunder
8 Måling, analyse og forbedring
8.2.1 Kundens tilfredshet
Kritiske kontrollpunkt - CCP:
Internkontrollforskriften § 5:
•
•
•
•
•
•
•
Ingen referanser
Ingeniørgruppen AS
Postboks 1035 — 8602 Mo i Rana
Org.nr.: 990 347 425 mva
Tlf.: +47 924 67 986
Fax.: +47 75 13 60 77
Hjemmeside: www.igas.no
Arkivering og registrering i Cerum.
Timer registreres i Cerum på hver kundekontakt og prosjekt.
Disse godkjennes av kunde der dette er spesifisert i kontrakten.
Fakturering skjer månedlig eller ved endt prosjekt av prosjektansvarlig.
Faktura registreres i Cerum og sendes kunde av prosjektansvarlig.
Faktura med bilag sendes av avdelingsleder til regnskapskontoret månedlig for regnskapsføring.
Avdelingsleder og prosjektansvarlig følger opp kunden.
Side 7
HOVEDSIDE
KJERNEPROSESSER
D-803 K Material-Sveis-tredjepart
KVALITETS– OG MILJØSYSTEMET
D-804 K Prosesskart Revisjonsledelse-system
PROSESSER OG ORGANISERING
HMSK-POLITIKK
Markedsførings– og leveranseprosedyrene
er felles for kjerneprosessene
D-804 K Prosesskart Prosjektledelse
FORBEDRING OG AVVIK
INNKJØPSPOLITIKK
ØKONOMI-REGNSKAP
PROSESS MATERIAL-SVEIS-TREDJEPART
MARKED-LEVERANSE
KJERNEPROSESSER
KS– OG MILJØSTYRING
HMS-SYSTEMET
REFERANSER
Kritiske kontrollpunkt—CCP
NS-EN ISO 9001:2015
4 Context of the organization
8 Operation—Drift
•
•
•
•
NS-EN ISO 9001:2008
7 Realisering av produkt
7.1 Planlegging for realisering av
produkt
7.2 Kunderelaterte prosesser
7.2.1 Bestemmelse av krav relatert
til produkt
7.2.2 Gjennomgåelse av krav
relatert til produket
7.2.3 Kommunikasjon med kunder
Kontraktsgjennomgang
Planlegging
Utføre
Dokumentere
PROSESS REVISJONSLEDELSE—SYSTEM
Internkontrollforskriften § 5:
Ingen referanser
Kritiske kontrollpunkt—CCP
•
•
•
•
•
Kundetilbud og kontrakter
Bedriftsbesøk
Tilbakemelding/rapportering
Arkivering
Sertifisering/kontroll
PROSESS PROSJEKTLEDELSE
Kritiske kontrollpunkt—CCP
Ingeniørgruppen AS
Postboks 1035 — 8602 Mo i Rana
Org.nr.: 990 347 425 mva
Tlf.: +47 924 67 986
Fax.: +47 75 13 60 77
Hjemmeside: www.igas.no
•
•
•
•
Kontraktsgjennomgang
Planlegging
Utføre
Dokumentere
Side 8
HOVEDSIDE
KS– OG MILJØSTYRING
P 403 HMSK System og omfang
KVALITETS– OG MILJØSYSTEMET
PROSESSER OG ORGANISERING
Ansvar: Kvalitetskoordinator
HMSK-POLITIKK
FORBEDRING OG AVVIK
Kvalitets– og miljøstyringssystemet omfatter følgende prosedyrer:
INNKJØPSPOLITIKK
ØKONOMI-REGNSKAP
MARKED-LEVERANSE
KJERNEPROSESSER
KS– OG MILJØSTYRING
HMS-SYSTEMET
REFERANSER
NS-EN ISO 9001:2015
4 Context of the organization
10 Improvement—Forbedring
NS-EN ISO 9001:2008
01 P—PLANLEGGING
P-401 HMSK Organisasjonskart
P-402 HMSK Prosesskart
P-403 HMSK System og omfang
P-501 HMSK Politikk
P-601 HMSK Mål og handlingsplaner
02 D - DRIFT
D-801 K Prosesskart Marked
D-802 K Prosesskart Leveranse
D-803 K Prosesskart Material Sveis Tredjepart
D-804 K Prosesskart Revisjonsledelse System
D-805 K Prosess Prosjektledelse
P-806 HMSK Innkjøp
03 C - ANALYSER OG EVALUERING
C-901 HMSK Risikoanalyser
C-902 HMSK Intern revisjon
C-903 HMSK Revisjonsprogram og dokumentasjon
C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda
C-905 HMSK Samsvarsvurdering
C-906 HMSK Grunnlaget for LG
C-907 HMSK Leverandørliste
4 System for kvalitetsstyring
4.1 System, Generelle krav
4.2 Krav til dokumentasjon
4.2.1 Generelt
4.2.2 Kvalitetshandbok
4.2.3 Dokumentstyring
4.2.4 Kontroll med registreringer
04 A - FORBEDRING
A-1001HMSK Avviksbehandling
A-1002 HMSK Forbedringsprosessen
A-1003 HMSK Resultat av LG
A-1004 HMSK Årsplan etter LG
Internkontrollforskriften § 5:
05 HMS - INTERNKONTROLL
Internkontroll innebærer at
virksomheten skal:
Internkontrollen skal tilpasses
virksomhetens art, aktiviteter,
risikoforhold og størrelse i det
omfang som er nødvendig for å
etterleve krav i eller i medhold av
helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen
Oversikt over HMS-prosedyrene finner du her
Internkontrollen skal dokumenteres
i den form og det omfang som er
nødvendig på bakgrunn av
virksomhetens art, aktiviteter,
risikoforhold og størrelse.
Dokumentasjon som følger av krav
i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen, for
eksempel instrukser, tillatelser,
kompetansebevis, sertifikater o.l.
skal inngå.
Skriftlig dokumentasjon etter denne
forskrift skal minst omfatte annet
ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne
paragraf.
Ingeniørgruppen AS
Postboks 1035 — 8602 Mo i Rana
Org.nr.: 990 347 425 mva
Tlf.: +47 924 67 986
Fax.: +47 75 13 60 77
Hjemmeside: www.igas.no
Side 9
HOVEDSIDE
HMS-SYSTEMET
P-403 HMSK System og omfang
KVALITETS– OG MILJØSYSTEMET
PROSESSER OG ORGANISERING
HMSK-POLITIKK
FORBEDRING OG AVVIK
INNKJØPSPOLITIKK
Vårt HS-system er bygd opp i henhold til Internkontrollforskriften
§5:
”Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter,
risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å
etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen”
HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSRUTINER
05 HMS - INTERNKONTROLL
ØKONOMI-REGNSKAP
MARKED-LEVERANSE
KJERNEPROSESSER
KS– OG MILJØSTYRING
HMS-SYSTEMET
REFERANSER
NS-EN ISO 9001:2015
4 Context of the organization
7 Support—støtteprosesser
NS-EN ISO 9001:2008
6 Resursstyring
6.2.1 Menneskelige ressurser,
generelt
6.3 Infrastruktur
6.4 Arbeidsmiljø
Internkontrollforskriften § 5:
Internkontroll innebærer at
virksomheten skal:
Internkontrollen skal tilpasses
virksomhetens art, aktiviteter,
risikoforhold og størrelse i det
omfang som er nødvendig for å
etterleve krav i eller i medhold av
helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen
01 Organisasjon
Se KS– og Miljø
02 Skader og ulykker
HMS-02-1 Opptreden ved ulykke
HMS-02-2 Registrering av skader og ulykker
HMS-02-3 AML Kapittel 5
Se KS– og Miljø C-901 HMSK Risikoanalyser
HMS-02-5 Branninstruks
NAV-13-0021bm03-2010
03 Sykefravær
HMS-03-1 Registrering av sykefravær
HMS-03-2 Folketrygdloven
04 Personal
HMS-04-1 Medarbeidersamtale
HMS-04-2 Medarbeidersamtale skjema
HMS-04-3 Medarbeidersamtale logg
HMS-04-4 Opplæring nyansatt
05 HMS Møter
HMS-05-1 HMS-møter
06 HMS Vernerunder
HMS-06-1 Vernerunde
HMS-06-2 Vernerunde sjekklister og rapport
06 HMS Lover og forskrifter
Se KS– og Miljø C-905 HMSK Samsvarsvurdering
Internkontrollen skal dokumenteres
i den form og det omfang som er
nødvendig på bakgrunn av
virksomhetens art, aktiviteter,
risikoforhold og størrelse.
Dokumentasjon som følger av krav
i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen, for
eksempel instrukser, tillatelser,
kompetansebevis, sertifikater o.l.
skal inngå.
Skriftlig dokumentasjon etter denne
forskrift skal minst omfatte annet
ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne
paragraf.
Ingeniørgruppen AS
Postboks 1035 — 8602 Mo i Rana
Org.nr.: 990 347 425 mva
Tlf.: +47 924 67 986
Fax.: +47 75 13 60 77
Hjemmeside: www.igas.no
Side 10