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INFORME DE GESTIÓN
SECRETARIA DE HACIENDA
AÑO 2013
“Para seguir creyendo en la Victoria”
Anatolio José Benito Alvarado
Secretario de Hacienda
Lidia Elizabeth Acuña Rodríguez
Tesorería
INFORME DE GESTIÓN
SECRETARIA DE HACIENDA
AÑO 2013
“Para seguir creyendo en la Victoria”
•
•
Anatolio José Benito Alvarado
•
Secretario de Hacienda
Lidia Elizabeth Acuña Rodríguez
•
Tesorería
MISION
Formular, coordinar e implementar, las políticas tributarias,
financieras, contables y presupuestales que le permitan al
municipio ser sostenible, de acuerdo con los principios y
parámetros normativos establecidos en la ley, Así, como el
desarrollo, de acciones necesarias para recaudo de las rentas y
demás ingresos municipales, generando estrategias que
permitan formular políticas para los procesos relacionados con
la Inspección y control fiscal que conlleven al crecimiento
económico y mejor calidad de vida de nuestra familias
campesinas; sirviendo con honestidad, equidad y calidad en
cada uno de nuestro procesos.
VISIÓN
La secretaria de hacienda del Municipio de la Victoria Boyacá para el
año 2025 estará posicionada entre los primeros lugares de
desempeño fiscal y será ampliamente reconocida por su eficiencia y
eficacia en el manejo las finanzas municipales, contribuyendo al
progreso y desarrollo de las familias victorianas.
IMPUESTO PREDIAL
15000000
10000000
PRESUPUESTADO
5000000
RECAUDADO
0
AÑO AÑO AÑO AÑO
2010 2011 2012 2013
En esta gráfica se evidencia que debido a la gestión realizada desde la Secretaria de hacienda desde el año
2012 el recaudo por concepto de impuesto predial ha aumentado significativamente, iniciando en el año 2010
con un recaudo de $6.195.160.00 y para el año 2013 de $13.072.509, y por primera vez en las últimos cinco
vigencias logrando sobrepasar la meta presupuestada.
Con esto el año 2013 representa un buen indicador de eficiencia fiscal ya que se logró crecer en un 37.65%
con respecto a la vigencia inmediatamente anterior. Sin embargo es importante resaltar que persiste una
cultura del no pago y en un porcentaje aproximado del 30% de predios no se encuentran constituidos
formalmente.
Dentro del proceso de mejorar el recaudo por concepto de impuesto predial, se inicial un trabajo en equipo
con la oficina de la EPSAGRO logrando atreves del INCODER la titulación de cerca de 130 predios del área
rural con la cual se pretenden un crecimiento importante para el año 2014.
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
PRESUPUESTADO
RECAUDO
El impuesto industria y comercio presentó un incremento del 28% con
respecto al año anterior, evidenciando que se ha hecho un trabajo de cobro
importante frente a las personas que con personería natural o jurídica
realizan alguna clase de actividad comercial.
Con esto el municipio pretende ser eficiente en el manejo de sus finanzas
realizando un debido proceso del recaudo y mostrando ser financieramente
un ente territorial que contribuye con los planes y proyectos de la nación.
ESTAMPILLA PRO CULTURA
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
PRESUPUESTADO
RECAUDO
AÑO
2010
AÑO
2011
AÑO
2012
AÑO
2013
Para el año 2013 se realizó de manera eficiente y eficaz el recaudo de esta estampilla
pasando del año 2012 de $10.452.745 al 2013 a 34.153.612 y sobrepasando el presupuesto
inicial.
Mejorar el recaudo de la estampilla PRO-CULTURA permitió desarrollar actividades
encaminadas a la construcción de tejido social, vinculando a personas de la tercera edad,
primera infancia, infancia y adolescencia a crear espacios de integración artístico-cultural.
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
PRESUPUESTADO
RECAUDADO
0.00
AÑO AÑO AÑO AÑO
2010 2011 2012 2013
Con un recaudo para el año de 2013 de $75.232.047 permitió continuar con la
construcción del hogar centro vida, con el cual se pretende mejorar las
condiciones de vida de la población de la tercera edad de nuestro municipio.
De igual forma, se suministraron cerca de 320 complementos alimentarios a la
población adulta que no recibía el bono del programa “Colombia mayor”,
logrando vincular a más personas en condición de vulnerabilidad.
RECAUDO DE IMPUESTO
TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO
PRESUPUESTADO
RECAUDOS
INGRESOS TOTALES
2,918,448,491.10
3,430,834,916.66
INGRESOS CORRIENTES
2,918,375,491.10
2,940,750,610.34
195,443,541.33
180,229,163.05
2,722,931,949.77
2,760,521,447.29
TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS
EJECUCIÓN DE INGRESOS
PROPIOS
PRESUPUESTADO
CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO
SOBRE VEHÍCULOS SERVICIO
PÚBLICO
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS MUNICIPAL
CONTRIBUCIÓN SOBRE
CONTRATOS DE OBRAS
PÚBLICAS L.1006/06
EXPEDICION DE PAZ Y SALVOS
MUNICIPALES
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
APUESTAS EVENTOS
DEPORTIVOS, GALLÍSTICOS,
CANINOS…
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ASEO
FONDO DE MAQUINARIA
(ALQUILER, TRANSP,
ACCARREOS)
OTRAS RENTAS
CONTRACTUALES
RECUADO
103,000.00
103,000.00
493,400.00
1,016,140.00
824,000.00
240,000.00
25,750,000.00
20,766,000.00
1,030,000.00
505,995.00
463,500.00
190,000.00
154,500.00
26,146,291.91
17,193,145.95
12,716,572.98
180,000.00
15,551,182.00
7,760,605.00
10,675,139.00
10,300,000.00
361,957.00
103,000.00
60,000.00
HAHAHAHA
La unidad de servicios públicos aumentó considerablemente el recaudo de
los servicios de agua, alcantarillado y aseo frente años anteriores, con
esto se refleja que la comunidad Victoria ha empezado a mejorar su
cultura de pago y lograr ubicar la UNIDAD con una empresa
financieramente viable para nuestro municipio.
EJECUCIÓN DE GASTOS
RUBRO
2
21
211
212
213
22
CONCEPTO
GASTOS
SECCION B - TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO
SECCION - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL
SECCION - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL
GASTOS DE INVERSION
221
222
2221
2222
2223
2224
22241
22242
INVERSIONES INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION LEY 617/00
INVERSIONES CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
S.G.P. EDUCACION
S.G.P. SALUD
S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
S.G.P. PROPÓSITO GENERAL - FORZOSA INVERSIÓN
S.G.P. PG - DEPORTE
S.G.P. PG - CULTURA
2224306
2224307
2224308
2224309
2224310
OTROS SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO Y ALCALTARILLADO
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
DIFINITIVA
EGRESO
3,624,049,407.10
2,787,555,173.80
662,258,392.59
618,998,195.00
82,963,700.00
82,963,700.00
88,425,000.00
88,424,994.00
434,570,400.34
398,688,846.00
2,961,791,014.51
2,168,556,978.80
EJECUCION DE GASTOS
197,826,237.38
1,641,049,372.13
83,037,097.13
245,984,028.58
244,714,568.82
1,045,689,738.60
107,654,380.00
80,740,786.00
134,565,194.00
1,419,142,844.80
74,440,538.00
238,095,338.80
89,051,599.00
1,017,555,369.00
106,896,660.00
79,279,386.00
21,102,090.00
20,387,168.00
132,872,617.00
235,875,362.00
11,099,695.60
21,102,090.00
20,387,167.00
122,857,617.00
235,399,522.00
7,500,000.00
EJECUCIÓN DE GASTOS
RUBRO
CONCEPTO
2224311
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
2224312
PROMOCION DEL DESARROLLO
2224313
ATENCION A POBLACION VULNERABLE
22243131
DIFINITIVA
EGRESO
39,028,652.00
39,028,652.00
1,900,000.00
1,900,000.00
100,875,055.00
100,868,555.00
ATENCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
11,100,000.00
11,100,000.00
22243134
ATENCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
22,000,000.00
21,999,000.00
22243135
OFERTA Y APOYO INSTITUCIONAL A LA POBLACION VULNERABLE
32,400,000.00
32,399,500.00
22243136
APOYO INSTITUCIONAL A LA POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO
2224314
EQUIPAMIENTO
2224315
4,550,000.00
4,550,000.00
87,470,211.00
83,174,287.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
149,423,722.00
141,909,722.00
22243151
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE PARA EL VICTORIANO
106,385,452.00
98,871,452.00
2224316
JUSTICIA
57,260,000.00
57,251,711.00
22243161
LA VICTORIA JUSTA Y SEGURA
57,260,000.00
57,251,711.00
2225
S.G.P POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA
21,623,939.00
0.00
223
INVERSIONES CON OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES
467,489,596.00
435,774,466.00
2231
EDUCACION
13,436,576.00
0.00
2232
SALUD
454,053,020.00
435,774,466.00
224
INVERSIONES CON INGRESOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA
125,724,500.00
47,546,000.00
22444
OTROS PROPÓSITOS
99,974,500.00
37,596,000.00
225
INVERSION CON RECURSOS DE CONFINANCIACION
66,006,387.00
30,537,957.00
2258
AGROPECUARIO
8,158,000.00
1,305,360.00
226
SECCIÓN R6. INVERSIONES CON RECURSOS CAPITAL
228,611,509.00
73,609,517.00
2261
COFINANCIACION DE PROYECTOS
211,751,533.00
56,749,541.00
228
INVERSION CON RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
235,083,413.00
27,381,000.00
2283
SERVICIO DE LA DEUDA
0.00
0.00
2284
COMPROMISOS ADQUIRIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
0.00
0.00
•
La secretaria de Hacienda con el objetivo de mejorar el recaudo de
impuesto predial logró adquirir el módulo de cobro coactivo a través de
la empresa corpsystem iniciando la notificación a los deudores
morosos, el cual ha sido de vital importancia para lograr mejorar la
contribución por parte de los propietarios de predios, como se puede
identificar en las ejecuciones presupuestales de gastos año 2014.
•
Se inició el proceso de desahorro del FONPET ante el Ministerio de
Hacienda, con el cual se pretende que para el año 2014 se logre
sobrepasar las metas propuestas en el plan de desarrollo municipal
“POR LA VICTORIA DE CORAZÓN” haciendo inversión social y
mejorando la calidad de vida de las familias campesinas Victorianas.
•
Se logró el desembolso de los recursos presupuestados para la
compra del bulldocer que permitirán abrir, rehabilitar y mantener la
malla vial de nuestro municipio, mejorando las condiciones del sector
agrícola, turístico y comercial.
INDICADORES
EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA
BOYACÁ
CERTIFICA
• Que según ley 617 de 2000, el municipio de La Victoria Boyacá cumplió
con este indicador en un porcentaje de 64.2 No sobrepasando los
límites máximos de gastos de funcionamiento para la vigencia 2013.
• Que según ley 819 de 2003, el municipio de La Victoria Boyacá cumplió
con este indicador de sostenibilidad para la vigencia 2013.
• Que según ley 358 de 1997, el municipio de La Victoria Boyacá cumplió
con este indicador para la vigencia 2013.