Transcript Diapositiva 1 - Gobernaciondeltolima.com

NBI - Tolima
NBI
Censo 1993
NBI
Cabecera
Tolima
Nación
26,2
26.7
Censo 2005 (ajustado 2010)
Resto Total
59,2
59.4
Cabecera
Resto
Total
19,6
19,6
50,8
53,5
29,8
25,8
39,2
35.8
Proporción de personas que se encuentra por
debajo de la línea de pobreza
50
40
45,3%
37,2%
30
35,0%
28,5%
20
10
0
Actual
2015
Tolima
Nacional
Tasa de desempleo
17,2
10,8
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE
Tasa crecimiento del PIB
Fuente: Cuentas Nacionales DANE
Lucha frontal contra
la pobreza.
Inversión social
Propósito regional del
Tolima para Colombia
Juegos Nacionales
2015
% DE CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO DEL PLAN
30.4
ACUMULADO 2012 - 2015
93.25
2012
0
50
Porcentaje
100
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012
Millones $
620,905.00
700,000.00
Millones $
600,000.00
537,524.00
450,800.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
-
PROYECTADO PLAN PRESUPUESTO FINAL
DESARROLLO
RECURSOS
COMPROMETIDOS
(RP)
% de ejecución financiera del Plan: 119.2%
% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 86.6%
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Millones de $, % de Participación
SGR, 23,755.30 ,
5%
SGP, 426,830.20 ,
79%
OTROS, 54,967.80
, 10%
RECURSOS
PROPIOS - ICLD,
13,680.30 , 3%
RECURSOS
PROPIOS - IDE,
18,290.30 , 3%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Juegos nacionales 2015
Tolima vive digital
Contrato Plan del Sur
Gestión de regalías por $93 mil millones
Aeropuerto perales
Proyectos viales por $200 mil millones
Objetivo de desarrollo del milenio – ODM
226.000 jóvenes vacunados en el Tolima
Parque Omaira Sánchez (Armero) - $4 mil millones
Pacto por la niñez del Tolima
Plan departamental de Aguas
Impulso a las provincias en el Tolima
Gestión responsable y transparente
Distrito de riego del triangulo del Tolima, $35 mil millones
PROYECTOS GESTIONADOS
Triangulo del Tolima
Contrato Plan del Sur
Plan de consolidación
Aeropuerto de Perales
Rehabilitación de la via Coyaima - Ortega - puente
Colache
Tecnología de la información y las comunicaciones
Vivienda de Interés Social - VIS
Vía Planadas - Gaitania
Vía la Sierrita - Junin
RECURSOS (Millones de $)
ASIGNADOS
EN GESTIÓN
37.600,00
348.396,00
900.000.00
28.500,00
36.500.00
8.500.00
3.000,00
105.100,00
45.000,00
39.900,00
40.000,00
TOTAL
385.996,00
900.000,00
28.500,00
45.000,00
3.000,00
145.100,00
45.000,00
39.900,00
9.285,00
9.285,00
Vía Villahermosa - Platanillal - Líbano
Prestación se servicios de salud
Reactivación agropecuaria
Acueducto para Ibagué
6.791,00
18.000,00
27.600,00
90.000,00
6.791,00
18.000,00
27.600,00
390.000,00
Centro de Convenciones de Ibagué
Agua Potable y saneamiento Básico
1.000,00
50.413,00
Turismo
Hacienda
TOTAL
6.000,00
36.000,00
540.689,00
300.000,00
35.500,00
1.632.396,00
36.500,00
50.413,00
6.000,00
36.000,00
2.173.085,00
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DE GESTIÓN
Millones $
Millones $
10,000,000.00
10,000,000.00
9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
-
1,255,800.00
1,163,529.80
2012
1,163,529.80
2012 - 2015
VALOR Millones $
FUENTE DE FINANCIACIÓN
Recursos comprometidos a través del presupuesto del
537.523,90
departamento vigencia 2012
Sistema General de Regalías (proyectos aprobados por
85.316,98
ocad diferentes fondos)
540.689,00
Proyectos Gestionados en el nivel nacional
1.163.529,88
TOTAL
META FISICA:
META FINANCIERA:
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012
Millones $
1,400.00
1,150.00
1,272.60
Millones $
1,200.00
728.60
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
-
PROYECTADO PLAN
DESARROLLO
PRESUPUESTO FINAL
RECURSOS
COMPROMETIDOS (RP)
% de ejecución financiera del Plan: 63.4%
% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 57.26%
Ejecución Financiera
Meta física
EJE 1, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS
%
97.75
85.75
171.30
92.72
180.00
90.00
160.00
80.00
140.00
70.00
120.00
Porcentaje%
Porcentaje%
100.00
EJE 1, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS
Millones $
60.00
50.00
40.00
30.00
98.5
96.3
100.00
80.00
37.80
60.00
38.8
40.00
20.00
20.00
10.00
-
122.60
Infancia y adolescencia
Tolima joven
Tolima incluyente
-
Infancia y adolescencia
Tolima joven
RP/PLAN
RP/PRESUPUESTO
Tolima incluyente
•Actualización de la política de infancia.
•Proyectos aprobados por Regalías:
o Seguridad alimentaria y nutricional (menores de 5 años, gestantes y lactantes). $2.500
millones
o Prevención de embarazo en adolescentes. $250 millones
o Prevención de consumo sustancia Psicoactivas. $350 millones.
•Tolima, Antioquia y Bolívar, pilotos seleccionados por el PNUD para la implementación del
sistema de información de primera infancia, infancia y adolescencia.
•Construcción de baterías sanitarias para el mejoramiento del déficit de infraestructura
encontrado en 64 sedes educativas.
•Cooperación internacional. Mercy Corps Colombia apoya proyecto para prevención de
NNAJ en alto riesgo de reclutamiento (Rioblanco y Planadas). $200 millones.
META FISICA:
META FINANCIERA:
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012
Millones $
550,397.00
600,000.00
501,023.00
415,313.00
Millones $
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
-
PROYECTADO PLAN
DESARROLLO
PRESUPUESTO FINAL
RECURSOS
COMPROMETIDOS (RP)
% de ejecución financiera del Plan: 120.6%
% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 91.0%
Ejecución Financiera
Meta física
EJE 1, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS
%
95.14
92.99
EJE 1, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS
% ejecución
95.82 100.00 99.43 100.00
227
250
100.00
240
90.00
200
80.00
Porcentaje%
Porcentaje%
70.00
60.00
50.00
40.00
128
118
150
116
96
81
79
100
80
100 100
50
30.00
50
20.00
10.00
-
Salud
Educación
Cultura
Deporte
Seguridad
Superación
pobreza
-
Salud
Educación
cultura
Deporte
RP/PLAN
RP/PRESUPUESTO
Seguridad
Superación
pobreza
EDUCACION
• 13.493 niños en transición atendidos
• 21.270 estudiantes con transporte escolar
• 2.965 estudiantes con alimentación escolar
• 83 sedes con mejoramiento de infraestructura ($12.293 millones)
• 632 sedes con conectividad a Internet
• 4.383 persona en alfabetización de adultos
• 2.687 cupos en Educación Superior
SALUD
• 100% del déficit financiero reducido ($48.000 millones)
• 91% es la cobertura en aseguramiento (27.921 personas)
• 266 mil jóvenes vacunados contra Rubeola y Sarampión
• 11 mil niñas y adolescentes entre 9 y 17 años vacunadas contra el
Virus de Papiloma Humano
• 100% de las EPS con inspección, vigilancia y control
• Hospital Federico Lleras Acosta: disminución de gastos (cerca de
$30 mil millones); reducción del déficit (más de $15 mil millones);
giros de vigencias anteriores ($26 mil millones)
CULTURA
• Espacios culturales de Ibagué y Tolima recuperados
• Red departamental de bibliotecas fortalecida
• Fomento de la lectura
• Asistencia a las bibliotecas municipales
DEPORTE Y RECREACIÓN
• XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015
• Participación en XIX Juegos Deportivos Nacionales y III
Paranacionales 2012
• Juegos Intercolegiados.
• Programa Supérate en 25 municipios.
• Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludables, apoyado por
Coldeportes Nacional
• Consolidación de la estampilla Pro deporte
META FISICA:
META FINANCIERA:
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012
Millones $
44,579.00
45,000.00
40,000.00
Millones $
35,000.00
30,000.00
25,000.00
14,798.00
14,689.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
PROYECTADO PLAN
DESARROLLO
PRESUPUESTO FINAL
RECURSOS
COMPROMETIDOS (RP)
% de ejecución financiera del Plan: 99.3%
% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 33.0%
Ejecución Financiera
Meta física
EJE 3, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS
%
93
92
100
EJE 3, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS
% ejecución
160.0
100
100
100
107.6
120.0
90
Porcentaje%
80
70
60
50
142.1
140.0
100
Porcentaje%
134.4
100.0
73.3
80.0
58.8
42.4
60.0
83.1
71.4
55.9
40
40.0
30
20
33.3
26.2
20.0
10
-
99.4
Agropecuario
Turismo
Economia
Global
Infraestructura
Ciencia & T
Agropecuario
Turismo
Economía global
Infraestructura
Vive digital
RP/PLAN
RP/PRESUPUESTO
Ciencia & T
Vive digital
INFRAESTRUCTURA
• Proyectos de mejoramiento, estudios y diseños para mejorar 20,8 Km de red
vial secundaria a regalías.
• Aprobación y desembolso de recursos para terminación puente Francisco
José Peñaloza (Suarez ). $ 7.900 millones.
• Terminación de 6.5 Km de la vía Junín – la Sierrita (Plan 2500). $9.2000
Millones.
• Rehabilitación de las vías El Paso – Carmen de Apicalá- Cunday; FresnoCasabianca; y Líbano- Murillo. $1.200 millones.
• Mantenimiento de la red vial secundaria y apoyo a municipios de la red vial
terciaria
TIC
• Más de $90.000 millones gestionados ante el Gobierno
nacional para desarrollo de las TIC.
• Estructuración acuerdo estratégico Contrato plan – proyecto
“Provincia Sur del Tolima Vive Digital”, inversión $62.000 M.
(Nación $58.000 M. y región $4.000 M.)
• 34 nuevos municipios conectados a la red nacional de Fibra
óptica, inversión nación $59.000 millones.
• 15 nuevos Centros Comunitarios digitales –CCD (12 en
Cabeceras y 3 en centros Poblados)
• 12 aulas de música y TIC. $586,3 millones.
• 9 plataformas web implementadas (5 para trámites y servicios
de Gobierno y 4 para fortalecer la productividad de las
Mipymes). $211 millones.
• 40.520 personas capacitadas en TIC. $603 millones .
META FISICA:
META FINANCIERA:
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012
Millones $
17,965.00
18,000.00
15,200.00
14,685.00
16,000.00
Millones $
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-
PROYECTADO PLAN
DESARROLLO
PRESUPUESTO FINAL
RECURSOS
COMPROMETIDOS (RP)
% de ejecución financiera del Plan: 96.6%
% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 81.7%
Ejecución Financiera
Meta física
EJE 4 EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS
%
EJE 4, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS
% ejecución
94.86
90.00
67.05
86.8
100.00
68.50
80.00
70.00
Porcentaje%
Porcentaje%
100.20
120.00
100.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
80.00
49
60.00
40.00
20.00
10.00
-
Ambiente Natutal
Infraestructura para la vida
-
Ambiente natural
RP/PLAN
RP/PRESUPUESTO
Infraestructura para la vida
INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA
•
Gestión realizada ante el fondo de adaptación para la aprobación de proyectos
de agua potable y saneamiento básico, para la reconstrucción de infraestructura
afectada por la pasada ola invernal. $40.000 millones..
•
Con el programa Agua Para la Prosperidad (Plan Departamental de Aguas
Tolima), se aprobaron 26 proyectos. $20.887 millones
•
Viabilización de proyectos ante ventanilla única del Viceministerio de agua y
saneamiento básico.
•
Gestión de recursos ante entidades Nacionales, a través de la iniciativa del
Contrato Plan del sur del Tolima, para proyectos de electrificación rural.
$147.000 millones.
META FISICA:
META FINANCIERA:
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012
Millones $
6,127.00
7,000.00
Millones $
6,000.00
5,000.00
5,874.00
3,760.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
-
PROYECTADO PLAN
DESARROLLO
PRESUPUESTO FINAL
RECURSOS
COMPROMETIDOS (RP)
% de ejecución financiera del Plan: 156.2%
% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 95.9%
Ejecución Financiera
Meta física
EJE 5, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS
%
100.00
97.88
EJE 5, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS
$ ejecución
158.90
93.75
160.00
100.00
123.90
80.00
120.00
Porcentaje%
70.00
Porcentaje%
116.40
140.00
90.00
60.00
50.00
40.00
30.00
96.3
100.00
97.1
80
80.00
60.00
40.00
20.00
20.00
10.00
-
Tolima visible
Una gobernanza ejemplar
Participación comunitaria
-
Tolima visible
Gobernanza ejemplar
RP/PLAN
RP/PRESUPUESTO
participación comunitaria
Tolima paso del puesto 26 al puesto 13 ubicado en el
rango denominado medio más alto, al pasar de una
calificación del 52.4% en el periodo 2010-2011 al 62.8% en
el periodo 2011-2012
DETALLE REGALIAS
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2012 - 2014
Regalías directas
Fondo de desarrollo regional
Fondo de compensación regional
Fondo de ciencia y tecnología
TOTAL Sistema General de regalías
Asignado
Aprobado OCAD al 31 Dic. 2012
Aprobado OCAD al 25 Feb. 2013
Total aprobado Vig. 2012
Asignado
Aprobado OCAD
Asignado
Aprobado OCAD
Asignado
Aprobado OCAD
Asignado
Aprobado OCAD
2.012
48.091,00
32.449,57
11.362,65
43.812,22
7.988,61
7.988,61
15.654,00
10.354,15
25.969,00
23.162,00
97.702,61
85.316,98
2013 - 2014
52.716,48
31.429,16
22.350,30
43.987,59
49.931,60
168.985,98
31.429,16
VALOR Millones $
TOTAL 2012 - 2014
100.807,48
63.878,73
30.338,91
7.988,61
59.641,59
10.354,15
75.900,60
23.162,00
266.688,59
105.383,49
META FISICA:
META FINANCIERA:
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012
Millones $
580.00
565.00
524.00
600.00
Millones $
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
-
PROYECTADO PLAN
DESARROLLO
PRESUPUESTO FINAL
RECURSOS
COMPROMETIDOS (RP)
% de ejecución financiera del Plan: 90.4%
% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 92.8%
Ejecución Financiera
Meta física
EJE 6, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS
%
100
100
100
EJE 6, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS
% ejecución
140.0
100
140.0
100
90
121.7
120.0
100
80
100.0
Porcentaje%
Porcentaje%
70
60
50
40
30
100.0
100
88.2
80.0
60.0
40.0
20
20.0
10
-
Alianzas estratégicas
Plan consolidación sur
Un territorio ordenado
Tolima global
-
Alianzas estratégicas
Plan de consolidación
RP/PLAN
RP/PRESUPUESTO
Tolima global
Prioridades
Estratégicas
Proyectos
DESARROLLO
PRODUCTIVO
Ordenamiento productivo, de la propiedad,
bienes públicos y productividad.
Costo
estimado
Recursos Entidades Recursos Entidades
Nacionales
Territoriales
110,000
85,000
25,000
110,000
85,000
25,000
92,000
70,000
22,000
83,000
72,000
11,000
34,000
30,000
4,000
Anillo vial del Sur
209,000
206,000
172,000
174,000
37,000
32,000
Cobertura eléctrica
147,000
142,000
5,000
Ejecución del PDA
99,000
52,000
47,000
Sur del Tolima Vive Digital
62,000
58,000
4,000
Subtotal infraestructura
514,000
426,000
88,000
67,000
5,000
62,000
Subtotal sostenibilidad ambiental
67,000
5,000
62,000
TOTAL
900,000
688,000
212,000
Subtotal desarrollo productivo
Red Hospitalaria
Salud: Seguridad alimentaria
Educación: Infraestructura y dotación
Educación: CERES
Educación: Modelo educativo
Educación: Pertinencia y calidad
Vivienda Urbana y rural
DESARROLLO
SOCIAL
Subtotal desarrollo social
INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Gestión ambiental y prevención del riesgo
GRACIAS