Transcript Материалы к совещанию "Об исполнение консолидированного

Об итогах исполнения
консолидированного бюджета
Республики Марий Эл
в 1 полугодии 2013 года
и задачах на II полугодие
2013 года
Заместитель Председателя
Правительства Республики Марий Эл,
министр финансов
Республики Марий Эл
Габдул-Бариева Гульфия Рауфовна
Исполнение доходной части консолидированного
бюджета Республики Марий Эл
за 1 полугодие 2013 года
46,9%
46,4%
Местные
Республиканский
Консолидированный
млн.рублей
48,4%
2
Доходы консолидированного бюджета
Республики Марий Эл
за 1 полугодие 2012 года и 1 полугодие 2013 года
млн.рублей
-0,6%
3
Безвозмездные поступления
за 1 полугодие 2013 года
млн.рублей
Субсидии
Дотации
Субвенции
Иные
Всего 4 959,5 млн. рублей
51,2 % от плана года
4
Структура доходной части консолидированного
бюджета Республики Марий Эл на 1 июля 2013 г.
Налоговые и
неналоговые
доходы
55,6%
44,4%
Безвозмездные
поступления
Уровень дотационности – 37,3%
5
Распределение доходов, собираемых
с территории Республики Марий Эл, между уровнями
бюджетной системы
I п/г 2013 г.
Консолидированный
бюджет
Республики Марий Эл
6 203,2 млн. рублей
Федеральный бюджет
1 918,9 млн. рублей
23,6%
8 122,1 млн. рублей
76,4%
I п/г 2012 г.
2 004,6 млн. рублей
24,3%
6 251,4 млн. рублей
75,7%
8256 млн. рублей
6
Динамика налоговых и неналоговых доходов
консолидированных доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации
Субъекты Российской
Федерации
Рост
Рейтинг по
в 2012 г.
ПФО
к 2011 г., %
Всего
по Российской Федерации
110
Всего по Приволжскому
федеральному округу
112
Республика Марий Эл
113,6
4
7
Налоговые и неналоговые доходы
консолидированных бюджетов субъектов ПФО
Субъекты РФ
млн. рублей
1 п/г 2012 г.
1 п/г 2013 г.
% роста
3 088 606
3 038 230
98,4
447 929
448 678
100,2
Чувашская Республика
11 772
12 729
108,1
1
Кировская область
15 396
16 553
107,5
2
Нижегородская область
51 491
55 137
107,1
3
Удмуртская Республика
20 999
22 305
106,2
4
Пензенская область
12 717
13 212
103,9
5
Республика Мордовия
8 510
8 728
102,6
6
Республика Марий Эл
6 251
6 203
99,2
11
Саратовская область
29 546
27 704
93,8
12
Пермский край
51 530
47 908
93
13
Оренбургская область
32 819
28 665
87,3
14
Всего по субъектам
Российской Федерации
Всего по субъектам ПФО
Рейтинг
8
Доходы консолидированного бюджета
Республики Марий Эл от налогов, сборов и платежей
-48,1 млн. рублей 99,2%
Факт
1 п/г.2012 г.
План
на 2013 г.
План
на 1 п/г.2013 г.
Факт
1 п/г.2013 г.
9
Структура доходов консолидированного бюджета
Республики Марий Эл в 1 полугодии 2013 года
Налог на
прибыль
организаций
Безвозмездные
поступления
4 957,5 млн. рублей
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
44,4%
Налоговые
и неналоговые доходы
6 203,2 млн. рублей
Налоги на
совокупный
доход
Налог на
имущество
организаций
Другие
налоговые и
неналоговые
доходы
10
Доходы республиканского бюджета
Республики Марий Эл от налогов, сборов и платежей
Факт
1 п/г. 2012 г.
План
2013 г.
План
1 п/г. 2013 г.
Факт
1 п/г. 2013 г.
11
Доходы республиканского бюджета
Республики Марий Эл от налогов, сборов и платежей
млн. рублей
12
Налоговые и неналоговые доходы
республиканского бюджета Республики Марий Эл
в 1 полугодии 2012 – 2013гг.
млн. рублей
1086,6
1018,4
1030,6
1031,5
924,1
719,9
669,7
606,2 615,3
563,1
-1,1%
458,9
13
Администраторы налоговых и неналоговых доходов
республиканского бюджета Республики Марий Эл
Удельный вес в
налоговых и
неналоговых
доходах, %
Администраторы
Факт 1 п/г.
2013г.,
млн.руб.
% испол.
плана на
2013 г.
% испол.
плана
1 п/г. 2013г.
Динамика к
1 п/г.
2012г.,%
83
УФНС по Республике
Марий Эл
3 712
41,9
90,3
92,8
12,9
УФК по Смоленской области
579,4
48,9
99,5
102,4
0,8
Мингосимущество Республики
Марий Эл
37,4
10,1
119
90,4
0,6
Минлесхоз Республики Марий
Эл
25,9
45,5
103,1
110
0,1
Росприроднадзор по
Республике Марий Эл
6,4
41,3
86,6
91,9
0,6
Комитеты
по управлению имуществом
Городских округов
28
128,2
215
121,5
0,9
МВД по
Республике Марий Эл
42,2
77
157,7
172,7
14
Налог на доходы физических лиц
Консолидированный бюджет
Республиканский бюджет
млн.рублей
Исполнение
плана года Исполнение плана года
47,9%
(республиканский бюджет)
47,2%,
плана на 1 п/г. 2013 г.
101,3%
+21,5 млн. рублей
Рост
фонда оплаты труда
(в январе-мае 2013 г.)
117,5%
Динамика к 1 п/г.2012 г.
116,2%
Факт
1 п/г.2012 г.
План
1 п/г.2013 г.
Факт
1 п/г. 2013 г.
Всего по Российской
Федерации
111,2%
Приволжский ФО
111,7%
Республика Марий Эл
116,2%
15
Налог на прибыль организаций
млн.рублей
Исполнение плана на 2013 год
31,5%
-626,6
Динамика к 1 п/г.2012 г.
Всего по Российской
Федерации
74,5%
Приволжский ФО
77,9%
Республика Марий Эл
57,6%
-388,3
Динамика к соответствующим
периодам 2012 г.
68,7%
Факт
1 п/г. 2012г.
План
Факт
1 п/г. 2013г. 1 п/г. 2013г.
Январь
62,4%
Февраль
57,3%
Март
125,7%
Апрель
44,8%
Май
16,1%
Июнь
30,2%
16
Налог на прибыль в условиях консолидации
групп налогоплательщиков
2012 год- 5 КГН
2013 год – 6 КГН
2012 г
1 п/г. 2012 г.
1 п/г. 2013 г.
17
Акцизы
План на
2013 год
План
1 п/г.
2013г.
Факт
1 п/г.
2013г.
Исполн.
плана
на 2013 г.
млн.рублей
Исполн.
плана
1 п/г.
2013г.
Рост
43,2%
93,6%
98,7%
582
Нефтепродукты
579,4
48,9%
99,5%
102,4%
46
Пиво
46,4
45,7%
100,9%
132,6%
Алкогольная продукция
88,6
45,6
17,2%
51,5%
57,7%
Всего
1 553,7
1 185,8
101,6
266
716,8
671,2
18
Акцизы на алкогольную продукцию
млн. рублей
266
233 млн. рублей
ООО «НФЛВЗ»
+
33 млн. рублей
ОАО «Росспиртпром
«ФЛВЗ»
Исполнение
17,2% годового плана,
51,5% плана 1 п/г. 2013 г.
ООО «Ново-Фокинский ЛВЗ»
Прогноз производства на 2013 г.
380 тыс. дал
Уточненный прогноз
211 тыс. дал
Факт Январь-июнь 2013 г.
64,9 тыс. дал (17,1%)
ОАО «Росспиртпром» «ФЛВЗ»
Консервация технологического
оборудования
88,6
45,6
Потери бюджета в 2013 году
130 млн. рублей
План
2013 г.
План
1 п/г. 2013 г.
Факт 1 п/г.
2013 г.
19
Налог на имущество организаций
млн.рублей
20
Администратор
Мингосимущество Республики Марий Эл
млн.рублей
Неналоговые
доходы
Всего
План
на 2013
год
План
на 1 п/г.
2013 г.
Факт
1 п/г.
2013 г.
Исполн.
плана
2013г.
Исполн.
плана
1 п/г.2013г.
Отк.
от плана
(+,-)
369
31,4
37,4
10,1%
119%
+6
51,8
25,4
29,5
57%
116,3%
+4,1
Из них:
Доходы
от
использования
имущества
На 1.01.2013 г.
На 1.07.2013 г.
Рост
Задолженность всего
13,9
20
+6,1
143,8%
В том числе:
14,8
18,3
+3,5
123,8%
по арендной плате
за земельные
участки
21
Администратор
Мингосимущество Республики Марий Эл
млн.рублей
План
на 2013
год
План
на 1 п/г.
2013 г.
Факт
1 п/г.
2013 г.
Исполн.
плана
2013г.
Исполн.
плана
1 п/г.2013г.
Отк.
от плана
(+,-)
317,3
6,1
7,4
19,1%
121,3%
+1,3
от
продажи
земельных
участков
56,5
2,8
7,1
12,7%
255,8%
+4,3
от
продажи
имущества
260,8
3,3
0,3
0,1%
8,3%
-3
Доходы
от
продажи
активов
в том числе:
22
Минлесхоз
Республики Марий Эл
Росприроднадзор
Республики Марий Эл
Задолженность в РБ
на 1.01.2013 г.
2,4 млн. рублей
на 1.07.2013 г.
3,5 млн. рублей
Рост + 1,1 млн. рублей
Задолженность
арендаторов в РБ
56,9
на 1.01.2013 г.
13,1 млн. рублей
на 1.07.2013 г.
14,3 млн. рублей
Рост + 1,2 млн. рублей
+10%
25,2
Исполнение
плана 86,6%
25,9
15,5
7,4
6,4
103,1
План 2013 г.
План 1 п/г.
2013 г.
Факт 1 п/г.
2013 г.
План 2013 г.
План 1 п/г.
2013 г.
Факт 1 п/г.
2013 г.
23
Доходы бюджетов муниципальных образований
Республики Марий Эл от налогов,
сборов и платежей
3482
млн. рублей
49,7%
плана на 2013 год
3194,9
105,5% плана
на 1 п/г. 2013 г.
+ 89,4 млн. рублей
1639,4
1537,2
1728,8
+ 191,6 млн. рублей 112,5%
Утв. Уточн.
Факт
1 п/г. 2012 г.
План
на 2013 г.
План
Факт
на 1 п/г. 2013 г. 1 п/г. 2013 г.
24
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в
местные бюджеты муниципальных районов и городских округов
в 1 полугодии 2013 года к 1 полугодию 2012 года , в %
Медведевский pайон
Новоторьяльский район
Волжский район
Сернурский район
Советский район
Юринский район
Мари-Турекский район
Моркинский район
г. Йошкар-Ола
Параньгинский район
Куженерский район
Оршанский район
Звениговский район
г. Волжск
Килемарский район
г. Козьмодемьянск
Горномарийский район
90.0
123.4
122.3
122.1
119.0
116.3
115.4
113.6
113.2
112,5% - среднее
111.7
110.8
110.2
109.1
108.8
106.5
106.1
101.3
100, 0%
92.9
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
25
Налог на доходы физических лиц
(местные бюджеты)
Консолидированный бюджет
Местные бюджеты
Исполнение
плана года
49%,
плана 1 п/г.
2013г.
104,6%
млн. рублей
112,1%
Факт
1 п/г.2012 г.
План
1 п/г.2013 г.
Рост
фонда оплаты труда
(в январе-мае 2013 г.)
117,5%
Факт
1 п/г. 2013 г.
26
Фонд оплаты труда и налог на доходы физических лиц
Рост ФОТ,%
Рост поступлений НДФЛ
(по нормативу 100%), %
Волжский
115,9
124,9
Горномарийский
110,2
95,1
Звениговский
119,6
113,6
Килемарский
115,5
108,8
Куженерский
116,0
108,7
Мари-Турекский
115,4
119,4
Медведевский
119,7
121,4
Моркинский
116,9
115,6
Новоторьяльский
116,4
117,4
Оршанский
116,0
112,9
Параньгинский
109,4
115,6
Сернурский
118,9
116,1
Советский
134,6
113,2
Юринский
125,6
114,2
Йошкар-Ола
117,0
116,5
Волжск
117,8
115,5
Козьмодемьянск
112,0
111,3
117,5
116,2
Наименования
районов, городов
Всего
27
Поступление местных налогов в бюджеты
муниципальных образований в 1 полугодии 2013 года
млн. рублей
Земельный налог
Налог на имущество
физических лиц
Исполнение
плана года 6,2%,
плана 1 п/г. 2013 г.
108,6%
235,8%
103,8%
3,5
1,5
1 п/г.
2012 г.
1 п/г.
2013 г.
1 п/г.
2012 г.
1 п/г.
2013 г.
28
Наименования
районов, городов
Земельный налог
тыс.рублей
Исполнено на
1.07.2013г.
Исполнение
плана 1 п/г,%
План на 2013 год
Исполнение плана
года,%
Волжский
2 072
653
31,5
69,9
Горномарийский
2 483
516
20,8
101,4
Звениговский
7 832
4 073
52
153,3
Килемарский
319
108
33,9
100,1
Куженерский
2 093
409
19,5
57,6
Мари-Турекский
3 038
631
20,8
87,3
16 950
4 972
29,3
89,8
Моркинский
5 374
1 458
27,1
93
Новоторьяльский
2 516
649
25,8
100
Оршанский
2 233
743
33,3
90,7
755
274
36,4
361,5
6 468
1 765
27,3
124,4
Советский
10 293
3 079
29,9
74,4
Юринский
368
109
29,7
94,3
Йошкар-Ола
43 852
2 0451
46,6
101,6
Волжск
13 238
7 028
53,1
99,9
5 750
2431
42,3
106,4
125 634
49 353
39,3
100
Медведевский
Параньгинский
Сернурский
Козьмодемьянск
ИТОГО
29
План мероприятий по обеспечению поступлений местных
имущественных налогов
(Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25.02.2013 г. № 88-р)
Управление
Росреестра,
Филиал ФКП
Росреестра
►
Формирование сведений о земельных участках и иных
объектах недвижимого имущества и представление их
органам местного самоуправления
►
Формирование сведений о начислениях, льготах, уплате
земельного налога и налога на имущество физических лиц и
представление их органам местного самоуправления
►
Сверка сведений о земельных участках и иных объектах
недвижимого имущества и их правообладателях и
проведение работы по дополнению и уточнению сведений
Органы местного
самоуправления
►
Формирование сведений о земельных участках и иных
объектах недвижимого имущества и их правообладателях,
направление их в Управление Росреестра и Филиал ФКП
Росреестра
Органы местного
самоуправления
►
Внесение в государственный кадастр недвижимости и
Единый государственный реестр прав сведений о
земельных участках и иных объектах недвижимого
имущества и их правообладателях
Территориальные
налоговые органы,
УФНС
Управление
Росреестра,
Филиал ФКП
Росреестра
30
Исполнение неналоговых доходов
местных бюджетов в 1 полугодии 2013 года
млн.рублей
План
на 2013
год
План
на 1 п/г.
2013 года
Исполнено
Испол.
плана
года
Испол.
плана 1
п/г.2013 г.
Отк.
от плана
(+,-)
545,8
293,4
325
59,5%
110,8%
+31,6
Доходы
от
использования
имущества
288,1
172,6
179,8
62,4%
104,2%
+7,2
Доходы
от
продажи
активов
168,8
78,8
98,2
57%
122%
+17,4
Всего
Из них:
31
Задолженность по арендной плате в местные бюджеты
тыс. рублей
Наименования
районов. городов
Рост
в январе-июне 2013г.
Задолженность по
арендной плате за сдачу
в аренду имущества
411
- 62
33
-1
Горномарийский
5 095
+ 2 007
183
+ 63
Звениговский
3 194
- 251
1 786
-2
Килемарский
116
+ 29
9
-28
Куженерский
1 737
+ 191
619
- 716
Мари-Турекский
1 033
+ 50
17 560
- 1 348
1 471
- 25
91
+33
326
+ 33
514
- 180
363
-304
384
- 52
10
-6
1
- 705
Советский
3 644
+ 683
230
+ 212
Юринский
807
- 834
157
- 35
Йошкар-Ола
83 217
- 14 125
10 037
+ 2 250
Волжск
14 272
+ 9 962
440
+ 104
2 296
+348
447
- 309
134 373
- 4 251
16 113
+ 1 205
Волжский
Медведевский
Моркинский
Новоторьяльский
Задолженность по
арендной плате за
землю
Рост
в январе-июне
2013г.
Оршанский
Параньгинский
Сернурский
Козьмодемьянск
ИТОГО
-29
32
Основные мероприятия
по развитию налогооблагаемой базы
Реализация постановления Правительства Республики Марий Эл
от 14 февраля 2012 года № 36
 Цель: обеспечение финансовой устойчивости Республики Марий Эл
и увеличение доходной части бюджета Республики Марий Эл
 Развитие социально-экономической инфраструктуры,
формирование благоприятных условий для развития
реального сектора экономики
 Добросовестное
исполнение
обязанностей
налогоплательщиков,
контроль
за
соблюдением
налогового
законодательства,
предотвращение
налоговых
правонарушений,
применение
мер
принудительного взыскания задолженности, исполнение
функции администрирования доходов
 Оптимизация структуры имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
33
33
Исполнение расходной части консолидированного
бюджета Республики Марий Эл на 1 июля 2013 г.
млн. рублей
План
25,000
Исполнение
20,000
25,463.0
15,000
46,4%
21,675.0
46,4%
10,000
11,813.1
5,000
10,167.5
9,763.1
46,4%
4,473.1
0
Консолидированный
бюджет
Республиканский
бюджет
Местные бюджеты
34
Расходы социальной сферы
в общем объеме расходов на 1 июля 2013 г.
млн. рублей
11,813.1
Всего расходов
10,167.5
12,000.0
Социальная
сфера
8,040.1
6,246.7
8,000.0
68,1 %
61,4 %
4,000.0
0.0
Консолидированный
бюджет
Республиканский бюджет
35
Расходы по заработной плате
в общем объеме расходов на 1 июля 2013 года
млн.рублей
36
Информация о средней заработной плате отдельных категорий
работников во исполнение Указа Президента РФ № 597 в 2013 году
Категории работников
Планируемая
Фактически
среднегодовая
начисленная
заработная
средняя заработная
плата во
плата (руб.)
исполнение
(январь-июнь
Указа
2013 г.)
(руб.)
Достигнутый
уровень
Среднемесячная заработная
плата в регионе (прогноз)
17 165
Средняя заработная плата в
сфере общего образования
15 430
16 594,1
107,5%
Педагогические работники
общеобразовательных
учреждений
17 165
18 672,2
108,8%
Плановый
уровень в
"дорожных
картах»
100,0%
93,2 % от
Педагогические работники
учреждений дошкольного
образования
Работники учреждений
культуры
Работники учреждений
социального обслуживания
населения, в т.ч.:
социальные работники
фактической
средней
заработной платы
в сфере общего
образования
15 430
15 464,9
100,0%
9 630
9 499,0
55,3%
56,1%
8 153
8 540,6
49,8%
47,5%
37
Информация о средней заработной плате отдельных категорий
работников во исполнение Указа Президента РФ № 597 в 2013 году
Категории работников
Планируемая
Фактически
среднегодовая
начисленная
Достигнутый
заработная
средняя заработная
уровень
плата во
плата (руб.)
исполнение
(январь-июнь
Указа (руб.)
2013 г.)
Плановый
уровень в
«дорожных
картах»
Работники учреждений
соцобслуживания населения, в
т.ч.:
врачи
23 138
13 337
8 600
21 097,2
14 514,8
9 369,1
122,9%
84,6%
54,6%
134,8%
77,7%
50,1%
младший медицинский персонал
23 960
12 977
8 600
27 208,2
14 027,0
7 727,0
158,5%
81,7%
45,0%
139,6%
75,6%
50,1%
Преподаватели учреждений
НПО
12 874
16 864,4
98,2%
75,0%
Мастера производственного
обучения учреждений НПО
12 874
1 7893,6
104,2%
75,0%
Преподаватели учреждений СПО
12 874
18 167,5
105,8%
75,0%
Мастера производственного
обучения учреждений СПО
12 874
17 550,9
102,2%
75,0%
средний медицинский персонал
младший медицинский персонал
Работники учреждений
здравоохранения, в т.ч.:
врачи
средний медицинский персонал
38
Основные моменты, обозначенные
Минфином России
на семинар-совещании 11.07.2013
Утвержденная в «дорожных картах» отраслей социальной сферы
динамика значений соотношения средней заработной платы
отдельных категорий работников учреждений и средней
заработной платы в регионах превышает значения
рекомендованные Правительством Российской Федерации
Минфином России рекомендовано пересмотреть динамику
показателей «дорожных карт» на предмет их финансовой
обеспеченности средствами территориальных бюджетов
В августе 2013 года Минфин России распределит резерв дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в целях
реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года
Оценка дополнительных расходов регионов в 2013 году
на повышение оплаты труда будет осуществляться на основании
данных отчетов по сети, штатам и контингентам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований за 2012 год
39
Исполнение программ заимствований на 1 июля 2013 года
млн. рублей
Консолидированный
бюджет
Республиканский
бюджет
Бюджеты
муниципальных
образований
Исполнение годовых бюджетных назначений в части привлечения
заимствований
1828,3 / 45,3%
1775,3 / 46,6%
53,0 / 20,7%
Исполнение годовых бюджетных назначений в части погашения
заимствований
1084,7 / 42,0%
1046,3 / 41,9%
43,5 / 38,4%
40
Состояние государственного долга
Республики Марий Эл на 1 июля 2013 года
млн. рублей
+674,9 или
на 8,9%
8252,1
7577,3
305,8
359,9
1500,0
1500,0
4703,4
5612,4
1013,9
833,9
на 01.01.2013
на 01.07.2013
Государственные гарантии РМЭ
Кредиты банков и МФК
Отношение
объема долга
к доходам без учета
безвозмездных
поступлений = 77,7%
Государственные облигации РМЭ
Бюджетные кредиты
41
Муниципальный долг на 1 июля 2013 года
млн. рублей
126,8
113,2
+13,6 млн.руб.
или на
12%
42
Новации в кассовом обслуживании
исполнения бюджетов субъектов и местных
бюджетов
• Новый механизм
трансфертов
получения
целевых
межбюджетных
• Получение
краткосрочных
бюджетных
кредитов
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
• Минимизация наличного денежного обращения
• Получение информации о поступивших от юридических
лиц платежах
• Перевод
на
кассовое
обслуживание
органами
Федерального казначейства бюджетов территориальных
внебюджетных фондов
• Создание системы «Электронный бюджет»
43
Сведения о размещении информации
государственными учреждениями на сайте BUS.GOV.RU
по состоянию на 24.07.2013г.
Доля размещенной информации
Министерства и ведомства Всего
Гос.
задание
План
ФХД
Информация о
госзадании
Информация о
плане ФХД
Администрация Главы
4
4
4
100,0%
100,0%
Минпромтранс
3
1
2
50,0%
100,0%
Минстрой
4
2
3
66,7%
100,0%
Департамент эколог. без.
5
-
-
-
-
Департамент занятости
17
-
-
-
-
Минлесхоз
19
0
0
0,0%
0,0%
Минздрав
50
43
46
95,6%
100,0%
Минсоцзащиты
56
49
49
100,0%
100,0%
44
Сведения о размещении информации
государственными учреждениями на сайте BUS.GOV.RU
по состоянию на 24.07.2013г.
Доля размещенной информации
Гос.
задание
План
ФХД
29
27
Комархив
4
Минспорт
Министерства и ведомства Всего
Информация о
госзадании
Информация о
плане ФХД
25
92,3%
96,2%
-
-
-
-
23
23
23
100,0%
100,0%
2
2
2
100,0%
100,0%
Минобрнауки
56
55
55
98,2%
98,2%
Комитет ветеринарии
17
17
17
100,0%
100,0%
1
-
-
-
-
Минкультуры
Департамент
информатизации
Минфин
45
Сведения о размещении информации
муниципальными учреждениями на сайте BUS.GOV.RU
по состоянию на 24.07.2013г.
Доля размещенной информации
Муниципальные
образования
Всего
Мун.
задание
План
ФХД
Волжский район
35
35
Горномарийский район
47
Звениговский район
Информация о
муниц-ном
задании
Информация о
плане ФХД
35
100,0%
100,0%
47
47
100,0%
100,0%
55
15
18
27,3%
32,7%
Килемарский район
26
26
26
100,0%
100,0%
Куженерский район
39
39
39
100,0%
100,0%
Мари-Турекский район
45
45
45
100,0%
100,0%
Медведевский район
94
64
69
68,1%
73,4%
Моркинский район
53
53
53
100,0%
100,0%
Новоторьяльский район 34
33
33
97,1%
97,1%
46
Сведения о размещении информации
муниципальными учреждениями на сайте BUS.GOV.RU
по состоянию на 24.07.2013г.
Доля размещенной информации
Муниципальные
образования
Всего
Мун.
задание
План
ФХД
Оршанский район
24
24
24
100,0%
100,0%
Параньгинский район
44
26
44
59,1%
100,0%
Сернурский район
40
40
40
100,0%
100,0%
Советский район
34
30
34
88,2%
100,0%
Юринский район
13
12
12
92,3%
92,3%
г. Йошкар-Ола
116
81
102
72,1%
91,9%
г. Волжск
46
7
43
15,2%
93,5%
г. Козьмодемьянск
19
19
19
100,0%
100,0%
Информация о
Информация о
муниципальном
плане ФХД
задании
* Муниципальное образование «Звениговский муниципальный район» наименее активное
по размещению информации на сайте.
47
Бюджетное послание Президента РФ
«О бюджетной политике в Российской Федерации
в 2014 - 2016 годах»
• проведения структурных реформ в социальной
сфере
• повышение эффективности бюджетных расходов
в целом, в том числе за счет оптимизации
государственных закупок, бюджетной сети и
численности государственных служащих
• развитие
управления
программно-целевых
методов
48
Динамика субсидий
млрд.рублей
110
видов
95
видов
80
видов
70
видов
49
Основные изменения видов и объемов субсидий в
проекте федерального бюджета на 2014 год по
сравнению с федеральным бюджетом на 2013 год
Основные изменения
ОБЪЕМ СУБСИДИЙ ВСЕГО
I. Отмена субсидий всего, из них:
1. на модернизацию региональных систем
дошкольного образования
2. на модернизацию региональных систем общего
образования
3. на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
4. в рамках ФЦП «Социальное развитие села до
2013 года»
5. бюджету Краснодарского края на реализацию
мероприятий краевой целевой программы
«Обеспечение строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи как
горноклиматического и бальнеологического
курорта»
Сумма
изменения
(млрд.
руб.)
2013 год
(закон)
2014 год
(проект)
484,6
326,9
-157,7
-155,3
50,0
–
-50,0
40,0
–
-40,0
10,5
–
-10,5
9,0
–
-9,0
8,4
–
-8,4
50
Основные изменения видов и объемов субсидий в
проекте федерального бюджета на 2014 год по
сравнению с федеральным бюджетом на 2013 год
(продолжение)
Основные изменения
2013 год
(закон)
2014 год
(проект)
II. Сокращение объемов субсидий всего, из
них:
Сумма
изменения
(млрд.
руб.)
-57,2
1. на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства
19,2
3,6
-15,6
2. в рамках подпрограммы «Автомобильные
дороги» ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010–2015 годы)»
24,7
14,2
-10,5
3. на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства
25,2
15,2
-10,0
51
Основные изменения видов и объемов субсидий в
проекте федерального бюджета на 2014 год по
сравнению с федеральным бюджетом на 2013 год
(продолжение)
Основные изменения
2013 год
(закон)
2014 год
(проект)
III. Увеличение объемов субсидий всего, из них:
1. на ежемесячную денежную выплату, назначаемую
в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
2. на экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья
IV. Новые субсидии всего:
Сумма
изменения
(млрд.
руб.)
+45,5
5,9
17,1
+11,2
29,5
39,5
+10,0
+9,3
1. в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до
2020 года»
–
8,9
+8,9
2. в рамках ФЦП «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель России на 2014–
2020 годы»
–
2,4
+0,4
52
Единая субвенция
Постановление Правительства РФ от 27 марта 2013 г. № 275
«Об утверждении Правил формирования и предоставления единой субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета»
1) единая субвенция консолидирует федеральные субвенции, за исключением субвенций на исполнение
публичных нормативных обязательств, а также полномочий РФ, переданных для осуществления органам
местного самоуправления;
2) перечень субвенций, формирующих единую субвенцию, утверждается Правительством РФ на срок
не менее 3 лет;
3) объем единой субвенции, предоставляемой бюджету конкретного субъекта РФ, рассчитывается как
сумма объемов субвенций, формирующих единую субвенцию, определенных для данного региона
в соответствии с утвержденными Правительством РФ методиками распределения этих субвенций;
4) субъект РФ самостоятелен в определении объемов расходов своего бюджета на исполнение
переданных полномочий РФ, финансово обеспечиваемых за счет единой субвенции;
5) Правительство РФ утверждает целевые показатели эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов РФ по переданным им федеральным полномочиям, а федеральные
органы исполнительной власти – значения этих целевых показателей;
6) в случае недостижения органами государственной власти субъекта РФ значений целевых показателей
руководитель соответствующего федерального органа исполнительной власти вправе вносить
в Правительство РФ предложение об отрешении от должности высшего должностного лица субъекта РФ
за ненадлежащее исполнение переданных полномочий Российской Федерации
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
Направление расходов 5900 «Единые субвенции бюджетам»
Целевая статья 33 1 5900 «Единые субвенции бюджетам в рамках подпрограммы «Совершенствование
федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием» государственной
программы Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения»
Проект перечня субвенций, формирующих единую
субвенцию, на 2014–2016 годы
В проект перечня включены субвенции на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации:
1) в сфере охраны здоровья граждан;
2) в сфере образования;
3) в области организации, регулирования и охраны водных
биологических ресурсов;
4) на государственную регистрацию актов гражданского
состояния;
5) по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой
между субъектами Российской Федерации, а также в
пределах СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов и иных детских учреждений;
6) в отношении объектов культурного наследия;
54
Проект перечня субвенций, формирующих единую
субвенцию, на 2014–2016
(продолжение)
7) в области охраны и использования охотничьих ресурсов
по федеральному государственному охотничьему надзору,
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и
заключению охотхозяйственных соглашений;
8) в области охраны и использования охотничьих ресурсов
(за исключением полномочий Российской Федерации по
федеральному государственному охотничьему надзору,
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и
заключению охотхозяйственных соглашений);
9) в области охраны и использования объектов животного
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов);
10) в области водных отношений;
11) в области лесных отношений.
55
Задачи на предстоящий период
• увеличение налогового потенциала за счет роста экономики и улучшения
администрирования доходных источников за счет изыскания дополнительных
поступлений и сокращения задолженности по налогам, сборам и платежам в бюджет
республики
• повышение эффективности управления имеющимися бюджетными ресурсами
• реализация решений по повышению заработной платы в бюджетной сфере
в соответствии с Указами Президента РФ за счет переориентации расходов
на приоритетные направления и оптимизации действующих расходных обязательств
• первоочередное исполнение публичных нормативных обязательств перед жителями
республики
• дальнейшая реализация Закона 83-ФЗ по превращению госзадания в эффективный
инструмент для повышения качества и доступности услуг
• в целях избежания риска для устойчивости бюджетной системы республики,
сохранить утвержденный размер дефицита бюджета до конца текущего года
• проведение взвешенной политики по принятию долговых обязательств, оптимизации
структуры и обслуживания государственного долга
• формирование «программного бюджета» на республиканском и муниципальном
уровне с 2014 года
• формирование бюджетных параметров на 2014-2016 годы исходя из необходимости
исполнения действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации
и повышения эффективности использования финансовых ресурсов
56