Transcript Evaluasi Pelaksanaan

EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM PAMSIMAS II TA 2014
RENCANA PROGRAM TA 2015
Oleh:
Ketua CPMU Pamsimas
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL I
BATAM, 26-28 AGUSTUS 2014
OUTLINE PRESENTASI
 Acuan Normatif Program Pamsimas II
 Tujuan Program
 Komponen Program Pamsimas II
 KPI Program Pamsimas
 Evaluasi Capaian Tambahan Pemanfaat Air Minum
 Evaluasi Realisasi APBD (Belum Cair) Desa Reguler dan Desa HIK
 Evaluasi Keberlanjutan Program Desa Reguler Sasaran yang belum Selesai Fisiknya
 Sebaran lokasi desa reguler pamsimas 2011 – 2013 yang belum selesai pelaksanaan fisiknya
 Evaluasi Keberlanjutan Program Desa Sasaran Replikasi yang belum Selesai Fisiknya
 Sebaran lokasi desa replikasi pamsimas 2011 – 2013 yang belum selesai pelaksanaan fisiknya
 Evaluasi Keberlanjutan Program Kinerja Keberfungsian SPAM
 Evaluasi Keberlanjutan Program Kinerja Pengelolaan SPAM oleh BPSPAMS
 Evaluasi Keberlanjutan Program Kinerja Pembentukan Asosiasi SPAMS Perdesaan
 Status Tindak Lanjut Temuan Audit BPKP
 Agenda Program Pamsimas 2014
 Review Rencana Kerja Tahun 2014
 Evaluasi pelaksanaan 2014
 Dokumentasi Kondisi AMPL Terbangun dalam Pamsimas
 Isu dan permasalahan
 Persiapan program 2015
ACUAN NORMATIF PROGRAM PAMSIMAS-II
1.
Project Paper on a proposed additional financing for Third Water
Supply and Sanitation for Low Income Communities (Community
Based Water Supply/ Pamsimas II), 26 Maret 2013.
2.
Loan Agreement on the additional financing for Third Water Supply
and Sanitation for Low Income Communities (Community Based
Water Supply/Pamsimas II), IBRD Ln. 8259 ID, 11 Juni 2013.
3.
Grant Agreement Support for Third Water Supply and Sanitation for
Low Income Communities (WSSLIC-III)/PAMSIMAS, IBRD TF.
094792,10 September 2009; Amandemen III, 31 Oktober 2012.
4.
Pedoman dan Petunjuk Teknis Program PAMSIMAS-II, edisi Mei
2013.
5.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no. 79/KPTS/DC/2013
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no.
20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
PROGRAM
PAMSIMAS II
(2013-2016)
LATAR
BELAKANG:
merupakan
program lanjutan PAMSIMAS-I (20082012) dengan perluasan cakupan
wilayah penanganan (dari 15 provinsi
menjadi
32
provinsi)
dan
pengembangan proram dukungan
keberlanjutan SPAM desa terbangun.
TUJUAN: untuk meningkatkan jumlah masyarakat berpenghasilan
rendah terhadap akses pelayanan air minum dan sanitasi yang
berkelanjutan, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih
dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum
dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan
pembangunan berbasis masyarakat.
4
KOMPONEN PROGRAM PAMSIMAS 2
1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
2.
3.
4.
5.
Lokal: Penyediaan pendampingan teknis dan pelatihan kepada
masyarakat, fasilitator, dan pemerintah daerah untuk mendukung
peningkatan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dan
kabupaten/kota.
Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi: Penyediaan
pendampingan teknis dan pelatihan kepada masyarakat, fasilitator STBM
dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pemicuan PHBS
ditingkat masyarakat.
Penyediaan Sarana Air minum dan Sanitasi: Penyediaan dana
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk desa sasaran baru.
Insentif Desa dan Kabupaten: Penyediaan dana BLM untuk desa
sasaran terbangun yang memiliki kinerja yang baik, dan untuk
Kabupaten/Kota yang menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan
program.
Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek: Penyediaan jasa
konsultan manajemen ditingkat pusat dan daerah.
5
KPI PROGRAM PAMSIMAS
PAMSIMAS-I
PAMSIMAS-II
NO.
INDIKATOR CAPAIAN UTAMA (KPI)
TARGET
2008 - 2012
(Amend FA)
REALISASI
S/D
Agst’14
TARGET
2013-2016
(Agreement)
REALISASI
S/D 7Agst’14
1.
Bertambahnya jumlah penduduk menurut
status sosial ekonomi yang dapat mengakses
air minum
6 – 7 juta
5,67 juta
5,6 juta
0,92 juta
2.
Bertambahnya jumlah penduduk menurut
status sosial ekonomi yang dapat mengakses
sanitasi
3,1 juta
6,84 juta
4 juta
1,93 juta
3.
Bertambahnya masyarakat yang ‘Stop BABS’
80%
42,61%
50%
1,93%
4.
Bertambahnya masyarakat yang mengadopsi
program cuci tangan pakai sabun
80%
55,68%
60%
6,88%
5.
Adanya rencana penguatan kapasitas
kelembagaan Pemerintah Daerah untuk
mendukung adopsi dan pengarustamaan
pendekatan PAMSIMAS
100%
100%
80%
-
6.
Meningkatnya prosentasi alokasi anggaran
Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) yang
diperlukan untuk pemeliharaan sarana air
minum dan sanitasi serta perluasan
pendekatan program untuk pencapaian
target MDGs
100%
73%
80%
-
EVALUASI CAPAIAN TAMBAHAN PEMANFAAT AIR MINUM
EVALUASI REALISASI APBD (BELUM CAIR)
Desa REGULER & Desa HIK
status : 22 Agustus 2014
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
DESA SASARAN REGULER YANG BELUM SELESAI FISIKNYA
SEBARAN LOKASI DESA REGULER PAMSIMAS 2011 - 2013
YANG BELUM SELESAI PELAKSANAAN FISIKNYA
STATUS : 22 Agustus 2014
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
DESA SASARAN REPLIKASI YANG BELUM SELESAI FISIKNYA
SEBARAN LOKASI DESA REPLIKASI PAMSIMAS 2010 - 2012
YANG BELUM SELESAI PELAKSANAAN FISIKNYA
STATUS : 22 Agustus 2014
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
KINERJA KEBERFUNGSIAN SPAM
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
KINERJA PENGELOLAAN SPAM OLEH BPSPAMS
DETAIL PENERAPAN SISTEM IURAN
PROGRAM PAMSIMAS
24%
30%
10%
36%
Iuran < BOP
Iuran >= BOP
Iuran >= Cost Recovery
Tidak Ada Data
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
KINERJA PEMBENTUKAN ASOSIASI SPAMS PERDESAAN
STATUS TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT BPKP
PROGRAM PAMSIMAS 2008-2013
STATUS : AGUSTUS 2014
OPINI AUDITOR (BPKP) : WAJAR TANPA PENGECUALIAN
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS 2014
 Pelaksanaan program Pamsimas - II untuk 218
kabupaten/kota, 32 provinsi yang telah ditetapkan
melalui Keputusan DJCK No. 36/KPTS/DC/2014
tanggal 28 Februari 2014 dan No.
52/KPTS/DC/2014 tanggal 28 Maret 2014
 Dukungan keberlanjutan desa Pamsimas – I
terbangun (2008-2012) melalui kegiatan Hibah
Insentif Desa (HID), Paket Hibah Insentif
Kabupaten/Kota (HIK), dan Paket Hibah
Khusus Pamsimas (HKP).
REVIEW RENCANA KERJA TAHUN 2014
No
Kegiatan
Rencana
Realisasi
PELAKSANAAN DI DESA/KELURAHAN SASARAN REGULER
1
Penetapan daftar desa APBN 2014 dengan SK Dirjen Cipta
Karya dan daftar desa APBD 2014 dengan SK
Bupati/Walikota
Maret 2014
Tahap I: 28 Feb’14
Tahap II: 28/3/14
2
Penetapan Fasilitator Masyarakat Reguler di Kab/Kota
Baru
M IV Maret’14
Mei 2014
3
TOT Pelatihan FM Reguler dan FK
M III Feb 2014
Maret 2014
4
TOT Pelatihan Masyarakat (Kader AMPL dan BPSPAMS)
M I Nov 2014
M I Nov 2014
5
Pemantauan Penyelesaian Fisik dan Kegiatan Desa/Kel
2010-2013
Jan – Mar 2014
Jan – Sept 2014
6
Penetapan Fasilitator Masyarakat Reguler dan Fasilitator
Keberlanjutan di Kab/Kota Lama
Jan 2014
Jan 2014
7
Pelatihan Refresher Fasilitator Masyarakat Reguler dan
Fasilitator Keberlanjutan di Kab Lama
M IV Maret –
Aprl’14
Maret – April 2014
8
Pelatihan Fasilitator Masyarakat Reguler di Kab/Kota
Baru
M I – III Mar’14
April 2014
9
Pelaksanaan di tingkat masyarakat Desa/Kel 2013
M II Juni sd M II
Okt’14
Sept-Des ‘13
REVIEW RENCANA KERJA TAHUN 2014
No
Kegiatan
Rencana
Realisasi
PELAKSANAAN DI DESA/KELURAHAN SASARAN HID
1
Seleksi Desa/Kel HID oleh Pakem (mengikuti proses
seleksi desa/kel Pamsimas II Tahun 2013)
April – Mei 2014
Maret – April’14
2
Penyampaian Daftar Panjang Desa HID kepada CPMU
M II –III Mei’14
Minggu III Mei Juni
3
Verifikasi Usulan Desa HID Oleh CPMU
Minggu IV Mei –
I Juni
Juni 2014
4
Penetapan Desa HID 2013 dengan Keputusan Dirjen CK,
Kemen PU
Minggu I – II Juni
16 Juni 2014
5
Pelatihan Fasilitator HID
Minggu II – III
Juni ’14
M II Juli 2014
6
Mobilisasi Fasilitator HID
Minggu I Juli ’14
M II – III Agst ’14
8
Pelaksanaan HID 2013
Juli – II Des
Sept – Des
9
Pelaksanaan HID 2013
M II Agst – II Des
M III Agst – Des
REVIEW RENCANA KERJA TAHUN 2014
No
Kegiatan
Rencana
Realisasi
PELAKSANAAN DI DESA/KELURAHAN SASARAN HIK
1
Penetapan Kab/Kota Penerima HIK
2014
M IV April 2104
2 Juni 2014 , rev. Sept
2014
2
Pelatihan Fasilitator bagi Pelaksanaan
HIK
MII - III Mei 2014 Juni , Agustus
3
Mobilisasi Fasilitator HIK
M I Juni 2014
Agustus, Sept 2014
4
Workshop Review Penanganan HIK
program Pamsimas
M II Mei 2014
23 Juni 2014
5
Pelaksanaan HIK 2014
M II Agst – II
Des
Agst – Desember
REVIEW RENCANA KERJA TAHUN 2014
No
Kegiatan
Rencana
Realisasi
PELAKSANAAN DI DESA/KELURAHAN SASARAN HKP
1
Penetapan Kab/Kota Penerima HKP
2014
-
September 2014
2
Pelatihan Fasilitator bagi Pelaksanaan
HIK
Agustus 2014
3
Mobilisasi Fasilitator HIK
Sept 2014
4
Workshop Review Penanganan HIK
program Pamsimas
M I Sept 2014
5
Pelaksanaan HIK 2014
Sept – Desember
EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2014
STATUS: 22 AGUSTUS 2014
DOKUMENTASI KONDISI AMPL
TERBANGUN DALAM PAMSIMAS
KAB. PARIGI MOUTONG
KAB. DEMAK
KOTA SEMARANG
KOTA KUPANG
KOTA PEKALONGAN
KAB. PURBALINGGA
KAB. PEKALONGAN
23
DOKUMENTASI KONDISI AMPL
TERBANGUN DALAM PAMSIMAS
PENEMPATAN KRAN UMUM
MENYULITKAN PEMAKAI
PEMASANGAN PIPA’PVC’ YANG
TIDAK DITANAM
PENGGUNAAN MATERIAL PIPA YANG
TIDAK SESUAI DENGAN APLIKASI
PENERAPAN PIPA OUTLET TERLALU
TINGGI DAN TIDAK SESUAI STANDAR
KE-PU-AN
KONSTRUKSI PENUTUP
SUMUR BOR YANG
MENYULITKAN OPERASI DAN
PEMELIHARAAN
ISU DAN PERMASALAHAN
• Masih terdapat 108 desa sasaran Program Pamsimas yang
belum selesai tahun 2011 – 2013;
• Masih terdapat 298 sisa temuan hasil audit BPKP tahun
anggaran 2008-2013;
• Terdapat 460 desa SPAM yang sudah tidak berfungsi,
1.530 desa berfungsi sebagian, dan 4.825 desa berfungsi
baik;
• Terdapat 2.033 desa dengan iuran < BOP, 2.463 desa
dengan iuran ≥ BOP, dan 714 desa dengan iuran ≥ CR;
• Desa regular 2014 yang telah menyelesaikan T-1 hanya
sebanyak 126 desa dari target 1.458 desa dan belum ada
desa HID serta desa HIK 2014 yang merealisasikan dana
BLM;
• Tingkat pencapaian KPI–1 (jumlah tambahan jiwa
pemanfaat air minum) masih 16% dari target 5,6 juta.
PERSIAPAN PROGRAM 2015
Penetapan nama desa sasaran Program Pamsimas
diharapkan dapat diterbitkan pada akhir bulan Januari 2015.
langkah ke depan yang perlu dilakukan:
 Sosialisasi/Permintaan proposal desa/kel Tahun
Pelaksanaan 2015 paling lambat bulan Sept – Okt 2014;
 Verifikasi dan penyusunan ranking proposal serta
penyusunan daftar pendek (daftar sementara)
desa/kelurahan paling lambat bulan Okt – Nov 2014;
 Penyampaian usulan daftar desa/kelurahan sasaran oleh
Bupati/Walikota kepada Direktur Jenderal Cipta Karya,
Kementerian PU paling lambat bulan Nov – Des 2014;
 Penetapan daftar desa/kelurahan APBN dengan SK Dirjen
Cipta Karya dan daftar desa/kelurahan APBD dengan SK
Bupati/Walikota paling lambat bulan akhir Januari 2014.
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM