Transcript Diapositiva 1

INFORME DE GESTIÓN MUNICIPIO DE
ARAUCA
VIGENCIA 2011
GESTIÓN Y FINANZAS
PÚBLICAS
2011
ESTADO DE TESORERÍA AL 31-12-2011
DESCRIPCIÓN FUENTE
CAJA
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
SGP-ALIMENTACIÓN ESCOLAR
SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD
SGP-SALUD PUBLICA
SGP-PROPÓSITO GENERAL
SGP-REGIMEN SUBSIDIADO
SGP-AGUA POTABLE
SGP-PRIMERA INFANCIA
REGALÍAS
ING. RECIBIDOS DE TERCEROS
RECURSOS DE CONVENIOS
RENTAS D.E. (Estampillas)
FDO SRI
VENTA DE ACTIVOS
TOTAL ESTADO DE TESORERÍA
MENOS RESERVAS AL 31-12-2011
MENOS CUENTAS POR PAGAR
MENOS INVERSIONES EN TES
MENOS PASIVOS EXIGIBLES-Vigencias Expiradas
MENOS RECURSOS DE TERCEROS
TOTAL DISPONIBLE EN EFECTIVO
SALDO 31-12-2011
61,800,100
303,817,891
704,332
1,115,762,397
1,809,834,135
389,819,419
4,674,409,566
2,085,550,091
121,969,944
39,464,699,213
482,697,472
3,032,579,193
3,916,725,075
476,941,061
81,967,481
58,019,277,370
17,165,061,145
3,532,820,254
13,864,194,000
8,855,479,440
636,960,060
13,964,762,471
SUPERAVIT 2011 SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN
Descripción Fuente
Recursos Libre Destinación
SGP-EDUCACIÓN
SGP-FONDO LOCAL SALUD
SGP-AGUA POTABLE Y SB
SGP-PG-LIBRE INVERSIÓN
REGALÍAS
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
LEY 99/93 CONTRIB. AMB.
FONDO DE SEGURIDAD
ESTAMPILLA PROCULTURA
ESTAMPILLA PROANCIANOS
ALUMBRADO PUBLICO
SOBRE TASA BOMBERIL
SOBRE TASA GASOLINA
OTROS RECURSOS DEST. ESP.
TOTAL
Valor Superávit/Déficit
105,689,406.58
739,594,859.79
2,630,179,071.95
1,313,951,593.14
(86,381,925.17)
4,838,674,310.04
947,195,536.41
110,694,927.47
1,815,345,597.22
779,085,645.39
722,992,323.41
(609,366,143.46)
16,941,679.13
61,825,437.72
578,340,151.68
13,964,762,471.30
EJECUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPIO ARAUCA-2011
EJEC. INGRESOS MUNICIPIO ARAUCA-2011
Tributarios
11.518.688.867
No Tributarios
1.203.291.334
Transferencias
6.993.596.568
Regalías –No incluye los Rec. Dest. FLS
39.424.536.711
Ing. Capital
21.653.474.675
Fondos Especiales
24.078.604.033
TOTAL
104.872.192.188
Estructura de los Ingresos Mpio Arauca 2011
Tributarios
11%
No Tributarios
1%
Transferencias
7%
Regalías
37%
Fondos Especiales
23%
Ing. Capital
21%
Comportamiento de los ICLD ($ Corrientes)-Municipio
Arauca
9,652,975,184
9,453,536,308
2,008
8,281,014,777
8,243,089,866
2,009
2,010
2,011
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 2011
INGRESOS
INGRESOS BASE PARA EL INDICADOR DE ICLD
1.1
Circulacion y Transito por Transporte Publico
1.2.
Predial Unificado
1.5.
Industria y Comercio
1.6.
Avisos y Tableros
1.8.
Delineacion y Urbanismo
1.9.
Espectaculos Publicos
1.10. Impuesto de Ocupacion de Vias
1.12. Rifas de circulacion municipal
1.15. Sobretasa Bomberil
1.16. Sobretasa Consumo Gasolina Motor
2.5. Multas y sanciones
2.7.1.1.1 Sistema General de Participaciones: Libre Destinacion de Participacion
2.7.1.2.1 De Vehiculos Automotores
2.13 Otros Ingresos No Tributarios
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(-) TRANSFERENCIAS AL CONCEJO
(-) TRANSFERENCIAS A LA PERSONERIA
(-) TRANSFERENCIAS VARIAS(arena,Fenacon)
(-) SEGURO DE VIDA CONCEJALES
% INDICADOR DE GF / ICLD
ESTADO DEL INDICADOR
RECAUDO A DIC 31 DE
2011.
9.651.134.798
159.853.200
1.628.439.240
4.440.679.117
254.424.905
902.799.653
21.868.370
2.327.900
8.836.400
206.513.970
19.461.000
596.077.080
968.787.528
43.288.516
397.777.919
9.651.134.798
6.970.003.619
7.517.659.683
355.178.187
148.525.992
9.844.762
34.107.123
72,22
CUMPLE
Ejecución del Gastos Mpio Arauca-2011
114,410,148,869
74,270,235,070
57,105,173,926
Apropiado
Comprometido
Concepto
Apropiado
53,924,375,510
Obligaciones
Pagos
Ejecución
% Ejec.
114.410.148.869
Comprometido
74.270.235.070
64,9%
Obligaciones
57.105.173.926
49,9%
Pagos
53.924.375.510
47,1%
COMPOSICIÓN DEL GASTO MPIO ARAUCA-2011
Concepto
Valor Compromisos
% Part.
Transferencias al
Concejo
355.178.187,00
0,5%
Transferencias a
la Personería
148.525.992,00
0,2%
Funcionamiento
Nivel Central
7.013.955.503,73
9,4%
Inversión
66.752.575.387,71
89,9%
TOTAL
COMPROMISOS
74.270.235.070,44
100,0%
Ejecución de Gastos 2011
Funcionamiento vs Inversión
Composición del Gasto Nivel Central-Arauca-2011
Funcionamiento,
7,013,955,504,
10%
Inversión,
66,752,575,388,
90%
Por cada $1 que la Administración Municipal gastó en su
funcionamiento, invirtió $9,5 en Proyectos de Inversión.
Composición del Gasto por fuente de
financiación
($ Millones)
Regalías y
Compensaciones
$ 35.971
SGP - Sistema
General de
Participación
$ 13.810
23%
59%
Ingresos
Corrientes
de Libre
Destinación
$ 1.615
3%
Ingresos Corrientes
de Destinación
Específica
$ 9.216
15%
GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA
Cumplimiento Ley 617 del 2000
Gastos
de Funcionamiento
Limite de
gastos de Funcionamiento
(80%)
La entidad territorial puede destinar hasta el 80% de sus ICLD a gastos de funcionamiento.
85.12
Estimación
preliminar
79.93
73.16
2007
74.31
73.67
2008
2009
2010
2011
ANÁLISIS PLAN DE DESARROLLO 2008-2011
Nivel de cumplimiento de la Gestión de Gobierno
Municipal frente a las proyecciones establecidas en
el Plan de Desarrollo del periodo 2008-2011
65.36%
PLANTA DE PERSONAL
TOTAL NUMERO
CONCEPTO
DE CARGOS DE LA
PLANTA
Cargos de libre nombramiento y remoción:
A la fecha de inicio
15
de la gestión
A la fecha de retiro,
separación del cargo
15
o ratificación
Variación porcentual
0%
Cargos de Carrera Administrativa:
A la fecha de inicio
52
de la gestión
A la fecha de retiro,
separación del cargo
52
o ratificación
Variación porcentual
0%
NUMERO DE
CARGOS
NUMERO DE CARGOS
VACANTES
15
0
15
0
0%
0%
52
0
52
0
0%
0%
RELACION DE ALGUNOS PROYECTOS DE
IMPACTO
EJECUTADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SECTOR EDUCACIÓN
PROYECTO
Implementación del programa de alimentación
escolar a niños y niñas de los niveles 1 y 2 del
sisben de las instituciones educativas oficiales
del municipio de Arauca
Servicio de transporte escolar para niñ@s de
los niveles 1 y 2 del sisben de las instituciones
educativas oficiales del municipio de Arauca.
VALOR
$ 1.005.331.150
$ 713.476.356
Construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de los establecimientos educativos
urbanos y rurales del municipio de Arauca.
$ 3.821.084.064
Dotación de material didáctico, pedagógico,
mobiliario y equipo para las instituciones
educativas oficiales del municipio de Arauca
$ 2.699.430.915
PROYECTO
VALOR
Mejoramiento de las Condiciones Sociales y
Económicas de Grupo de Mujeres Pobres del
Municipio de Arauca.
$51, 965,044 (Aporte Municipal) y $15.000,000
Aporte de otras entidades.
- Libre Inversión y
aporte de otras entidades
Prevención de la Violencia de Genero en el
Municipio de Arauca.
$24,998,850 - Salud Publica
Aplicación Estrategia para prevenir la
problemática de ESCNNA en el Municipio de
Arauca
Implementación estratégica para prevenir la
problemática de la explotación sexual comercial
de niños niñas y adolescentes del Municipio de
Arauca
$45,000,000 - Salud Púbica
$47,500,000 - Salud Publica
PROYECTO
Dotación
de
herramientas
maquinas
herramientas y equipos para el fortalecimiento
de talleres productivos y capacitación de
personas con discapacidad y sus familias en
artes y oficios para Población con Discapacidad
y sus familias
Apoyo a la implantación de proyectos
transversales
año 2009. Componente:
Educación Sexual
Adquisición a título de compra de inmueble
destinado para el funcionamiento del programa
de atención integral a la mujer – casa municipal
de la mujer
Apoyo a la educación de las personas con
necesidades educativas especiales-discapacidad
convenio cooperación- 012 del 2010 fundación
positiva
VALOR
$58.000.000
32.000.000 - SGP - EDUCACIÓN CALIDAD
$ 200.000.000
$120.000.000
SECTOR EDUCACIÓN
SECTOR EDUCACIÓN
SECTOR EDUCACIÓN
Programa dPrograma
Alimentación Escolar.
de Alimentación Escolar.
SECTOR SALUD
PROYECTO
Conservación de la continuidad y ampliación de
la cobertura de aseguramiento en el régimen
subsidiado en el municipio de Arauca
VALOR
$ 11.680.005.436
Apoyo y Fortalecimiento al programa ampliado
de inmunizaciones PAI En El Municipio De Arauca
$ 722.590.904
Mejoramiento alimentario y nutricional Arauca
gana (manga)
$ 1.460.703.833
SECTOR SALUD
SECTOR SALUD
SECTOR SALUD
SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL
PROYECTO
Promoción y protección social del adulto mayor
VALOR
$ 1.192.395.165
Generación de oportunidades para ofrecer
atención integral para mujeres en condición de
vulnerabilidad en el Municipio de Arauca
$ 200.000.000
Mejoramiento
de
las
condiciones
socioeconómicas
de
la
población
afrodescendiente e indígenas en el municipio de
Arauca
$ 48.200.000
SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL
SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL
SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL
Apoyo a los Programas del Adulto Mayor
SECTOR DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN
PROYECTO
VALOR
Difusión, fomento y estimulo a la innovación, la
creación y la producción artística, folclor llanero,
literatura, cine, teatro y otras manifestaciones
del arte y la cultura
$ 124.974.274
Implementación de un programa integral de
Lectura y acceso a bibliotecas
$ 93.414.800
Apoyo a las actividades deportivas y recreativas
de la población urbana; rural y grupos étnicos
del municipio de Arauca
$ 162.820.000
PLAN DECENAL DE CULTURA MUNICIPAL
2012-2022
Trabajo realizado de la mano con 30
gestores culturales y artistas del
municipio.
Se definieron 4 ejes estratégicos a
fortalecer durante los próximos 10
años.
1. Gestión Cultural.
2. Diversidad Cultural.
3. Patrimonio Cultural.
4. Industrias Culturales.
FOMENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
Taller de Joropo.
Instructor: Danilo Mantilla
Escuela de Música
Instructor: César Grisales.
Taller de Pintura
Instructor: Adinael Lozano
Taller de Danzas.
Instructor: Willinton Vásquez.
Taller de Teatro
Instructor: Santiago Caropresse.
Beneficiados más de 300 niños,
niñas y adolescentes.
APOYO A FESTIVALES ESCOLARES
Se beneficio un promedio de 30.000 personas entre estudiantes,
padres de familia, docentes y participantes invitados
Centauro de Oro y la Madre Vieja
General Santander Bachillerato.
Corazón Llano y Rastrojo.
Gustavo Villa Díaz.
Faena Llanera
Agropecuario.
Maporas del Recuerdo
Simón Bolívar
Teresiano
Santa Teresita.
Luna Roja
Cristo Rey
Luciérnaga
Colegio Caldas
Semillas del Llanero.
Normal María Inmaculada.
FESTIVALES BARRIALES Y VEREDALES.
Se estima una población beneficiada de al
menos 350 personas por festival realizado.
7 de Agosto.
Flor de Mi Llano
Chiriguare de Oro.
Barrio San Carlos
20 de Julio.
Caña de Oro
Vereda Clarinetero.
CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURA.
Realización del 46 Festival Araucano de la
Frontera y Torneo Internacional del Joropo y
el Contrapunteo.
De esta fiesta tradicional
participan al menos unas
5.000 personas por día.
DIFUSIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO
Semana Santa Llanera
Alrededor de 300 personas disfrutaron de las actividades
de celebración de la tradicional Semana Santa llanera.
Juegos y comidas tradicionales
se llevaron a cabo del 20 al 23
de abril de 2011.
DIFUSIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO.
Actividad de conmemoración año
de la Afrocolombianidad
Muestra Peinados
Afro
Muestra
Gastronómica
Muestra de bailes
típicos
EMISORA VIRTUAL.
Se puso en funcionamiento una emisora virtual de carácter
cultural al servicio de la comunidad araucana
TURISMO
Portafolio turístico del Municipio.
(Disponible en medio físico y audiovisual)
Se emitieron comerciales en medios locales y
regionales para promover el turismo en Arauca.
Se realizó un mapa interactivo
que ilustra audiovisualmente los
principales atractivos turísticos
del municipio de Arauca .
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
PROYECTO
Transferencia de subsidios al servicio de
acueducto, alcantarillado y aseo para los
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 del área
urbana y rural
Construcción de la red matriz del acueducto
para Garantizar la presión , cobertura
,continuidad y calidad de la prestación del
servicio de acueducto en el municipio
Adecuación, construcción y mantenimiento de
canales, colectores, cunetas y mantenimiento
de estructuras superficiales y sistemas para el
manejo, drenaje y conducción de aguas
servidas, aguas residuales y lluvias para
erradicar la insalubridad en el municipio
VALOR
$ 2.348.391.318
$ 1500.000.000
$ 7.382.905.994
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
SECTOR MOVILIDAD
PROYECTO
VALOR
Construcción, mejoramiento, mantenimiento,
recuperación y adecuación de la malla vial
urbana
$ 1.300.000.000
Construcción, mejoramiento, mantenimiento,
recuperación y adecuación de las vías terciarias
en el municipio de Arauca
$ 911.142.939
SECTOR MOVILIDAD
SECTOR MOVILIDAD
Avenida Leoni Valencia
SECTOR MOVILIDAD
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROYECTO
Construcción de andenes - Av. Rondón
VALOR
$ 1.721.308.340
Construcción sistema de parques, zonas verdes y
equipamientos colectivos
$ 2.000.0000.000
Construcción De Vivienda Nueva De Interés Social
(Regalías Directas)
$ 107.421.000
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Proyecto Renovación Urbana Parque
Simón Bolívar
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Proyecto Urbanístico y paisajístico Avenida Rondón
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLA
o
OFERENTE: Municipio de Arauca.
o
UBICACIÓN: Barrios Dispersos Área urbana de Arauca
o
MODALIDAD: Vivienda Nueva en sitio propio.
o
BENEFICIARIOS: 51 Hogares en situación de vulnerabilidad
o
FINANCIACIÓN: Municipio de Arauca, Departamento de Arauca y Beneficiarios.
o
ÁREA A CONSTRUIR: 48,6 m2.
o
CONTRATISTA: Unión Temporal Santa Clara. R/L Orlando Contreras
o
Aporte Municipal: $393.975.000
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLA
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZ
oOFERENTE: Municipio de Arauca.
oUBICACIÓN: Barrios Dispersos Comuna 3
oMODALIDAD: Mejoramiento de Vivienda
oBENEFICIARIOS: 44 Familias en situación de vulnerabilidad
oFINANCIACIÓN: Fonvivienda, Municipio de Arauca y Departamento de
Arauca.
oCONTRATISTA: Unión Temporal Santa Clara. R/L Orlando Contreras
oAporte Municipal: $393.975.000
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZ
SECTOR PRIMARIO
PROYECTO
Alianza productiva para el cultivo y
comercialización de Tilapia roja con pequeños
productores asociados en los Municipios de
Arauca y Arauquita - Departamento de Arauca.
Apoyo, orientación y asistencia comercial a los
pequeños y medianos productores del Municipio
de Arauca.
Capacitación y Asistencia técnica para núcleos
municipales de extensión y mejoramiento para
pequeños ganaderos del Municipio de Arauca
Mejoramiento de la infraestructura de
producción, mediante adquisición de equipos
para el suministro de agua al sector agropecuario
en el municipio de Arauca.
VALOR
$ 151.617.000
$24.002.720
$87.823.200
$149.292.000
SECTOR MEDIO AMBIENTE
PROYECTO
VALOR
Limpieza y Destaponamiento Del Caño Agua
Limón, Jesús, La Payara Y Culebrita En El
Municipio De Arauca
Estudios
ambientales
y
sanitarios
Frigomatadero del Municipio de Arauca
$408.198.859
al
Formulación y socialización del Sistema de
Gestión Ambiental del Municipio de Arauca
$62.987.000
$126.575.200
SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)
Capacitación de productores en fortalecimiento
socio empresarial
Capacitación práctica en manejo de estanques
SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)
Productores venden directamente al público en los mercados campesinos
SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)
Capacitación a pequeños ganaderos sobre
el programa de pre certificación de
brucelosis.
Toma de muestra de sangre en campo
SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)
Equipos para suministro de agua al ganado
SECTOR MEDIO AMBIENTE
Trabajo de limpieza en Caño Jesús
Interventoría y supervisión en Caño la
Payara
SECTOR MEDIO AMBIENTE
Estudios ambientales y sanitarios al Frigomatadero del Municipio de Arauca
SECTOR MEDIO AMBIENTE
Reuniones de trabajo con las comunidades para la sensibilización y el diagnóstico del Sistema
de Gestión Ambiental.
Interacción a través de nuestro Portal
Institucional: Chat, Foros, Quejas y
Reclamos, correos, suscripción a recibir
información, entre otros
www.arauca-arauca.gov.co
[email protected]
GRACIAS ….