Transcript Propuesta de presupuesto 2014 - Programa 02

PROPUESTA PRESUPUESTO
2014
Programa 02
División de Análisis y Control de Gestión
Julio de 2013
PRESUPUESTO EJECUTADO
2006 -2013
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Incremento
respecto
Ppto ejecutado año
M$ *
anterior M$
23.306.492
24.417.132
1.110.640
37.414.601 12.997.469
42.238.982
4.824.381
42.003.481
-235.501
51.649.157
9.645.676
51.978.630
329.473
61.000.000
9.021.370
Incremento
respecto
Incremento Incremento
año
respecto
respecto
anterior % 2006 M$
2006 %
4,77%
53,23%
12,89%
-0,56%
22,96%
0,64%
17,36%
1.110.640
14.108.109
18.932.490
18.696.989
28.342.665
28.672.138
37.693.508
4,77%
60,53%
81,23%
80,22%
121,61%
123,02%
161,73%
FUENTE: SUBDERE
Evolución Presupuesto ejecutado Región de Valparaíso
70,000,000
60,000,000
M$
50,000,000
40,000,000
Ppto ejecutado M$ *
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Año Calendario
VARIACIÓN ANUAL DE
PRESUPUESTOS
Marco Ppto. Cierre,
Marco Presupuestario Sin Deuda Flotante y
Inicial (M$)
Saldo Final de Caja
(M$)
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
12.112.556
15.428.668
18.485.781
20.801.260
21.216.171
22.080.478
35.523.529
46.310.293
23.306.492
24.417.132
37.414.601
42.238.982
42.003.481
51.649.157
51.978.630
61.000.000
Incremento
Nominal por
Año (Ppto.
Cierre - Ppto.
Inicial) (%)
92,42
58,26
102,40
103,06
97,98
133,91
46,32
31,72
Incremento
Nominal entre
Años (Ppto.
Cierre Año t Ppto. Cierre Año
(t-1)) (%)
4,77
53,23
12,89
-0,56
22,96
0,64
17,36
COMPARATIVO NACIONAL
Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
(no incluye deuda flotante)
31 de Diciembre de 2012
REGION
Presupuesto Vigente M$
Gasto Devengado Acumulado
Diciembre
% Gasto
TARAPACA
33.723.614
32.043.452
95,0%
ANTOFAGASTA
55.314.930
55.314.892
100,0%
ATACAMA
35.002.347
34.553.907
98,7%
COQUIMBO
49.964.491
49.466.174
99,0%
VALPARAISO
51.978.630
51.963.991
100,0%
O'HIGGINS
53.249.825
53.237.337
100,0%
MAULE
56.937.755
56.926.627
100,0%
BIO - BIO
92.518.912
92.518.020
100,0%
ARAUCANIA
71.239.441
70.198.442
98,5%
LOS LAGOS
66.715.140
65.476.733
98,1%
AYSEN
30.439.174
29.183.093
95,9%
MAGALLANES
32.513.723
31.955.729
98,3%
METROPOLITANA
92.399.533
91.420.388
98,9%
LOS RIOS
39.129.752
39.054.050
99,8%
ARICA - PARINACOTA
26.856.796
26.856.796
100,0%
TOTAL
787.984.063
780.169.631
99,0%
COMPARATIVO NACIONAL
TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAÍSO
O´HIGGINS
MAULE
BÍO-BÍO
ARAUCANÍA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RÍOS
ARICA-PARINACOTA
PPTO
EJECUTADO
2012
32.043.452
55.314.892
34.553.907
49.466.174
51.963.991
53.237.337
56.926.627
92.518.020
70.198.442
65.476.733
29.183.093
31.955.729
91.420.388
39.054.050
26.856.796
POBL.
ESTIM
314.534
575.268
280.543
718.717
1.759.167
883.368
1.007.831
2.036.443
970.419
836.256
104.843
158.657
6.883.563
379.709
184.957
FNDR PER
CÁPITA
2012
101,8760
96,1550
123,1680
68,8257
29,5390
60,2663
56,4843
45,4312
72,3383
78,2975
278,3504
201,4139
13,2810
102,8526
145,2056
FNDR PER
CÁPITA
2011
94,4711287
88,3790199
107,736422
62,3207452
29,358805
48,7287178
48,4468061
43,2972781
56,191949
74,8349668
281,017579
190,903049
13,2018699
85,3544556
133,704445
COMPARATIVO NACIONAL
AYSEN 278,35
MAGALLANES
201,41
PROMEDIO
98,23
ARICA 145,20
PROMEDIO
AJUSTADO
PPTO
M$152.072.043
86,44
COQUIMBO
68,82
FNDR PER CÁPITA POR
REGIÓN
FNDR PROMEDIO
PPTO EQUIVALENTE
COMPARATIVO NACIONAL
TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAÍSO
O´HIGGINS
MAULE
BÍO-BÍO
ARAUCANÍA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RÍOS
ARICA-PARINACOTA
PPTO
EJECUTADO
2012
32.043.452
55.314.892
34.553.907
49.466.174
51.963.991
53.237.337
56.926.627
92.518.020
70.198.442
65.476.733
29.183.093
31.955.729
91.420.388
39.054.050
26.856.796
POBL.
ESTIM
314.534
575.268
280.543
718.717
1.759.167
883.368
1.007.831
2.036.443
970.419
836.256
104.843
158.657
6.883.563
379.709
184.957
FNDR PER
CÁPITA
2012
101,8760
96,1550
123,1680
68,8257
29,5390
60,2663
56,4843
45,4312
72,3383
78,2975
278,3504
201,4139
13,2810
102,8526
145,2056
PROM
98,23
FNDR PER
CÁPITA
2011
94,4711287
88,3790199
107,736422
62,3207452
29,358805
48,7287178
48,4468061
43,2972781
56,191949
74,8349668
281,017579
190,903049
13,2018699
85,3544556
133,704445
X
X
X
X
PROM
86,44
CONVENIO
GORE MINVU
ASCENSORES
PROGRAMAS
EMPLEO
CONVENIO
GORE MINSAL
OBLIGACIONES
PPTO 2014
GRANDES
PROYECTOS
FNDR
CHATARRI
ZACIÓN
IMPLENTACIÓN
PREMVAL
COMPROMISOS REGIONALES
CARTERA F.N.D.R.
PROPUESTA PPTO. 2014
M$ 75.000.000
PRESUPUESTO INGRESOS 2014
Sub. Item Asig
DENOMI NACI ONES
Monto (M$)
02
99
I NGRES OS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Multas y Sanciones Pecuniarias
Otros
75.000.000
610.049
610.049
01
APORTE FISCAL
Libre
41.281.350
41.281.350
10
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS
Ingresos por Percibir
01
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
Del Sector Privado
33.103.601
-
De Otros Organismos del Sector Público
Subsecretaría de Bienes Nacionales
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm.
Tesoro Público - Ley N° 19.143
Casinos de Juegos Ley N° 19.995
Tesoro Público, Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017
Fondo de Inversión y Reconversión Regional
Patentes de Acuicultura, Ley N°18.892
33.103.601
471.754
22.948.020
1.307.685
4.515.760
610.914
3.238.948
10.520
06
08
09
12
13
-
001
02
003
004
006
008
013
019
020
15
SALDO INICIAL DE CAJA
5.000
PRESUPUESTO INGRESOS
2014
PROVISIONES (SUBDERE)
Puesta en Valor del Patrimonio
Residuos Sólidos
Saneamiento Sanitario
Eficiencia
Reconstrucción Zona Centro Sur
FIC-R 2013
FIE
Infraestructura Rural
Energización
Emergencia
TOTAL
Monto (M$)
3.500.000
2.000.000
5.100.000
2.100.000
1.162.020
3.230.000
5.000.000
856.000
749.000
856.000
22.948.020
PRESUPUESTO DE GASTOS
2014
Subt.
Ítem
DENOMINACIÓN
Asig.
GASTO
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
26
OTROS GASTOS CORRIENTES
29
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
31
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
32
PRÉSTAMOS
33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
34
SERVICIO DE LA DEUDA
35
SALDO FINAL DE CAJA
PPTO.
PROYECTADO
2014 (M$)
75.000.000
75.000
4.500.000
0
7.650.000
44.539.769
0
18.230.231
0
5.000
PRESUPUESTO DE GASTOS
2014
Subt.
Ítem
Asig.
DENOMINACIÓN
GASTO
24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
01
Al Sector Privado
OBSERVACIONES
Corresponde al 6% del Presupuesto 2014
Proyectado
2.700.000 Corresponde al 60% del 6% de Fondos Concursables
4.500.000
001 Actividades Culturales
900.000
Corresponde al 60% del 2% de Cultura
003 Actividades Deportivas
900.000
Corresponde al 60% del 2% de Deporte
900.000
Corresponde al 60% del 2% de Seguridad Ciudadana
005 Actividades de Seguridad Ciudadana
03
PPTO.
PROYECTA
DO 2014
(M$)
75.000.000
A Otras Entidades Públicas
1.800.000
Corresponde al 40% del 6% de Fondos Concursables
001 Municipalidades - Actividades Culturales
600.000
Corresponde al 40% del 2% de Cultura
003 Municipalidades - Actividades Deportivas
600.000
Corresponde al 40% del 2% de Deporte
005 Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana
600.000
Corresponde al 40% del 2% de Seguridad Ciudadana
PRESUPUESTO DE GASTOS
2014
Subt.
Ítem
DENOMINACIÓN
Asig.
GASTO
29
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
PPTO.
PROYECTA
DO 2014
(M$)
75.000.000
7.650.000
01
Terreno
-
02
Edificios
-
03
Vehículos
1.700.000
04
Mobiliarios y otros
1.250.000
05
Máquinas y Equipos
1.500.000
06
Equipos Informáticos
750.000
07
Programas Informáticos
250.000
99
Otros Activos No Financieros
2.200.000
PRESUPUESTO DE GASTOS
2014
Subt.
Ítem
31
DENOMINACIÓN
Asig.
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
01
Estudios Básicos
02
Proyectos
03
Programas
PPTO.
PROYECTA
DO 2014
(M$)
44.539.769
400.000
43.339.769
800.000
PRESUPUESTO DE GASTOS
2014
33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
01
Al Sector Privado
004 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile
210 Programa Renovación de Buses
03
A Otras Entidades Públicas
125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)
367.243
17.202.988
5.500.000
680.000
430.000
234
235
236
237
238
243
244
999
CORFO - Difusión atracción y facilitación de
inversiones en la región.(30118144)
SUBPESCA - FAP - Transferencia Tecnología y
Apoyo para el Sector Pesquero Artesanal
(30128157)
SERNAPESCA - FFPA - Transferencia
Tecnología y Apoyo para el Sector Pesquero
Artesanal (30128157)
INDAP-Transferencia Tecnológica Alimentación
del Ganado (30129133)
INDAP-Transferencia Tecnológica para Obras de
Riego (30129127)
SERNATUR - Difusión Fomento y Promoción al
Turismo Local y Regional II Etapa (30129193)
SUBTEL - Transferencia Tecnológica Servicios
de Telecomunicaciones para Zona WiFi
(30130191)
SERNATUR - Difusión Productos Turísticos
Mercado Nacional e Internacional (30130588)
Provisión FIC 2014 Sin Distribuir
SERVICIO DE LA DEUDA
07
660.000
310 Gobernación Provincial de Valparaíso
213
35
1.027.243
309 Gobernación Provincial de Isla de Pascua
CONVENIO GORE-MINVU CAMAPAMENTO
34
18.230.231
Deuda Flotante
SALDO FINAL DE CAJA
2.600.231
500.000
Compromiso 2014
200.000
Compromiso 2014
200.000
Compromiso 2014
300.000
1.300.000
1.000.000
62.757
1.200.000
3.230.000
5.000
Compromiso 2014
PROPUESTA PRESUPUESTO
2014
Programa 02
División de Análisis y Control de Gestión
Julio de 2013