Открытый бюджет города Красноярска на 2013-2015 годы

1

Общие параметры бюджета города Красноярска на 2013 год

Доходы – 26 877,4 млн. руб.

Расходы – 28 603,3 млн. руб.

Дефицит – 1 725,9 млн. руб.

2

Динамика доходов бюджета города Красноярска в первоначальной редакции в 2011-2013 годах

3

79% Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Красноярска в 2012-2013 годах, млн. руб. 14 082,1 12 461,7 79%

9 891,9 11 132,7

21% 21%

2 569,8

2012 год (ред. 14.12.2011)

налоговые доходы

2 949,4

2013 год

неналоговые доходы 4

Структура налоговых доходов бюджета города Красноярска в 2013 году

НДФЛ Налог на прибыль организаций ЕНВД, налог по патентной системе налогообложения Налог на имущество физических лиц Земельный налог Остальные налоговые доходы 14% 62% 12% 2% 9% 1% 5

Структура неналоговых доходов бюджета города Красноярска в 2013 году 16% 56% 28%

Доходы от использования имущества и земли Продажа муниципального имущества Остальные неналоговые доходы 6

Динамика расходов бюджета города Красноярска в первоначальной редакции в 2011-2013 годах

7

Динамика капитальных расходов бюджета города Красноярска в 2011-2013 годах

8

Приоритеты расходования средств бюджета города Красноярска в 2013 году

подготовка к 70-летию Победы строительство детских садов строительство и ремонт школ обустройство спортивных площадок сдерживание роста платы населения за ЖКУ строительство жилья ремонт дворовых территорий и проездов к ним акция "Миллионному городу - миллион деревьев" развитие транспортной инфраструктуры 9

Удельный вес расходов бюджета города Красноярска по отраслям в 2013 году

10

Муниципальные учреждения социальной сферы города Красноярска 4% 2% 8% ВСЕГО 507 учреждений 7% 4% 75%

Образование Здравоохранение Молодежная политика Социальная защита населения Физическая культура, спорт и туризм Культура 11

5% 3% Структура расходов социальной сферы города Красноярска на 2013 год в разрезе отраслей 30% 2% 2% 57%

Образование Молодежная политика Физическая культура Культура Здравоохранение Социальная политика 12

Структура расходов социальной сферы города Красноярска на 2013 год в разрезе направлений 20%

Зарплата учителей, врачей и других работников социальной сферы Меры социальной поддержки

44% 12%

Капитальные расходы

24%

содержание сети (коммунальные расходы, питание, медикаменты и т.д.) 13

Динамика расходов бюджета города Красноярска в рамках городских целевых программ по отраслям социальной сферы в 2011-2013 годах

Общий объем финансирования ГЦП, в которых участвует социальная сфера в 2013 году –

2,3 млрд. руб.

14

Создание дополнительных мест для дошкольников в городе Красноярске в 2013 году

Строительство 8 новых детских садов на 1 170 мест Проведение капитального ремонта (572) Общее увеличение на 1742 дополнительных места 3х зданий (352 места) высвобождение из аренды Создание 2х дополнительных групп в действующих садах ( 40 мест) 2х зданий 60-70х годов (180 мест) 15

Создание дополнительных мест для школьников в городе Красноярске в 2013 году

16

Подготовка к учебному году в городе Красноярске в 2013 году

Подготовка школ к новому учебному году Расходы на эти цели увеличиваются почти в 2 раза – с 70 млн. руб. до 130 млн. руб.

17

Комплексные капитальные ремонты зданий 60 70х годов

10 школ

Будут проводиться:

 усиление несущих конструкций;  замена окон;  замена систем электроснабжения и отопления ;  другие работы 18

Благоустройство школьных дворов

57 дворов

19

Обустройство спортивных площадок города Красноярска в 2013 году 108 площадок

Установка гимнастических городков во дворах   Баскетбольные площадки Волейбольные площадки Обустройство хоккейных коробок Обустройство футбольных полей 20

Обустройство о.Татышев

Проведение работ по расширению и увеличению велодорожки (увеличение на 3,5 км) Обустройство зон отдыха со скамейками и навесами, детскими спортивными комплексами и гимнастическая площадка с тренажерами 21

Развитие сети учреждений культуры города Красноярска в 2013 году

Капитальные ремонты дворцов культуры Реконструкция здания специализированного детского кинотеатра "Мечта" (2-ая очередь) Реконструкция помещения МБУК " ЦБС им. Н. Островского " Реконструкция здания МАУ "Дом Кино" 22

Создание условий для оказания медицинской помощи населению в городе Красноярске в 2013-2014 годах

 Завершение реконструкции МБУЗ «Городская детская больница №4»  Строительство новой станции скорой медицинской помощи в Центральном районе  проведение выборочного капитального ремонта в 13 учреждениях  приобретение оборудования и мебели для 8 учреждений 23

Структура расходов бюджета города Красноярска на меры социальной поддержки граждан в 2013 году Расходы на меры социальной поддержки в 2013 году - 4 306,3 млн.руб.

553,1 млн.руб. Ветераны, пенсионеры 185,5 млн.руб. – Прочие (молодые семьи, подписка, материальная помощь) 1 067,8 млн.руб. - Дети 2 500 млн. руб. - ЖКУ 24

Расходы, предусмотренные в бюджете города Красноярска на 2013 год, направленные на поддержку семей, имеющих детей, млн. руб.

Компенсационные выплаты родителям с детьми от 1,5 до 3 лет, которым не предоставлено место в ДОУ

650,2

Выплаты детям-инвалидам

24,1

Пособие на ребенка

132,3

Компенсация части родительской платы

94,4 1,07 млрд. руб .

Питание детей в школах

115,9

Помощь семьям, имеющим детей

50,9

25

ДГЦП «О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и о поддержке граждан старшего поколения» на 2012 - 2015 годы

Подпрограмма «Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» Подпрограмма «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста» 26

Сдерживание роста платы населения за ЖКУ в городе Красноярске в 2013 году № п/п Направление 2013 год, млн.рублей

1 2 3 Компенсация выпадающих доходов жилищных организаций Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориями граждан Субсидии на оплату ЖКУ гражданам с учетом их доходов 835,2 2 028,0 468,4 ИТОГО 3 331,6 27

Ремонт и обустройство объектов инженерной инфраструктуры в городе Красноярске в 2013 году

28

Капитальный ремонт жилищного фонда города Красноярска в 2013 году

313,9 млн. рублей

Ремонт предаварийных домов Ремонт общежитий Ремонт муниципальных квартир Сейсмоусиление жилых домов мкр. Верхние Черемушки

29

Акция «Миллионному городу – миллион деревьев» 2013 2015 годы

30

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог города Красноярска в 2013 году 2 751,4 млн.руб.

 строительство транспортного кольца (4 мост через р.Енисей, ул.2-я Брянская, путепровод в мкр.Северный, автодорога «Красноярск-Енисейск»)    обустройство дорогами новых микрорайонов города «Покровский», «Утиный плёс» строительство пешеходного перехода на ул.П.Железняка Ремонт дворовых территорий и проездов к ним 31

Ремонт дворовых территорий и проездов к ним в городе Красноярске в 2013 году Всего расходов 468,5 млн. руб.

Проезды Дворы

36 % 64%

32

Безопасность дорожного движения в 2013 году

- обустройство лежачих полицейских - 5 шт.; - нанесение дорожной разметки ; - установка светодиодных светофоров -15 шт.; - строительство светофорных объектов - 5 шт.; - установка табло обратного отсчета времени 10 шт.; - установка дорожных знаков - 1,3 тыс. шт.; - монтаж ограждений, рядом с детскими садами и школами - 3000 м.; - оборудование парковочных мест для инвалидов - 50 шт.

33

Обустройство остановок общественного транспорта

-

конечные остановки – 30 шт.

-

промежуточные остановки – 176 шт.

34

Строительство жилья в городе Красноярске в 2013 году

Жилой дом в мкр. «Метростроитель» (2-я очередь) Жилой дом по ул. Тимошенкова, 10а Жилой дом в мкр. Солнечный

ВСЕГО 615 квартир для:

 ветхого жилья   переселения из переселения из домов, находящихся в границах строительных работ детей-сирот  работников бюджетной сферы 35

Итоги

   Бюджет города Красноярска сбалансирован Город начинает год значительно лучше по сравнению со стартовой точкой 2012 года Задача для администрации в течение года: работать над привлечением дополнительных источников 36