PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DE SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E INDICADORES DE SAÚDE 2 º QUADRIMESTRE DE 2013

Núcleo de Planejamento

Atendimento Médico 2º Quadrimestre de 2013 CLÍNICAS BÁSICAS

Tipo de Atendimento Clínica Médica Pediatria Ginecologia e Obstetrícia

Total Clínicas Básicas

Total de consultas médicas 14.477

8.443

7.136

30.056

Evolução da média quadrimestral de consultas médicas nas Clínicas Básicas

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 24 559 25 237 26 290 2009 2010 2011 30 320 29 941 2012 2013

Indicador de Monitoramento Quadrimestral: Cobertura Populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica

5000,00% 4500,00% 4000,00% 3500,00% 3000,00% 2500,00% 2000,00% 1500,00% 1000,00% 500,00% 0,00% 18,91% 2009 Fonte: www.datasus.gov.br

23,90 2010 39,93 2011 45,09 44,94 2012 2º quadrimestre 2013

Atendimento Médico 2º Quadrimestre de 2013 ESPECIALIDADES

Tipo de Atendimento Especialidades SESA Especialidades Santa Casa Especialidades Galileo

Total Especialidades

Total de consultas médicas 18.985

489 2.516

21.990

Evolução da média quadrimestral de consultas médicas nas Especialidades

25000 20000 15000 10000 5000 0 17079 2009 18876 2010 20895 2011 23739 2012 22218 2013

Atendimento Médico 2º Quadrimestre de 2013 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Unidade e tipo de Atendimento UPA 24 h PA Capela Hospital e Maternidade Galileo Santa Casa

Total Urgência e Emergência

* 31% dos usuários mencionam ter convênio médico Total de consultas médicas 27.222* 14.299

986 39

42.546

Evolução da média quadrimestral de consultas médicas na Urgência e Emergência

45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 26475 26343 32275 33868 40047 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUÇÃO POR MÉDIA QUADRIMESTRAL DAS CONSULTAS MÉDICAS

100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 68113 3.2* 70457 3.3* 79460 3.6* 87928 3.9* 92206 3.9* 2009 2010 2011 2012 2013

* Número de consultas médicas (SUS) por habitante na RMC = 2.96

Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

RESGATE MUNICIPAL

Tipo de Atendimento Acidentes de trânsito Quedas Traumas Emergências cardiorrespiratórias Emergências neurológicas e psiquiátricas Emergências obstétricas Agentes externos Casos clínicos (síncope,febre,dor,hipo ou hipertensão, vômito/diarréia, etc) QTA (chamados cancelados)

TOTAL

Total de usuários atendidos 108 132 70 166 238 40 86 604 85 1.529

Evolução no total Atendimentos realizados pelo Resgate por Quadrimestre de 2012 ao 2º quadrimestre de 2013

AVALIAÇÃO DO TEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES NAS UNIDADES DE SAÚDE VERDE - Espera de até 2 semanas AMARELO - Espera de 2 semanas a 1 mês VERMELHO - Espera de 1 a 2 meses Roxo – Espera de mais de 2 meses

CENTRO MÉDICO

(levantamento efetuado em : 23/10/2013) ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA CLÍNICA GERAL CLÍNICA GERAL DERMATOLOGIA DERMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA NEUROLOGIA OFTALMOLOGIA OFTALMOLOGIA GERIATRIA ULTRASSONOGRAFIA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PROFISSIONAL MARCELO Flávia OMAR Dolores Cassiano FABRICIO Cassia JORGE Cinthia Renata Milena AMANDA TATIANE CRISTIANE DATA DA AGENDA

04/12/2013 23/10/2013 14/11/2013 Férias até 25/10 06/11/2013 08/01/2014 02/12/2013 03/12/2013 29/10/2013 27/12/2013 02/01/2014 29/10/2013 16/12/2013 Livre demanda

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA ORTOPEDIA OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIATRIA PEDIATRIA PEQUENAS CIRURGIAS PEQUENAS CIRURGIAS PNEUMOLOGIA PNEUMOPEDIATRIA CLÍNICA GERAL PSIQUIATRIA PSIQUIATRIA INFANTIL REUMATOLOGIA UROLOGIA

CENTRO MÉDICO

(levantamento efetuado em: 23/10/2013) PROFISSIONAL Nicolau Paulo Tiago Mônica Valéria Cesar Monica Evandro Carla Selma Selma Lia Mara Ricardo Frederico DATA DA AGENDA 24/10/2013 Licença de saúde 25/11/2013 23/10/2013 25/10/2013 24/10/2013 01/11/2013 Férias até 14/11 Férias até 25/10 25/11/2013 19/11/2013 07/11/2013 11/11/2013 26/11/2013

POLICLÍNICA

(levantamento efetuado em 23/10/2013) ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA CARDIOLOGIA CLÍNICA GERAL CLÍNICA GERAL CLÍNICA GERAL CLÍNICA GERAL DERMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA NEUROLOGIA ORTOPEDIA ORTOPEDIA OFTALMOLOGIA OFTALMOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIATRA – RN de Risco PEDIATRIA PROFISSIONAL Cecília Pedro Ahmad Tomaz Walter Juliana Mônica Lívia Ana Lúcia Nicolau Luis Roberto Alexandre Georgia Eduardo Fabio DATA DA AGENDA

07/11/2013 11/11/2013 03/12/2013 10/12/2013 06/12/2013 10/12/2013 21/11/2013 Férias até 05/11 27/11/2013 14/11/2013 07/11/2013 05/12/2013 18/12/2013 28/11/2013 01/11/2013 23/10/2013

POLICLÍNICA

(levantamento efetuado em 23/10/2013) PEDIATRIA PEDIATRIA Psiquiatria PNEUMOLOGIA REUMATOLOGIA GERIATRA UROLOGIA Psiquiatria Pequena cirurgia Vascular ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA – adulto ODONTOLOGIA - infantil PROFISSIONAL Sandra Camila Juliana Evandro Ricardo Amanda Frederico Lia mara cesar juliana Guto/Lauro/Fernando/A driana/Claudio/Flávia/ Jussara Kellen/Luciana/Nanci DATA DA AGENDA

01/11/2013 05/11/2013 14/01/2014 Férias até 14/11 23/10/2013 06/11/2013 23/10/2013 16/12/2013 13/11/2013 29/11/2013 11/11/2013 30/10/2013

PLANALTO

(levantamento efetuado em: 23/10/2013) ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL CLÍNICA GERAL /CLÍNICA GERAL CLÍNICA GERAL CLÍNICA GERAL GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PEDIATRIA PEDIATRIA ODONTOLOGIA - adulto ODONTOLOGIA - infantil PROFISSIONAL José Caetano Jos Alessandra Patrícia Dagmar M Carolina Francisco Maria Alice Suleide Lenita Rosana/Guto/Elisabete/Marcelo/ Silvia/ Daniela Clínica de Bebês DATA DA AGENDA

06/11/2013 05/11/2013 30/10/2013 03/12/2013 01/11/2013 31/01/2014 22/11/2013 13/12/2013 24/10/2013 24/10/2013 23/12/2013 29/10/2013

VILA JOÃO XXIII

(levantamento efetuado em: 23/10/2013 ) ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL CLÍNICA GERAL GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - consultas e CO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – consultas e CO PEDIATRIA Pediatria ODONTOLOGIA - infantil ODONTOLOGIA - adulto PROFISSIONAL Flavia Elizabete Débora Francisco Solange Valéria Luciani/ Elda Stella DATA DA AGENDA

14/11/2013 14/11/2013 23/10/2013 31/10/2013 23/10/2013 24/10/2013 30/10/2013 22/11/2013

CASM (levantamento efetuado em : 23/10/2013)

ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA Pré Natal de Risco Ultrassonografia NOME DO PROFISSIONAL Patrícia Cristiane Cristina Juliana Maria Alice Sylvia DATA DA AGENDA 24/10/2013 Livre demanda 18/12/2013 05/12/2013 19/12/2013 06/11/2013

UBS VON ZUBEN

(levantamento efetuado em : 23/10/2013) ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL CLÍNICA GERAL PEDIATRIA PEDIATRIA GINECOLOGISTA ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA NOME DO PROFISSIONAL Rosangela Tomaz Camila Eduardo Flavia Leite Alexandre Flavia Gambareli DATA DE AGENDAMENTO

12/11/2013 27/11/2013 24/10/2013 01/11/2013 12/11/2013 06/11/2013 21/11/2013

CTA/CASA VERDE

(levantamento efetuado em: 23/10/2013) ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL DERMATOLOGIA - MH GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA INFECTOLOGIA INFECTOLOGIA PEDIATRIA PEDIATRIA ODONTOLOGIA - Adulto ODONTOLOGIA – Criança ODONTOLOGIA – Especiais PROFISSIONAL Edmundo Cassiano monica Lourdes Daniela Leandro Anali Renata Jussara/Nancy Josy e Zuleika Daniela DATA DA AGENDA

05/11/2013 24/11/2013 01/11/2013 23/11/2013 24/10/2013 23/10/2013 29/10/2013 23/10/2013 23/12/2013 22/11/2013 22/11/2013

III IRMÃOS

(levantamento efetuado em: 23/10/2013 ) ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PEDIATRIA ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA PROFISSIONAL Carlos Sala Francisco Erika Gabrielle Ubiratan - adulto Tatiana - infantil DATA DA AGENDA

04/11/2013 12/11/2013 Retorno de licença gestante em 13/11/2013 23/10/2013 08/11/2013 30/10/2013

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas (levantamento efetuado em: 23/10/2013)

Endodontia ESPECIALIDADE Cirurgia Pacientes especiais Semiologia Periodontia Ortodontia preventiva PROFISSIONAL Luciana/Barnabé Marcelo/Luciano Daniela Cahun Flávia Thaís ZuleiKa DATA DA AGENDA Chamando pacientes de julho de 2013 Chamando pacientes de setembro de 2013 04/11/2013 04/11/2013 04/11/2013 04/11/2013

Internações SUS

Período

Maio* Junho Julho Agosto

Total Total de Internações

248 255 238 261

1002

*Em maio foram efetuadas 105 internações na Santa Casa de Vinhedo e 143 no Hospital Galileo

Número de internações hospitalares(SUS) por 100 habitante em Vinhedo = 4.3

Número de internações hospitalares(SUS) por 100 habitante no Estado de São Paulo= 5.57 Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Internações por especialidade no Hospital e Maternidade Galileo

INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR ESPECIALIDADE Cirúrgica Clínica médica Obstetrícia Pediatria

TOTAL

TOTAL 2º Quadrimestre 508 188 153 48 897

Procedimentos Cirúrgicos de Alta Complexidade efetuados no Hospital Galileo

2 0 6 4 14 12 10 8 3 1 2 0 maio 13 6 5 2 junho 1 3 2 julho 0 5 3 7 agosto 1 Ortopedia Total de 17 Neurologia Total de 08 Cateterismo/Angioplastia Total de 27 Vascular Total de 02

Evolução no total de Internações por Quadrimestre de 2012 ao 2º quadrimestre de 2013

1 096 1 100 1 050 1 052 1 002 1 000 950 900 941 948 850 1º Quadrimestre de 2012 2ºQuadrimestre de 2012 3ºQuadrimestre de 2012 1ºQuadrimestre de 2013 2ºQuadrimestre de 2013

COEFICIENTE DE MORTALIDADE DE USUÁRIOS SUS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MUNICIPAL E NOS PRESTADORES DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Nº de Óbitos Hospital UPA PA Capela TOTAL 2013 1º quadrimestre 64 (Santa Casa) 25 1 90 Coeficiente de Mortalidade 1º Quadrimestre 6.75

0.10

0,007 0,23 2013 2º quadrimestre 45 (Galileo) 31 1 76 Coeficiente de Mortalidade 2ºQuadrimestre 5.01

0.11

0,006 0.18

Coeficiente de Mortalidade Hospitalar – estudo realizado em 2011 no Estado do Rio Janeiro : 8.5

Fonte: BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 11 (223), 2011.

Programa de Atenção Multidisciplinar Domiciliar PAMDa

USUÁRIOS CADASTRADOS Total de usuários no início do período Óbitos no período Inclusões Altas Total de usuários em espera para atendimento

TOTAL DE USUÁRIOS NO FINAL DO PERÍODO

Maio 101 6 9 0 3 104 Junho 104 3 5 1 4 105 Julho 105 2 14 2 8 115 Agosto 115 6 12 7 15

Total Quadrimestre

101 17 40 10 30 114 114

Programa de Atenção Multidisciplinar Domiciliar – PAMDa

ATENDIMENTOS Enfermeira Técnico de Enfermagem Médico Nutrição Fisioterapia Fonoaudiologia Psicologia Odontologia TOTAL QUADRIMESTRE 1.728

3.579

761 305 417 670 272 131

Atendimento Odontológico

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO Consultas Procedimentos Individuais nas Unidades de Saúde Tratamentos concluídos Procedimentos Coletivos nas Escolas Próteses dentárias - total Próteses dentárias – parcial removível TOTAL 2º QUADRIMESTRE 17.812

29.506

3.346

8.157

63 60

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 12 062 12 808 13 662 14 671 15 769 2009 2010 2011 2012 2013

Evolução da média quantitativa de usuários atendidos no serviço de odontologia por quadrimestre Evolução da média quantitativa de procedimentos odontológicos efetuados por quadrimestre

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 24 384 30 266 29 848 32 547 31 967

Indicador de Monitoramento Quadrimestral: Cobertura Populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal

10 5 0 25 20 15 45 40 35 30 24,1 2009 28,24 2010 33,01 2011 27,75 41,62 37,13 2012 1º Quadrimestre de 2013 2º Quadrimestre de 2013

Campanha do Câncer Bucal

Evolução no número total de idosos examinados

2 168 1 288 855 370 2009 461 2010 2011 2012 2013

391 exames alterados 19 encaminhados para biópsia no OROCENTRO

Atendimento de Enfermagem nas Unidades de Saúde

TIPO DE ATENDIMENTO Aferição de Pressão Arterial Coleta de sangue Administração de Medicação Glicemia Capilar Curativos Grau I Retirada de Pontos Inalações TRO

TOTAL

TOTAL 2º Quadrimestre 42.033

10.685

43.186

16.308

4.813

1.440

7.579

36

126.080

Ações do(a) Enfermeiro(a)

TIPO DE ATENDIMENTO Curativos Grau II ( diabéticos, etc) Consultas de Enfermagem Consultas de Pré Natal Visitas domiciliares Atividades educativas Coleta de CO Cateterismo vesical de demora Teste Rápido de Gravidez LIAN GONG Ordenha Mamária Total Obs: Ações dos enfermeiros das Unidades TOTAL 2º quadrimestre 55 917 82 52 11 26 18 177 32 122 1.492

Programa de Assistência de Enfermagem aos Estomizados

Atividades desenvolvidas Consulta de Enfermagem - Enfermeira Capacitação de cuidador familiar Curativo grau I (Estomia) Troca de bolsas de estomia ( intestinal, urinária ) Total de bolsas fornecidas Agendamento de Transporte Visita Domiciliar

Média do total de Usuários em acompanhamento no quadrimestre

TOTAL QUADRIMESTRE 83 13 83 83 200 12 1 36

Ambulatório de Feridas (Policlínica Capela, Centro Médico, UBS Casa Verde, Domiciliar)

Procedimentos realizados

Número de consultas de enfermagem Número de procedimentos - Curativos GI Número de procedimentos- Curativos GII Número de visitas domiciliares

Média do total de Pacientes em Acompanhamento no quadrimestre Total

1.336

83 1.253

10 74

Atendimento de profissionais de Nível Superior

ATENDIMENTOS

Consultas Nutrição ( Planalto, Policlínica, CM, João XXIII, Três Irmãos, Casa verde, Von Zuben) Consultas Fonoaudiologia ( Planalto, CER, CM, PAMDa ) Grupos Fonoaudiologia – nº de participantes Consultas Psicologia ( Planalto,CER,CM,Von Zuben, Três Irmãos, João XXIII) Grupos Psicologia – nº de participantes Terapia Ocupacional ( CM ) TOTAL 2º QUADRIMESTRE

1031 4040 597 2510 1448 298

Atendimento de Fonoaudiologia ( CER Bela Vista, Centro Médico, UBS Planalto, PAMDa)

Consultas e procedimentos Encaminhamentos recebidos Avaliações iniciais realizadas Consultas individuais Consultas em grupo (nº de grupo) Procedimentos realizados Altas por término de tratamento Ações coletivas TOTAL 267 311 2660 457 1928 94 Triagem de Fala ( alunos fase I) Triagem vocal ( professores) 55 0 Grupos de retirada de hábitos deletérios ( Maternal II e fase I) 28

Atendimento de Psicologia (Planalto,CER,CM,Von Zubem, Três Irmãos, João XXIII)

Consultas e procedimentos

Encaminhamentos recebidos Casos novos atendidos Altas por término de tratamento Número de atendimentos individuais Número de usuários atendidos em grupo

Total de usuários em terapia no período Psicologia Infantil

259 98 20 813 1.638

642 Psicopedagogia

199 73 23 785 1367

622 Psicologia Adulto

209 100 9 1.282

90

945

Ambulatório de Fisioterapia Centro Médico

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Terapias Agendadas Terapias Realizadas

Faltas

Avaliações iniciais Procedimentos Realizados Altas por término no tratamento

Altas por faltas

ORTOPEDIA 3234 2931 303 262 6612 161 55 NEUROLOGIA 737 541 133 33 3705 18 3 RESPIRATÓRIA 55 46 9 7 119 6 2 TOTAL QUADRIMESTRE 4026 3518 445 302 10436 185 60

Ambulatório de Fisioterapia Capela

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Terapias Agendadas Terapias Realizadas

Faltas

Avaliações iniciais Procedimentos realizados Altas por término no tratamento

Altas por faltas

ORTOPEDIA 3.002

2598 403 164 7.218

100 53 NEUROLOGIA 1.214

946 272 39 2474 13 10 RESPIRATÓRIA 124 92 32 22 188 12 2 TOTAL QUADRIMESTRE 4340 3636 707 225 9880 125 65

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 3 950 2011 7 374 6 971 2012 2013

Evolução da média quantitativa de procedimentos efetuados no serviço de fisioterapia por quadrimestre

18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Evolução da média quantitativa de usuários atendidos no serviço de fisioterapia por quadrimestre

14755 17951 2012 2013

CLASSIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS Intensivo diariamente Semi-intensivo semanalmente Não Intensivo mensalmente

Total de Usuários

maio 15

CAPS

junho 18 72 80

167

50 61

129

julho 12 30 99

141

agosto 14 27 90

131

Atendimentos

Consultas médicas Psicologia Assistente Social Enfermagem

TOTAL

Total Quadrimestre 243 359 176 3.468

4.246

Serviços de Diagnóstico – Exames Laboratoriais

EXAMES LABORATORIAIS Laboratório Municipal Exames laboratoriais comprados Exames laboratoriais solicitados junto ao PS e Ambulatório da Santa Casa Exames laboratoriais solicitados junto à UPA TOTAL 2º Quadrimestre 93.639

3.473

34 14.320

Total de Exames Laboratoriais 111.466

Evolução da média quadrimestral dos Exames Laboratoriais

116554 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 67463 2009 73323 88182 101923 2010 2011 2012 2013

EXAMES OFERECIDOS NA REDE

EXAMES

Ultrassonografia ( CM e CASM)

TOTAL 2º Quadrimestre

2.254

Raio X ( Unidades da SESA+ UPA) Eletrocardiograma ( ECG ) (CM, Policlínica, PA Capela, UPA) 4.318

4.550

Teste Ergométrico (CM) Colposcopia ( CM e CASM) Cardiotocografia 192 146 57

EXAMES E SERVIÇOS CONTRATADOS

EXAMES ESPECIALIZADOS AGENDADOS 2º QUADRIMESTRE 2013 EXAMES TOTAL

ANGIORESSONÂNCIA ANGIOTOMOGRAFIA AUDIOMETRIA ARTERIOGRAFIA AORTOGRAFIA ABDOMINAL BERA BIÓPSIA POR IMAGEM CAMPO VISUAL CATETERISMO CARDÍACO CINTILOGRAFIA COLONOSCOPIA DENSITOMETRIA ÓSSEA ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER EED ELETRONEUROMIOGRAFIA ENDOSCOPIA ENEMA OPACO HISTEROSSALPINGOGRAFIA 14 15 244 1 1 18 43 65 15 130 153 90 385 27 325 366 4 2

CONTINUAÇÃO EXAMES E SERVIÇOS CONTRATADOS

EXAMES ESPECIALIZADOS AGENDADOS 2º QUADRIMESTRE 2013 EXAMES TOTAL

PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA C/ SEDAÇÃO RX PANORÂMICO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO US OBSTÉTRICO/MORFOLÓGICO COM DOPPLER US TRANSVAGINAL COM DOPPLER US COM DOPPLER US PARTES MOLES / ARTICULAÇÕES US TRANSFONTANELA VECTOELETRO

TOTAL

27 214 13 125 443 7 135 2 412 128 5 7

4.632

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA EM ALTA COMPLEXIDADE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS

2º QUADRIMESTRE 2012 MAI JUN JUL

51 108 108 CIRURGIA DE CATARATA TOTAL 17 68 14 122 18 126

AGO

95 17 112

TOTAL

362 66 428

SÃO LEOPOLDO MANDIC - CONSULTAS 2º QUADRIMESTRE 2013

ESTOMATOLOGIA SEMIOLOGIA 13 6 TOTAL 19

Evolução da média quadrimestral de exames de média e alta complexidade

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2887 2011 4786 5193 5060 2012 1º quadrimestre de 2013 2º quadrimestre de 2013

CONSULTAS AGENDADAS PELA DRS VII 2º QUADRIMESTRE 2012 ESPECIALIDADES TOTAL TOTAL

ALERGOLOGISTA ADULTO ALERGOLOGISTA INFANTIL BRONCOSPIA BUCO MAXILO CAISM - HISTEROSCOPIA CAISM - GINECOLOGIA CAISM - MASTOLOGIA CAISM - OBSTETRICIA CAISM - ECO FETAL CAISM - ESTERELIDADE CAISM - COLPOSCOPIA CAISM - ONCOLOGIA CARDIOLOGIA ARRITIMIA CARDIO RITMOLOGIA CARDIO TILT TEST CARDIOLOGIA PEDIATRIA CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO CIRURGIA CARDÍACA CIRURGIA CAB/PESCOÇO/OTORRINO CIRURGIA GERAL CIRURGIA GINECOLOGICA CIRURGIA PEDIÁTRICA CIRURGIA PLÁSTICA CIRURGIA TRANSPLANTE HEPÁTICO

UNICAMP

6 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 1 1 6 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3

SOL

0 18 3 10 11 0 0 2 1 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quadrimestre

6 18 3 10 11 3 1 3 3 2 17 1 1 6 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3

CONSULTAS AGENDADAS PELA DRS VII 2º QUADRIMESTRE 2012 ESPECIALIDADES TOTAL TOTAL

CIRURGIA TORACICA DERMATOLOGIA INFANTIL DERMATOLOGIA GASTROENTEROLOGIA ADULTO GASTRO - HEPATITES CRÔNICAS GASTROENTEROLOGIA INFANTIL GENÉTICA TRIAGEM HEMATOLOGIA NEFROLOGIA INFANTIL NEFROLOGIA ADULTO NEUROCIRURGIA NEUROLOGIA TRIAGEM OFTALMOLOGIA CATARATA OFTALMO SOG / ADULTO OFTALMO SOG / INFANTIL ORTOPEDIA PÉ ORTOPEDIA TUMOR ORTOPEDIA PEDIÁTRICA ONCOLOGIA TRIAGEM OTORRINO OTORRINO INFANTIL RADIOTERAPIA UROGINECOLOGIA UROLOGIA ADULTO

TOTAL GERAL UNICAMP

1 2 3 1 1 3 2 19 0 0 6 0 0 5 0 7 5 6 7 1 3 11 3 6

130 SOL

4 0 7 0 0 4 0 0 1 1 1 9 3 10 41 0 1 0 0 2 0 1 0 6

155 Quadrimestre

5 2 10 1 1 7 2 19 1 1 7 9 3 15 41 7 6 6 7 3 3 12 3 12

285

Assistência Farmacêutica

PROGRAMAS Quantidade Usuários Cadastrados (Total acumulado) Estado Prefeitura Total de Medicamentos Padronizados 71 183 254 239 3.127

Medicamentos Excepcionais (Alto Custo) Glaucoma 7 481 DST/AIDS Tuberculose Hanseníase e Mieloma Meningite / Esquistossomose / DSTs oportunistas

Total

20 11 6 12 549 95 13 8

Receitas atendidas por Unidade

Unidade 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre Farmácia Municipal Policlínica Capela Planalto Três Irmãos João XXIII Von Zuben Casa Verde Alto Custo UPA 24 horas

TOTAL

20.025

23.590

8.958

2.489

5.953

1.632

1.976

6.338

10.643* 81.604* 19.862

24.141

13.062

1.795

3.943

1.640

2.085

6.871

17.529

90.928

*dado retificado

Evolução no total de Receitas atendidas por quadrimestre entre os anos de 2011 a 2013

86266 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 70472 74388 2011 2012 2013

Usuários atendidos com medicamentos não padronizados

Tipo de atendimento Com verba de pronto pagamento TOTAL 2º Quadrimestre 222 Através da Farmácia Municipal Através de Mandado Judicial

TOTAL

703 32 957

Evolução do quantitativo de usuários atendidos com medicamentos não padronizados

879 500 400 300 200 100 0 900 800 700 600 133 2010 344 2011 698 2012 2013

Diabetes

Diabéticos Cadastrados e atendidos com Glicosímetro e Tiras Três Irmãos Casa Verde Von Zuben João XXIII Planalto Farmácia Municipal Policlínica

Total

17 18 8 70 242 515 309

1.179

Coleta de Papanicolau por Unidade

Total de exames realizados no 2º Quadrimestre: 1.562

Evolução da média quadrimestral de exames de papanicolau

1834 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1515 2011 1763 2012 2013

Indicador de Monitoramento Trimestral e Avaliação Anual: Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária no mesmo período

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,56 0,48 0,54 0,51 0,59 0,49 0,64 0,45 0,1 2009 2010 2011 2012 2013 0 2009 2010 Fonte: DATASUS/SISCOLO 2011 2012 2013 0,65 0,45 Vinhedo CGR/RAS

Mamografia por Unidade

Total de exames realizados no 2º Quadrimestre: 997

150 100 50 0 350 300 250 200 306 326 CASM 113 114 75 33 23 7 POLICLÍNICA PLANALTO CENTRO MÉDICO VILA JOÃO XXIII TRÊS IRMÃOS CASA VERDE VON ZUBEM

1000 900 800 300 200 100 0 700 600 500 400

Evolução da média quadrimestral de mamografias

943 914 768 2011 2012 2013

Indicador de Monitoramento Trimestral e Avaliação Anual: Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária

0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,21 2009 0,01 Fonte: DATASUS/SISMAMA 2010 0,24 0,07 2011 0,39 0,28 2012 0,4 0,29 2013 0,45 0,29 Vinhedo CGR/RAS

Pré Natal nas UNIDADES DE SAÚDE 2º Quadrimestre de 2013

UNIDADE

CASM CENTRO MÉDICO TRÊS IRMÃOS CASA VERDE JOÃO XXIII PLANALTO VON ZUBEM

TOTAL Nº GESTANTES 1ª CONSULTA

182

TOTAL DE GESTANTES ACOMPANHADAS Nº PUÉRPERAS INTERRUPÇÕES Nº CONSULTAS

34 47 7 538 46 18 18 51 50 41

406

11 5 2 4 7 7

70

15 4 3 13 15 11

108

2 0 0 2 3 2

16

147 41 38 101 141 130

1.136

Fonte: Programas/SISPRENATAL

Programa Vidas Mamãe – Bebê

Atividades Mães entrevistadas e orientadas Visitas Domiciliares Teste do Pezinho Teste do Coraçãozinho BCG Consultas de Puerpério Consultas de Puericultura Maio 72 68 73 73 23 27 29 Jun 43 100 58 58 27 31 29 Jul 41 116 44 41 33 37 37 agos 31 109 39 38 26 30 30

Total 187 393 214 210 109 125 125

Programa Vidas Mamãe – Bebê

Idade da Mãe Tipo de Parto Convênio Perfil das mães/ partos Classificação de Risco Adolescentes Adulta Parto Normal Parto Cesárea SUS Convênios Vermelho Amarelo Verde Total 33 161 63 131 164 30 41 3 150 % 17 83 32,47 67,52 84,53 15,46 21,13 1,54 77,32

Ambulatório de Recém Nascidos de Risco

CASOS NOVOS RETORNOS ALTAS

TOTAL ( RNs / bebês em acompanhamento ao final do período)

2º Quadrimestre de 2013 6 66 1 20

Dietas Especiais

TIPO DE ALIMENTAÇÃO EXCLUSIVA SUPLEMENTAÇÃO

TOTAL

* 44 pacientes do PAMDa USUÁRIOS ATENDIDOS 27 66 93* USUÁRIOS NO PERÍODO Total início do período INCLUSÕES ÓBITOS ALTAS Total no final do período TOTAL 97 27 19 13 93

Serviço Social

Usuários atendidos/serviços Estudo Sócio Econômico Carteira EMTU Vale Transporte Acolhimento maio

55 16 300 221

jun

54 14 529 185

jul

45 10 226 131

agos

51 25 458 171

Total 205 65 1.513

708

Serviço de Transporte

LOCAIS DE TRANSPORTE Total de viagens CAMPINAS ( hemodiálise, Unicamp, PUC, Boldrini, Lucy Montoro, etc) JUNDIAÍ ( HPS, São Vicente, etc) ATIBAIA (hemodiálise, Hospital Albert Sabin) BRANGANÇA PAULISTA (hemodiálise) INDAIATUBA (hemodiálise) SOROCABA ( Santa Casa) JAÚ VINHEDO ( Unidades do SUS, STA CASA DE VINHEDO,visitas domiciliares, pacientes do CAPS, coleta de exames, malote, etc) RIBEIRÃO PRETO ( Hospital das Clínicas ) SOUZAS ( Hospital dos Olhos ) Paulínia ( Hospital Municipal) ITU ( Hospital municipal) São João da Boa Vista 2.107

205 17 25 127 2 2 1.271

0 0 14 29 1

LOCAIS DE TRANSPORTE SÃO PAULO ( INCOR, Beneficência Portuguesa, Hospital do Rim, Hospital do Câncer, e outros ) PIRACICABA ( Hospital de Fornecedores de Cana e Orocentro ) VALINHOS (Clínica Zanuchi) BAURU (Centrinho) SUMARÉ (Hospital Estadual de Sumaré ) AMPARO ( Sanatório Palmeira ) LIMEIRA (Santa Casa) ITATIBA SANTA BÁRBARA (Santa Casa) Tatui (Santa Casa) Americana ( Santa Casa) Hortolandia ( santa Casa) Remoção da Santa Casa ( Altas e Transf.) Rio claro

TOTAL GERAL

Total de viagens 142 9 108 3 76 2 0 0 0 1 3 10 560 2

4.716

Evolução da Média Quadrimestral de Viagens efetuadas pelo Serviço de Transporte

3927 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1808 2032 3443 3444 2009 2010 2011 2012 2013

Cadastramento de Usuários

CARTÃO SAÚDE (Vinhedo)

2º Quadrimestre Acumulado no município

8.796

92.132

Profissionais SESA - 2º Quadrimestre 2013

FUNÇÃO

Enfermeiro Médico Dentista Farmacêutico Psicólogo Função de Confiança Assistente Social Fisioterapêuta Fonoaudiólogo Nutricionista Médico Veterinário Outros Profissionais de Nível Superior (TO, Biólogo, Analista Clínico, Psicopedagogo,etc) Recepcionista Técnicos de Enfermagem Técnicos de Farmácia Motoristas/Motoristas Ambulância Auxiliares/Atendentes Oficial de controle de zoonoses Outros profissionais de nível médio

TOTAL TOTAL

40 154 31 9 16 15 5 15 8 5 2 11 53 57 11 38 46 14 39

569

Profissionais contratados – 2º quadrimestre

Profissional

Assistente Social Estagiário Fisioterapeuta Médico Ultrassonografista Médico Clínico Geral

substituição

1 - 1 1 1

vaga nova

- 1 - - --

Total

1 1 1 1 1 Médico Psiquiatra Médico Plantonista Técnico de Enfermagem Motorista de Ambulância Recepcionista

Total

1 6 4 1 1

17

- 5 - - --

6

1 11 4 1 1

23

EDUCAÇÃO PERMAMENTE ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS POR PROFISSIONAIS DA SESA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE ATIVIDADES EDUCATIVAS

Treinamento em teste Rápido para HIV/Hepatites PNH Atualização de cardiologia em urgência e emergência Encontro de Recepção/PNH Fluxograma de atendimento à Violência doméstica contra criança e adolescente Integração de novos funcionários Liderança Encontro de Pediatras Atendimento à pessoa com deficiência Imunização Amamentação Segurança em Saúde do trabalhador

Nº de encontros

9 2 1 6 2 2 4 1 8 2 2 2

Quantidade de participantes

12 93 19 74 36 4 33 11 51 24 17 105

EDUCAÇÃO PERMANENTE - PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA SESA EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO ATIVIDADES EDUCATIVAS

Saúde Mental Educação Permanente Treinamento sobre SISCAN Tabagismo Aleitamento materno Segurança em Saúde do trabalhador COREN Ouvidoria Hemovigilância Gerontologia Estomatoterapia Laboratório Imunização Arritmias cardíacas COAP

TOTAL Quantidade de participantes

2 4 1 6 1 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1

30

EDUCAÇÃO PERMAMENTE - LIBERAÇÃO

ATIVIDADES EDUCATIVAS Congressos Médicos Congressos de Odontologia Congresso de Enfermagem Congressos de Psicologia Congresso de Ultrassonografia Congresso de fisioterapia

TOTAL

Quantidade de participantes 17 1 2 1 1 1

23 EDUCAÇÃO EM SAÚDE ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS POR PROFISSIONAIS DA SESA PARA A COMUNIDADE

ATIVIDADES EDUCATIVAS Semana da Amamentação Primeiros Socorros Dengue Saúde Bucal Tabagismo Quantidade de participantes 44 15 20 21 78

SAÚDE OCUPACIONAL SESMT

Atividades

Exames Admissionais Exames Demissionais Exames Periódicos CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) Atendimento Psicológico

Total

62 43 254 40 59 Obs: Atendimento a todos os funcionários da PMV

CTA CASA VERDE

HIV/AIDS

Casos de HIV/AIDS Casos novos no período Usuários atendidos com medicação Usuários que realizaram Carga viral Maio 0 92 23 Junho 0 92 17 Casos novos no período Altas no período Em tratamento para Hepatite C Exame de carga viral para monitoramento de Hepatite B Exame de PCR para diagnóstico e pré tratamento Hepatite C Maio 2 0 9 2 1

HEPATITE B e C

Junho 0 0 10 2 9 Julho 0 0 10 0 4 Julho 1 93 16 Agosto 0 0 10 0 13 Agosto 0 94 12 Total 2 0 10 4 27 Total 1 94 68

CTA CASA VERDE

Atividades 2º Quadrimestre

Aconselhamento e Testagem Aconselhamento e Testagem no CTA ( HIV, Hepatites B e C, Sífilis) Testes rápidos para HIV – na Maternidade da Sta Casa (fornecidos pelo CTA) Testes rápidos para HIV realizados na UPA 24 h em casos de acidente com material biológico Crianças expostas ao HIV em uso de fórmula infantil Total Quadrimestre 70 141 9 2

Vigilância Epidemiológica Agravos de Notificação Compulsória

Agravo Acidente com material biológico Acidente por animal peçonhento AIDS Atendimento Anti-rábico humano (profilático) Coqueluche Doenças Exantemáticas Esquistossomose Febre Maculosa Hepatite Viral B e C Influenza Suspeito 28 48 3 192 11 3 10 28 7 41 Confirmado 28 48 3 0 0 0 10 0 7 5 Observações Influenza A(H1N1): 2 casos Influenza B: 3 casos – todos evoluíram para cura

Agravos de Notificação Compulsória

Agravo Intoxicação Exógena Suspeito 46 Leptospirose Meningite 17 6 Confirmado 46 3 4 Observações Malária 1 1 Importado: Porto Velho/RO Sífilis Congênita 1 1 Sífilis Latente Acidente do trabalho grave Violência doméstica* 21 20 149 21 06 149 Fonte:SINAN

* Indicador de Monitoramento Quadrimestral: Número de Unidades de Saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado Em Vinhedo= 14 Unidades notificadoras

Agravos de Notificação Compulsória DENGUE

( acumulado)

Período 01/01/2013 a 18/10/2013 Notificados (suspeitos) 250 Confirmados residentes 64* Descartados 184 Aguardando resultado 02 * 43 casos autóctones e 21 importados

Indicador de Monitoramento Quadrimestral: Número absoluto de óbitos por Dengue: Em Vinhedo, monitoramento feito desde 2008 até agora= zero

Fonte: www.datasus.gov.br

Agravos de Notificação Compulsória

TUBERCULOSE

Período 2º quadrimestre Casos Novos Em tratamento 8 5 Alta 3 Transferência para outro município Mudança de diagnóstico Óbito 1 1 1

HANSENÍASE

Período 2º quadrimestre Casos Novos 2 Em tratamento 3 Alta 0

Comitê de Mortalidade Materno-Infantil

Mortalidade Infantil (menores de 1 ano) Óbitos fetais Óbito Infantil em Maiores de 1 ano Óbito de Mulheres em idade fértil Óbito Materno(causa materna )

2013

06 01 04 13 01 Taxa de mortalidade infantil em Vinhedo: 6.6 por 1.000 nascidos vivos Taxa de mortalidade infantil 12.04 no Estado de São Paulo

Indicadores Quadrimestrais

100%* 100%* --- 100%** 100%*** Indicadores de Monitoramento Quadrimestral: *Proporção de óbitos infantis e fetais investigados **Proporção de óbitos maternos investigados ***Proporção de óbitos em mulheres em idade fértil investigados

Imunização

Cobertura Vacinal para menores de 1 ano (Meta MS para rotina=100%)

Vacina Número de doses aplicadas Cobertura BCG Pentavalente + DPT Tríplice Viral Meningo C Pneumo 10 + Pneumo 13 656 572 624 663 559 105% 91% 100% 106% 89%

Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite (dados de 08 a 26/06/2013) – Meta MS=95%

População estimada de crianças de 6 meses a menores de 5 anos 3.756

Crianças vacinadas 3.666

Cobertura 97,6%

Campanha Nacional de Atualização Vacinal

Crianças que compareceram à vacinação 1.509

Crianças vacinadas 759

Campanha de Vacinação contra Influenza 2013 15/04/2013 a 02/07/2013

Meta proposta pelo MS: 80% de cada Grupo prioritário Grupo Prioritário

Crianças de 6 meses a menores de 02 anos Trabalhadores de Saúde Gestantes Puérperas Idosos Total Grupo com comorbidades

Meta alcançada

104,19% 131,20% 84,12% 125,89% 89,08% 95,92% 180%

Evolução da Cobertura Vacinal contra Influenza em IDOSOS no município de Vinhedo desde 2009 até 2013:

2009 2010 2011 2012 2013

Imunização

Bloqueios Vacinais

Data 10/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 02/08/2013 05/08/2013 06/08/2013 15/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 Local CEI Marques de Rabicó CEI Vila Sésamo CEI Pica Pau CEI pequeno Polegar CEI Visconde de Sabugosa CEI Saci Pererê CEI Cuca CEI Pedrinho CEI Narizinho CEI Saci Pererê Vacina Varicela Varicela Varicela Varicela Varicela Varicela Coqueluche Varicela Varicela Caxumba Público Crianças Crianças Crianças Crianças Crianças Crianças Crianças Crianças Crianças Crianças Nº de Vacinados 5 10 5 13 20 46 21 50 22 32

Controle de Zoonoses

Controle da Dengue

Atividades Total 2º Quadrimestre Visitas casa a casa Casas trabalhadas 7.794

Imóveis fechados 5.083

Atividades de controle da Dengue

Pontos estratégicos Imóveis especiais Avaliação de densidade larvária (casas visitadas) janeiro 2013 Larvas analisadas

Total 2º Quadrimestre

70 16 0 103 55 Solicitações

Controle de Zoonoses – 2º Quadrimestre

Raiva

Vacinação Anti-rábica Campanha Vacinação Anti-rábica Rotina Acompanhamento de mordedura Coleta de amostras para controle *População estimada de animais 12.715

5.611* 191* 118 2 45.63% Cobertura vacinal

Campanha de controle populacional de cães e gatos

Castrações 115

Granjas e animais de grande porte

Solicitações Vistorias 3 3

Evolução no total de Castrações de cães e gatos realizadas por Quadrimestre de 2012 ao 2º quadrimestre de 2013

Controle de Zoonoses – 2º Quadrimestre de 2013

Solicitações

Controle de Animais Sinantrópicos

Gerais ( ratos,caramujos,carrapatos,sujeira, etc) Terrenos Baldios Coleta de Amostras para controle Total 96 7 26

DESRATIZAÇÃO (março e abril)

Blocos utilizados Ruas desratizadas Nº total de bueiros Total 8749 375 2936

Vigilância Sanitária

AÇÕES REALIZADAS

Inspeções Programadas Atendimento a denúncias Atendimento a solicitações de outros órgãos Investigação de acidentes de trabalho Instauração de processos administrativos (auto de infração) Atividades educativas

TOTAL 2º Quadrimestre

677 148 65 11 12 EDUCANVISA* * EDUCANVISA – Foi realizado o 1º módulo do Programa “Uso Racional de Medicamentos” – 70 educadores da rede municipal de ensino

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE AS UNIDADES DE SAÚDE

UNIDADE/SETOR

CENTRO MÉDICO POLICLINICA CAPELA UBS PLANALTO UBS TRÊS IRMÃOS CAPS UBS JOÃO XXIII CASM

TOTAL 1º QUAD

6 4 0 1 8 1 0

20 2º QUAD

0 2 1

25

15 5 2 0

TOTAL

21 9 2 1 8 3 1

45

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA

PA CAPELA UPA 24 H

UNIDADE/SETOR TOTAL 1º QUAD

0 7

7 2º QUAD

3 13

16 TOTAL 3 20 23

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE APOIO

UNIDADE/SETOR

SECRETARIA SAUDE TRANSPORTES FARMÁCIA MUNICIPAL CENTRAL REGULAÇÃO SIM

TOTAL 1º QUAD

6 3 7 1 -

17 2º QUAD

4 0 8 0 2

14 TOTAL 10 3 15 1 2 31

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE OS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE/SETOR

SANTA CASA CLINICA OURO HOSPITAL GALILEO

TOTAL

Santa Casa – até 11/05/2013 Galileo – a partir de 11/05/2013 Ouro Clínica – contrato encerrado

1º QUAD

16 5 -

21 2º QUAD

3 0 10

13 TOTAL 19 5 10 34

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA 2º QUADRIMESTRE DE 2013

REPASSES FUNDO A FUNDO

PROGRAMAS

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC MAC - UPA PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS FÓRMULA INFANTIL HIV/AIDS

TOTAL DE REPASSES SUS MAIO

16.197,79 382.657,58 0,00 148.676,67 0,00 0,00 0,00

547.532,04 JUNHO

16.197,79 375.097,58 0,00 148.676,67 34.911,49 25.000,00 0,00

599.883,53 JULHO

16.197,79 383.377,58 0,00 164.116,67 0,00 0,00 0,00

563.692,04 AGOSTO

0,00 583.885,50 100.000,00 182.666,75 25.024,96 0,00 0,00

891.577,21 TOTAL

48.593,37 1.725.018,24 100.000,00 644.136,76 59.936,45 25.000,00 0,00

2.602.684,82

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES FUNDO A FUNDO

Programas ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC Cirurgias eletivas II Cirurgias eletivas III Mamografia Teto Rede Saúde Mental Teto Rede Brasil Sem Miséria UPA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PAB fixo PAB variável EMAD PAB variável EMAP PISO DA ATENÇÃO BÁSICA Vigilância em Saúde: Ações estruturantes PFVISA Ações estruturantes PFVISA Piso estratégico Piso estratégico Piso fixo PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS Maio 16.197,79 346.989,07 7.560,00 15.539,34 12.569,17 382.657,58 108.116,67 34.560,00 6.000,00 148.676,67 0,00 0,00 Junho 16.197,79 346.989,07 15.539,34 12.569,17 375.097,58 108.116,67 34.560,00 6.000,00 148.676,67 34.911,49 34.911,49 25.000,00 Julho 16.197,79 346.989,07 8.280,00 15.539,34 12.569,17 383.377,58 108.116,67 50.000,00 6.000,00 164.116,67 0,00 0,00 Agosto 0,00 395.990,26 119.006,24 19.446,68 8.235,00 28.638,15 12.569,17 100.000,00 683.885,50 126.666,75 50.000,00 6.000,00 182.666,75 Total 48.593,37 1.436.957,47 119.006,24 19.446,68 24.075,00 75.256,17 50.276,68 100.000,00 1.825.018,24 451.016,76 169.120,00 24.000,00 644.136,76 7.996,53 7.996,53 4.515,95 4.515,95 25.024,96 0,00 7.996,53 7.996,53 4.515,95 4.515,95 34.911,49 59.936,45 25.000,00

MEDICAMENTOS

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 220.368,31 R$ 197.846,38 R$ 317.435,09 R$ 108.731,56

R$ 844.381,34

DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS

MÊS MAIO 2013

3658/13 - insulina lispro - refil com 3ml, insulina humana NPH 100 U/ml (2983/13) aminofilina 100 mg vitapan, cetotifeno 0,2 mg/ml, frasco c/ 100 ml, cimetidina 200 mg cloridrato amitriptilina 25 mg,. deltametrina locao, deltametrina shampoo, frasco com 100 ml, digoxina 0,25mg pharlab, escitalopram 10 mg. ranbaxy, ivermectina 6 mg vitapan, levofloxacina 500 mg ranbaxy, mebendazol 100 mg sobral, mebendazol suspensão oral 100 mg/5 ml, frasco com 30 ml., prednisona 20mg, captopril 25 mg, castanha da india 100 mg propafenona 300 mg, enantato de noretisterona 50 mg com valerato de estradiol 5mg terconazol creme vaginal bisnaga, ticlopidina 250 mg, biperideno solucao injetavel 5mg/1ml, cetoprofeno 100 mg., diazepam 10 mg, esmolol 10 mg., etomidato 2 mg/ ml., fenobarbital 200 mg solucao injetavel ampola com 2 ml, flumazenil, 0,1 mg.

água bidestilada 10 ml, bicarbonato de sodio injetavel a 8,4 % ampola com 10 ml. brometo de n-butilescopolamina 20mg/ + dipirona sodica 250 mg., diclofenaco sodico 75mg/3ml solução injetável diclofarma, dipirona sodica 500 mg/ 1 ml, ampola com 2 ml injetavel dipifarma fosfato dissodico de dexametasona 4 mg/ml ampola com 2,5 ml, glicose hipertonica 50% ampola com 10 ml (empenhos 3657, 3659, 3667, 3789, 3785, 3787/13) Pronto pagam/o medicam/os não padronizados: januvia 100 mg, trayenta 5mg, flixotide 50 e 250 mg, adalat oros 30 mg, diovan amlofix 160/5mg, atacand comb. 16/2,5 mg, vastarel mr 35 mg, retemic vd 10 mg, lexapro 20 mg/ml, vesicare 10 mg, deparote 250 mg, diovan triplo 160/12,5/10 mg, diamicron 60 mg, bactrim F, cefaclor 250 mg/ml, systane colírio, finasterida 5mg, fisogel loção, phofoenema, amato 50 mg, seretide 25/250 mcg, tamsulon 0,4 mg, cetaphil creme, prostem 50 mg, diosmin SDU, lastacaft colírio, sulfassalazina 500 mg, xarelto 20 mg - (empenho 4628, 4804/13)

TOTAL

R$ 15.678,00 R$ 199.890,31 R$ 4.800,00

R$ 220.368,31

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS

MÊS JUNHO 2013

4554/13 - fosfato de sitagliptina 100 mg (para pacientes portadores de diabetes) 2983/13 - insulina lispro - refil com 3ml, insulina humana NPH 100 U/ml vildagliptina 50 mg, zuclopentixol depot inj. 200 mg., metilfenidato 10 mg, paliperidona 6mg, nitroglicerina 5 mg/ml, clomipramina 25 mg, ceftrianona intravenosa 1gr., nimesulida 100 mg., aminofilina 100 mg vitapan, cetotifeno 0,2 mg/ml, frasco c/ 100 ml, cimetidina 200 mg cloridrato amitriptilina 25 mg,. deltametrina locao, deltametrina shampoo, frasco com 100 ml, digoxina 0,25mg pharlab, escitalopram 10 mg. ranbaxy, ivermectina 6 mg vitapan, levofloxacina 500 mg ranbaxy, mebendazol 100 mg sobral, mebendazol suspensão oral 100 mg/5 ml, frasco com 30 ml., prednisona 20mg, captopril 25 mg, castanha da india 100 mg (empenhos 3661, 5854, 5557, 4828/13) 4904/13 - 03 mandados judiciais - boceprovir 200 mg.

TOTAL

R$ 7.938,00 R$ 14.192,00 R$ 59.171,42 R$ 116.544,96

R$ 197.846,38

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS

MÊS JULHO 2013

atenolol 50 mg, clonazepam 2mg, levotiroxina 25 mcg, levotiroxina sódica 100 mcg., nimesulida 50 mg, paracetamol 500 mg, sulfato ferroso, tiamina 300 mg, dimenidrinato 30 mg + cloridrato vitamina A, lozartan potássico, omeprazol, carvedilol 12,5 mg, cloreto de sódio, dipirona sódica, glicose hipertônica, ranitidina 50 mg, metformina 850 mg., cinacalcete 30 e 60 mg.

naproxeno 500 mg, sinvastatina 20 mg, sertralina 50 mg., cetoprofeno 100 mg, boceprevir 200 mg e outros emp. 2982, 5932, 5770, 5777, 5773, 5775, 5772, 5771, 5918, 5779, 5778, 5917/13) 4905/13 - mandado judicial - everolimo 10 mg.

6342/13 - mandado judicial - acetato de leuprolida 22,5 mg 6643/13 - mandado judicial - mesilato de imatinibe 400 mg 5812/13 - hidrogel e cateter para implante urológico Pronto pagam/o medicam/os não padronizados: januvia 100 mg, trayenta 5mg, flixotide 50 e 250 mg, adalat oros 30 mg, diovan amlofix 160/5mg, atacand comb. 16/2,5 mg, vastarel mr 35 mg, retemic vd 10 mg, lexapro 20 mg/ml, vesicare 10 mg, deparote 250 mg, diovan triplo 160/12,5/10 mg, diamicron 60 mg, bactrim F, cefaclor 250 mg/ml, systane colírio, finasterida 5mg, fisogel loção, phofoenema, amato 50 mg, seretide 25/250 mcg, tamsulon 0,4 mg, cetaphil creme, prostem 50 mg, diosmin SDU, lastacaft colírio, sulfassalazina 500 mg, xarelto 20 mg - emp. 6624, 7111/13.

TOTAL

R$ 227.968,97 R$ 59.250,00 R$ 3.425,44 R$ 18.670,68 R$ 3.320,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

R$ 317.435,09

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS

MÊS AGOSTO 2013

7467/2013 - medicamento aripiprazol 10 mg - Mandado Judicial mesilato de imatinibe 400 mg, castanha da índia 100 mg, ivermectina 6mg, estrogenos conj.

creme vaginal, glimepirida 2 mg, dinitrato de isossorbida 10 mg, divalproato de sódio 500 mg ranibizumabe, pamoato de imipramina 75 mg, carbonato de cálcio 500 mg, diacereina 50 mg, clopidrogel 75 mg, rosuvastatina cálcica 10 mg, acetato de goserelina 50 mg, 10,08 mg e 3,6 mg ciclesonida 160 mg, cloridrato de ivabradina, cloridrato de devenlafaxina, vitamina do complexo B; everolimo 10mg, aciclovir 200 mg, alopurinol 100 mg, metronidazol 250 mg, cinacalcet 30 mg cinacalcete 60 mg, norestiterona 0,35 mg, acetato de dexametasone e outros componentes solução injetável; acetato de medroxiprogesterona 10 mg, dimesilato de lisdexanfetamina 30 mg, ciprofloxaxina 500 mg, carbocisteína 20 mg, diazepan 10 mg, omeprazol 20 mg, bevacizumabe 400mg, vildagliptina, dimeticona 10 ml, sulfato de magnésio (empenhos 3010, 5618, 5772, 6828, 3786, 4834, 4835, 7467, 5944/13) Pronto pagam/o medicam/os não padronizados: januvia 100 mg, trayenta 5mg, flixotide 50 e 250 mg, adalat oros 30 mg, diovan amlofix 160/5mg, atacand comb. 16/2,5 mg, vastarel mr 35 mg, retemic vd 10 mg, lexapro 20 mg/ml, vesicare 10 mg, deparote 250 mg, diovan triplo 160/12,5/10 mg, diamicron 60 mg, bactrim F, cefaclor 250 mg/ml, systane colírio, finasterida 5mg, fisogel loção, phofoenema, amato 50 mg, seretide 25/250 mcg, tamsulon 0,4 mg, cetaphil creme, prostem 50 mg, diosmin SDU, lastacaft colírio, sulfassalazina 500 mg, xarelto 20 mg (empenhos 7413, 7722/13)

TOTAL

R$ 7.045,44 R$ 96.886,12 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

R$ 108.731,56

MATERIAIS DE ENFERMAGEM

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 110.547,20 R$ 141.310,65 R$ 209.555,95 R$ 176.958,73

R$ 638.372,53

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM

MÊS MAIO 2013

3756/13 - adesivo oral regular transparente e filtro HME hidrofóbico 3828/13 - Fraldas descartáveis para usuários acamados cateter intravenoso, equipo macrogotas, saco plástico branco leitoso solução fisiológica 0,9% frasco, agulhas fio de sutura e seringas plásticas, tubo para coleta de sangue à vácuo curativo de cobertura de ação antimicrobiana, agulhas hipodérmicas luvas em latex estéril de vários tamanhos, gel lubrificante, curativo de colágeno, scalps 25 e 27, atadura de crepe compressa, sonda de gastrostomia e outros (empenhos 3871, 2872, 2875, 2881, 4534, 4536, 4533, 3671, 4618, 4617 e 4615/13)

SUB TOTAL

R$ 2.058,00 R$ 15.600,00 R$ 92.889,20

R$ 110.547,20 MÊS JUNHO 2013

Tiras para determinação de glicose - Roche Diag. Brasil (4991/13) ácido graxo essencial, ácido graxo leticina de soja, fio de sutura, seringas plásticas estéril; frascos para nutrição enteral, agulha hipodermica coletor de urina infantil, cateter nasal, hidrogel em pasta, solução de lugol fitas auto adesivas, bisturi descartável, tubo plástico para microleta eletrodo descartável, cânula para traqueostomia, cateter intravenoso colar cervical, curativo compressivo para úlcera, curativo de carvão, curativo hidroalginato (empenhos 4537, 5707, 5690, 4619, 1135, 4536, 2873, 2872 4626/13)

SUB TOTAL

R$ 30.000,00 R$ 111.310,65

R$ 141.310,65

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE ENFERMAGEM MÊS JULHO 2013

solução fisiológica 0,9%, bacia redonda em inox, curativo com cobertura de ação antibacteriana, coletor universal, esparadrapo, kit de inalação seringas plásticas; tubos para coleta de sangue, agulhas, canulas endotraqueais de diversos tamanhos, filme para ultrassonografia, gel condutor inodoro, matriz moduladora protease, solução fisiológica frasco, curativos de ferimentos, frascos p/ nutrição enteral, sonda uretral e outros (emp. 4538, 5696, 5694, 5692, 5693/13) 3827/13 - fraldas descartáveis para acamados

SUB TOTAL MÊS AGOSTO 2013

Fraldas descartáveis para usuários acamados - notas fiscais nos valores de R$ 8.800,00, R$ 5.359,36, R$ 8.377,60 e R$ 23.600,00 (empenhos 5915, 6820, 3827, 5914/13) 5519/13 - Tiras para determinação de glicose - Roche Diag. Brasil lençol descartável branco, eletrodo descartável, sonda de gastronomia para alimentação, luva em latex vários tamanhos, atadura de crepre, haste flexível em plástico revestida de algodão (cotonete), sabonete para bebê, olanzapina 10 mg, linagliptina 5 mg, almotolia em plástico transparente, coletor de urina infantil, agulhas, tubos para coleta de sangue, curativo de carvão, tela não aderente, compressa, caixas térmicas, pasta de betonita, curativo de ação antimicrobiana, Fio de sutura, seringa plástica, cateter intravenoso periférico, equipo para alimentação enteral, filtro solar, anti-séptico (clorexidina alcóolica), detergente enzimático, integrador químico, canula, solução fisiológica (empenhos 6812, 6816, 6813, 6815 6814, 6821, 6861, 5706, 5703, 5691, 5693/13) 6860/13 - gel lubrificante e preservativos femininos (6825/13)

SUB TOTAL

R$ 199.932,91 R$ 9.623,04

R$ 209.555,95

R$ 46.136,05 R$ 30.000,00 R$ 78.284,68 R$ 22.538,00

R$ 176.958,73

DIETAS ENTERAIS

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 21.565,66 R$ 101.809,46 R$ 104.132,00 R$ 81.143,10

R$ 308.650,22

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS DE DIETAS

MÊS MAIO 2013

Fórmula infantil de partida à base de proteínas lácteas em pó (RN) Alimento elementar e hipoalergênico; nutrição completa em pó; fórmula infantil de seguimento à base de proteína, nutrição completa líquida; fórmula infantil hipoalergência; módulo de triglicerides de cadeia média, alimentação enteral (emp. 3829, 3831/13) 061/13 - Contrato p/ fornecim/o de marmitex e lanches para o CAPS

SUB TOTAL

R$ 12.489,10 R$ 9.076,56

R$ 21.565,66 MÊS JUNHO 2013

Nutrição completa em pó e líquida, fórmula infantil de seguimento à base de proteína, módulo de fibras alimentares p/ nutrição oral ou enteral nutrição p/ pacientes com câncer e diabete (emp 3829/13) 061/13 - Contrato p/ fornecim/o de marmitex e lanches para o CAPS notas fiscais de R$ 3.825,32 + R$ 5.768,96

SUB TOTAL

R$ 92.215,18 R$ 9.594,28

R$ 101.809,46

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DIETAS

MÊS JULHO 2013

Espessante e gelificante de alimentos, alimentação em pó e líquida fórmula infantil, nutrição enteral oral, suplemento alimentar, módulo de fibras alimentares p/ nutrição oral ou enteral (empenho 5245, 5923 5923/13) 061/13 - Contrato p/ fornecim/o de marmitex e lanches para o CAPS

SUB TOTAL

R$ 94.854,72 R$ 9.277,28

R$ 104.132,00 MÊS AGOSTO 2013

Nutrição enteral oral, nutrição líquida completa, módulo de fibras alimentares, espessante e gelificante, nutrição em pó, fórmula infantil de partida à base de proteína

R$ 81.143,10

LABORATÓRIO

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 62.108,32 R$ 112.757,59 R$ 46.185,82 R$ 121.792,70

R$ 342.844,43 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO MÊS MAIO 2013

Materiais reagentes para exames laboratoriais - empresa RCL (emp. 3366; 3642; 3782, 3834/13) Materiais reagentes para exames laboratoriais - empresa Centerlab (emp. 3643/13) Locação de equipamento de dosagem de hormônio empresa Biogenetix (emp. 239/13 - contrato 178/10) Locação de equipamento de dosagem de hemograma empresa Biogenetix (emp. 621/13 - contrato 143/10)

SUB TOTAL

R$ 9.628,32 R$ 1.080,00 R$ 19.500,00 R$ 19.500,00 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00

R$ 62.108,32

CONT. DA DESCRIÇÃO DOS ÍTENS DE LABORATÓRIO

MÊS JUNHO 2013

Emp. 620/13 - Materiais reagentes para exames laboratoriais - RCL 238/13 - Locação de analisador bioquímico c/ fornecimento de rea gente Labinbraz Comercial Ltda.. 026/13 - Prestador de serviço de exames laboratoriais

SUB TOTAL MÊS JULHO 2013

690/13 - locação de equip/o com tiras de urina - RCL Com. Ltda.-EPP 238/13 - Locação de analisador bioquímico c/ fornecimento de rea gente Labinbraz Comercial Ltda.. Materiais reagentes para exames laboratoriais - empresa RCL notas nos valores de R$ 1.700,00 + 2.651,80 - empenhos 5913 e 620/13 Locação de equipamento de dosagem de hemograma empresa Biogenetix (emp. 621/13 - contrato 143/10) 239/13 - Locação de equipamento de dosagem de hormônio empresa Biogenetix (emp.239/13 - contrato 178/10)

SUB TOTAL

R$ 1.315,00 R$ 13.482,22 R$ 13.482,22 R$ 84.478,15

R$ 112.757,59

R$ 2.651,80 R$ 13.482,22 R$ 4.351,80 R$ 6.200,00 R$ 19.500,00

R$ 46.185,82

CONT. DA DESCRIÇÃO DOS ÍTENS DE LABORATÓRIO

MÊS AGOSTO 2013

Locação de equipamento de dosagem de hormônio empresa Biogenetix (emp. 239/13 - contrato 178/10) 7263/13 - Reagentes e kits para exames laboratoriais - RCL (ata de registro 56/12) 4734/13 - Prestador de serviço de exames laboratoriais - CML notas de R$ 10.436,89 + R$ 81.472,51 Locação de equipamento de dosagem de hemograma empresa Biogenetix (emp. 560 e 621/13 - contrato 143/10) 620/13 - locação tiras de urina - RCL Com. Ltda.-EPP..

SUB TOTAL

R$ 13.300,00 R$ 3.333,30 R$ 91.909,40 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00 R$ 850,00

R$ 121.792,70

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE TERCEIROS

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 10.835,39 R$ 8.162,43 R$ 6.146,12 R$ 4.398,46

R$ 29.542,40 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE TERCEIROS MÊS MAIO 2013

004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária notas fiscais de R$ 3.042,41 e R$ 3.824,13 040/13 - Manutenção de equipamentos odontológicos 058/13 - Serviço de radiografia panorâmica - notas fiscais de R$ 2.099,77 + R$ 413,37

SUB TOTAL

R$ 6.966,54 R$ 1.355,71 R$ 2.513,14

R$ 10.835,39

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SEVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE TERCEIROS MÊS JUNHO 2013

004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária 040/13 - Manutenção de equipamentos odontológicos 058/13 - Serviço de radiografia panorâmica

SUB TOTAL

R$ 5.680,14 R$ 1.355,71 R$ 1.126,58

R$ 8.162,43 MÊS JULHO 2013

004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária 058/13 - Serviço de radiografia panorâmica 040/13 - Manutenção de equip. odontológicos - 02 notas de R$ 1.355,71

SUB TOTAL MÊS AGOSTO 2013

004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária R$ 2.924,76 R$ 779,94 R$ 2.711,42

R$ 6.416,12 R$ 4.398,46

MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGIA

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 11.383,20 R$ 67.567,72 R$ 29.488,50 R$ 5.850,90

R$ 114.290,32

MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGIA

MÊS MAIO 2013

3894/13 - canudos espirais, placa de resistência labial Agulha gengival, algodão em rolete, anestésico local injetável, algodão em rolete, brocas vários números, brunidor, alavanca odontológica, afastador lateral adulto para fotografar; fita cirurgica hipoalergênica resina, revelador, vários tipos de brocas, anestésico local injetável, cunha de madeira, caneta alta rotação, etc. (781/13)

SUB TOTAL MÊS JUNHO 2013

kit cirurgico estéril, afastador de minnesota, afastador farabeuf agulha gengival, algodão, anestésico local, arco para dique de borracha, brocas, ataque ácido, cimento cirurgico, cone de guta 792, 2872, 781/13 R$ 3.450,00 R$ 7.933,20

R$ 11.383,20 R$ 67.567,72

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

MÊS JULHO 2013

Agulha gengival, algodão em rolete, anestésico local injetável, algodão em rolete, brocas vários números, brunidor, alavanca odontológica, afastador lateral adulto para fotografar; fita cirurgica hipoalergênica resina, revelador, vários tipos de brocas, cunha de madeira, caneta alta rotação, fotopolimerizador de mesa empenhos 5910, 5912 e 6690/13

R$ 29.488,50 MÊS AGOSTO 2013

anestésico local, anti séptico bucal, hidróxico de cálcio – pasta lima lendodôntica, condensador MC (empenhos 7269, 7268/13)

R$ 5.850,90

ÓRTESES E PRÓTESES

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 890,00 R$ 3.160,00 R$ 1.500,00 R$ 3.714,00

R$ 9.264,00

DESCRIÇÃO DAS ÓRTESES E PRÓTESES

MÊS MAIO 2013

901/13 - confecção de calçado especial

MÊS JUNHO 2013

4862/13 - confecção de órteses tipo "afo" bilateral não articulada Confecção de calçados especiais (2687, 4701/13)

SUB TOTAL MÊS JULHO 2013

4702/13 - Órtese de posicionamento para paciente da rede membro inferior

MÊS AGOSTO 2013

2031/13 - Órtese tipo afo bilateral não articulada p/ tratamento de paciente da rede 6726/13 - Mandado Judicial - prótese fonatória

SUB TOTAL R$ 890,00

R$ 480,00 R$ 2.680,00

R$ 3.160,00 R$ 1.500,00

R$ 960,00 R$ 2.754,00

R$ 3.714,00

OXIGENOTERAPIA

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 6.879,21 R$ 19.257,39 R$ 22.500,86 R$ 7.927,45

R$ 56.564,91 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA MÊS MAIO 2013

08/13 - Oxigênio fornecido nas UBS - White Martins Oxigênio domiciliar Air Liquide (418, 6786/13) 237/13 - Oxigenoterapia - locação de CPAP e BIPAP - Air Liquide

SUB TOTAL

R$ 753,84 R$ 2.622,37 R$ 3.503,00

R$ 6.879,21

CONT. DA DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE OXIGENOTERAPIA

MÊS JUNHO 2013

236/13 - Oxigênio domiciliar Air Liquide 237/13 - Oxigenoterapia - locação de CPAP e BIPAP - Air Liquide (03 notas referentes ao 1º e 2º quadrimestre)

SUB TOTAL MÊS JULHO 2013

R$ 9.066,37 R$ 10.191,02

R$ 19.257,39

343/12 - Oxigênio fornecido nas UBS - White Martins 236/13 - Oxigênio domiciliar Air Liquide 237/13 - Oxigenoterapia - locação de CPAP e BIPAP - Air Liquide (02 notas 2º quadrimestre)

SUB TOTAL MÊS AGOSTO 2013

343/12 - Oxigênio fornecido nas UBS - White Martins 236/13 - Oxigênio domiciliar Air Liquide

SUB TOTAL

R$ 11.135,12 R$ 3.420,14 R$ 7.945,60

R$ 22.500,86

R$ 2.842,56 R$ 5.084,89

R$ 7.927,45

EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 559.136,21 R$ 351.235,08 R$ 116.488,23 R$ 224.517,74

R$ 1.251.377,26

DESCRIÇÃO DOS EXAMES E PROCED. DE MAC

MÊS MAIO 2013

3892/13 – ultrassonografia com doopler Prótese fonatória mais adesivos e filtros p/ melhora na fonação (3756 e 3757/13) 240/13 - Locação de aparelho de ultrassom (03 notas de 3.620,00) 19/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI- processo 61/12 513/13 - Sessões de hidroterapia 422/08 - Locação de empresa UTI Móvel p/ remoção de pacientes da UPA p/ hospital 421/12 - Emissão de exames de eletrocardiograma - Corgard 20/13 - Exames de mamografia e holter - CEMEDI – contrato 138/12 021/13 - Exames de cintilografia - CENDICAMP Cont. 74/11 (R$ 8.396,50 + 10.694,09) 65/13 - Ex. de angiotomografia - Centro Integrado de Diagnose - cont. 55/12 notas fiscais de R$ 39.355,66 + R$ 13.528,72 + R$ 12.223,04 66/13 – ex. de tomografia computadorizada, ressonância... cont. 117/10 – C. Diagnose 025/13 - Exames de audiometria - Audio Clínica Ltda. - notas fiscais nos valores de R$ 3.905,52 e R$ 5.630,00 067/13 - Exames de biópsia e ultrassom - cont. 139/10 - Centro Int. Diagnose notas fiscais de R$ 26.486,53 + R$ 17.867,18 3670/13 - Procedimentos oftamológicos - Inst. Suel Abujamra - ATA 13/12 notas de R$ 64.246,10 + R$ 101.521,99 24/13 - Ex. de espirometria e PAC - Proc. Auditivo - Audio Clínica Ltda.

54/13 - Exames de Polissonografia - cont. nº cont. 171/10- Linus Pauling 02 notas fiscais de R$ 6.593,00 + R$ 1.735,00 + R$ 8.328,00 056/13 - Exames de raio X contrastado e EED - Ghelfond Diag. Médico Ltda.

03 notas fiscais de R$ 2.166,70 057/13 - Exames de Eletroneuromiografia - cont. nº 17/12 - Linus Pauling 02 notas de R$ 9.248,00 053/13 - Exames de bera - Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda.

055/13 – Des. Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio (c. 170/10) 059/13 - exames de colonoscopia e endoscopia - Clínica Concon

SUB TOTAL

R$ 1.430,00 R$ 3.418,00 R$ 10.860,00 R$ 80.770,00 R$ 576,00 R$ 5.000,00 R$ 8.375,00 R$ 21.679,94 R$ 19.090,59 R$ 65.107,42 R$ 30.003,88 R$ 9.535,52 R$ 44.353,71 R$ 165.768,09 R$ 8.107,96 R$ 23.249,00 R$ 6.500,10 R$ 18.496,00 R$ 1.000,00 R$ 5.225,00 R$ 30.590,00

R$ 559.136,21

CONT. DA DESCRIÇÃO DOS EX. DE M. E ALTA COMPLEXIDADE

MÊS JUNHO 2013

055/13 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio com sedação

Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. (cont 170/10)

056/13 - Exames de raio X contrastado e EED - Ghelfond Diag. Médico Ltda. 023/13 - Exames de vectoeletronistagmografia/Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda. 19/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI- 02 notas de R$ 41.000,00 + R$10.947,28 021/13 – Ex.de cintilografia - Cendicamp - Contrato nº 074/11 – R$ 11.881,96 + 11.924,18 240/13 - Locação de aparelho de ultrassom - MEDILABOR 5727/13 - Locação de aparelho cardiotógrafo p/ avaliação bem estar fetal 4860/13 - teste ergométrico - RMR Serviços Médicos Ltda.-EPP.

421/12 - Emissão de exames de eletrocardiograma - Corgard 067/13 – Ex. de biópsia e ultrassom - contrato 139/10 - Centro Int. Diagnose – 13.261,65 + 13.712,88 025/13 - Ex. de audiometria - Audio Clínica Ltda. (2.445,00 + 1.438,22 + 2.596,78) 20/13 - Exames de mamografia e holter - CEMEDI - Cont. 138/12 - 129,30 + 10.467,15 + 10.947,28 059/13 - exames de colonoscopia e endoscopia - Clínica Concon – R$ 30.315,00 e R$ 21.150,00 9056/12 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio com sedação - Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. 66/13 - exames de tomografia computadorizada, ressonância... cont. 117/10 – Centro Integrado de Diagnose - Nf. de R$ 9.495,46 + R$ 12.391,22 24/13 - Ex. de espirometria e PAC - Proc. Auditivo - Audio Clínica Ltda. 65/13 - Ex. de angiotomografia - Centro Integrado de Diagnose - cont. 55/12 n.f. de R$ 13.443,36, R$ 13.386,80, R$ 8.367,46 e R$ 1.354,23 21/13 - Ex. de cintilografia (miocárdio; ossos; tiróide; pesquisa corpo inteiro; determinação de fluxo plasmático renal, estudo renal dinâmico) empresa – CENDICAMP (cont. 74/11) 54/13 - Exames de Polissonografia - cont. nº cont. 171/10- Linus Pauling 057/13 - Exames de Eletroneuromiografia - cont. nº 17/12 - Linus Pauling R$ 7.752,00 + R$ 4.608,00 + R$ 3.960,00

TOTAL

R$ 8.235,00 R$ 1.516,69 R$ 462,00 R$ 92.947,28 R$ 23.806,14 R$ 3.620,00 R$ 1.430,00 R$ 3.717,00 R$ 8.375,00 R$ 26.974,53 R$ 6.480,00 R$ 21.543,73 R$ 51.465,00 R$ 8.970,00 R$ 21.886,68 R$ 2.928,00 R$ 36.551,85 R$ 11.924,18 R$ 2.082,00 R$ 16.320,00

R$ 351.235,08

CONT. DA DESCRIÇÃO DOS EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MÊS JULHO 2013

810/13 - Serviços de verificação de óbito com "causa mortis" não identificada VOTS - Notas fiscais nos valores de R$ 2.000,00 + R$ 4.500,00 021/13 - Exames de cintilografia - Cendicamp - Contrato nº 074/11 5943/13 - exame de manometria 559/13 - Locação de aparelho de ultrassom - MEDILABOR 5727/13 - Locação de aparelho p/ diagnosticar bem estar fetal - OXIMED 059/13 - exames de endoscopia e colonoscopia - cont. 70/12 - Cl. Concon 053/13 - Exames de bera - Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda. 66/13 - exames de tomografia computadorizada, ressonância.. cont. 117/10

Centro Integrado de Diagnose

023/13 - Exames de vectoeletronistagmografia/Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda. 025/13 - Exames de audiometria - Audio Clínica Ltda. - contr. 046/2009 055/13 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio com sedação - Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. cont. 170/10 034/13 - Eletrocardiograma - empresa Corgard - nota fiscal no valor 19/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI- Centro Médico de Diagnóstico por Imagem S/S. - cont. 061/12 3670/13 - Procedimentos oftamológicos - Inst. Suel Abujamra - ATA 13/12 3611/13 - Realização de estudos urodinâmicos - Inst. Nova Campinas (notas fiscais nºs 6.930,00 + R$ 5.985,00) 057/13 - Exames de Eletroneuromiografia - cont. nº 17/12 - Linus Pauling

SUB TOTAL

R$ 6.500,00 R$ 8.194,33 R$ 400,00 R$ 3.620,00 R$ 1.430,00 R$ 567,67 R$ 1.000,00 R$ 11.643,23 R$ 231,00 R$ 3.640,00 R$ 8.810,00 R$ 8.375,00 R$ 41.000,00 R$ 2.314,00 R$ 12.915,00 R$ 5.848,00

R$ 116.488,23

CONT. DA DESCRIÇÃO DOS EX. DE M. E ALTA COMPLEXIDADE

MÊS AGOSTO 2013

3670/13 - Procedimentos oftamológicos - Inst. Suel Abujamra - ATA 13/12 5540/13 - Locação de ultrassom p/ o CASM - MEDILABOR 7421/13 - Exame de manometria esofágica 6343/13 - exame de ecocardiograma 5727/13 - Locação de ap. cardiotógrafo p/ avaliação bem estar fetal - Oximed 4860/13 - Exame de testes ergométricos 24/13 - Ex. de espirometria e PAC - Proc. Auditivo - Audio Clínica Ltda. – 453,30 + 1.886,93 3611/13 - exames de estudos urodinâmicos 021/13 - Exames de cintilografia - CENDICAMP Cont. 74/11 (notas fiscais nos 22/13 - Exame Campo visual (cont. 53/12) - Instituto Suel Abujamra - 2.800,00 + 2.184,00 059/13 – ex. de endoscopia e colonoscopia - cont. 70/12 - Cl. Concon – 4.990,00 + 32.287,33 20/13 (complem/o)- Exames de mamografia e holter - CEMEDI - Centro Médico de Diagnóstico por Imagem S/S. - cont. 138/12 65/13 - Ex. de angiotomografia - Centro Integrado de Diagnose - cont. 55/12 deduzir R$ 202,93 (R$ 10.674,17 - R$ 202,93) = R$ 10.471,24 019/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI (duas notas fiscais nos valores 067/13 - Ex. de biópsia e ultrassom - Centro Int. Diagnose Ltda (cont. 139/10) 25/13 - Exames audiológicos - Audio Clínica Ltda.. (notas fiscais nos valores 034/13- Eletrocardiograma - empresa Corgard 067/13 - Exames de biópsia e ultrassom - cont. 139/10 - Centro Int. Diagnose 057/13 - Exame de eletroneuromiografia - Linus Pauling - cont. 17/2012 1183/13 - Exames de Polissonografia - Linus Pauling 056/13 - Exames de raio X contrastado e EED - Ghelfond Diag. Médico Ltda.

contrato nº 140/2010 (emp. 7119/13 tbém)

055/13 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio com sedação - Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. (cont 170/10)

SUB TOTAL

R$ 29.593,67 R$ 3.620,00 R$ 270,00 R$ 500,00 R$ 1.430,00 R$ 4.220,99 R$ 2.340,23 R$ 3.465,00 R$ 14.921,38 R$ 4.984,00 R$ 37.277,33 R$ 10.799,77 R$ 11.286,49 R$ 10.471,24 R$ 47.150,00 R$ 1.250,00 R$ 1.865,00 R$ 8.375,00 R$ 15.201,61 R$ 3.128,00 R$ 1.388,00 R$ 483,11 R$ 2.116,92 R$ 8.380,00

R$ 224.517,74

MATERAIS DE ZOONOSES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 0,00 R$ 10.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 10.340,00 DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE ZOONOSE E VIG. SANITÁRIA MÊS MAIO 2013 R$ 0,00

Nenhum pagamento

MÊS JUNHO 2013

5248/13 - Aquisição de vacina anti-rábica 5275/13 - Aquisição de raticida para controle populacional de roedores

SUB TOTAL MÊS JULHO 2013

Nenhum pagamento

MÊS AGOSTO 2013

R$ 3.180,00 R$ 7.160,00

R$ 10.340,00 R$ 0,00

Nenhum pagamento

R$ 0,00

SUPERVISÃO TÉCNICA DO CAPS

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 1.413,84 R$ 706,92 R$ 706,92 R$ 0,00

R$ 2.827,68 MÊS MAIO 2013

18/13 - supervisão quinzenal dos prof. do CAPS por psicóloga supervisora 02 notas de R$ 706,92 (01 nota referente a abril)

MÊS JUNHO 2013

18/13 - supervisão quinzenal dos prof. do CAPS por psicóloga supervisora

MÊS JULHO 2013

5552/13 - supervisão quinzenal dos prof. do CAPS, por psicóloga supervisora

MÊS AGOSTO 2013

Nenhum pagamento (contrato encerrado)

R$ 1.413,84 R$ 796,92 R$ 706,92 R$ 0,00

MATERIAIS DE FONOAUDIOLOGIA

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 5.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 5.480,00 MÊS MAIO 2013

3893/13 - réguas de esquiascópia 3894/13- canudos espirais e placa de resistência labial

SUB TOTAL MÊS JUNHO 2013

Nenhum pagamento

MÊS JULHO 2013

Nenhum pagamento

MÊS AGOSTO 2013

Nenhum pagamento R$ 2.030,00 R$ 3.450,00

R$ 5.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

RESUMO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Medicamentos Materiais de enfermagem Dietas Enterais Laboratório Serviços e Materiais de Odontologia Órtese e Prótese Oxigenoterapia Exames de Média e Alta Complexidade Zoonoses e Vigilância Supervisão Técnica do Caps Materiais de Fonoaudiologia

TOTAL

VALOR R$ 844.381,34 R$ 638.372,53 R$ 308.650,22 R$ 342.844,43 R$ 143.832,72 R$ 9.264,00 R$ 56.564,91 R$ 1.251.377,26 R$ 10.340,00 R$ 2.827,68 R$ 5.480,00

R$ 3.613.934,09

SUBVENÇÕES

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 77.359,90 R$ 77.363,25 R$ 83.867,00 R$ 83.867,00

R$ 322.457,15

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS SUBVENÇÕES

MÊS MAIO 2013

648/13 - A. P. E R. HUM./SOS ESPERANÇA E VIDA 646/13 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI 647/13 - LAR CAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

SUB TOTAL MÊS JUNHO 2013

648/13 - SOS ESPERANÇA E VIDA 646/13 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI 647/13 - LAR CAB - LAR AUGUSTO CARLOS BRAGA

SUB TOTAL

R$ 35.404,40 R$ 25.476,00 R$ 16.479,50

R$ 77.359,90

R$ 35.405,66 R$ 25.477,66 R$ 16.479,93

R$ 77.363,25

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM SUBVENÇÕES

MÊS JULHO 2013

648/13 - ASSOC. P. E R. H. SOS ESP. E VIDA 646/13 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI 647/13 - LAR CAB - LAR AUGUSTO CARLOS BRAGA

SUB TOTAL MÊS AGOSTO 2013

648/13 - A. P. E R. HUM./SOS ESPERANÇA E VIDA (02/08/13) 646/12 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI 647/12 - LAR CAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

SUB TOTAL

R$ 38.048,00 R$ 28.023,00 R$ 17.796,00

R$ 83.867,00

R$ 38.048,00 R$ 28.023,00 R$ 17.796,00

R$ 83.867,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REPASSES SANTA CASA – encerramento de convênio em 11/05/13

MÊS

Maio Junho (serviços prestados até 11/05/2013) Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 1.239.861,58 R$ 444.537,52 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 1.684.399,10

DESCRIÇÃO DOS REPASSES SANTA CASA

MÊS MAIO 2013

4656/13 - em 06/05/13 - ofício 292/13 ref à abril/13 4725/13 - em 14/05/13 - ofício 291/13 ref à abril/13

SUB TOTAL

R$ 938.834,82 R$ 301.026,76

R$ 1.239.861,58 MÊS JUNHO 2013

5520/13 - período de 01/05 a 11/05/13 - Tesouro 5556/13 - período de 01/05 a 11/05/13 - Federal

SUB TOTAL MÊS JULHO 2013

R$ 334.161,05 R$ 110.376,47

R$ 444.537,52

Nenhum pagamento

R$ 0,00 MÊS AGOSTO 2013

Nenhum pagamento

R$ 0,00

OUTROS INVESTIMENTOS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 34.203,74 R$ 632.493,30 R$ 1.256.201,23 R$ 1.613.613,41

R$ 3.536.511,68 MÊS MAIO 2013

2075/13 - Serviços de internação em UTI Neo Natal – Hospital Santa Elisa em JANEIRO/2013 3355/13 - Serviços de internação em UTI - Centro de Terapia Int. Pediátrica S/C. JANEIRO DE 2013 3722/13 - Serviços de internação em UTI para paciente da rede - Hospital Pitangueiras Ltda. FEVEREIRO DE 2013

SUB TOTAL

R$ 6.714,05 R$ 4.000,00 R$ 23.489,69

R$ 34.203,74

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES MÊS JUNHO 2013

3726/13 - Serviços de internação em UTI – Jundiaí. FEVEREIRO 2013 4672/13 - Centro Hosp. Valinhos e Vinhedo - Serv. Médicos S/S LTDA. - contrato emergencial Galileo (nota referente aos serviços prestados em maio) 3725/13 - Serv. de Internação em UTI - Jundiaí/SP. FEVEREIRO DE 2013 SUB TOTAL R$ 5.000,00 R$ 624.011,60 R$ 3.481,70 R$ 632.493,30

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM MAIO

71 internações + 88 diárias de UTI R$ 486.497,04 06 cirurgias de alta complexidade 131 atendimentos de P.A. (c/ desdobramento de exames) 209 atendimentos ambulatoriais TOTAL R$ 93.814,56 R$ 18.340,00 R$ 25.360,00 R$ 624.011,60

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES MÊS JULHO 2013

4672/13 - Centro Hosp. Valinhos e Vinhedo - Serv. Médicos S/S LTDA. - contrato emergencial Galileo (nota referente aos serviços prestados em junho) R$ 1.256.201,23

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM JUNHO

122 internações + 120 diárias de UTI R$ 857.078,13 14 cirurgias de alta complexidade 227 atendimentos de P.A. (c/ desdobramento de exames) 678 atendimentos ambulatoriais

Desconto auditoria da nota de maio

TOTAL R$ 289.148,92 R$ 33.241,26 R$ 88.827,92

R$ 12.095,00

R$ 1.256.201,23

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES MÊS AGOSTO 2013

4672/13 - Centro Hosp. Valinhos e Vinhedo - Serv. Médicos S/S LTDA. - contrato emergencial Galileo (nota referente aos serviços prestados em julho) R$ 1.613.613,41

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM JULHO

250 internações + 60 diárias de UTI R$ 1.122.968,52 18 cirurgias de alta complexidade 272 atendimentos de P.A. (c/ desdobramento de exames) 762 atendimentos ambulatoriais

Desconto auditoria da nota de junho

TOTAL R$ 385.585,95 R$ 35.080,00 R$ 124.460,00

R$ 54.481,06

R$ 1.613.613,41

RESUMO DAS DESPESAS COM SUBVENÇÕES E SERVIÇOS HOSPITALARES

Repasses Santa Casa Serviços Hospitalares Subvenções TOTAL VALOR R$ 1.684.399,10 R$ 3.536.511,68 R$ 322.457,15 R$ 5.543.367,93

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Obs.: salários; INSS, FGTS, verbas rescisórias,

13º salário

e demais encargos

adiantamento da 1ª parcela do

– 569 funcionários

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 3.920.980,89 R$ 4.494.589,68 R$ 4.081.157,63 R$ 3.412.801,61

R$ 15.909.529,81 DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 2.891,20 R$ 1.768,29 R$ 1.796,40 R$ 1.851,40

R$ 8.307,29

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 257.137,13 R$ 282.689,00 R$ 289.394,77 R$ 231.652,75

R$ 1.060.873,65 MÊS MAIO 2013

15/13 - pães para funcionários - café da manhã 032/13 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário 036/13 - vale refeição plantonistas e motoristas - SODEXO (12,00) Café em pó torrado e margarina; chá de erva e leite; açúcar (14/13)

SUB TOTAL MÊS JUNHO 2013

036/13 - vale refeição plantonistas e motoristas - SODEXO (12,00) 5870/13 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário Café em pó torrado; margarina; chá de erva e leite; açúcar; (14, 16 e 17/13)

SUB TOTAL

R$ 6.727,07 R$ 153.390,06 R$ 96.000,00 R$ 1.020,00

R$ 257.137,13

R$ 72.000,00 R$ 200.000,00 R$ 10.689,00

R$ 282.689,00

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

MÊS JULHO 2013

6056/13 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário 015/13 - pães p/ funcionários - café da manhã - notas fiscais nos valores de R$ 6.186,90 + R$ 5.775,88 036/13 - vale refeição plantonistas e motoristas - SODEXO (12,00)

SUB TOTAL

R$ 217.431,99 R$ 11.962,78 R$ 60.000,00

R$ 289.394,77 MÊS AGOSTO 2013

6056/2013 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário 5764/13 - pães p/ funcionários - café da manhã 7966/12 - fornecimento de açúcar, café, margarina, leite

SUB TOTAL

R$ 216.903,18 R$ 5.829,17 R$ 8.920,40

R$ 231.652,75

TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR

R$ 19.493,54 R$ 9.929,53 R$ 17.600,71 R$ 19.789,16

R$ 66.812,94 DESCRIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS MAIO 2013

1187/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda.. 1179/13 - Viação Lira Ltda. 49/13 - Assoc. de empresas de transportes col. Urbanos de Campinas 2708/13 - Transurb Transp. Urb. de Jundiaí 2399/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda.

2401/13 - VB Transportes e Turismo Ltda.

2671/13 - Assoc. Sist. de Transp. Urb. Americana - Trasnspass

SUB TOTAL

R$ 10.826,20 R$ 5.166,00 R$ 2.429,38 R$ 666,96 R$ 112,00 R$ 104,00 R$ 189,00

R$ 19.493,54

CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESP. C/ TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS JUNHO 2013

1187/13 Rápido Luxo Campinas Ltda..

1170/13 - Assoc. de empresas de transportes col. Urbanos de Campinas 2399/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda.

2399/13 - VB Transportes e Turismo Ltda.

2671/13 - Assoc. Sist. de Transp. Urb. Americana - Trasnspass 2128/12 Transurb Transp. Urb. de Jundiaí

SUB TOTAL

R$ 6.111,30 R$ 2.410,46 R$ 224,00 R$ 328,00 R$ 189,00 R$ 666,77

R$ 9.929,53 MÊS JULHO 2013

3762/13 - Empresa Met. De Transp. Urbanos de SP. S/A. EMTU 1170/13 - Assoc. de emp. de transportes col. Urbanos de Campinas 1187/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda. - notas de R$ 6.180,40 + 402,50 2399/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda.

2401/13 - VB Transportes e Turismo Ltda.

2671/13 - Assoc. Sist. de Transp. Urb. Americana - Trasnspass 2128/12 - Transurb Transp. Urbano de Jundiaí

SUB TOTAL

R$ 7.200,00 R$ 2.523,59 R$ 6.582,90 R$ 246,40 R$ 114,40 R$ 199,80 R$ 733,62

R$ 17.600,71 MÊS AGOSTO 2013

050/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda.

2708/13 - Transurb Transp. Urbano de Jundiaí 7506/13 - Expresso Cristália 2671/13 - Assoc. Sist. de Transp. Urb. Americana - Trasnspass 1170/13 - Assoc. de emp. de transportes col. Urbanos de Campinas 1187/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda.

SUB TOTAL

R$ 33,60 R$ 561,43 R$ 3.265,00 R$ 225,60 R$ 2.302,83 R$ 13.400,70

R$ 19.789,16

RESUMO DAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS

PESSOAL E ENCARGOS ESTAGIÁRIOS ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS

TOTAL

VALOR

R$ 15.909.529,81 R$ 8.307,29 R$ 1.060.873,65 R$ 66.812,94

R$ 17.045.523,69

DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E ÁGUA

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA GÁS DE COZINHA E ÁGUA

VALOR

R$ 30.877,50 R$ 5.258,06 R$ 13.351,90 R$ 25.953,00

R$ 75.440,46 MÊS MAIO 2013

06/13 - fornecimento de gás de cozinha sabonete líquido, flanela para limpeza, detergente líquido, desentupidor limpa móveis; sabão em pó; papel toalha , garrafa térmica, fósforo, pano de prato, filtro de papel, limpa vidros, vassoura de palha e de nylon, dispen ser, sacos plásticos e outros (1.865,1868, 3685, 3683, 3680, 3684/13)

SUB TOTAL

R$ 276,00 R$ 30.601,50

R$ 30.877,50

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E ÁGUA

MÊS JUNHO 2013

esponja dupla face, inseticida, pano de limpeza, copo plático, pano de prato (empenhos 3683, 3673/13) 06/13 - Aquisição de botijões de gás de cozinha

SUB TOTAL MÊS JULHO 2013

3682/13 - dispenser, sabão em pó, saco plástico acondicionado, sapóleo líquido, vassoura de nylon, papel toalha branco e outros R$ 4.740,56 R$ 517,50

R$ 5.258,06 R$ 13.351,90 MÊS AGOSTO 2013

06/13 - Fornecimento de gás de cozinha Canecão de alumínio, copo plástico descartável, álcool, detergente líquido e em pó; sabão em pó; papel toalha , garrafa térmica, fósforo, pano de prato, filtro de papel, sabonete líquido, dispenser, papel toalha e outros (empenhos 7512, 5606, 5604 e 5607/13)

SUB TOTAL

R$ 379,50 R$ 25.573,50

R$ 25.953,00

PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS

MÊS Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

R$ 9.600,00 MÊS MAIO 2013

4732/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo

MÊS JUNHO 2013

5798/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo

JULHO 2013

6858/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo

MÊS AGOSTO 2013

7717/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo

R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA

MÊS Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR R$ 17.959,37 R$ 31.491,64 R$ 223,23 R$ 59.071,50

R$ 108.745,74

DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO

MÊS Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR R$ 21.122,34 R$ 40.790,25 R$ 11.145,10 R$ 10.398,00

R$ 83.455,69

DESPESAS COM TELEFONE INCLUINDO TAXA DE ACESSO À INTERNET MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR

R$ 16.538,21 R$ 34.205,88 R$ 17.565,65 R$ 22.203,54

R$ 90.513,28

DESPESAS COM CORREIOS

MÊS Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR R$ 90,04 R$ 38,00 R$ 0,00 R$ 204,24

R$ 332,28

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR

R$ 23.665,40 R$ 23.665,40 R$ 23.665,40 R$ 23.665,40

R$ 94.661,60 MÊS MAIO 2013

01/13 - Imóvel alugado para Fisioterapia 519/13 - Imóvel alugado para o CAPS 838/13 - Imóvel alugado para a SESA 60/13 - Imóvel alugado para o PAMDA 03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT - Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho

TOTAL

R$ 5.000,00 R$ 4.115,96 R$ 6.000,00 R$ 3.049,44 R$ 5.500,00

R$ 23.665,40

CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MÊS JUNHO 2013

01/13 - Imóvel alugado para Fisioterapia 586/12 - Imóvel alugado para a SESA 002/13 - Imóvel alugado para o CAPS 322/12 - Imóvel alugado para o PAMDA 03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT

TOTAL

R$ 5.000,00 R$ 6.000,00 R$ 4.115,96 R$ 3.049,44 R$ 5.500,00

R$ 23.665,40 MÊS JULHO 2013

01/13 - Imóvel alugado para Fisioterapia (4920/13 - complemento) 03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT 002/13 - Imóvel alugado para o CAPS 060/13 - Imóvel locado para o PAMDA (10/07/13) 838/13 - Imóvel alugado para a SESA

TOTAL MÊS AGOSTO 2013

838/13 - Imóvel alugado para a SESA 02/13 - Imóvel alugado para o CAPS 060/13 - Imóvel locado para o PAMDA 01/13 - Imóvel alugado para prédio fisioterapia 03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT

TOTAL

R$ 5.000,00 R$ 5.500,00 R$ 4.115,96 R$ 3.049,44 R$ 6.000,00

R$ 23.665,40

R$ 6.000,00 R$ 4.115,96 R$ 3.049,44 R$ 5.000,00 R$ 5.500,00

R$ 23.665,40

DESPESAS COM REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES FÍSICAS

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 37.740,51 R$ 95.618,93 R$ 9.149,86 R$ 12.459,11

R$ 154.968,41 MÊS MAIO 2013

3870/13 - Manutenção em ar condicionado em UBS e SESA 4553/13 - Manutenção e reparo em aparelho de fisioterapia 039/13 - Manutenção de equipamentos hospitalares (02/05/13) 068/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral) 2707/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral) 3792/13 - Bobinas para senhas na UPA - R$ 1.900,00 + R$ 2.500,00 Agua raz, lixa p/ massa 120, tinta acrílica fosca, massa corrida (3895, 3896/13) 4515/13 - Aquisição de lençóis e cobertores 4514/13 - aquisição de aventais

SUB TOTAL

R$ 4.170,00 R$ 386,00 R$ 5.000,00 R$ 3.047,93 R$ 4.760,46 R$ 4.400,00 R$ 5.382,00 R$ 6.951,12 R$ 3.643,00

R$ 37.740,51

CONT. DAS DESPESAS C/ REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E INSTALAÇÕES FÍSICAS MÊS JUNHO 2013

1171/13 - Aquisição de tintas para manutenção de UBS´s 3811/13 - Serviço de pintura/mão de obra 3794/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral) notas fiscais nos valores de R$ 5.760,28 + R$ 3.885,69 Reparo de aparelho de Raio X da UPA - transdutor (5901 e 5902/13)

SUB TOTAL

R$ 47.407,02 R$ 22.625,94 R$ 9.645,97 R$ 15.940,00

R$ 95.618,93 MÊS JULHO 2013

039/13 - Manutenção de equipamentos hospitalares (05/07/13) 3794/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral) notas fiscais de R$ 2.460,14 + R$ 1.689,72

SUB TOTAL

R$ 5.000,00 R$ 4.149,86

R$ 9.149,86 MÊS AGOSTO 2013

039/13 - Manutenção de equipamentos hospitalares 4908/13 - Manutenção em eq. Médicos - COMPREHENSE DO BRASIL 6596/13 - Reparo feito em centrífuga hematológica FANEM 5531/13 - reparo no relógio ponto da Vigilância em Saúde 1051/13 - Aquisição de lençóis e cobertores para UPA

SUB TOTAL

R$ 5.000,00 R$ 4.500,00 R$ 782,61 R$ 1.128,00 R$ 1.048,50

R$ 12.459,11

DESPESAS COM INFORMÁTICA

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR

R$ 104.560,50 R$ 66.710,88 R$ 52.348,46 R$ 134.530,91

R$ 358.150,75 DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE REDE MÊS MAIO 2013

3913/13 - Implantação de software para cadastro dos usuários do SUS com manutenção e correção - MAESTRO Sistemas Públicos Ltda. EPP.

41/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda) 038/13 - Prescon - Serviços técnicos em informática 035/13 - Prestação Serviços de geração de bco de imagens digitais G 4 - Soluções em informática

SUB TOTAL

R$ 29.700,00 R$ 29.700,00 R$ 10.206,63 R$ 12.004,35 R$ 22.949,52

R$ 104.560,50

CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS C/ INFORMÁTICA MÊS JUNHO 2013

041/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda) 3913/13 - Implantação de software - MAESTRO Sist. Públicos Ltda. EPP.

043/13 - Mitra - Acesso em rede e tecnologia de informação Municipal (02 notas fiscais de R$ 7.400,00 cada) 038/13 - Prescon - Serviços técnicos em informática

SUB TOTAL

R$ 10.206,63 R$ 29.700,00 R$ 14.800,00 R$ 12.004,35

R$ 66.710,98 MÊS JULHO 2013

1730/13 - Manutenção de software de ger. Laboratório - Digitalmed 3913/13 - Implantação de software para cadastro dos usuários do SUS com manutenção e correção - MAESTRO Sistemas Públicos Ltda. EPP.

038/13 - Prescon - Serviços técnicos em informática 41/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda)

SUB TOTAL MÊS AGOSTO 2013

563/13 - Prescon Informática Assessoria Ltda.. 3913/13 - Implantação de software - MAESTRO Sist. Pub. Ltda. EPP.

1730/13 - Manutenção de software de ger. Laboratório - Digitalmed 035/13 - Prestação Serviços de geração de bco de imagens digitais G 4 - Soluções em informática – notas de R$ 50.000,00 + R$ 17.381,33 041/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda) 3111/13 - Mitra - Acesso em rede e tecnologia de informação Municipal - 02 notas de R$ 7.400,00

SUB TOTAL

R$ 437,50 R$ 29.700,00 R$ 12.004,35 R$ 10.206,61

R$ 52.348,46

R$ 12.004,35 R$ 29.700,00 R$ 437,50 R$ 67.381,33 R$ 10.206,63 R$ 14.801,10

R$ 134.530,91

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS e COPIADORAS

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR

R$ 4.372,48 R$ 8.859,02 R$ 0,00 R$ 4.486,54

R$ 17.718,04 DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MÊS MAIO 2013

045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011)

R$ 4.372,48

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MÊS JUNHO 2013

045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011) 045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011) 3888/13 - complemento/aditamento contratual - contrato (53/2011)

SUB TOTAL MÊS JULHO 2013

Nenhum pagamento

MÊS AGOSTO 2013

045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011) 3888/13 - complemento/aditamento contratual - contrato (53/2011)

SUB TOTAL

R$ 4.372,48 R$ 4.372,48 R$ 114,06

R$ 8.859,02 R$ 0,00

R$ 4.372,48 R$ 114,06

R$ 4.486,54

DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

MÊS Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR R$ 15.439,32 R$ 28.252,88 R$ 64.426,36 R$ 0,00

R$ 108.118,56 MÊS MAIO 2013

042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários 042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários

SUB TOTAL

R$ 11.023,36 R$ 4.415,96

R$ 15.439,32

Atividades do Departamento de Vigilância em Saúde, orientações para grupo de mães, gestantes e idosos, divulgação das ações de saúde

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÊS JUNHO 2013

042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários

R$ 28.252,88

Produção 2ª tiragem de materiais para SESA (guia de saúde do homem, cartilha da mulher, flyers DST, folders DST); divulgação da Conferência de Saúde e do COMUD , placa CEO, manutenção do site

MÊS JULHO 2013

517/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários - reempenho 4684/12 notas fiscais de R$ 38.138,00 + R$ 3.694,16 + R$ 2.270,63 042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários

SUB TOTAL

R$ 44.102,79 R$ 20.323,57

R$ 64.426,36

Troca de lonas de diversas placas (PAMDA/UBS Casa Verde/CASM), manutenção do site da Prefeitura Criação e finalização de Manual Primeiros Socorros, banner COMUD, Produção de Painel "Centro Médico Manoel Matheus"; criação finalização e prod. Materiais CEO SESMT.

MÊS AGOSTO 2013

Nenhum pagamento

R$ 0,00

DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS

MÊS Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR R$ 30.164,90 R$ 10.314,80 R$ 7.072,10 R$ 164,71

R$ 47.716,51 MÊS MAIO 2013

4690/13 - taxa referente à O.G.U. (tocante à publicação em Diário Oficial) 3807/13 - Panfletos para divulgação da Pré-Conferência sobre drogas Aventai s para uso dos profissionais da saúde - 1.591 e 4.514/13 3933/13 - Aquisição de 01 estabilizador p/ o Conselho Municipal de Saúde

SUB TOTAL

R$ 60,00 R$ 840,00 R$ 29.138,00 R$ 126,90

R$ 30.164,90

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS

MÊS JUNHO 2013

5832/13 - livros pedagócicos para a rede melhor atender o usuário 5886/13 - certificado digital de Secretário para SIOPS e outros 6059/13 - Nextel - contrato 41/2009 4934/13 - serviço de decoração para campanha de vacinação 5574/13 - serviço de decoração para campanha de vacinação 4942/13 - confecção de etiqueta auto adesiva para material da Dengue 4589/13 - licença de uso p/ computador do Conselho Mun. de Saúde

SUB TOTAL

R$ 337,80 R$ 365,00 R$ 3.996,00 R$ 1.568,00 R$ 1.230,00 R$ 1.668,00 R$ 1.150,00

R$ 10.314,80 MÊS JULHO 2013

5866/13 - trocador de fralda 5833/13 - livros pedagógicos 4566/13 - complemento de licença de uso de software

SUB TOTAL MÊS AGOSTO 2013

7784/13 - Tarifa banco Santander ref. 31/07/13 R$ 6.000,00 R$ 636,10 R$ 436,00

R$ 7.072,10 R$ 164,71

DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR

R$ 35.637,00 R$ 63.110,90 R$ 56.899,34 R$ 29,40

R$ 155.676,64

*nova ata em março/2013

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

MÊS MAIO 2013

1878/13 - Confecção de divisórias, envelopes e etiquetas numéricas para organização de prontuário dos pacientes da rede - ATA 02/12 4586/13 - papel sulfite para suprimento de toda a SESA

SUB TOTAL

R$ 9.867,00 R$ 25.770,00

R$ 35.637,00

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MÊS JUNHO 2013

almofada para carimbo, caderno universitario, caneta, cola, umedecedor de dedo, etiqueta, lápis de cor, papel carbono, clips, lapis, placa de EVA preto, fita adesiva, fita crepe, pastas: supensa, catálogo, sanfonada, em "L", polionda; pen drive, regua, saco plástico, tinta para carimbo, estilete, 4752, 1878, 4577, 4515, 4599, 4600/13

R$ 63.110,90 MÊS JULHO 2013

borracha plástica, cartolina, espiral, regua, saco plástico, estilete registrador A/Z papel contact, papel crepon, corretivo, pincel, tesoura, EVA pincel para quadro branco, ETC (empenhos nº s 4573, 4572, 4574, 4837 4836, 4838, 4587, 4577/13) 1878/13 - Divisórias, env. e etiq. numéricas p/ organização de prontuários

SUB TOTAL MÊS AGOSTO 2013

4587/13 - papel sulfite R$ 48.203,34 R$ 8.696,00

R$ 56.899,34 R$ 29,40

DESPESAS COM VEÍCULOS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 28.693,17 R$ 31.924,55 R$ 29.903,13 R$ 27.942,03

R$ 118.462,88 Obs.: Empresa fornecedora: Centro de Abastecimento Vinhedo Ltda. - Contrato 110/2010

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS

MÊS MAIO 2013

05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA

MÊS JUNHO 2013

05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA

MÊS JULHO 2013

05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA

MÊS AGOSTO 2013

005/13 - Combustível para veículos da frota da SESA

R$ 28.693,17 R$ 31.924,55 R$ 29.903,13 R$ 27.942,03

DESPESAS COM REPARO DE VEÍCULOS

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR

R$ 2.621,00 R$ 1.277,96 R$ 0,00 R$ 6.067,37

R$ 9.966,33 MÊS MAIO 2013

3672/13 - Aquisição de peças p/ manutenção de veículo - frota 22 4545/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 18 4707/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 15

TOTAL

R$ 487,02 R$ 1.042,00 R$ 1.091,98

R$ 2.621,00

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM REPAROS DE VEÍCULOS

MÊS JUNHO 2013

Nenhum pagamento

R$ 0,00 MÊS JULHO 2013

Nenhum pagamento

R$ 0,00 MÊS AGOSTO 2013

1948/13 - Aquisição de serviços p/ manutenção elétrica dos veículos 7461/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 40 7458/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 25 7459/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 34 7460/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 35 7462/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 28

TOTAL

R$ 823,20 R$ 480,00 R$ 1.114,27 R$ 1.396,27 R$ 926,00 R$ 1.327,63

R$ 6.067,37

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

VALOR

R$ 93.906,54 R$ 85.690,80 R$ 141.267,09 R$ 77.411,10

R$ 398.275,53 MÊS MAIO 2013

2072/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..

2815/13 - Luiz Viana Transportes Ltda. (01 nota de R$ 8.215,74 e 01 de R$ 8.279,70) 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.

SUB TOTAL

R$ 55.576,29 R$ 16.495,44 R$ 21.834,81

R$ 93.906,54

CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÊS JUNHO 2013

emp. 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.

2072/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.. (contrato 35/10) (notas fiscais de R$ 14.423,71 + R$ 11.984,67) emp. 030/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..

2815/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.

SUB TOTAL

R$ 21.834,81 R$ 26.408,38 R$ 29.167,91 R$ 8.279,70

R$ 85.690,80 MÊS JULHO 2013

emp. 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..

emp. 5894/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..

6570/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..

2815/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.

SUB TOTAL MÊS AGOSTO 2013

1187/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..

7395/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..

SUB TOTAL

R$ 21.834,81 R$ 55.576,29 R$ 55.576,29 R$ 8.279,70

R$ 141.267,09

R$ 21.834,81 R$ 55.576,29

R$ 77.411,10

Obs: Locação de 15 veículos: 02 Sprinters normais, 02 Sprinters adaptadas p/ cadeirantes e 06 ambulâncias, 02 Gols, 02 Kombis e 01 Fiat Ducato Ambulância (frotas 23, 24, 27, 37, 38, 41, 42 43, 44, 45, 46, 47, 48 , 49 e 50)

DESPESAS SEM PARAR

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL

MÊS MAIO 2013

1009/13 - Pedágio Sem Parar - notas fiscal de R$ 11.120,25 e R$ 5.951,17 – referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril/2013

MÊS JUNHO 2013

1009/13 - Pedágio Sem Parar – nota referente a maio/13

MÊS JULHO 2013

Nenhum pagamento

MÊS AGOSTO 2013

1009/13 - Pedágio Sem Parar - notas de R$ 6.833,60 + R$ 6.980,10 e R$ 5.812,58 – notas referentes a junho/julho e agosto

VALOR

R$ 17.071,42 R$ 6.821,59 R$ 0,00 R$ 19.626,28

R$ 43.519,29 R$ 17.071,42 R$ 6.821,59 R$ 0,00 R$ 19.626,28

DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULOS

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

VALOR

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.356,26

TOTAL

R$ 5.356,26 MÊS MAIO 2013

Nenhum pagamento

MÊS JUNHO 2013

Nenhum pagamento

MÊS JULHO 2013

Nenhum pagamento

MÊS AGOSTO 2013

7276/13 - Despesas com seguro obrigatório - veículos da frota SESA

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.356,26

RESUMO DAS DESPESAS COM VEÍCULOS

COMBUSTÍVEL REPAROS SEGURO LOCAÇÃO MULTAS DESPESAS SEM PARAR

TOTAL

R$ 118.462,88 R$ 9.966,33 R$ 5.356,26 R$ 398.275,53 R$ 0,00 R$ 43.519,29

R$ 575.580,29

RESUMO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS ÁGUA PRONTO PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS E CURSOS ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E ESGOTO TELEFONE CORREIOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAM/OS E INSTALAÇÕES FÍSICAS INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE REDE LOCAÇÃO DE IMPRESSOAS E COPIADORAS PUBLICIDADE OUTROS SERVIÇOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO COMBUSTÍVEL REPAROS SEGURO LOCAÇÃO MULTAS DESPESAS SEM PARAR

TOTAL VALOR

R$ 75.440,46 R$ 9.600,00 R$ 108.745,74 R$ 83.455,69 R$ 90.513,28 R$ 332,28 R$ 94.661,60 R$ 154.968,41 R$ 358.150,75 R$ 17.718,04 R$ 108.118,56 R$ 47.716,51 R$ 155.676,64 R$ 118.462,88 R$ 9.966,33 R$ 5.356,26 R$ 398.275,53 R$ 0,00 R$ 43.519,29

R$ 1.880.678,25

MATERIAIS PERMANENTES

MÊS

Maio Junho Julho Agosto

TOTAL VALOR

R$ 6.235,60 R$ 22.221,70 R$ 75.693,01 R$ 36.600,00

R$ 140.750,31

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES

MÊS MAIO 2013

2151/13 - 20 escadas em inox para uso nas UBS´s e UPA 2152/13 - 10 escadas em inox para uso nas UBS´s

SUB TOTAL

R$ 4.157,20 R$ 2.078,60

R$ 6.235,80 MÊS JUNHO 2013

1063/13 - 05 estações de trabalho (computadores) 542/13 - acessório para complementar ventilador respirador da UPA 4843/13 - laringoscópio de fibra ótica e otoscópio c/ 05 espéculos auricular 3893/13 - 06 mesas para refeitório 4532/13 - 01 estação de trabalho p/ Conselho Municipal de Saúde

SUB TOTAL

R$ 5.669,70 R$ 2.130,00 R$ 8.175,00 R$ 4.740,00 R$ 1.507,00

R$ 22.221,70

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES

MÊS JULHO 2013

542/13 - ressucitador manual, sensores de spo2 tipo Y, braçadeiras em nylon c/ fecho para parelho de pressão 4841/13 - monitor médico multiparâmetros 5559/13 - 03 câmaras de vacina para Vigilância em Saúde

SUB TOTAL

R$ 9.996,01 R$ 15.000,00 R$ 50.697,00

R$ 75.693,01 MÊS AGOSTO 2013

4842/13 - aspirador cirurgico (05), desfribilador externo (4), detector fetal (4) 5911/13 - Amalgamador capsular, ultrassom e jato de bicarbonato

SUB TOTAL

R$ 33.650,00 R$ 2.950,00

R$ 36.600,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS COM OBRAS E MATERIAIS PERMANENTES

NATUREZA DO INVESTIMENTO MATERIAIS PERMANENTES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL VALOR R$ 140.750,31 R$ 0,00 R$ 140.750,31

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS EMPREGADOS EM SAÚDE 2º QUADRIMESTRE 2013 - TOTAL GERAL

DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SÁUDE MANUTENÇÃO DA SESA RECURSO HUMANOS SUBVENÇÕES REPASSES STA CASA OUTROS SERV. HOSPITAL.

PERMANENTES E OBRAS TOTAL MAIO

1.010.607,34 482.859,70 4.200.502,76 77.359,90 1.239.861,58 34.203,74 6.235,60

7.051.630,62 JUNHO

1.014.153,62 536.431,54 4.788.976,50 77.363,25 444.537,52 632.493,30 22.221,70

7.516.177,43 JULHO

854.139,39 429.417,62 4.389.949,51 83.867,00 0,00 1.256.201,23 R$ 75.693,01

7.089.267,76 AGOSTO

735.034,64 431.969,39 3.666.094,92 83.867,00 0,00 1.613.613,41 36.600,00

6.567.179,36 TOTAL

R$ 3.613.934,99 R$ 1.880.678,25 R$ 17.045.523,69 R$ 322.457,15 R$ 1.684.399,10 R$ 3.536.511,68 R$ 140.750,31

R$ 28.224.255,17

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS EMPREGADOS EM SAÚDE TOTAL GERAL

DESPESAS SERVIÇOS DE SÁUDE MANUTENÇÃO DA SESA RECURSO HUMANOS SUBVENÇÕES REPASSES STA CASA OUTROS SERV. HOSPITAL.

PERMANENTES E OBRAS TOTAL TOTAL R$ 3.613.934,99 R$ 1.880.678,25 R$ 17.045.523,69 R$ 322.457,15 R$ 1.684.399,10 R$ 3.536.511,68 R$ 140.750,31 R$ 28.224.255,17

PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE EXECUTADO NO 2º. QUADRIMESTRE 2013 ESTIMATIVA PREVISTA PARA 2013 R$ 78.832.845,00

MESES Maio Junho Julho Agosto

TOTAL 2º QUADRIMESTRE

TOTAL DE RECURSOS EMPREGADOS EM SAÚDE NO MÊS 7.051.630,02 7.516.177,43 7.089.267,76 6.567.179,36

28.224.254,57

MÉDIA % DO ORÇAMENTO EXECUTADO EM SAÚDE 8,94% 9,53% 8,99% 8,33%

35,79%

8,94%

Percentual do orçamento executado

9,53% 8,99% 8,33% MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL MUNICIPAL EXECUTADO EM SAÚDE ORÇAMENTO MUNICIPAL PREVISTO PARA CÁLCULO – R$ 309.100.800,00

Percentual médio do 2º quadrimestre

24,86 % 2º QUADRIMESTRE TOTAL DE RECURSOS EMPREG. EM SAÚDE MAIO JUNHO JULHO

7.051.630,02 7.516.177,43 7.089.267,76

AGOSTO

6.567.179,36

TOTAL CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO % DO TESOURO EMPREGADOS EM SAÚDE 6.504.097,98 6.916.293,90 6.525.575,72 5.675.602,15 25,25% 26,85% 25,33% 22,03%

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO SUS E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

2º QUAD.

MAIO

RECURSOS %

JUNHO

RECURSOS %

JULHO

RECURSOS %

AGOSTO

RECURSOS % REPASSES SUS R$ 547.532,04

7,77

R$ 599.883,53

7,99

R$ 563.692,04

7,96

R$ 891.577,21

13,6

CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO R$ 6.504.097,98 TOTAL DE RECURSOS EMPREGADOS R$ 7.051.630,62

92,23

R$ 6.916.293,90

92,01 100

R$ 7.516.177,43

100

R$ 6.525.575,72 R$ 7.089.267,76

92,04

R$ 5.675.602,15

86,4 100

R$ 6.567.179,36

100 2º QUADRIMESTRE

REPASSES SUS CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

TOTAL

R$ 2.602.684,82 R$ 25.621.570,35 TOTAL DE RECURSOS EMPREGADOS

R$ 28.224.255,17 %

9,2 90,80 100

EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS EM SAÚDE

2013 2012 2011 2010 2009 0 90,8 9,2 87,5 12,5 88,22 11,78 85,88 14,12 83,05 10 16,95 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tesouro Federal

RESOLUÇÃO CMS Nº. 138, de 24 de outubro de 2013.

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas e Relatório de Atividades da Secretaria da Saúde do Segundo Quadrimestre de 2013.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 3.334, de 01 de abril de 2010, em sua 11ª Reunião Extraordinária do atual mandato, realizada no dia 23/10/2013, considerando: 1. As Leis Federais nº. 8.080/90 e nº. 8.142/90 e a Lei Municipal nº. 3.334/10, que dispõem sobre as competências do Conselho Municipal de Saúde; 2. A Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde através da apresentação da Prestação de Contas Quadrimestral da Secretaria Municipal da Saúde, em relatório detalhado; 3. A apresentação pela Secretaria da Saúde do Relatório de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros aplicados na área da saúde e do Relatório de Atividades da área da saúde, contendo a oferta e produção dos serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, relativos ao Segundo Quadrimestre do exercício de 2013; 4. Os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Folhas de Pagamentos, de Finanças do SUS e de Acompanhamento do SUS sobre a matéria, e 5. As discussões e consenso deste Plenário;

RESOLVE:

1. Aprovar, pela unanimidade dos presentes, o Relatório de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros aplicados na área da saúde e do Relatório de Atividades da área da saúde, contendo a oferta e produção dos serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, relativos ao Segundo Quadrimestre do exercício de 2013, e 2. Encaminhar a presente resolução ao Chefe do Poder Executivo Municipal para fins de homologação e publicação, nos termos da legislação em vigor.

Miguel Antonio Waulliano Presidente Homologo a Resolução CMS nº. 138, de 24 de outubro de 2013, do Conselho Municipal de Saúde, nos termos da Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinada com a Lei Municipal nº. 3.334, de 01 de abril de 2010.

Milton Alvaro Serafim Prefeito Municipal

Conselho Municipal de Saúde de Vinhedo Ata da 11 ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Vinhedo, realizada no dia vinte e três do mês de outubro do ano de dois mil e treze.

No vigésimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e treze, ás dezesseis horas e quinze minutos, nas dependências do anfiteatro do Centro Médico Doutor Manoel Matheus Netto, na Avenida Presidente Castelo Branco, 1.375, bairro Jardim São Matheus, neste Município, realizou-se a 11ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Vinhedo. Na primeira convocação compareceram dez conselheiros votantes, quando seriam necessários onze conselheiros. Na segunda convocação compareceram treze votantes, tornando a reunião deliberativa em conformidade com o Regimento Interno.

Presentes os conselheiros com direito a voto: Aline Guiraldelo de Souza, Camila Cristina Baccetti, Cristina Aparecida Bernardes, Érica Pin Pereira, José de Oliveira Barbosa, Kátia Cristina Lamberti, Maria de Fátima de Souza, Maria Inês Diogo Oliveira, Miguel Antonio Waulliano, Nádia Cibele Capovilla, Paulo Eduardo Ferreira Bueno, Salustiano Batista de Oliveira, Seila Maria Silva. Presentes os conselheiros suplentes Maria Regina Vieira Ligo Teixeira e Valdemir Luis da Silva. Presentes também a Doutora Maria de Fátima Cunha, coordenadora do Núcleo de Planejamento da SESA, a usuária Senhora Eliete Della Santina e a Secretária do Conselho Ivone de Souza. Justificadas as ausências dos conselheiros titulares, Juliana Bezerra Andrade, Kaity Cristina de Souza Berlini, Rita Vicente de Oliveira Spazzapan e Roberto de Arruda Juliano.

Não Justificadas as ausências dos conselheiros titulares Isabel Cristina Vizioli, Leda Filizola e Leonardo Feliciano Pereira. Aberta a Aline Guiraldelo de Souza para Secretariar a reunião pelo Presidente Miguel Waulliano, que deu as boas vindas a todos os presentes, designou a conselheira Reunião e deu sequencia a reunião em obediência à pauta.

Item 1 º. Informes da Mesa Diretora

: Considerando que a pauta principal e objeto da tempo previsto para a convocação da presente reunião extraordinária compõe-se de relatórios extensos cujas apresentações demandarão todo o reunião, o Presidente esclarece que o item informes fica transferido para a próxima reunião ordinária, ao que todos concordaram.

Item 2 º. Aprovação da Ata da 204ª Reunião Ordinária

: O Presidente, conselheiros para conhecimento e após confirmar que as cópias da ata foram encaminhadas tempestivamente aos análise, dispôs a palavra aos presentes para se manifestarem. Não havendo qualquer manifestação dos presentes, a Ata da 204 ª Reunião Ordinária foi colocada em votação e aprovada pela unanimidade dos presentes.

SESA relativos ao Primeiro Quadrimestre de 2013

: O Presidente informou que as

Item 3 º. Relatórios de Prestação de Contas e Atividades da

matérias foram analisadas e avaliadas pela Comissão de Finanças do SUS, das Comissão de Folhas de Pagamentos e Comissão de Acompanhamento do SUS, as quais apresentaram pareceres favoráveis e que serão lidos ao final apresentações. Em seguida concedeu a palavra à Secretária de Saúde e conselheira Nádia Cibele Capovilla, que apresentou primeiramente o Relatório de Atividades, Oferta e Produção da área da saúde durante o Primeiro Quadrimestre do ano 2013, contendo a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, explicando cada item e esclarecendo as dúvidas durante a apresentação. Em seguida a Secretária apresentou o Relatório de Prestação de contas dos Recursos Financeiros aplicados na área da saúde durante o Primeiro Quadrimestre do ano 2013, esclarecendo detalhadamente todos os itens durante a apresentação. Ao final das apresentações o Presidente leu os pareceres da Comissão de Finanças do SUS, Comissão de Folhas de Pagamentos e Comissão de Acompanhamento do SUS e dispôs a palavra ao plenário para discussões. O Presidente indagou a Secretária se durante o citado quadrimestre houve algum remanejamento ou transferência de verba orçamentária da saúde para outra secretaria ou setor da administração municipal para uso em pagamentos de despesas alheias à área da saúde, ao que a Secretária afirmou que não. Não havendo outras manifestações dos presentes o Presidente colocou a Prestação de Contas com o Relatório dos Recursos Financeiros e o Relatório de Atividades do Primeiro Quadrimestre de 2013 em 141/12.

votação, tendo sido aprovados pela unanimidade dos presentes, cumprindo, assim, as disposições da Lei Complementar Federal n o

Item 6 º. Assuntos Gerais

: Em razão de ultrapassar o horário previsto para a reunião, o Presidente informou que os assuntos gerais ficam transferidos para a próximas reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, conselheira Aline Guiraldelo de Souza, designada para secretariar a reunião, assina a presente ata, juntamente com os demais participantes da reunião.

Aline Guiraldelo de Souza , Cristina Aparecida Bernardes , Érica Pin Pereira José de Oliveira Barbosa Kátia Cristina Lamberti Maria de Fátima de Souza Maria Inês Diogo Oliveira Maria Regina Vieira Ligo Teixeira Miguel Antonio WaullianoNádia Cibele CapovillaPaulo Eduardo Ferreira BuenoSalustiano Batista de Oliveira. Seila Maria Silva