Transcript Ordine Diretto MEPA Consip

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
CIG
CUP
Strumento d'acquisto
Bando
Categoria (Lotto)
Data Creazione Ordine
Data Scadenza Documento d'Ordine
TOTALE (IVA esclusa)
TOTALE (IVA inclusa)
1151316
ZD20D96033
non inserito
Mercato Elettronico
MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI
RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI
MATERIALE IGIENICO SANITARIO
30/01/2014
n. 4gg (solari)
1.482,14 €
1.808,20 €
AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo ufficio
Telefono
Fax
e-mail di contatto Punto Ordinante
Punto Ordinante
Codice Fiscale Punto Ordinante
Ordine Istruito da
COMUNE DI EMPOLI
01329160483
SETTORE BILANCIO E SERVIZI INFORMATICI
VIA GIUSEPPE DEL PAPA N. 41, 50053 - EMPOLI
(FI)
0571757790
0571757760
[email protected]
I.IT
ANNA TANI
TNANNA56T51F398J
SANDRA SARDI
FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA
Indirizzo Sede Legale
Telefono
Fax
e-mail di contatto
Tipologia societaria
Codice Fiscale dell'impresa
Provincia sede registro imprese
Numero iscrizione registro imprese
Codice Ditta INAIL
Numero P.A.T.
Matricola aziendale INPS
CCNL applicato
DAMAZ S.R.L.
00089490478
VIA MATTEOTTI, 1029/2 - 51036 - LARCIANO(PT)
057383106
057383479
[email protected]
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
00089490478
PT
52746
3213892/09
27521820/30
6301292801
COMMERCIO E TERZIARI
pag. 1 di 6
Settore
INGROSSO
OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 7) - Metaprodotto: CARTA IGIENICA
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantita' Vendibile Per Unita' Di Misura
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna
Disponibilita Minima Garantita
Area Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Tipo Contratto
Materiale
Grammatura [g/mq Per Velo]
Colore
Numero Veli
Diametro Max Rotolo [mm]
Dimensioni Strappi (lxa) [mm]
Diametro Animella [mm]
Lunghezza Rotolo [m]
Finitura
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
11163
linea roll
t146
CARTA IG. IND.LE JUMBO MINI RIC.T146
0,866
Pezzo
1
6
N.A.
15
12000
FIRENZE, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA,
PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA
60 GG DF
Acquisto
Riciclata
17
grigio
2
210
36x9,6
7,5
165
liscia
120,00
22,00%
OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 7) - Metaprodotto: CARTA IN FOGLIETTI
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantita Vendibile Per Udm
Lotto Minimo Per Udm
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna
Disponibilita Minima Garantita
Area Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Tipo Contratto
Tipologia
Materiale
Grammatura [g/m² Per Velo]
Colore
11937
cartindustria ligure
BB
ASCIUGAMANO INTERC.250 PZ. RICICL.NATUR.
BB
0,772
Confezione
250
20
N.A.
15
160000
FIRENZE, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA,
PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA
60 GG DF
Acquisto
asciugamani intercalati
riciclata
40
grigio
pag. 2 di 6
Numero Veli
Dimensioni Foglietto Aperto (lxa) [mm]
Finitura
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
1
22,2x24,2
goffrata
600,00
22,00%
OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 7) - Metaprodotto: DETERGENTI PER PULIZIA DI FONDO
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna (giorni)
Disponibilita Minima Garantita
Province Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Descrizione
Tipo Contratto
Stato
Formato E Contenuto [l O Kg]
Confezionamento
Contenuto In Sostanza Secca [%]
Pericolosità
Contenuto In Sostanza Attiva [%]
Concentrazione Di Utilizzo [%]
Metodologia Di Intervento
Deodorazione (fragranza)
Superficie Di Applicazione
Tipologia Sporco Da Rimuovere
Livello Di Ph
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
4165
AMACASA
4165
ACIDO MURIATICO LT.1 PURO
1,01
Pezzo
1
12
N.A.
15
100000
FIRENZE, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA,
PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA
60 GG DF
ACIDO CLORIDRICO PURO LT 1
Acquisto
liquido
LT 1
12
1
corrosivo
33
1-15
manuale
CARATTERISTICA
RESIDUI DI CEMENTO, ANTICALCARE FORTE
residuo di cemento
1
120,00
22,00%
OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 7) - Metaprodotto: CARTA ASCIUGAMANI
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantita Vendibile Per Udm
Lotto Minimo Per Udm
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna
Disponibilita Minima Garantita
11925
linea roll
137
ASCIUGATUTTO IND. ECOL. 137 800ST
2,60
Pezzo
1
2
N.A.
15
13000
pag. 3 di 6
Area Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Tipo Contratto
Pezzi Per Confezione
Materiale
Grammatura [g/mq Per Velo]
Colore
Numero Veli
Diametro Max Rotolo [mm]
Diametro Animella [mm]
Lunghezza Rotolo [m]
Finitura
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
FIRENZE, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA,
PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA
60 GG DF
Acquisto
2
riciclata
22
grigio
2
210
76
210
liscia
40,00
22,00%
OGGETTO DELL'ORDINE (5 di 7) - Metaprodotto: PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantita Vendibile Per Udm
Lotto Minimo Per Udm
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna
Disponibilita Minima Garantita
Area Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Tipo Contratto
Tipologia
Formato E Contenuto [l O Kg]
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
6461
medusa
3235
DETERS. IND. SAPON MANI 5000 ML.
2,86
Pezzo
1
4
N.A.
15
200
FIRENZE, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA,
PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA
60 GG DF
Acquisto
sapone liquido per mani
lt
10,00
22,00%
OGGETTO DELL'ORDINE (6 di 7) - Metaprodotto: CARTA IGIENICA
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantita' Vendibile Per Unita' Di Misura
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna
Disponibilita Minima Garantita
Area Di Consegna
15400
suavel
08
CARTA IG. SUAVEL 4 ROT.COMPACT PROFUM.
1,399
Confezione
1
10
NO
15
30000
FIRENZE, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA,
PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA
pag. 4 di 6
Condizioni Di Pagamento
Tipo Contratto
Pezzi Per Confezione
Materiale
Grammatura [g/mq Per Velo]
Colore
Numero Veli
Diametro Max Rotolo [mm]
Dimensioni Strappi (lxa) [mm]
Numero Di Strappi
Diametro Animella [mm]
Lunghezza Rotolo [m]
Finitura
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
60 GG DF
Acquisto
10
Ovatta di cellulosa
18
bianca
3
120
100x96
365
43
36,50
liscia
200,00
22,00%
OGGETTO DELL'ORDINE (7 di 7) - Metaprodotto: DETERGENTI PER PULIZIA DI FONDO
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Denominazione Commerciale
Prezzo
Unita Di Misura
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna (giorni)
Disponibilita Minima Garantita
Province Di Consegna
5348
werner&mertz
709059
DETERS. IND. SR13 LT.10
38,142
Pezzo
1
1
NO
15
300
FIRENZE, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA,
PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA
60 GG DF
Acquisto
liquido
taniaca lt.10
tanica
12
irritante
1
manuale
caratteristico
superfici dure
grasso ed oli
10,2
10,00
22,00%
Condizioni Di Pagamento
Tipo Contratto
Stato
Formato E Contenuto [l O Kg]
Confezionamento
Contenuto In Sostanza Secca [%]
Pericolosità
Concentrazione Di Utilizzo [%]
Metodologia Di Intervento
Deodorazione (fragranza)
Superficie Di Applicazione
Tipologia Sporco Da Rimuovere
Livello Di Ph
Quantità totale ordinata
Aliquota IVA da applicare
RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto
Nome
Commerciale
Prezzo Unitario
(€)
Qtà ordinata
pag. 5 di 6
IVA (€)
Totale (IVA incl.)
1
2
3
4
5
6
7
CARTA IG.
IND.LE JUMBO
MINI RIC.T146
ASCIUGAMANO
INTERC.250 PZ.
RICICL.NATUR.
BB
ACIDO
MURIATICO
LT.1 PURO
ASCIUGATUTT
O IND. ECOL.
137 800ST
DETERS. IND.
SAPON MANI
5000 ML.
CARTA IG.
SUAVEL 4
ROT.COMPACT
PROFUM.
DETERS. IND.
SR13 LT.10
0,866
120.00 (Pezzo)
22,86 €
126,78 €
0,772
600.00
(Confezione)
101,90 €
565,10 €
1,01
120.00 (Pezzo)
26,66 €
147,86 €
2,60
40.00 (Pezzo)
22,88 €
126,88 €
2,86
10.00 (Pezzo)
6,29 €
34,89 €
1,399
200.00
(Confezione)
61,56 €
341,36 €
38,142
10.00 (Pezzo)
83,91 €
465,33 €
TOTALE 1.808,20 €
INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE
Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:
PIAZZA DEL POPOLO,33 - 50053 - EMPOLI - (FI)
La fattura dell'importo complessivo 1.808,20 € IVA incl., 1.482,14 € IVA escl. verrà spedita a :
Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento
COMUNE DI EMPOLI
01329160483
VIA GIUSEPPE DEL PAPA N. 41 - 50053 - EMPOLI - (FI)
BONIFICO BANCARIO
NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente
Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con
riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del
citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente
ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
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