Transcript ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014

ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ
АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР
Забайкальский край,
Читинский сельский район,
Ивано-Арахлейский заказник
Географическое расположение
Забайкальского края
Расстояние от
Москвы до Читы
6000 км.
Аэропорт
международный
Расстояние от Читы
до границы с КНР
450 км
п.г.т. Забайкальск
Численность
населения в
Забайкальском крае
1090 тыс. человек
Численность
населения в
г. Чите и Читинском
районе
420 тыс. человек
(пограничный переход)
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
2
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
83
Уникальные факторы для
развития туризма
Система из 6 крупных озер
Исторические и археологические памятники
Памятники природы
(мировой водораздел)
Животный и растительный мир
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
4
Резюме проекта
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ
КЛАСТЕРА:
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКОГО
АВТОТУРИСТКОГО
формирование
туристско–рекреационного потенциала
Забайкальского края,
формирование новых турпродуктов в сфере туристскорекреационных услуг,
снятие сезонности туристского потока в регионе
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
2015-2018 годы
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:
5000 млн. рублей
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
5
Схема размещения объектов
Ивано-Арахлейского автотуристского
кластера
- кемпинг, автомобильные парковки;
- туристическая база «Резиденция
Деда Мороза»;
- гостиничный комплекс
«Большое Гужирное озеро»;
- автомобильная парковка;
- автозаправочная станция.
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014 6
Имеющиеся ресурсы и объекты
Ивано-Арахлейский природно-ландшафтный
заказник регионального значения
210 туристических баз отдыха
6 детских оздоровительных лагерей
8 магазинов на территории заказника
Автодорога, проходящая через
проектируемый кластер
Туристический
поток
(по экспертной оценке)
составляет
270 тыс.
человек
2 летних кафе на территории оз. Арахлей
Возможность для проведения различных
соревнований (летних и зимних видов
спорта)
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
7
Финансирование проекта
Сметная
стоимость
проекта
Источники финансирования, млн.
руб.
Средства
бюджета
Забайкальского
края, МО
"Читинский
район"
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
5000,0
249,9
1312,6
3437,5
2015
1156,7
57,8
361,5
795,2
2016
1490,9
74,5
465,9
1025,0
2017
1592,4
79,62
497,6
1094,7
2018
760,0
38
237,5
522,5
Стоимость
инвестиционно
го проекта
в т.ч. по годам
реализации
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
9
Объекты обеспечивающей
инфраструктуры
№
п/
п
Наименование
мероприятия, источники
финансирования
Всего
Срок
ввода
в
экспл
уатац
ию
Объем финансирования, млн.руб.
2015
2016
2017
2018
Всего
1562,5
361,5
466
498
237,5
1.
Строительство ЛЭП 10
кВт, 10 км
21
0
0
21
0
2017
2.
Строительство полигона
ТБО
47,3
0
0
47
0
2017
3.
Объекты транспортного
хозяйства
237,5
20162018
1494,2
361,5
466
430
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
11
Объекты туристской инфраструктуры
(внебюджетные источники)
Объем финансирования, млн.руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование мероприятия,
источники финансирования
Всего
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
Срок
ввода в
эксплуат
ацию
Всего
3 437,5
795, 2
1 025, 0
1 094,7
522, 5
Строительство кемпингов
Строительство автомобильных
парковок
Строительство туристской базы
"Резиденция Деда Мороза
Строительство гостиничного
комплекса, Большое Гужирное
озеро
Строительство магазинов
Строительство станций
технического обслуживания
Строительство кафе
70
0
20
20
30
2018
48
0
12
18
18
2018
600
0
167
156,5
276,6
400
7,0
6, 7
262,4
130,9
15
0
0
5,0
10,0
2017
20
0
10
0
10
2016
30
0
0
10
20
2016
2204,5
795,2
809,4
600
0
50
0
0
23
27
8
Новое строительство на
действующих базах отдыха
9
Строительство
автозаправочной станции,
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
2017
2018
2018
2018
12
Инвесторы
763
млн. руб.
Забайкальская железная дорога – филиал ОАО РЖД
800
млн. руб.
ООО «Забайкальское»
637,5
млн. руб.
ООО«РОСИЧ»
Имеющиеся средства
. 2200 млн. руб.
необходимые средства
3437,5 млн. руб.
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
14
Показатели эффективности
Целевые индикаторы и показатели
Ед.
изм.
(оценка)
Объем туристского потока
тыс.
чел.
Численность граждан Р Ф, размещенных в тыс.
КСР
чел.
Численность
иностранных
граждан, тыс.
размещенных в КСР
чел.
Площадь номерного фонда коллективных кв.м.
средств разм.
Объем инвестиций в основной капитал млн.
средств размещения
руб.
Количество койко-мест в коллективных ед.
средствах разм.
Количество лиц, работающих в КСР
чел.
Планируемые значения
2014
год
2015
2016
2017
2018
283,2
352,1
468,6
658,3
878,6
246,07
257,9
297,2
437,8
586
13,8
21,48
62,6
90,8
111,9
65746,1
68754,4
82191,9
101312,8
108630,6
2,0
235,2
636,5
347,4
120,6
7645
7813
8935
10076
10638
2063
2156
2383
2833
3051
472
583
678
926
1023
Количество лиц, работающих в туристских
фирмах
Объем платных туристских услуг,
населению
чел.
млн.
руб.
1270
2007,6
4085,1
6538,0
8782,5
Объем платных услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения
млн.
руб.
524,7
707,9
1530,8
3247,4
5679,9
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
15
Показатели эффективности
Численность иностранных граждан, размещенных в
коллективных средствах размещения
в 2012-2018 годах
(тыс. человек)
Объем туристского потока
тыс. чел.
878.6
1000
658.3
800
600
400
207.5
272.9
283.2
352.1
90,8
100,0
80,0
468.6
62,6
60,0
40,0
200
20,0
0
2012
111,9
120,0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
21,5
10,6
7,2
13,8
0,0
2012
Количество лиц, работающих в коллективных
средствах размещения в 2012-2018 годах
(человек)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Количество лиц, работающих в туристских фирмах
в 2012-2018 годах (человек)
1200,0
3500,0
2833,0
3051,0
3000,0
2500,0
1908,0
1980,0
2063,0
2156,0
1023,0
926,0
1000,0
678,0
800,0
2383,0
583,0
600,0
2000,0
1500,0
436,0
446,0
472,0
400,0
1000,0
200,0
500,0
0,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
16
Эффективность проекта
Бюджетная эффективность проекта
Показатель
2015
2016
2017
2018
Прирост доходов в
бюджеты по проекту
90,05
212,79
434,30
417,77
"Ивано-Арахлейский"
автотуристский кластер"
млн. руб
Бюджетные расходы, по
проекту "Ивано361,47
465,92
497,61
237,50
Арахлейский"
автотуристский
кластер"
Коммерческая эффективность проекта
млн. руб.
Бюджетная эффективность
по проекту "ИваноАрахлейский"
автотуристский кластер",
млн. руб
-271,42
-253,13
-63,31
180,27
2019
2020
503,97
645,48
0,00
0,00
503,97
645,48
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
17
Эффективность проекта
Коммерческая эффективность проекта
Показатель
2015
2016
2017
2018
Прирост поступления доходов от
въездного туризма, по проекту
"Ивано-Арахлейский"
автотуристский кластер«
млн. руб.
485,18
1388,29 2676,51 2962,46
Коммерческие (внебюджетные)
инвестиционные расходы, млн.
руб., всего
795,23
1025,02 1094,75
522,50
2019
2020
3329,54
3535,56
0,00
0,00
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014
18
Правительство
Забайкальского края
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Заместитель министра международного сотрудничества,
внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края
Н.В. Солдатова
[email protected]
(3022) 310-066
ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИЙ АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР 2014