Transcript presupuesto del proyecto

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¿Cómo se enmarca el Presupuesto en un
Proyecto?
¿Cómo financiamos un Proyecto?
Consideraciones Generales (L1, L2, L3, L4)
Consideraciones Específicas (Por Líneas)
Características de las Contrapartidas
Elaboración del Presupuesto
Proceso de Elaboración del Presupuesto
Criterios de Costeo
Proceso de Ingreso de Datos
Indicaciones Finales
Situación
existente
Población
Afectada
Finalidad
Mejorar ingresos
Propósito
Incremento del
empleo
Componentes
Mejora de las
capacidades
Actividades
Subactividades
Ingresos con
proyecto
Población Objetivo
Actividad
Ingreso sin
proyecto
Lo más
importante
Situación
Deseada
Proyecto
Recursos
Que
Quelalos
inversión
recursospermita
estén
Que reflejen la
enmarcados
lograr los dentro
objetivos
de la
propuesta técnica
estrategia
propuestos
de intervención
Ingreso con proyecto – Ingreso sin proyecto
> costo del proyecto
¿Cómo financiamos el
proyecto?
FONDOEMPLEO
CONTRAPARTIDAS
Proyecto
Finalidad
Plazo de duración
Propósito
Monto máximo a
financiar
Componentes
Modalidad de
transferencia
Actividades
Subactividades
Línea
Donación
Crédito
1
Ok
x
2
Ok
x
3
Ok
x
4
Ok
Ok
Recursos
Consideraciones
Generales
Criterios
específicos
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Debe considerar todos los aportes requeridos, incluyendo los de
contrapartida, ya que son parte importante para su ejecución.
Sólo se reconocerán como gastos de personal los que corresponden
a actividades en la zona de intervención del proyecto a tiempo
completo (dedicación exclusiva).
Los gastos de supervisión interna y otros que la institución ejecutora
considere convenientes deben ser considerados en los gastos
administrativos.
No se reconocerán gastos realizados antes de la firma del convenio.
Tampoco se reconocerá como gasto del proyecto el impuesto a la
renta que pudiera corresponder a la institución por el desarrollo de
sus actividades.
Los gastos administrativos no podrán exceder el equivalente al 8%
del costo directo del financiamiento solicitado al Fondo.
Líneas 1, 2 y 3:
 El financiamiento que brinda FONDOEMPLEO en las líneas 1, 2 y 3
es en calidad de donación.
 Incluye los materiales, personal directamente relacionado a los
servicios, insumos, entre otros. En estas líneas no se financia la
adquisición de activos fijos.
 Manejo del proyecto (Componente 6: personal del proyecto,
gastos de funcionamiento, gastos administrativos, evaluación
final, imprevistos)
Línea 3:
 El financiamiento de capital semilla de la línea 3, no deberá
exceder a una (1) UIT por beneficiario.


Se pueden solicitar fondos en calidad de donación o crédito.
Las actividades consideradas como donación:
◦ Capacitación y asistencia técnica para los beneficiarios
◦ Infraestructura y equipamiento
para actividades
productivas de cargo de los beneficiarios hasta por la suma
de 1 UIT (caso contrario, se considera crédito)
◦ Construcción,
mejoramiento
o
rehabilitación
de
infraestructura productiva orientada a fortalecer las
actividades propuestas en el proyecto (canales de riego,
micro represas, rutas turísticas, etc.)
◦ Manejo del proyecto ( Componente 6: personal del
proyecto, gastos de funcionamiento, equipamiento, gastos
administrativos, imprevistos)



El valor unitario de cada equipo a ser adquiridos con recursos
de FONDOEMPLEO no podrá ser mayor a 4 UITs.
El total de los activos a ser adquiridos con recursos de
FONDOEMPLEO no podrá superar el 4% de su financiamiento.
No se aceptan como gastos del proyecto adquisiciones de
terrenos e inmuebles a favor de la institución ejecutora ni
tampoco los gastos de obras, refacciones y mantenimiento
asociados a éstos.
Donación
Crédito / Préstamo
Financiamiento Individual
Actividades previas a la
transformación y/o comercialización
Insumos, herramientas, materiales y
otros hasta por un máximo de 1 UIT
•Actividades de transformación y/o
comercialización
•Insumos adicionales a 1 UIT y que no
se haya podido comprometer como
contrapartida.
Intereses
Tasa de interés efectiva anual del 3%
No exceda los 12 meses de finalizado
el proyecto
Garantías reales con bienes de la
Institución sobre el 100% del préstamo
requerido
Donación
Crédito / Préstamo
Financiamiento Colectivo
Construcción,
mejoramiento
o
rehabilitación
de
infraestructura
productiva orientada a fortalecer las
actividades propuestas en el proyecto
(canales de riego, micro represas,
rutas turísticas, etc.)
Restricción
<= al 20% del total del proyecto
(sin incluir
aporte de
beneficiarios)
FONDOEMPLEO sólo financia el
50%. La entidad proponente tiene
garantizar el 50% restante.
Actividades
vinculadas
a
la
transformación, valor agregado, apoyo
a la comercialización (plantas de
procesamiento, centros de acopio,
puntos de vente, talleres artesanales)
Restricción
FONDOEMPLEO sólo financia hasta el
50% del capital necesario.
Intereses
Tasa de interés efectiva anual del 6%
No exceda los 12 meses de finalizado
el proyecto
La
entidad
proponente
tiene
garantizar el 50% restante.
Garantías reales con bienes de la
Institución sobre el 100% del préstamo
requerido
20% del monto total del
proyecto (sin considerar
aporte del beneficiarios)
Presupuesto
toal del
FONDOEMPL
MODALIDAD
proyecto
EO
CREDITO
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00 1,000,000.00
0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente 1
Fuente 2
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
Fuente 3
Fuente 4
0.00
0.00
0.00
0.00
Fuente 5
0.00
0.00
0.00 1,000,000.00
0.00
(3’000,000- 1’000,000) x 20% =
400,000
CONTRAPARTIDA
50%
FONDOEMPLEO
50%
S/. 200,000
S/. 200,000
Aporte de
Beneficiarios
Donación de
acuerdo a
las
restricciones
Actividades orientadas a
fortalecer las
actividades propuestas
en el proyecto
Donación o
crédito
Actividades previas
a la transformación
y/o
comercialización
Crédito
Actividades de
transformación y/o
comercialización
Si la Institución proponente (Ejecutor) es una entidad del Sector
Público, deberá tomar en cuenta:
 Formular el proyecto tomando en cuenta los Lineamientos
Básicos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública
(PIP) de Apoyo al Desarrollo Productivo (Resolución Directoral Nº
005-2012-EF-63.01).
 Para la firma del Convenio, deberá contar con la aprobación y
viabilidad del perfil del proyecto.
 Para que FONDOEMPLEO realice el primer desembolso, se deberá
 Contar Expediente técnico aprobado – OPI
 Código SIAF (DNPP)
 Carta Fianza
 Cuenta Corriente
Si la Institución proponente (Ejecutor) presentara aportes de
contrapartida a cargo de una entidad del Sector Público, se deberá
tomar en cuenta que para la firma del Convenio, deberá seguir con
lo establecido líneas arriba.






Las contrapartidas son tan importantes como el aporte de
FONDOEMPLEO, por lo que es necesario garantizar su utilización.
Se deberá indicar por cada fuente los compromisos asumidos y
principalmente la coherencia del gasto comprometido con el
mandato de la institución aportante.
Se deben diferenciar entre los aportes en efectivo y valorizados. Para
la evaluación se consideran sólo los primeros.
Los aportes valorizados de la entidad ejecutora no pueden ser
mayores al 10% de lo solicitado a FONDOEMPLEO.
No se podrán considerar como contrapartida del proyecto los
ingresos generados por éste.
Los aportes de contrapartida deben estar respaldados en
compromisos sustentados, considerando montos y fechas previstas
de los aportes.
¿Cómo financiamos el
proyecto?
FONDOEMPLEO
CONTRAPARTIDAS
Proyecto
Finalidad
Plazo de duración
Propósito
Monto máximo a
financiar
Componentes
Modalidad de
transferencia
Actividades
Subactividades
Línea
Donación
Crédito
1
Ok
x
2
Ok
x
3
Ok
x
4
Ok
Ok
Recursos
Consideraciones
Generales
Criterios
específicos
El presupuesto del proyecto se debe elaborar
apoyados en:
“Sistema de Elaboración
Presupuestal”
Basado en el costeo de cada componente.
Registro
Insumos
Reportes
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Capacitación e Inserción
Laboral
Linea
Nombre del proyecto (máximo 15 palabras)
Presupuesto analítico
Institución ejecutora
Fecha de fundación
Presupuesto manejado por la Institución 2010
500000
Informac. general del
proyecto
Presupuesto manejado por la Institución 2011
Promedio Anual Solicitado al Fondo (Monto Solicitado
al Fondo/N° de años de ejecución )
Marco Lógico
500000
S/. 1,000,000.00
Cuenta con la Capacidad Administrativa
SI
Monto de la Carta Fianza /Modalidad Donacion
S/. 125,000.00
Instituciones Colaboradoras o Asociadas
Objetivos del Proyecto
Población Beneficiaria
Región:
Ambito de ejecución del Proyecto
Provincia:
Distritos:
Duración del proyecto
36 meses
Presupuesto del Proyecto:
S/. 3,000,000.00
FONDOEMPLEO
S/. 3,000,000.00
Modalidad Donación
Criterio de costeo
de Fondoempleo
Cronograma de
actividades
Cronograma de desembolsos
por fuente
OELPMEODNOF
OTCEYORP LA ODANGISA LANOSREP LED SENOICARENUMER ED NOICCEYORP
0
:arotucejE nóicutitsn I
0
:otceyorP
sesem 63
:otceyorp led nóicaruD
OT CEYO RP LE D L A NOS REP
Categoría de
Gastos
Formatos de costeo
por componentes
ot pec n o C
51 .1 .1 .6
41 .1 .1 .6
31 .1 .1 .6
21 .1 .1 .6
11 .1 .1 .6
01 .1 .1 .6
9 .1 .1 .6
8 .1 .1 .6
7 .1 .1 .6
6 .1 .1 .6
5 .1 .1 .6
4 .1 .1 .6
3 .1 .1 .6
2 .1 .1 .6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 .1 .1 .6
a d it raP
0
o g ra C
Proyección de remuneraciones
allinalP
allinalP
allinalP
allinalP
allinalP
allinalP
allinalP
allinalP
allinalP
allinalP
allinalP
allinalP
allinalP
allinalP
o N . vreS
la r o ba l n ó ica le R
selano sreP
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
%0
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%0
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00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
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00 .0
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00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
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00 .0
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00 .0
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ot u r B o d le uS
otcey o r p la n ó icac i de d e d e jat nec r oP
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se n o icac if ita rG
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00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
00 .0
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la us ne m o i de m o r p lat oT
ST C
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otcey o r p le ne a ic ne na m re p e d sese M
00 .0
00 .0
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00 .0
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00 .0
00 .0
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00 .0
00 .0
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00 .0
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00 .0
o datcey o r p otse u p use r p lat ot
FONDOEMPLEO
ACTI VI DADES Y REMUNERACI ONES DEL PERS ONAL AS I GNADO AL PROYECTO
(Expresado en Moneda Nacional)
I nstitución Ejecutora:
Fuentes de
co-financiamiento
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0
Proyecto:
0
Duración del proyecto:
36
Cargo
Términos de Referencia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costo Total
meses
Remuner.
Mensual Bruta
(1)
Tiempo
permanen. en
la zona
Activ. y remun. Del
personal
% dedicación
al Proyecto
Modalidad de contratación
Serv . No Personales
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
0
Planilla
0
Planilla
0
Planilla
0
Planilla
0
Planilla
Nombre
Especialidad
FONDOEMPLE
O
Fuente 1
Fuente 2
Fuente 3
Fuente 4
Aporte de
Fuente 5
Beneficiarios
COMPONENTE 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
diferencia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
diferencia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
diferencia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
diferencia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
diferencia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE 6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
diferencia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Presupuesto por categorías de gastos.
Presupuesto por componente y fuentes



El presupuesto es el fiel reflejo de la propuesta del proyecto que está consignado en la
Matriz del Marco Lógico, que se inserta en el Cronograma de Actividades. Ésta es la que
va a servir para el inicio del modelo de presupuesto.
Los Aportes de las Contrapartidas deberán programarse en función a su momento en el
que se dispondrá.
Considerar el integro (insumos, mano de obra) de la propuesta técnica a ser aplicada por
el proyecto, en el presupuesto para el total de años de ejecución.
Dicho Costeo deberá estar relacionado a la Situación Económica del Beneficiario, no
puede considerarse que el mismo asuma el integro de la propuesta cuando éste carece
de recursos.
Asimismo la referida información servirá como insumo para la elaboración del Plan de
Negocios y Flujo de Caja.

Recordar que toda propuesta que genere valor agregado al producto promovido debe
ser considerada como crédito de FONDOEMPLEO hacia la Institución.




Los aportes de Municipios deben estar enmarcados dentro de los Lineamientos Básicos
para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Apoyo al Desarrollo
Productivo.
De considerarse aportes de Municipios que se enmarquen dentro de PROCOMPITE o
alguna otra alternativa de Financiamiento, las Instituciones deberán tomar en cuenta el
tiempo en que dispondrán de los respectivos recursos, para ser considerados en el
cronograma de desembolsos.
De considerarse la Instalación de galpones de para animales, mini establos, playas de
ordeño, cobertizos, se deberá considerar el integro de la propuesta técnica a ser
aplicada por el proyecto en el presupuesto para el total de años de ejecución. Esta debe
coincidir con la lógica de intervención del proyecto (número de beneficiarios que se
intervendrá cada año).
De considerarse la adquisición de animales(cuyes, alpacas, alevinos, etc), se deberá
considerar el integro de la propuesta técnica a ser aplicada por el proyecto en el
presupuesto para el total de años de ejecución. Esta debe coincidir con la lógica de
intervención del proyecto (número de animales por beneficiario que se intervendrá cada
año).
Asimismo cabe señalar que FONDOEMPLEO no considera como aporte de contrapartida
los semovientes ya existentes.



6. 1 Personal del Proyecto
Todos los gastos de personal que requiera el proyecto durante el
periodo de duración y que trabajen en forma permanente.
6.2 Equipamiento del Proyecto
Son los activos que requerirá el proyecto para el logro de sus
objetivos.
6.3 Gastos de funcionamiento
Son los gastos que se requieren para las actividades del proyecto en
general, que no se deben asignar a cada componente



6.4 Gastos administrativos
El monto no podrá ser mayor al 8% de los costos y gastos directos
de cada fuente.
6.5 Línea de Base y Evaluación de impacto
Se deberá presupuestar un monto equivalente al 4% del total de los
gastos directos financiados por FONDOEMPLEO.
6.6 Imprevistos
En la partida de Imprevistos se deberá presupuestar un monto
máximo de 2% del total de los gastos directos financiados por
FONDOEMPLEO, monto que podrá ser usado para actividades no
presupuestadas en el Convenio, previa autorización de
FONDOEMPLEO.





Solo se llenan las hojas de registro, sin eliminar
filas/columnas y/o modificar celdas
Los Anexos (Presupuesto Analítico, Cronogramas de
aportes por fuentes de financiamiento) se obtienen
automáticamente.
No olvidar validar el presupuesto en la hoja
“Validación”
Para la presentación de los Anexos, se deben
ocultar las filas no utilizadas. NO BORRARLAS.
Presupuestar lo necesario para la ejecución del
proyecto.
Muchas
Gracias!!!
Criterios de Costeo - Estructura del Presupuesto
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
CD
CD
CD
CD
CD
CI
CI
CI
Personal del proyecto
Componente 6
Equipamiento del proyecto
Gastos de funcionamiento
Gastos administrativos de todo el proyecto
Línea de base y evaluación de impacto
Imprevistos
CI
CI
COSTOS
DIRECTOS: costos que pueden
atribuirse a una actividad particular con un
alto grado de exactitud.
COSTOS INDIRECTOS: costos que se
incurren para un propósito común y que no
son atribuibles fácilmente a una actividad
particular.




Hacer una lista de todos los gastos que se van a
requerir para la actividad.
Determinar si los gastos son directos o indirectos a
la actividad. Si son directos se asigna al costo de la
subactividad, si es indirecto se costea dentro del
componente 6 “Manejo del proyecto”
Todos los gastos se deben enmarcar dentro de una
categoría de gastos.
Código
Nombre de la Cate goría de Gastos
De finición
ALQUILER
Locales destinados
proyecto.
2
COMBUST IBLE
Son los que se requieren
actividades del proyecto
3
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS
Compra
de
equipos
para
restricciones señaladas en las
1
4
GAST OS ADMINIST RAT IVOS
para
realizar
actividades
para los
directamente
vehículos destinados
relacionadas
con
exclusivamente para
la
ejecución
del
proyecto,
considerando
Bases del Concurso y en el presente Manual.
el
las
las
Dentro de los Gastos administrativos están contemplados los siguientes:
• Personal directivo de coordinación y asesoría técnica de la institución
• Personal administrativo, contable y financiero de la institución
• Auditoría interna y externa
• Capacitación del personal asignado al proyecto
• Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zona
de intervención)
• Comunicaciones (correo, Internet, teléfono)
• Servicios (agua y energía eléctrica)
• Gastos bancarios (también se considerarán los gastos de carta fianza)
• Materiales y suministros de oficina.
Re stricción: El gasto administrativo del aporte de FONDOEMPLEO no puede
exceder del 8% de los gastos directos, financiados con recursos del mismo.
5
HERRAMIENT AS
6
HONORARIOS DE T ERCEROS
Conjunto de instrumentos con los que se trabaja para
necesarios para poder
llevar a cabo una actividad de acuerdo a la naturaleza del proyecto.
Tales como:
• Palas.
• Picos.
• Tijeras de podar.
• Etc.
Incluye honorarios por servicios puntuales a prestarse para las actividades del
proyecto.
Tales como:
• Capacitaciones especializadas.
• Consultorías puntuales.
Son todos bienes fungibles necesarios para poder llevar a cabo una actividad. de
acuerdo a la naturaleza del proyecto.Ejemplo:
Capacitación e n que se ría:
• Leche
• Fermentos
7
8
9
INSUMOS
MAT ERIALES DE CONST RUCCIÓN
MAT ERIALES DE ESCRIT ORIO
Capacitación e n arte sanía
• Hilos
• Tintes
Mante nimie nto y mane jo de la parce la. Se conside ran:
• Semillas
• Fertilizantes
• Pesticidas
Son materiales para la construcción de pequeñas obras a nivel de beneficiarios.
Son los materiales que se utilizan para garantizar la ejecución de la actividad.
Gastos por adquisición de:
• Papelógrafo
• Lapiceros, lápices
• Papeles
• Plumones
Gastos de traslado dentro o fuera de la zona del proyecto.
10
MOVILIDAD
11
PASAJES Y GAST OS DE
T RANSPORT E
12
REFRIGERIOS
Alimentación pequeña que se da en el intermedio de una capacitación. No
considera en este rubro las comidas principales (desayuno, almuerzo, cena)
13
REMUNERACIONES
Gastos para el pago del personal activo del proyecto cuya duración será con
vínculo laboral Asimismo comprende
las
obligaciones
de responsabilidad
del
empleador.
14
SEMOVIENT ES
15
SERVICIOS DE T ERCEROS
Servicios imprescindibles que deban ser contratados para el proyecto.
Pueden ser:
• Impresión de libros.
• Servicios de difusión (sport radiales, volantes)
16
VIÁT ICOS
Son los gastos por alojamiento y alimentación que se incurren durante la actividad
programada.
Gastos por la adquisición de pasajes (aéreos, terrestres, fluviales) y los gastos
relacionados, para transportarse de la zona del proyecto a otra zona o viceversa.
se
Son los animales para la producción del servicio o bien producido
Qué requerimos
Lapiceros,
papeles,
plumones, etc.
Capacitador
Se asigna
fácilmente?
Costo Directo
Si
x
Costo Indirecto
Categoría de
gasto
Materiales de
Escritorio
Depende
Honorarios de
terceros/
Remuneraciones
Refrigerios para
beneficiarios
Si
x
Refrigerios
Alquiler de local
Si
x
Alquiler
Movilidades para
capacitados
Si
x
Movilidades
Combustible de
unidades de
transporte
No
x
Combustible
Uso de equipos
para la
capacitación
No
x
Equipos y bienes
duraderos
• Nombre del proyecto
• Institución ejecutora
• Fecha de fundación
• Presupuesto manejado por la institución en los años 2010 y 2011
• Instituciones Colaboradoras o Asociadas
Información general
del proyecto
• Objetivos del Proyecto
• Población Beneficiaria
• Fuentes de Financiamiento
• Llenar de acuerdo a la Matriz del Marco Lógico.
• La distribución de las actividades en el tiempo deben estar en función de las
características propias de cada proyecto.
• Llenar el cargo (Componente 6)
Cronograma de
actividades
• Definir la modalidad de contratación (Remuneración u Honorarios)
• Definir el tiempo
• Meta Física
• Resumen de la actividad
• Costear las subactividades consideradas en el cronograma
Formatos de Costeo
• Distribuir en las fuentes de financiamiento
• Llenar los términos de referencia
• % de remuneración
• Remuneración Bruta
Actividades y
Remuneraciones del
Personal
• Nombre
• Especialidad
• Tiempo de Permanencia
Concepto
Línea 1
Línea 2
Plazo de duración
Máximo 18
Meses
Máximo 12
Meses
Línea 3
Línea 4
Máximo 18 Meses Máximo 36 Meses
CRITERIOS A TOMAR EN CUENTA PARA FORMULAR EL
PRESUPUESTO
LÍNEA DE
PROYECTO
L1
REGIÓN
RANGO PRESUPUESTAL (S/.)
CAJAMARCA
L1: DE 500,000 A 2’000,000
CHICLAYO
L2
LA LIBERTAD
L3
LAMBAYEQUE
L4
PIURA
L2: DE 500,000 A 1’000,000
L3: DE 500,000 A 1’000,000
L4: DE 1’000,000 A 3’000,000
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL
DURACIÓN PY
PRESUPUESTO
MANEJADO (2
AÑOS)
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Linea
Región
Monto Concursable
Rango presupuestal
Duración del proyecto
Capacidad Administrativa
Presupuesto manejado por la Institución 2010
Presupuesto manejado por la Institución 2011
Monto máximo a solicitar al fondo
Capacitación e Inserción
La Libertad
2'000,000
De 500,000 a 2'000,000
18 meses
500,000
300,000
S/. 900,000.00
 El monto considerado en el presupuesto manejado por la Institución,
debe ser aquel que se refleja en los Estados Financieros, los mismos
que han sido consignados en la Declaración Jurada Anual presentada a
SUNAT.
 Tomar en cuenta que el monto a considerar en el presupuesto anual
manejado, se refiere al monto total ejecutado durante el periodo en
proyectos .
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Linea
Región
Monto Concursable
Rango presupuestal
Duración del proyecto
Capacidad Administrativa
Presupuesto manejado por la Institución 2010
Presupuesto manejado por la Institución 2011
Monto máximo a solicitar al fondo
Proyectos Productivos
Cajamarca
4'000,000
De 1'000,000 a 3'000,000
36 meses
1,200,000
1,000,000
S/. 3,000,000.00
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Linea
Capacitación e Inserción
Laboral
Nombre del proyecto (máximo 15 palabras)
Institución ejecutora
Fecha de fundación
Presupuesto manejado por la Institución 2010
Presupuesto manejado por la Institución 2011
Promedio Anual Solicitado al Fondo (Monto Solicitado
al Fondo/N° de años de ejecución )
S/. 0.00
Cuenta con la Capacidad Administrativa
NO
Monto de la Carta Fianza /Modalidad Donacion
Instituciones Colaboradoras o Asociadas
Objetivos del Proyecto
Población Beneficiaria
Región:
Ambito de ejecución del Proyecto
Provincia:
Distritos:
Duración del proyecto
12 meses
Presupuesto del Proyecto:
S/. 0.00
FONDOEMPLEO
S/. 0.00
Modalidad Donación
Fuente 1
S/. 0.00
Fuente 2
S/. 0.00
Fuente 3
S/. 0.00
Fuente 4
S/. 0.00
Fuente 5
S/. 0.00
Aporte de Beneficiarios
S/. 0.00
Datos que
deben ser
llenados
FONDOEMPLEO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO
TRIMESTRE
MES
Unidad de
Meta
Medida
Física
1
AÑO 1
1
2
Meta Física
3
Validación
diferencia
1
1.1
1.1.1
0
0
1.1.2
0
0
1.1.3
0
0
1.1.4
0
0
1.1.5
0
0
5.5.5
0
0
6
MANEJO DEL PROYECTO
0
0
6.1
PERSONAL DEL PROYECTO
0
0
6.1.1
Retribuciones al personal
0
0
6.1.1.1
Honorarios
0
0
6.1.1.2
Remuneración
0
0
6.1.1.3
Remuneración
0
0
6.2
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
0
0
6.2.1
Equipos y bienes duraderos
0
0
0
0
6.2.1.1
6.3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.3.1
6.4
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO
6.5
Línea de base y Evaluación de Impacto
6.6
Imprevistos
0
0
36
1
1
1
36
0
1
1
36
0
2
0
36
0
Mes
36
1
Estudio
2
1
Mes
36
1
1
1
FONDOEMPLEO
FORMATOS DE COSTEO - COMPONENTE 1
(Expresado en Moneda Nacional)
Institución Ejecutora:
Proyecto:
Duración del proyecto:
0
0
36
COMPONENTE
ACTIVIDAD 1
Subactividad 1
meses
1
0
1.1
0
1.1.1
0.00
1.1.2
0.00
1.1.3
0.00
1.1.4
0.00
1.1.5
0.00
Meta Física
Resumen
Subactividad 2
Meta Física
Resumen
Subactividad 3
Meta Física
Resumen
Subactividad 4
Meta Física
Resumen
Subactividad 5
Meta Física
Resumen
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Unidad de
Medida
Categoría de Gastos
0.00
Herramientas
ARADO
1.1.1
1.1.1.1
Cantidad
Costo
Unitario
0
UNID
10
25000.00
Costo Parcial
250,000.00
250,000.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Meta
Física
0
Costo Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FONDOEMPLEO
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
MODALIDAD
CREDITO
500,000.00
500,000.00
500,000.00
Fuente 1
0.00
0.00
Fuente 2
0.00
0.00
Fuente 3
0.00
0.00
Fuente 4
0.00
0.00
Fuente 5
0.00
0.00
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
FONDOEMPLEO
ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO
(Expresado en Moneda Nacional)
Institución Ejecutora:
0
Proyecto:
0
36
Duración del proyecto:
Términos de Referencia
Cargo
meses
Remuner.
% dedicación al
Mensual Bruta Modalidad de contratación
Proyecto
(1)
0
Serv . No Personales
0
Planilla
0
Planilla
0
Planilla
0
Planilla
0
Planilla
0
Planilla
0
Planilla
0
Planilla
0
Planilla
Nombre
Especialidad
Tiempo
permanen. en la
zona