Transcript 静岡市下水道事業財政計画

下水道事業財政計画
（Ｈ18～Ｈ21年度）
静岡市企業局下水道部
2005.10.3
１．下水道会計のしくみ
• 収入と支出のバランス
収益的収支（平成１６年度決算額）
維持管理費
55億円（27.2％）
内訳
汚水処理費
38億円
雨水処理費ほか
17億円
下水道使用料
88億円（43.6％）
資本費
支払利息
69億円（34.2％）
支出２０２億円
内訳
汚水処理費
46億円
雨水処理費ほか
23億円
資本費
145億円
減価償却費など
76億円（37.6％）
その他経費
2億円（1.0％）
内訳
汚水処理費
54億円
雨水処理費ほか
22億円
汚水処理費
雨水処理費ほか
一般会計
負担金等
7億円
（3.5％）
一般会計補助金
（収支不足額に対する補助）
50億円（24.7％）
内訳
支出合計 ２０２億円
収入２０２億円
雨水処理負担金
57億円（28.2％）
138億円
64億円
収入合計 ２０２億円
２.財政計画期間中の支出（費用）の見込み
建設計画
普及率のアップ
支出（費用）
維持管理費
排水量の増加
資本費
企業債利息
減価償却費
２-（１）事業量の見込み
①下水道建設計画に基づく普及率の見込み
②排水戸数の傾向と見込み
③排水量の傾向と見込み
２-（２）経営改善のための取組み
• 維持管理費の削減策
１ 中島浄化センターの水処理運転管理業務の
民間委託（平成１４年度）
２ 城北浄化センターの水処理運転管理業務の
民間委託（平成１７年度）
３ 高松浄化センターの汚泥圧送（平成１７年度）
４ 長田浄化センターの包括的民間委託
（平成１８年度）
５ 長田浄化センターの汚泥圧送（平成１９年度）
• 資本費の削減策
１ 建設コストの縮減（平成１３年度から）
２ 公営企業借換債の活用（平成１７年度から）
３ 処理区の変更による
浄化センター拡張費削減（平成１９年度）
２-（３）.維持管理費の見込み
ａ.人件費
●職員給与費、退職手当など
ｂ.変動費
●処理水量の増加に伴うもので、動力
費や汚泥運搬処分委託費など
ｃ.管理費
●運転管理委託費や補修費など
２-（４）.資本費の見込み
ａ.減価償却費・資産減耗費
●固定資産の価値減耗についての費用
ｂ.企業債支払利息
●建設にかかった借金の利息
３.汚水処理費の見込み
雨水処理費等 ＝ 公費
汚水処理費
＝ 私費
財政計画期間の費用の見込み
その他
0%
人件費
9% 変動費
10%
４年間の費用合計 管理費等
78,368百万円
資本費
68%
13%
その他一般会
計負担分
3%
雨水処理費
28%
４年間の費用合計
78,368百万円
汚水処理
費
69%
汚水処理費の見込み
一般会計か
らの補助金
33%
汚水処理費合計
53,854百万円
現行使用料
体系による
使用料収入
67%
汚水処理費
100%
ＥＮＤ