Transcript Карта пріоритетів департаменту капітального будівництва

__Мирончук Михайло Матвійович____
(прізвище, ім’я, по батькові)
_Директор департаменту капітального
будівництва_міської ради____________
(посада)
КАРТА ПРІОРИТЕТІВ І ЦІЛЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ОМС
Погоджено: Куратор
Вінниця 2013
І. НАЗВА ПІДРОЗДІЛУ
МЕТА ПІДРОЗДІЛУ
1. Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в
галузі будівництва, які визнані законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та іншими нормативними актами.
2. Забезпечення виконання завдань з реконструкції та
будівництва житлових будинків, обє‘ктів освіти, охорони
здоров‘я, зв‘язку, транспорту, торгівлі, громадського
харчування, комунального господарства, культурнопобутового й іншого призначення та ефективного
використання капітальних вкладень, що спрямовані на цю
мету.
ІІ. СТРУКТУРА ПІДРОЗДІЛУ В ГРАФІЧНОМУ
ВИГЛЯДІ
Директор департаменту
Заступник директора
департаменту,
головний інженер
Відділ технагляду та
виробництва
Заступник директора
департаменту
Відділ інженерної
підготовки
Відділ обліку та
звітності
Відділ енерго- та
теплопостачання
Фінансово-договірний
відділ
Відділ економічного
аналізу та планування
Відділ
комплектації та
постачання
Працівники
господарчого
відділу
III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
РОБОТИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Завдання
1.
Забезпечення
виконання Програми
капітального
будівництва
на
замовлення міської
ради на 2012 р. в
частині
освоєння
бюджетних
капіталовкладень та
своєчасне
введення
об’єктів
в
експлуатацію
Результати
Причини
невиконання
Програмою капітального будівництва по
замовленню міської ради департаменту було
доведено освоєння бюджетних коштів
101925,23 тис. грн. Протягом року за рахунок
бюджетних коштів освоєно 98199тис. грн.
капіталовкладень,
що складає 98% від
запланованого обсягу.
Обсяг освоєних бюджетних капіталовкладень
складає 205% відносно виконання за минулий
рік.
Оцінка ступеня досягнення мети:
 Результати вище, ніж очікувалися
 Результати нижче, ніж очікувалися
 Результати відповідають
поставленій меті
 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від
запланованих)
III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
РОБОТИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Завдання
Результати
2.
Завершення
реконструкції
дошкільного
навчального закладу №5
по
вул.
Червоноармійській, 85а
в м. Вінниці
Завершено реконструкцію ДНЗ №5 по
вул. Червоноармійській, 85а на 100
дитячих місць. В ІІІ кварталі 2012 року
даний
об'єкт
було
введено
в
експлуатацію.
Загальна
вартість
складає 9748,0 тис. грн.
3.
Реконструкція
автоматизованої
системи
керування
дорожнім
рухом
(АСКДР) на вулицях
міста Вінниці
В 2012 році продовжувались роботи по
реконструкції
автоматизованої
системи керування дорожнім рухом
(АСКДР). Загалом освоєно 340,0 тис.
грн. за рахунок коштів міського
бюджету.
Причини
невиконання
Оцінка ступеня досягнення мети:
 Результати вище, ніж очікувалися
 Результати нижче, ніж очікувалися
 Результати відповідають поставленій
меті
 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від
запланованих)
III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
РОБОТИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Завдання
Результати
4. Покращення стану
доріг міста Вінниці
За рахунок коштів державного та міського
бюджетів
було
проведено
вибірковий
капітальний ремонт 63,972 тис. м² доріг з
використанням
покращеного
асфальтобетонного покриття. За рік
відремонтовано 9 вулиць, а саме вул.
Стахурського, Толстого, Гоголя, Стуса, З.
Космодем´янської,
Володарського,
Малиновського,
Винниченка,
Червоноармійська. Загалом освоєно 22571,439
тис. грн.
Причини
невиконання
Оцінка ступеня досягнення мети:
 Результати вище, ніж очікувалися
 Результати нижче, ніж очікувалися
 Результати відповідають
поставленій меті
 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від
запланованих)
III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
РОБОТИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Завдання
Результати
5.
Створення
Центрів
адміністративних і
соціальних послуг.
За рахунок коштів державного та міського
бюджетів було проведено реконструкцію
приміщень Правобережної адміністрації
(просп. Космонавтів,30) на 146 робочих місць,
Лівобережної
адміністрації
(вул.
Островського,85) на 70 робочих місць та
будівлі на вул. 50-річчя Перемоги,7 на 63
робочих місць.
Причини
невиконання
Оцінка ступеня досягнення мети:
 Результати вище, ніж очікувалися
 Результати нижче, ніж очікувалися
 Результати відповідають
поставленій меті
 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від
запланованих)
III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
РОБОТИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Завдання
Результати
6. Продовжити роботи з
реконструкції верхнього
шару покриття ігрового
поля для хокею на траві
на стадіоні ЦПКіВ ім.
Горького
Об´єкт введено в експлуатацію. Фактична
вартість складає 3074,60 тис. грн., площа
ігрового поля – 6000 м².
7. Розпочати роботи по
будівництву
багатоквартирного
житлового будинку в ІХ
мікрорайоні житлового
масиву “Вишенька”
Причини
невиконання
Введено в експлуатацію І пусковий комплекс
на 25 квартир, загальною площею 1852 м².
Оцінка ступеня досягнення мети:
 Результати вище, ніж очікувалися
 Результати нижче, ніж очікувалися
 Результати відповідають
поставленій меті
 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від
запланованих)
III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
РОБОТИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Завдання
Результати
8. Реалізація Програми
“Муніципальне житло в
м. Вінниці”
Введено в експлуатацію багатоквартирний
житловий
будинок
з
вбудованими
приміщеннями на розі вул. Смірнова – І пров.
Український, загальною площею 8,306 тис. м².
Основні фонди складають 37277,90 тис. грн.
Причини
невиконання
Оцінка ступеня досягнення мети:
 Результати вище, ніж очікувалися
 Результати нижче, ніж очікувалися
 Результати відповідають
поставленій меті
 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від
запланованих)
III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
РОБОТИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Завдання
Результати
9.
Забезпечити
реалізацію
спільних
заходів по місту Вінниці
в рамках Угоди щодо
регіонального розвитку
між
Вінницькою
обласною
радою
та
Кабінетом
Міністрів
України
Завершено проектування будівництва школи
на
вул.
Салтикова-Щедріна
на
710
навчальних місць за рахунок коштів міського
бюджету.
Причини
невиконання
Продовжено роботи по будівництву вул.
Келецької та трамвайної лінії від вул.
Квятека до автовокзалу “Західний”. Освоєно
37393,52 тис. грн. за рахунок коштів з
державного та міського бюджетів.
Оцінка ступеня досягнення мети:
 Результати вище, ніж очікувалися
 Результати нижче, ніж очікувалися
 Результати відповідають
поставленій меті
 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від
запланованих)
IV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА
НАСТУПНИЙ РІК
Стратегічні цілі на
2013 рік
1.
Забезпечення
виконання
Програми
капітального
будівництва
на
замовлення міської
ради на 2013 рік
Конкретні завдання по
досягненню стратегічних цілей з
кількісними та якісними
показниками, які планується
досягти
Програмою
капітального
будівництва
передбачено
будівництво та реконструкція
10
об´єктів,
освоєння
_48129,951
тис.
грн.
капіталовкладень за рахунок
державного
та
міського
бюджетів.
Кінцевий термін
досягнення
показника (у
розрізі 4-х
кварталів)
ІІ, ІІІ, ІУ
квартали
IV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА
НАСТУПНИЙ РІК
Стратегічні цілі на
2013 рік
2.
Подальша реалізація
Програми
“Муніципальне житло
в м. Вінниці” та
“Доступне житло”.
3. Пошук нових площ під
забудову
житлових
будинків.
Конкретні завдання по
досягненню стратегічних цілей з
кількісними та якісними
показниками, які планується
досягти
Кінцевий термін
досягнення
показника (у
розрізі 4-х
кварталів)
Завершення
будівництва
багатоповерхового
житлового
будинку по пров. Щорса в м. Вінниці, ІУ квартал 2013 р.
загальною площею квартир 7299 м².
Виготовлення проектно-кошторисної
документації
по
будівництву
житлового
будинку
по
вул.
Стахурського.
2013 р.
IV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА
НАСТУПНИЙ РІК
Стратегічні цілі на
2013 рік
4. Поліпшення стану
доріг міста
Конкретні завдання по досягненню
стратегічних цілей з кількісними
та якісними показниками, які
планується досягти
Реконструювання близько 6 км доріг,
загальною вартістю 23 млн. грн., а
саме: вул. Медведєва, Грушевського,
Порика, Писарєва, Скалецького,
Артинова, Короленка, Ленінградська.
Планується провести капітальний
ремонт доріг : вул. Міліційна,
Литвиненко, Червонохрестівська,
Михайличенка, Чкалова, Верещагіна,
Д. Нечая, Козицького, К. Маркса,
орієнтовним обсягом 27,4 тис. м² ,
загальною вартістю 10,3 млн. грн.
Кінцевий термін
досягнення
показника (у
розрізі 4-х
кварталів)
ІІ, ІІІ, ІУ квартали
IV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА
НАСТУПНИЙ РІК
Стратегічні цілі на 2013
рік
5.
Розширення
мережі
освітянських
закладів
та
забезпечення
мешканців їх послугами
6. Створення комфортних
умови для соціальнопсихологічної
реабілітації населення з
обтяженими фізичними
можливостями.
Конкретні завдання по
досягненню стратегічних цілей з
кількісними та якісними
показниками, які планується
досягти
Кінцевий термін
досягнення
показника (у
розрізі 4-х
кварталів)
Розпочати роботи по будівництву
загальноосвітньої школи житлового
кварталу №8 району “Поділля” на
ІІІ квартал
1200 учнівських місць.
ІІ квартал
Розпочати роботи з реконструкції
приміщення по вул. Винниченка, 5
під центр “Гармонія”
IV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА
НАСТУПНИЙ РІК
Стратегічні цілі на
2013 рік
7.
Конкретні завдання по
досягненню стратегічних цілей з
кількісними та якісними
показниками, які планується
досягти
Поступове По мірі належного фінансування
впровадження системи
влаштувати структуровану
роботи електронного
внутрішню кабельну мережу в
документообігу
Docs
адмінбудинку по вул. Пирогова, 34-А,
Vision
що надасть можливість роботи в
системі електронного
документообігу Docs Vision.
Кінцевий термін
досягнення
показника (у
розрізі 4-х
кварталів)
І квартал
V. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА
ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ
Завдання
Показники досягнення
мети ( яких конкретно
кількісних і якісних
показників планується
досягти)
1. Продовжити реалізацію
програми будівництва
доступного житла
Будівництво житлового
будинку по пров. Щорса
в м. Вінниці
Пропозиції щодо розвитку галузі
Кінцевий термін
досягнення
очікуваного
показника
ІУ квартал
V. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА
ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ
Завдання
Показники досягнення
мети ( яких конкретно
кількісних і якісних
показників планується
досягти)
2. Продовження
забезпечення
реалізації спільних
заходів по місту
Вінниці в рамках
Угоди щодо
регіонального
розвитку між
Вінницькою обласною
радою та Кабінетом
Міністрів України
Кінцевий термін
досягнення
очікуваного
показника
Завершення будівництва
вул. Келецької та
трамвайної лінії від
вул. Квятека до
автовокзалу
“Західний”.
Будівництво школи №14
по вул. СалтиковаЩедріна в мікрорайоні
“Пятничани”.
Пропозиції щодо розвитку галузі
До 2015 р.
V. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА
ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ
Завдання
3. Продовження
оптимізації
шляхової
мережі міста
Показники досягнення мети (
яких конкретно кількісних і
якісних показників планується
досягти)
Забезпечення реконструкції
доріг міста з застосуванням
покращеного
асфальтобетону, що
надасть зниження шуму при
експлуатації
автотранспорту. Щорічно
реконструювати близько 10
км доріг до 100 тис. м²
відповідно до надходження
бюджетних коштів.
Пропозиції щодо розвитку галузі
Кінцевий термін
досягнення
очікуваного
показника
Постійно
V. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА
ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ
Завдання
4. Поліпшення
технічного
стану та
безпечної
експлуатації
мосту по вул.
Чорновола
Показники досягнення мети (
яких конкретно кількісних і
якісних показників планується
досягти)
За умови своєчасного
фінансування об‘єкта
провести реконструкцію
мосту по вул. Чорновола.
Пропозиції щодо розвитку галузі
Кінцевий термін
досягнення
очікуваного
показника
До 2015 р.
VI.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПІДРОЗДІЛУ
ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ
Проблемні
питання
Причини виникнення
проблемних питань
Пропозиції щодо
вирішення питання
Скорочення
обсягів інвестицій
в основний
капітал.
Обмежені
можливості
бюджетів усіх рівнів.
Збільшення
надходжень.
2. Спад попиту
населення на житло,
скорочення житлового
будівництва.
Низька
платоспроможність
населення.
Погіршення
фінансового стану інвесторів
житлового будівництва.
Впровадження
будівництва
“Доступного житла”.
1.
бюджетних
VII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА
Завдання на 2013 рік
Показники досягнення
мети ( яких конкретно
кількісних і якісних
показників планується
досягти)
Кінцевий термін
досягнення
показника (у
розрізі 4-х
кварталів)
1.
Підвищення рівня кваліфікації
в галузі будівництва та
оволодіння сучасною системою
аналізу
ситуацій
та
планування завдань.
Участь
в
наукових
галузевих семінарах по
впровадженню
прогресивних рішень та
матеріалів.
Щорічно, по мірі
проведення
семінарів
2.
Координація
відповідності
документообігу
системі
управління
якістю
ISO
9001:2000.
Визначення,
збір
та
моніторинг
відповідних
даних
для
доведення
придатності
та
результативності
системи.
І, ІІ, ІІІ та ІУ
квартали
3. Координація роботи тендерного
комітету з питань державних
закупівель.
Дотримання вимог чинного
законодавства з питань
державних закупівель.
І, ІІ, ІІІ та ІУ
квартали
VIII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ
Завдання на 2013 рік
Показники досягнення мети (
яких конкретно кількісних і
якісних показників планується
досягти)
Кінцевий термін
досягнення
показника (у розрізі
4-х кварталів)
1. Проведення щорічного
оцінювання
ефективності
роботи
працівників
департаменту.
2.
Підвищення
професійнокваліфікаційного
рівня
спеціалістів.
Підвищення рівня знань і навичок
співробітників у системному
розумінні і керуванні в галузі
будівництва у кількості 18 осіб.
І, ІІ, ІІІ та ІУ квартали
Проходження навчання з питань
державних закупівель у кількості
2 посадових осіб.
Проходження навчання
Муніципального університету.
І півріччя 2013 року
І, ІІ, ІІІ та ІУ квартали,
18 осіб
Відсутність порушення термінів
розгляду звернень громадян.
І, ІІ, ІІІ та ІУ квартали
3. Вчасний та якісний
розгляд
звернень
громадян.
VIII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ
Завдання на 2013 рік
4. Забезпечення надання
інформації
для
розміщення
на
Webпорталі
Вінницької
міської ради в мережі
Інтернет
в
галузі
будівництва.
5.Поновлення
нормативноінформаціних даних з
питань
вартості
будівництва (АВК-5) на
базі
НПФ
“АВК
Созидатель”
Показники досягнення мети (
яких конкретно кількісних і
якісних показників планується
досягти)
Оперативне оформлення на
сучасному рівні оперативної і
прозорої роботи працівниікв
департаменту.
Систематичне опрацювання
нормативних показників у
будівництві.
Кінцевий термін
досягнення
показника (у розрізі
4-х кварталів)
І, ІІ, ІІІ та ІУ квартали
Щомісячно