Transcript e Audit - khalik nst

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pasal 107
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:
a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
c. memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
Alur Proses e-Tendering
Pengumuman
lelang
Pendaftaran
Penjelasan
Penawaran
Pembukaan
penawaran
Pengumuman
pemenang
Penyiapan
Dokumen
Lelang
Dokumen
lelang
Penyiapan
penawaran
Evaluasi &
klarifikasi
Usulan
pemenang
Persiapan
oleh Pokja
ULP
Penyiapan penawaran
oleh penyedia
Proses evaluasi oleh
Pokja ULP
Online
Offline
Pokja ULP
Penerimaan Dokumen
Penyedia
Pokja ULP
e_ Procurement
server
Terminal Penyedia
Internet
Password
Encryption
Decryption
Password
http://www.lkpp.go.id
AuditTrail
• Sistem e-Audit dikembangkan untuk menyediakan
alat bagi Auditor untuk memeriksa proses lelang
• Sistem e-Audit memberikan data rinci tentang
aktifitas-aktifitas pada sebuah pelelangan beserta
informasi terkait pada masing-masing tahap lelang
• Sistem e-Audit dapat diakses langsung secara online
setelah mendapatkan otorisasi dari administrator
LPSE
• Post Audit
• Informasi untuk audit tersedia bagi Auditor
sebagaimana Pokja ULP
• Informasi rinci tentang sebuah pelelangan:
pengumuman lelang, jadwal, file dokumen
lelang, penjelasan/aanwijzing, file penawaran,
evaluasi, pemenang, sanggah, dll
• Dokumen dapat langsung di-download oleh
Auditor (dekripsi untuk file penawaran)
• Online
Auditee
• Dari Lembaga Audit
• Informasi: Auditor;
Auditee; paket yang
diperiksa; durasi
pemeriksaan.
Surat Tugas
Audit
(Panitia Pelelangan)
• Meneruskan Surat
Tugas Audit ke LPSE
• Membuat user
Auditor berdasarkan
Surat Tugas Audit
• Entry Surat Tugas
Audit & otorisasinya
Admin PPE
(LPSE)
Auditor
• Login ke SPSE
• Audit proses lelang
dan download
data/informasi yang
dibutuhkan (dekripsi)
Admin
AGENCY
VERIFIKATOR
PENYEDIA
Panitia
SATKER
HELPDESK
LPSE
AUDITOR
Call Center: 021-79181153
mail: [email protected]