Transcript ***** 1 - Администрация г. Красноярска
Открытый бюджет города Красноярска на 2013-2015 годы
1
Общие параметры бюджета города Красноярска на 2013 год
Доходы – 26 877,4 млн. руб.
Расходы – 28 603,3 млн. руб.
Дефицит – 1 725,9 млн. руб.
2
Динамика доходов бюджета города Красноярска в первоначальной редакции в 2011-2013 годах
3
79% Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Красноярска в 2012-2013 годах, млн. руб. 14 082,1 12 461,7 79%
9 891,9 11 132,7
21% 21%
2 569,8
2012 год (ред. 14.12.2011)
налоговые доходы
2 949,4
2013 год
неналоговые доходы 4
Структура налоговых доходов бюджета города Красноярска в 2013 году
НДФЛ Налог на прибыль организаций ЕНВД, налог по патентной системе налогообложения Налог на имущество физических лиц Земельный налог Остальные налоговые доходы 14% 62% 12% 2% 9% 1% 5
Структура неналоговых доходов бюджета города Красноярска в 2013 году 16% 56% 28%
Доходы от использования имущества и земли Продажа муниципального имущества Остальные неналоговые доходы 6
Динамика расходов бюджета города Красноярска в первоначальной редакции в 2011-2013 годах
7
Динамика капитальных расходов бюджета города Красноярска в 2011-2013 годах
8
Приоритеты расходования средств бюджета города Красноярска в 2013 году
подготовка к 70-летию Победы строительство детских садов строительство и ремонт школ обустройство спортивных площадок сдерживание роста платы населения за ЖКУ строительство жилья ремонт дворовых территорий и проездов к ним акция "Миллионному городу - миллион деревьев" развитие транспортной инфраструктуры 9
Удельный вес расходов бюджета города Красноярска по отраслям в 2013 году
10
Муниципальные учреждения социальной сферы города Красноярска 4% 2% 8% ВСЕГО 507 учреждений 7% 4% 75%
Образование Здравоохранение Молодежная политика Социальная защита населения Физическая культура, спорт и туризм Культура 11
5% 3% Структура расходов социальной сферы города Красноярска на 2013 год в разрезе отраслей 30% 2% 2% 57%
Образование Молодежная политика Физическая культура Культура Здравоохранение Социальная политика 12
Структура расходов социальной сферы города Красноярска на 2013 год в разрезе направлений 20%
Зарплата учителей, врачей и других работников социальной сферы Меры социальной поддержки
44% 12%
Капитальные расходы
24%
содержание сети (коммунальные расходы, питание, медикаменты и т.д.) 13
Динамика расходов бюджета города Красноярска в рамках городских целевых программ по отраслям социальной сферы в 2011-2013 годах
Общий объем финансирования ГЦП, в которых участвует социальная сфера в 2013 году –
2,3 млрд. руб.
14
Создание дополнительных мест для дошкольников в городе Красноярске в 2013 году
Строительство 8 новых детских садов на 1 170 мест Проведение капитального ремонта (572) Общее увеличение на 1742 дополнительных места 3х зданий (352 места) высвобождение из аренды Создание 2х дополнительных групп в действующих садах ( 40 мест) 2х зданий 60-70х годов (180 мест) 15
Создание дополнительных мест для школьников в городе Красноярске в 2013 году
16
Подготовка к учебному году в городе Красноярске в 2013 году
Подготовка школ к новому учебному году Расходы на эти цели увеличиваются почти в 2 раза – с 70 млн. руб. до 130 млн. руб.
17
Комплексные капитальные ремонты зданий 60 70х годов
10 школ
Будут проводиться:
усиление несущих конструкций; замена окон; замена систем электроснабжения и отопления ; другие работы 18
Благоустройство школьных дворов
57 дворов
19
Обустройство спортивных площадок города Красноярска в 2013 году 108 площадок
Установка гимнастических городков во дворах Баскетбольные площадки Волейбольные площадки Обустройство хоккейных коробок Обустройство футбольных полей 20
Обустройство о.Татышев
Проведение работ по расширению и увеличению велодорожки (увеличение на 3,5 км) Обустройство зон отдыха со скамейками и навесами, детскими спортивными комплексами и гимнастическая площадка с тренажерами 21
Развитие сети учреждений культуры города Красноярска в 2013 году
Капитальные ремонты дворцов культуры Реконструкция здания специализированного детского кинотеатра "Мечта" (2-ая очередь) Реконструкция помещения МБУК " ЦБС им. Н. Островского " Реконструкция здания МАУ "Дом Кино" 22
Создание условий для оказания медицинской помощи населению в городе Красноярске в 2013-2014 годах
Завершение реконструкции МБУЗ «Городская детская больница №4» Строительство новой станции скорой медицинской помощи в Центральном районе проведение выборочного капитального ремонта в 13 учреждениях приобретение оборудования и мебели для 8 учреждений 23
Структура расходов бюджета города Красноярска на меры социальной поддержки граждан в 2013 году Расходы на меры социальной поддержки в 2013 году - 4 306,3 млн.руб.
553,1 млн.руб. Ветераны, пенсионеры 185,5 млн.руб. – Прочие (молодые семьи, подписка, материальная помощь) 1 067,8 млн.руб. - Дети 2 500 млн. руб. - ЖКУ 24
Расходы, предусмотренные в бюджете города Красноярска на 2013 год, направленные на поддержку семей, имеющих детей, млн. руб.
Компенсационные выплаты родителям с детьми от 1,5 до 3 лет, которым не предоставлено место в ДОУ
650,2
Выплаты детям-инвалидам
24,1
Пособие на ребенка
132,3
Компенсация части родительской платы
94,4 1,07 млрд. руб .
Питание детей в школах
115,9
Помощь семьям, имеющим детей
50,9
25
ДГЦП «О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и о поддержке граждан старшего поколения» на 2012 - 2015 годы
Подпрограмма «Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» Подпрограмма «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста» 26
Сдерживание роста платы населения за ЖКУ в городе Красноярске в 2013 году № п/п Направление 2013 год, млн.рублей
1 2 3 Компенсация выпадающих доходов жилищных организаций Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориями граждан Субсидии на оплату ЖКУ гражданам с учетом их доходов 835,2 2 028,0 468,4 ИТОГО 3 331,6 27
Ремонт и обустройство объектов инженерной инфраструктуры в городе Красноярске в 2013 году
28
Капитальный ремонт жилищного фонда города Красноярска в 2013 году
313,9 млн. рублей
Ремонт предаварийных домов Ремонт общежитий Ремонт муниципальных квартир Сейсмоусиление жилых домов мкр. Верхние Черемушки
29
Акция «Миллионному городу – миллион деревьев» 2013 2015 годы
30
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог города Красноярска в 2013 году 2 751,4 млн.руб.
строительство транспортного кольца (4 мост через р.Енисей, ул.2-я Брянская, путепровод в мкр.Северный, автодорога «Красноярск-Енисейск») обустройство дорогами новых микрорайонов города «Покровский», «Утиный плёс» строительство пешеходного перехода на ул.П.Железняка Ремонт дворовых территорий и проездов к ним 31
Ремонт дворовых территорий и проездов к ним в городе Красноярске в 2013 году Всего расходов 468,5 млн. руб.
Проезды Дворы
36 % 64%
32
Безопасность дорожного движения в 2013 году
- обустройство лежачих полицейских - 5 шт.; - нанесение дорожной разметки ; - установка светодиодных светофоров -15 шт.; - строительство светофорных объектов - 5 шт.; - установка табло обратного отсчета времени 10 шт.; - установка дорожных знаков - 1,3 тыс. шт.; - монтаж ограждений, рядом с детскими садами и школами - 3000 м.; - оборудование парковочных мест для инвалидов - 50 шт.
33
Обустройство остановок общественного транспорта
-
конечные остановки – 30 шт.
-
промежуточные остановки – 176 шт.
34
Строительство жилья в городе Красноярске в 2013 году
Жилой дом в мкр. «Метростроитель» (2-я очередь) Жилой дом по ул. Тимошенкова, 10а Жилой дом в мкр. Солнечный
ВСЕГО 615 квартир для:
ветхого жилья переселения из переселения из домов, находящихся в границах строительных работ детей-сирот работников бюджетной сферы 35
Итоги
Бюджет города Красноярска сбалансирован Город начинает год значительно лучше по сравнению со стартовой точкой 2012 года Задача для администрации в течение года: работать над привлечением дополнительных источников 36