Transcript tramos - Fremap

Cret@
Control recaudación por trabajador vía Internet
Sistema Cret@ para cotizaciones sociales
Sistema de liquidación directa
En 2014 está prevista la activación de este sistema, que sustituirá al sistema
RED, para agilizar y facilitar el calculo de las cotizaciones sociales en base a un
borrador online que Tesoreria facilitará a las empresas. Borrador que podrá
ser confirmado y autoliquidado por las mismas de una manera similar al
I.R.P.F.
1
Sistema Cret@
Cobertura Legal
Para dar cobertura legal a la implantación de un nuevo sistema de liquidación
de cuotas a la Seguridad Social, a efectuar directamente por la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Anteproyecto de Ley de Medidas en Materia de liquidación e
ingreso de cuotas a la Seguridad Social
4
Anteproyecto de Ley
Modifica:
-
TRLGSS
En aquellos artículos que contienen las normas generales sobre cotización y
recaudación en el sistema de la Seguridad Social para dar soporte legal al nuevo
sistema de liquidación directa.
-
LISOS
En aquellos artículos de infracciones en materia de liquidación e ingreso de cuotas
para adoptar su regulación a la nueva modalidad de ingreso de cuotas, como para
tipificar nuevas infracciones y establecer criterios de agravamiento de sanciones.
5
NOVEDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014
Boletín noticias RED - 27/12/2013
NOMINAS

Nuevo campo en el fichero FAN de “Proveedor de Nómina”
Con el objeto de disponer de información del Código de Proveedor del
programa de nóminas utilizado por la empresa para generar los ficheros,
Tesoreria incluye en el fichero FAN un nuevo campo en el que el usuario RED
deberá indicar el código asignado por Tesorería al proveedor de nomina de la
aplicación informática utilizada.
NOVEDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014
LPGE 2014
Pago Delegado (D.F. 4º.2 LPGE 2014)

Se modifica el Art. 77,2 LGSS para:
o
Definir el concepto de “Pago Delegado”.
o
Dar soporte legal a la obligación de las empresas de comunicar a la
entidad gestora, a través de los medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, los datos a cuya cumplimentación se encuentran obligadas
las empresas, en los términos que se determinen reglamentariamente.
o
Disponer que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá
“suspender” o “dejar sin efecto” la “colaboración obligatoria” cuando la
empresa incumpla las obligaciones establecidas.
NOVEDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014
LPGE 2014
Suspensión cautelar del Derecho al Subsidio de Incapacidad Temporal
(D.F. 4º.4 LPGE 2014)

Se incluye un nuevo apartado 3 al Art. 132 LGSS para:
o
Disponer que la incomparecencia del beneficiario a examen,
reconocimiento o revisión por los médicos del INSS o las Mutuas,
provocará la suspensión cautelar del Derecho a la Prestación Económica
de I.T., al objeto de comprobar si aquella fue o no justificada y de darse
este último caso, declarar la extinción del derecho.
o
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de Suspensión del
Derecho y sus efectos.
Sistema Cret@
Objetivo:
Mayor efectividad en el control de aspectos determinantes para la correcta
gestión liquidadora y recaudatoria de la Seguridad Social, como la aplicación
de beneficios en la cotización y de compensaciones por el pago de
prestaciones de Incapacidad Temporal, así como de otras particularidades
que inciden en el cálculo de los trabajadores.
9
Objetivo Cret@
1
Simplificar los tramites y gestiones actuales
2
Prevención en el Control del Fraude
Bonificaciones indebidas
Compensaciones indebidas Incapacidad Temporal
Falta de Cotización trabajadores en alta
Cotización Inferior en Accidentes de Trabajo (CNAEs y Ocupaciones)
Cotización Inferior en Desempleo
Control de la Cotización a Tiempo Parcial
Control de los conceptos excluidos de Cotización
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Aplicación informática
WinCret@ un espejo de Winsuite32
Para la cotización a través del Sistema Cret@ se dispone de la aplicación WinCret@.
Esta aplicación es muy similar a la actual Winsuite32, por lo que a los usuarios que ya
usan este programa les resultarán familiares la mayor parte de sus funciones.
Como una de sus diferencias a destacar es que está desarrollada en lenguaje Java y,
por tanto, como requisito de funcionamiento será necesario disponer en el equipo
(ordenador) de una versión de Java actualizada.
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Importante en Cret@
Área de Afiliación
Comunicar en plazo:
Variaciones
Altas / Bajas
(con la fecha de inicio/ finalización
de las mismas)
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Sistema Cret@
Participantes
Pruebas
Actuaciones Previas
Inicio Pruebas
13
14
15
Motivos diferencias
Diferencias en Cuotas por diferencias en Bases Comunicadas y
Bonificaciones de Formación Continua
Diferencias en
“Ocupaciones”
Cuotas
Contingencias
Profesionales
por
Diferencias en Cuotas de Desempleo por Tipos de Contrato
Compensaciones
Bonificaciones / Reducciones
16
4. Variación de datos con efecto en las
liquidaciones de cuotas
IDC Trabajador y
tramo
Datos identificados
del trabajador
Datos identificados
de la empresa
Periodo
Otros datos
Prestaciones de corta
duración
PERFIL COTIZACIÓN
TRAMOS
Peculiaridades de
cotización
PEC.COTIZACION
Resto Información
Tipos de cotización
DIFERENCIA
18
DIAGRAMA NUEVO SISTEMA
1
3
Presentación
Confirmación
5
Corrección de discrepancias
2
Validación datos y calculo de la liquidación
4
Última validación con FGA
Posibilidad de RECTIFICAR una Liquidación CONFIRMADA (reapertura).
Posibilidad de ANULAR una liquidación (Servicio Anulación RNT).
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Flujo de trabajo Sistema Cret@
20
Pago
Cierre
Rectificación
Proceso
Liquidación
Inicio
PRESENTACION DIFERENCIA
Envío información
La empresa es
responsable del
calculo de la
liquidación.
La empresa no calcula:
- El total de la
cotización
- Ni el resultado de la
liquidación
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Presentación
Entre el 1º día del mes y el penúltimo
Último día del mes
Para un mismo mes se podrán enviar tantos
ficheros de bases como requiera el usuario.
El único requisito es que la liquidación no
esté confirmada.
Se mantiene el plazo actual para hacer
efectivo el ingreso de las cuotas.
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Cierre cargo
en cuenta
24
Cierre de oficio liquidaciones con cálculos totales generados entre el 1 y el 23
28
Cierre de oficio liquidaciones con cálculos totales
28, 29 y 30
Cierres diarios nuevos envíos o solicitud borrador realizados entre el 28 y el penúltimo
día del mes
22
Vías de Presentación – Fichero Bases
La presentación para el calculo de la liquidación se puede iniciar mediante dos vías
(compatibles entre si):
Envío de Fichero de Bases
Solicitud de Borrador
23
Vías de Presentación – Fichero Bases
A) Envío de Fichero de Bases
Se usará cuando sea necesario comunicar Bases o datos que afecten a uno o más
trabajadores.
Opcionalmente, desde este fichero se podrá solicitar recuperación de Bases del mes anterior
de aquellos trabajadores que no hayan sufrido cambios.
Este fichero se puede enviar desde:
A.1- Generando un fichero desde el programa de nóminas y remitiéndolo a WinCret@.
A.2- Completando el fichero respuesta que se recibe a la solicitud de borrador
(trabajadores y tramos).
B) Solicitud de Borrador
Esta operatoria es muy similar a la que utilizan los usuarios de RED DIRECTO para introducir la
información mensual de sus trabajadores y generar la cotización de sus cuentas de cotización.
Se usará si no hay variación respecto de lo comunicado en el mes anterior:
B.1- Generando el fichero de solicitud desde el programa de nominas y transmitirlo a
través de WinCret@.
B.2- Solicitar el borrador desde un servicio Online.
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Vías de Presentación – Fichero Bases
Para los trabajadores con discrepancias en Tramos con respecto a los tramos calculados en el
mes anterior, el autorizado Cret@ deberá:
A) Comunicar un fichero de Bases
B) Corregir las Bases a través del Servicio Online (similar a lo que están haciendo actualmente los
usuarios de Red Directo).
Combinación práctica
Se puede comenzar la presentación de los datos de cotización solicitando el borrador con
las Bases y Tramos del mes anterior y, posteriormente, enviar un fichero de Bases con los
trabajadores para el mes de liquidación que tienen cambios en sus tramos de cotización.
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DATOS A INFORMAR PARA LA LIQUIDACIÓN
Sólo será necesario comunicar la información no disponible en las bases de datos de la
TGSS de aquellos trabajadores que constan en alta en el FGA y de los que existe
obligación de cotizar.
La información que el usuario debe comunicar es:
 Bases de cotización
 Número de horas en contratos a tiempo parcial
 Coeficiente a tiempo parcial (ERE´s parciales)
 Importe de horas extras
 Número de horas complementarias y base de horas complementarias
 Importe de las compensaciones de pago delegado
 Bonificación por formación continua
 Específicas para determinados colectivos:
 Percepciones íntegras para el colectivo de artistas (régimen 0112)
 Toneladas de tomate para el Sistema Especial del Tomate (régimen 0134)
 Nº horas bonificación por formación teórica, presencial o a distancia (TRL 087)
 Modalidad de salario (grupos diarios con cotización mensual)
26
TODO
SOLO DIFERENCIAS
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Recuperación Bases Mes Anterior
Contingencias Comunes y Profesionales
Régimen
• El régimen del CCC es 0111, 0811 o 0821
• El régimen del CCC es 0163 (SEA) o 0112 (Artistas)
• Grupos II y III del Mar (bases fijas)
Liquidación • Sólo para la liquidación ordinaria L00, siempre que esté
consolidada la del mes anterior
• Resto de liquidaciones
• Periodos de liquidación de Enero (no se recuperan bases
del año anterior)
• CCCs de periodicidad de pago trimestral
un solo tramo tanto en el periodo objeto
Trabajadores • Trabajador con un
de liquidación como en el periodo de la liquidación
anterior
• Coincidencia de todos los datos de este único tramo
(peculiaridades, TRL, colectivo, grupo de cotización, etc.)
excepto datos a nivel de empresa: CNAE y Colectivo
Especial
• Para contratos a tiempo parcial, además debe coincidir el
coeficiente, y se recuperarán las bases y el número de
horas trabajadas
• Grupos de cotización mensual 1 a 7
• Existencia de más de un tramo para un trabajador para el
periodo de liquidación anterior
• Existencia en el mes anterior de horas extraordinarias
• Existencia en el mes anterior de ERE parcial.
• Existencia de pago delegado de IT de CC o de AT/EP
• Existencia de pago diferido de IT del mes anterior de CC o
de AT/EP
• Grupos de cotización diarios 8 a 11
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Validación de ficheros
PCT
El acceso a Afiliación para extraer el perfil de cotización de
cada trabajador se realiza una sola vez al inicio de la
presentación por cualquiera de los medios.
Resultados
Usuario
Correctos
No se genera respuesta
Con errores
Falta en la liquidación
Inexistente
Sobra de la liquidación
ALERTAS
A partir de la presentación se da de alta la liquidación y
el sistema inicia el proceso de Alertas del F.G.A.
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Fichero de respuesta
Lo utiliza Tesorería para informar a los usuarios de los errores detectados en
cualquiera de los ficheros remitidos.
Se recibirá una respuesta por cada uno de los trabajadores y tramos que transmita a
la TGSS en los que haya discrepancias.
Para los trabajadores transmitidos de los que no se reciba respuesta significará que
sus tramos y Bases son correctos.
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Este tipo de fichero será el que utilice la TGSS para informar a
los usuarios de los errores detectados en cualquiera de los
ficheros remitidos por ellos, tanto en sus ficheros de solicitud
de trabajadores y tramos o fichero de solicitud de borradores,
como fichero de bases de cotización (incluso tramos de
afiliación que hayan sido modificados/ eliminados en FGA con
impacto sobre los cálculos, así como de los tramos pendientes
de informar) y fichero de confirmación.
La TGSS incluirá solo información relativa a los tramos que
no se hayan podido calcular porque lo enviado por el usuario
sea erróneo o porque no haya enviado información alguna.
Toda la información proporcionada por el usuario que no
tenga reflejo alguno sobre el fichero de respuesta
habrá superado todas las validaciones, habiendo sido por
tanto aceptada a todos los efectos (bases de cotización,
cálculo de cuotas,....... etc.).
Si toda la información proporcionada por el usuario es
correcta se indicará así expresamente
Datos que se reciben en el fichero de
Respuestas
Fichero de Respuestas
Fichero de respuestas
Código de Error y mensaje de error
asociado al dato que genera la
discrepancia.
Petición de fichero de solicitud de
cálculos procesada correctamente, en
caso de que todos los tramos sean
calculables.
Posibles mensajes en las respuestas:
- Los datos son correctos. Coinciden
los datos enviados con los existentes
en el FGA.
- Existen datos erróneos: Se detecta
algún tramo con errores.
- Se han consignado datos
inexistentes: alguno de los tramos no
coincide con los datos del FGA
- Se han consignado datos no
requeridos.
Todo fichero de respuesta que contenga discrepancias requiere de un nuevo envío del fichero de bases,
previa corrección de errores (comunicación de las afiliaciones pendientes, corrección de importes
erróneos,…).
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Fichero de respuesta
Posibles resultados de respuestas a la solicitud de borrador
 Todos los tramos son calculables.- Se obtendrán estas respuestas:
 Borrador del recibo (RLC)
 Borrador de trabajadores (RNT)
 Fichero indicando que el proceso es correcto
 Algún tramo no es calculable.-
Se obtendrá esta respuesta:
 Fichero de respuesta con tramos no calculables por un texto explicando el
motivo.
 No existen liquidaciones en el mes anterior.- Se obtendrá:
 Fichero de respuesta con trabajadores y tramos que deberá comunicar para
poder realizar el calculo.
Identificación de empresas y trabajadores
En los ficheros, las empresas se identifican por su CCC y los trabajadores por su NAF.
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Fichero de errores
Corregir los errores comunicados de los trabajadores no conciliados




Si el error es en las Bases se enviará un nuevo fichero.
Si el error es en Afiliación deberá tramitar su rectificación.
Se podrá subsanar las discrepancias hasta el penúltimo día del mes.
Los trabajadores no conciliados se consideran no presentados y no se cotizará por ellos.
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Definición de tramo y parámetros
determinantes de su fraccionamiento
Tramo: Cada una de las partes en que se divide cada período de liquidación del
trabajador en el que las condiciones son idénticas (tramo de alta, tramo de IT,
tramo en ERE,…)
Los tramos se tienen que ordenar por orden cronológico de fechas, identificados
con las correspondientes fechas desde/hasta.
Los tramos se calculan de forma automática por el programa de nóminas en base a
la información suministrada por el usuario.
Si los tramos comunicados no coinciden con los de Tesorería no se podrá realizar el
calculo de la cuota.
Si no hay obligación de cotizar, no hay tramos.
Principios Básicos
Tramos
Definición y Aspectos
 Cada una de las partes en las que se fracciona un período de cotización para la liquidación
de cuotas de un trabajador.
 Las condiciones de cotización del trabajador en alta son coincidentes en su totalidad.
 Las bases de cotización se fraccionan en condiciones homogéneas
 Los tramos se identifican con las correspondientes fechas desde/hasta.
SIEMPRE COINCIDENTES.
Si los “tramos” comunicados
por el usuario de un trabajador concreto
NO son idénticos
a los construidos por la TGSS,
la liquidación de cuotas de ese
trabajador NO se podrá realizar.
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Periodos de alta con obligación de ingreso de cuotas
Se construirán TRAMOS para cada trabajador y periodo de liquidación
Inicio de Tramo  cada vez que se produzca un alta o un cambio que modifique el perfil
de cotización del trabajador.
Fin de Tramo  cada vez que se produzca una baja o un cambio que modifique el perfil
de cotización del trabajador.
Ejemplo: Altas y bajas
Fecha Desde:
01/01/2013
Fecha Hasta:
31/01/2013
Tramo 1
Trabajador A
Fecha Desde:
01/01/2013
Fecha Hasta: Fecha Desde:
11/01/2013 12/01/2013
Tramo 1
Trabajador B
Fecha Desde:
02/01/2013
Trabajador C
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Tramo 2
Fecha Hasta: Fecha Desde:
08/01/2013 09/01/2013
Tramo 1
Fecha Hasta:
25/01/2013
Fecha Hasta: Fecha Desde:
12/01/2013 15/01/2013
Tramo 2
Fecha Hasta:
27/01/2013
Tramo 3
Situaciones de baja médica por incapacidad temporal
Baja médica derivada de CC con duración inferior a 16 días – trabajadores con carencia IT o excluidos de ITInicio Tramo
Fin Tramo
FECHA BAJA MÉDICA
FECHA ALTA MÉDICA
Cruce
con INSS
INCA
procesos
Baja
Baja médica derivada de CC con duración superior a 15 días - cuando el trabajador tiene la carencia
necesaria y el trabajador no se encuentre excluido de la prestación económica por IT CC-
Inicio Tramo
Fin Tramo
Tramo 1
FECHA BAJA MÉDICA
Fecha del día 15º desde FECHA BAJA MÉDICA
Tramo 2
Día 16º desde FECHA BAJA MÉDICA
FECHA ALTA MÉDICA
Baja médica derivada de CP – con independencia de la duración, de que el trabajador se encuentre excluido de la
prestación económica por esta contingencia y/o de que la empresa sea colaboradora en la gestión de la SS en materia de
asistencia sanitaria y abono de la prestación económica por IT CP-
Inicio Tramo
Fin Tramo
Día siguiente FECHA BAJA MÉDICA
FECHA ALTA MÉDICA
Situaciones en las que se perciben prestaciones corta duración con pago directo
IT PAGO DIRECTO, MA, PA, RI y RL
Inicio Tramo
Fin Tramo
Fecha de inicio prestación
económica
Fecha finalización
prestación económica
Tesoreria
SUSPAL
MA y PA a tiempo parcial
Cuidado menores con
graves enfermedades
Fraccionamiento de tramos
derivado de variaciones del campo
COEFICIENTE A TIEMPO PARCIAL
•La aportación de los trabajadores es descontada por la entidad gestora o
colaboradora y abonada a la TGSS
•No existe posibilidad de compensación de cuotas por pagos delegados  éstos no
se realizan por parte de las empresas
•Estas situaciones se comunican a la TGSS por la correspondiente Entidad Gestora o
colaboradora, excepto las situaciones de maternidad y paternidad, que pueden
comunicarse por los autorizados al sistema RED
Calculo Cuota Trabajador
Se calcula por tramos, acumulándose Bases y Cuotas al NAF
Finalizado el calculo por trabajador, se tratan los datos económicos de empresa
(bonificaciones , formación,…)
Base trabajador X Perfil cotización trabajador = CUOTA TRABAJADOR
Cálculos de todos los trabajadores – Bonificaciones Formación continua
=
LIQUIDACIÓN COMPLETA
•El sistema almacena todos los cálculos y peculiaridades
•El usuario podrá solicitar información de los cálculos de la liquidación a
nivel de trabajador.
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Efectos de la presentación a nivel de trabajador
Existe presentación a nivel de trabajador cuando:
 El usuario inicia el procedimiento
• Efectuando el envío de las Bases de Cotización
• O la aceptación del mes anterior
 Y la información obrante permita el calculo
Hay presentación si los
trabajadores están conciliados
No hay presentación si:
- Los trabajadores no están
conciliados
- El usuario no inicia el
procedimiento de presentación
Trabajador no presentado = Deuda 20% ó 30%
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Efectos de la Presentación
Trabajadores
conciliados
Trabajadores
NO
conciliados
Liquidaciones
confirmadas
total o
parcialmente
Bases
reales
Liquidaciones
no confirmadas
para Deuda
(LD)
Bases
reales
Liquidación
parcial para
Deuda (LD)
Trabajador no presentado
Efectos de
presentación
Bases
estimadas
Sin efectos
de
presentación
Deuda 20% o 35%
41
Validación de datos y cálculo de la liquidación
Validar tramos
e información
F. Bases
FGA
Fichero de
respuestas
Usuario
Solicitud de
Borrador
• Informa los
trabajadores con
errores
Corregir Errores que
impiden cálculo
Faltan datos para
el cálculo
El usuario puede conocer los cálculos por los trabajadores conciliados mediante:
- El servicio de consulta de cálculos
- Solicitando el fichero de solicitud de cálculos
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Validación de datos y cálculo de la liquidación
Validar tramos
e información
F. Bases
Usuario
Solicitud de
Borrador
FGA
Todo OK
BORRADOR
RELACIÓN NOMINAL
DE TRABAJADORES
DOCUMENTO
DE CÁLCULO DE
LA LIQUIDACIÓN
El usuario puede conocer los cálculos por los trabajadores conciliados mediante:
- El servicio de consulta de cálculos
- Solicitando el fichero de solicitud de cálculos
43
Confirmación
Validar tramos e
información
FGA
F.Bases
Usuario
Fichero de
respuestas
Solicitud de
Borrador
44
RNT
RLC
Todo OK
RELACIÓN NOMINAL
RECIBO DE
DE TRABAJADORES LIQUIDACIÓN DE
COTIZACIONES
Liquidaciones totales o parciales
 El hecho de que el cálculo y los efectos de presentación sean
a nivel de trabajador, da lugar a la existencia de:
LIQUIDACIONES
TOTALES
Todos los trabajadores están calculados
Con efectos de presentación
Con Bases Reales
Trabajadores calculados
Con efectos de presentación
LIQUIDACIONES
PARCIALES
En un mismo CCC, periodo
y tipo de liquidación
Con Bases Reales
Trabajadores no calculados
Sin efectos de presentación
Con Bases Estimadas
45
Liquidaciones
deudoras
Nuevo procedimiento
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS
USUARIO CRET@
1
TGSS
2
Presentación
FGA
Validación datos
Validar tramos e información
F. Bases
Faltan datos o hay errores
Todo OK
Fichero de
respuestas
Solicitud de
Borrador
BORRADOR
DOCUMENTO
RELACIÓN NOMINAL DE CÁLCULO
DE TRABAJADORES
3
4
Cierre
FGA
Informa los
trabajadores que no
se han podido
calcular
Última validación con FGA
Validar tramos e información
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Solicitud de
Confirmación
Todo OK
De oficio
RNT
RLC
RELACIÓN
RECIBO DE
NOMINAL DE LIQUIDACIÓN DE
TRABAJADORES COTIZACIONES
Corrección de discrepancias
46
Faltan datos o hay errores
Fichero de
respuestas
Informa los trabajadores
que no se han podido
calcular
Diagrama nuevo sistema
1
3
Presentación
Confirmación
2
Validación datos y calculo de la liquidación
4
Última validación con FGA
PAGO
PAGO
RLC
según
modalidad
5
Corrección de discrepancias
Posibilidad de RECTIFICAR una Liquidación CONFIRMADA (reapertura).
Posibilidad de ANULAR una liquidación (Servicio Anulación RNT).
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Modificaciones / Rectificaciones
Envío nuevo fichero de Bases
Liquidaciones
sin confirmar
Liquidaciones
confirmadas
Liquidaciones
Solicitud de nuevo borrador para nuevo
recálculo de la liquidación
Reabrir la
liquidación
presentada
Se puede anular
desde el servicio de
anulación de RNT
Comunicar
nuevos datos
para el
calculo
Cerrar
Confirmar
Si no hay
nueva
presentación
Se genera
nuevo RNT y
nuevo recibo
de liquidación
de
cotizaciones
Se genera el
descubierto total
sin presentación
con Bases
estimadas
48
49
1. FASES DEL PROCEDIMIENTO
1.5. INGRESO DE LA LIQUIDACIÓN
Servicios relacionados con el ingreso de cuotas
Pagos
Sistema admitido
 Cargo en Cuenta
 Pago Electrónico
 Saldo cero
 Trámite de Saldos Acreedores
Novedades
51
Observaciones
RECUPERAR BASES DEL MES ANTERIOR
Para poder tomar las bases del mes anterior, el
usuario deberá solicitarlo expresamente.
Se realizará transmitiendo una Solicitud de Borrador.
NIVEL EN EL QUE SE TRATA LA INFORMACIÓN
El tratamiento se hace a nivel de trabajador.
Si no se informan todos los tramos, o si no se puede
calcular el trabajador entero, no se realiza el calculo
de liquidación y este se queda sin bases y sin
presentación.
CONFIRMACIÓN
A partir del día 28 de cada mes, se produce una
confirmación automática de todos los trabajadores
siempre que haya sido posible el calculo.
TIPO DE LIQUIDACIONES DE COTIZACIÓN ADMITIDAS
Liquidaciones L00, C00, L02, C02, L13, C13, L90, L91,
L93, C90, C92 y C93.
REGIMENES ADMITIDOS
Opera con todos los regímenes (es posible que no sea
así en el arranque).
DOCUMENTOS GENERADOS
Si se puede calcular la liquidación completa, el
Autorizado Cret@ recibe:
•Relación Nominal de Trabajadores (RNT).
•Documento de cálculo de la liquidación.
•Fichero de respuesta con el mensaje de que todo ha
sido correcto.
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Implantación
 Régimen General
 Modalidad de pago normal:
 Pago electrónico
 Domiciliación
 Periodicidad del pago: Mensual
Tesorería General irá incorporando el resto de empresas a este nuevo sistema
progresivamente.
53
Implantación
 Abril 2014
 Junio 2014
 Julio a Septiembre 2014
 Ficheros FAN RED
Cotizaciones oficiales
 Ficheros CRET@
Informativos
Tesorería seleccionará Autorizados para que participen en las pruebas que solo
tengan empresas del Régimen General.
 Octubre a Diciembre 2014
Tesorería comenzará a enviar a la sede electrónica de los Autorizados de forma
progresiva, notificaciones de su obligada incorporación al CRET@ con efectos
del día 1ª del mes siguiente. Dispondrán de tres meses de prueba.
Se incorporarán únicamente autorizados que, en su totalidad, gestionen
empresas de Régimen General.
 A partir de Enero 2015
Obligatorio. Incorporación progresiva de otras cotizaciones que no sean
Régimen General, diferimientos y Administración Pública.
54
55