Transcript Penjelasana Teknis Penyusunan Program Dan

Penjelasan Teknis
Penyusunan Rencana Kegiatan
dan Anggaran Tahun 2015
Universitas Pendidikan Indonesia
Karakteristik RKAT 2015
Fakultas/KD/Dir.
Dan Unit Lain
Prodi
Program dan Kegiatan
(Seperti Tahun 2014)
Program Rutin
Operasional
Program Pengembangan
difasilitasi Univ
(Penjelasan PR APHI)
Program
Pengembangan
Berbasis Proposal
Pengelompolan RKA Program
Studi
RKA Rutin
Operasional
RKA
Pengembangan
Prodi
• Memenuhi kebutuhan operasional
pendidikan, praktikum, dan perkantoran
• Berbasis Pagu (Non PNBP dan BOPTN)
• Peningkatan kinerja, pencapaian prestasi,
dan pengembangan keunggulan akademik
• Berbasis: Proposal (Evaluasi Diri dan
Rencana Pengembangan Program Studi)
Sumber Dana dan Peruntukan
RKAT 2015 (Alokasi Prodi)
• Non PNBP (UTU)
– Rutin/Operasional
• (Pagu indikatif sudah tercantum di sistem
RKAT)
– Pengembangan
• Pagu definitif-pagu total;
• Akan segera dicantumkan dalam sistem
RKAT
• BOPTN
– Operasional
BOPTN Fakultas 2015
• Kegiatan BOPTN Fakultas: :
Pelatihan dosen;
Pemeliharaan gedung;
Bahan habis pakai;
Persiapan surveilance ISO/Pengembangan
POB;
– Pemeliharaan peralatan kantor;
– Pemeliharaan fasilitas kelas/lab.
–
–
–
–
• Fakultas agar mengkoordinasikan
perencanaan dan implementasi BOPTN
prodi
BOPTN Prodi 2015
• Kegiatan BOPTN Jurusan/Program
Studi model block grant dengan rincian
kegiatan terintegrasi pada RKAT:
• Berdasarkan pengalaman tahun 2014,
penggunaan dana BOPTN 2015
digunaka
–
–
–
–
–
Bahan habis pakai;
Pemeliharaan peralatan kantor/lab;
Pengadaan bahan praktikum;
Pengadaan bahan pustaka.
Pengadaan alat sederhana (20%)
Kelengkapan Usulan
• Usulan BOPTN dilengkapi dengan
TOR:
– Latar Belakang
– Penerima
– RAB
– Jadwal Implementasi:
• Mei
Contoh kelompok peruntukan
• Barang Habis
– ATK, Tinta,
• Bahan Praktikum/Lab:
– Bahan kimia
– Bola ,shutle kock, Net
• Alat Sederhana (10% pagu):
– LCD, Laptop
– Raket, Oven (Alat masak/catering) dll
Untuk Kemudahan Pengadaan
• Spesifikasi Barang harus jelas
• Barang yang ada di pasaran
Proposal Pengembangan Prodi
Tujuan:
• Kebutuhan
pengembangan
berdasarkan pada hasil
“Evaluasi Diri” Prodi
Kegiatan program
pengembangan yang
berdasar pada
perencanaan yang baik
dan target kinerja
Komponen Proposal:
• Evaluasi Diri
• Rencana Pengembangan Prodi
• Rencana Anggaran Biaya
Evaluasi RKA
RKA
Operasional
Prodi
• Tim Renbang
dan Tim Dit Keu
Proposal Pengembangan Prodi
• Dekan/PD/Dir/Asdir:
• Substansi Program Pengembangan
• Tim Dit-Renbang, Tim Dit Keu
• Kesesuaian Program
Pengembangan dengan Target
Renstra
• Kelayakan RAB
Rambu Penyusunan
Proposal Pengembangan
SISTEMATIKA
Cover
Hal Pengesahan
Daftar Isi
Ringkasan eksekutif
Bab-1: Laporan Evaluasi Diri
Bab-2: Rancangan Program
Rencana Anggaran Biaya
Lampiran
Ringkasan Eksekutif (1 halaman)
Berisi intisari proposal:
Kesimpulan
hasil evaluasi
diri
Strategi yang
dipilih dan
diajukan
Kaitannya
dengan
Renstra UPI
Bab 1: Evaluasi Diri
(10-15 halaman)
• Laporan evaluasi diri di tingkat prodi
yang terkait erat dengan usulan
program pengembangan yang
diajukan
• Laporan evaluasi diri harus dibuat
berdasarkan pada data dan informasi
yang sahih
• Melandasi rasional untuk penetapan
program pengembangan
Sistematika
Bab 1. Laporan Evaluasi Diri
Evaluasi diri pada tingkat program studi
A. Pendahuluan
B. Analisis lingkungan eksternal
C. Evaluasi pelaksanaan, hasil, dan dampak berbagai kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh prodi
D. Evaluasi kinerja dan pengelolaan program akademik
E. Evaluasi ketersediaan dan manajemen sumberdaya
F. Evaluasi sistem penjaminan mutu di tingkat prodi.
G. Ringkasan hasil analisis dengan menggunakan metode yang
sesuai
H. Ringkasan strategi/solusi alternatif untuk menyelesaikan
persoalan yang teridentifikasi
I. Nilai baseline indikator kinerja utama dan indikator kinerja
penunjang
Bab 1a. Pendahuluan
Secara ringkas (1 halaman)
sampaikan proses ED yang
dilakukan di program studi,
mencakup proses koordinasi
dengan pimpinan dan civitas
akademika, stakeholders
lainnya, serta proses akuisisi
data dan informasi relevan
lainnya.
Bab 1b. Analisis Lingkungan Eksternal
Mencakup peluang dan
tantangan yang relevan
dengan tema yang
diajukan:
Peluang dan tantangan
prodi untuk meningkatkan
mutu tridharma dan
manajemen internal.
Peluang dan tantangan
prodi untuk memenuhi
kebutuhan lulusan dan
pengguna lulusan.
Bab 1.c Evaluasi pelaksanaan, hasil,
dan dampak kegiatan yang telah
dilaksanakan prodi
Pelaksanaan,
hasil serta
dampak
program
sebelumnya
jika ada
Kesulitan yang
dihadapi
(lesson learnt)
pada
pelaksanaan
pengembangan
program
Bab 2 – d. Evaluasi sistem tatakelola
dan organisasi Prodi
evaluasi atas organisasi dan sistem tatakelola
(governance) yang saat ini diterapkan di
program studi
evaluasi didasari atas suatu acuan normatif
untuk menetapkan efektivitas dan efisiensi
sistem tatakelola dan organsiasi yang ada
Bagian ini juga harus memuat analisis tentang
kesiapan, rencana dan tahapan yang akan
dilakukan untuk pengembangan program studi
Bab 1.e Evaluasi kinerja dan
manajemen program akademik
 Hasil evaluasi penyelenggaraan program
akademik dan manajemen oleh prodi tinggi
yang mencakup kegiatan:
◦
◦
◦
◦
Pendidikan,
Penelitian, dan
Pengabdian pada masyarakat
Kerjasama dengan pengguna lulusan
 Melandasi kesimpulan tentang kinerja program
akademik (efisiensi internal, mutu dan
relevansi serta daya saing prodi)
 Evaluasi manajemen program akademik
mencakup siklus lengkap proses manajemen
Bab 1.f. Evaluasi ketersediaan dan
manajemen sumber daya 1/2
• Hasil evaluasi terhadap ketersediaan
sumberdaya pendukung serta sistem
manajemen yang diterapkan
– Sumberdaya manusia (staf akademik dan
non-akademik),
– keuangan,
– informasi,
– sarana dan prasarana
Bab 1.f Evaluasi ketersediaan dan
manajemen sumber daya 2/2
• Aspek ketersediaan dan kecukupan:
– evaluasi kelayakan dan daya dukung
(service level) sumber daya untuk
menyelenggarakan kegiatan akademik
• Aspek manajemen:
– evaluasi siklus lengkap proses
manajemen
Bab 1.g Evaluasi sistem penjaminan
mutu di tingkat prodi
• evaluasi penerapan sistem
penjaminan mutu di tingkat program
studi
– sistem manajemen mutu, kelembagaan,
dan sumber daya pelaksana Quality
Assurance
– jelaskan bagaimana kegiatan
penjaminan mutu tersebut dilaksanakan
serta rencana pengembangan ke depan
Bab 2 – h. Ringkasan hasil analisis
dengan menggunakan metode yang
sesuai
 Risalah SWOT
◦ Ringkasan kesimpulan hasil evaluasi diri
yang dilandasi atas
 kelemahan atau permasalahan,
 kekuatan atau potensi
 peluang dan tantangan
◦ Problems statements
 Harus mencerminkan posisi relatif prodi
serta menjadi dasar untuk menetapkan
pilihan strategi pengembangan yang
diajukan
Bab 1.i Ringkasan strategi/solusi
alternatif
• Merupakan hasil sintesa dari kesimpulan
evaluasi diri
• Solusi alternatif untuk menyelesaikan
persoalan yang teridentifikasi
• Matriks Strategi
• Strategi untuk mengembangkan potensi
yang ada
Bab 1.j Nilai baseline indikator
kinerja utama dan indikator kinerja
tambahan
• Tabel Baseline Indicators
• Indikator Manajemen
• Indikator Penyelenggaraan Program
Akademik
• Indikator Potensi Unggulan (bila ada)
Bab 2.a Rancangan Program
pengembangan (5-10 halaman) 1/2
 Judul program
 Latar Belakang dan Rasional Pemilihan Program
Pengembangan
 Sesuaikan dengan LED
 Keterkaitannya program pengembangan prodi dengan
target Renstra UPI 2011-2015
 Tujuan
 Mekanisme dan rancangan program
 Tahahapan akan dilakukan untuk mencapai tujuan
 Satu Program Pengembangan dapat Terdiri dari beberapa
Keg
 Kegiatan dapat terdiri dari beberapa Sub Kegiatan
 Target Kinerja
Mekanisme dan Rancangan
Program (Contoh)
• Pengembangan Program Dual Degree Prodi X
– Keg 1 Pengembangan Desain Program dan
Kurikulum Dual Degree
• Policy Study Program Dual Degree
• Workshop Desain Program Dual Degree
• Workshop Pengembangan Kur
– Keg 2 Pengembangan SDM
• Pelatihan Bahasa
• Pelatihan Penelitian dan Publikasi Internasional
– Keg 3 Pengembangan Fasilitas
• Pengadaan Peralatan untuk mendukung program
Contoh Program Pengembangan
•
•
Judul Program Pengembangan:
"Peningkatan Mutu dan Relevansi Kurikulum Prodi Manajemen Perkantoran
2013"
•
Mekanisme Kegiatan (Kegiatan dan Sub Kegiatan)
•
1. Pengembangan Kapasitas SDM
•
•
a. Pelatihan keahlian kearsipan
b. Pelatihan QMS
•
2. Pemutakhiran Konten Kurikulum PRODI MP
•
•
•
a. Survey kebutuhan lapangan
b. Workshop Internal Pengembangan Konten Kurikulum
c. Workshop Pengembangan Konten Kurikulum dengan Pengguna Lulusan
Lampiran
Anggaran Biaya Program
Pengembangan
– Pembiayaan berdasarkan “eligible cost”
– Rincian Pembiayaan berdasarkan Jenis
Belanja
• Akan ada dokumen Rambu-rambu
penyusunan Program Pengembangan
Fakultas
Terimakasih