Transcript paparan PROGRAM 2012u RDP-5

1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DITJEN DIKDAS
TA 2012
Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR-RI
Tanggal 27 November 2011
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
2011
2
A
KEBIJAKAN PENGANGGARAN
Tahun 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
Struktur Anggaran Ditjen Dikdas
Tahun 2012
I. KEBUTUHAN PRIORITAS
ANGGARAN
TAHUN 2012
II. INVESTASI DAN
PENGEMBANGAN
III. LAYANAN MINIMUM
(DUKUNGAN MANAJEMEN)
Ditjen Pendidikan Dasar
3
4
I. Kebutuhan Prioritas
REHABILITASI RUANG BELAJAR
SUBSIDI SISWA MISKIN & BEASISWA
PENINGKATAN PROFESIONALISME
GURU
PMTAS
GAJI/OPERASIONAL(MENGIKAT)
DAN PHLN/RMP
Ditjen Pendidikan Dasar
• Penuntasan rehabilitasi ruang belajar SD/SDLB sebanyak 65.033 ruang
• Penuntasan rehabilitasi ruang belajar SMP/SMPLB sebanyak 24.390 ruang
• Subsidi siswa miskin dan beasiswa SD/SDLB untuk 3.636.490 Siswa
• Subsidi siswa miskin dan beasiswa SMP/SMPLB untuk 1.295.450 Siswa
• Tunjangan profesi guru untuk 57.651 orang
• Tunjangan fungsional Non PNS untuk 207.946 orang
• Tunjangan Khusus untuk 48.138 orang
• Peningkatan kualifikasi guru S1/D4 sebanyak 104.339 orang
• Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah untuk 1.200.000 Siswa
• Penyediaan Gaji dan Operasional Kantor (Mengikat) untuk 901 Pegawai
• Pinjaman dan Hibah Luar Negeri serta Rupiah Pendamping
5
ANALISIS PENYELESAIAN REHABILITASI RUANG KELAS DAN RUANG
BELAJAR RUSAK BERAT (SD & SMP)
No
A
1
2
3
4
5
Total
Ruang
Uraian
Kebutuhan Rehabilitasi SD
Realisasi lewat APBN & APBNP 2011
Rencana DAK 2012
Rencana APBN 2012
Rencana APBN 2012 di SDLB
Rencana APBN 2012 (dana bencana alam)
Jumlah
No
B
1
2
3
Kebutuhan Rehabilitasi SMP
Realisasi lewat APBN & APBNP 2011
Rencana DAK 2012
Rencana APBN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
8.687
37.060
61.697
2.111
1.073
110.598
Realisasi
& rencana
1.401
16.637
24.390
42.428
Unit cost
SD@Rp
86.068.000
Luas = 56M2
110.598
42.428
Jumlah
Keterangan
110.598
Total
Ruang
Uraian
Realisasi
& rencana
42.428
Keterangan
Unit cost
SMP@Rp
91.500.000
Luas = 63M2
6
II. Investasi dan Pengembangan
Peningkatan Daya
Tampung
• Pembangunan SMP berasrama 30 Sekolah, Pembangunan Ruang Kelas Baru
SMP 400 Ruang, Pembangunan SD-SMP Satu Atap 450 Sekolah
• Pembangunan Unit sekolah Baru PK-LK 5 Sekolah, Ruang Kelas Baru PK-LK
5 ruang ,Ruang Penunjang Lainnya 3 Ruang, Peningkatan Akses dan Mutu
Sentra PK-LK sebanyak 10 Sekolah
Peningkatan Mutu
Pendidikan Dasar
• Pembinaan SSN SD 222 Sekolah, RSBI 66 Sekolah, E-Pembelajaran SD 150
Sekolah, Perpustakaan dan PSB SD 231 Sekolah, TIK SD 1830 Sekolah
• Alat Lab IPA 500 Pkt, Alat Pendidikan 1000 Pkt, Ruang Perpustakaan SMP
350 ruang, Ruang Lab IPA 345 ruang, SSN SMP 666 Sekolah, RSBI SMP 306
sekolah,
• E-Learning SLB/Inklusi/CI BI sebanyak 235 Paket
• Penyelenggaraan Olimpiade Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB
Pendidikan Khusus
(Sekolah anak autis
dan berbakat)
Ditjen Pendidikan Dasar
• Pembangunan Pusat Layanan Autis dan Keberbakatan sebanyak 6 Unit
III. Layanan Minimum
(Dukungan Manajemen)
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
• Penyusunan RKP, Renja KL, RBNK , RKA-KL, perencanaan dan
penganggaran.
• Laporan Kinerja
• Pendataan Pendidikan Dasar (berbasis individu siswa, PTK dan sekolah)
PENGELOLAAN
KEUANGAN
• Laporan Akuntabilitas Keuangan (SAI)
• Dokumen Pembiayaan Anggaran
• Sistem Pengendalian Internal (SPI)
HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN
• Reformasi Birokrasi
• Pengembangan Kepegawaian
• Pengembangan Ketatalaksanaan
• Pengembangan E –Layanan
LAYANAN UMUM
Ditjen Pendidikan Dasar
• Laporan Akuntabilitas Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
• Pengembangan Tata Surat dan Kearsipan
7
8
B
KEGIATAN DAN ANGGARAN
Tahun 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
9
RANCANGAN PAGU ALOKASI ANGGARAN T.A. 2012
PER SATUAN KERJA (SATKER)
DI LINGKUNGAN DITJEN PENDIDIKAN DASAR
RANCANGAN PAGU ALOKASI ANGGARAN
(PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
DITJEN DIKDAS
17.678M
(100,0%)
Dit. PSD
Dit. PSMP
Dit. PKLK
Dit. PTK
Setditjen
7.579M
4.245M
420M
5.017M
417M
(42,9%)
(24,0%)
(2,4%)
(28,4%)
(2,3%)
Ditjen Pendidikan Dasar
10
RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2012
DITJEN PENDIDIKAN DASAR
(ribu rupiah)
NO
ESELON I/ESELON II
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ALOKASI
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
1.1 SEKRETARIAT DITJEN PENDIDIKAN
DASAR
1.2 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH
DASAR
1.3 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA
1.4 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN
KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
PENDIDIKAN DASAR
1.5 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR
Ditjen Pendidikan Dasar
1 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
1.1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
1.2 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN
PENDIDIKAN SD
1.3 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN
PENDIDIKAN SMP
1.4 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK
DAN PLK SDLB/SMPLB
1.5 PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN
TENDIK YANG KOMPETEN UNTUK
JENJANG PENDIDIKAN DASAR
17.678.618.125
417.273.516
7.578.665.630
4.244.857.000
420.341.255
5.017.480.724
11
PAGU ALOKASI ANGGARAN
DITJEN PENDIDIKAN DASAR
TAHUN 2012
(ribu rupiah)
417,273,516
SETDITJEN
5,017,480,724
DIT. PSD
7,578,665,630
DIT. PSMP
DIT. PPK-LK
420,341,255
4,244,857,000
DIT. PPTK
Ditjen Pendidikan Dasar
12
DIREKTORAT PEMBINAAN SD
Ditjen Pendidikan Dasar
13
RKA Direktorat Pembinaan SD
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
SATUAN
BIAYA
BIAYA
1.2
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
7.578.665.630
1.2
PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD
7.578.665.630
1
Layanan Perkantoran (Gaji)
13 Bulan
679.553
8.834.193
2
Layanan Operasional Perkantoran
12 Bulan
339.300
4.171.600
3
Siswa SD Penerima Program PMTAS
1.200.000 SISWA
374
448.384.680
4
Siswa SD Penerima Subsidi Siswa Miskin
3.530.305 SISWA
364
1.285.031.020
5
Ruang Kelas SD
61.697 Ruang
86.000
5.305.942.000
6
SD Memiliki Sarana Komputer
1.000 Sekolah
7.639
7.639.440
7
Peserta Didik Paket A Penerima Bantuan Operasional
975
14.625.000
8
SD yang Memenuhi Standar Kelulusan
1.929 Sekolah
5.833
11.252.045
9
SD yang Memenuhi Standar Proses dan Penilaian
2.805 Sekolah
10.282
28.841.130
10
SD Terakreditasi
500 Sekolah
13.479
6.739.615
11
SD Menerapkan E-Pembelajaran
150 Sekolah
231.168
34.675.260
12
Siswa SD Penerima Retrieval dan Remedial
21.000 Sekolah
1.355
28.459.344
Ditjen Pendidikan Dasar
15.000 Peserta Didik
14
RKA Direktorat Pembinaan SD
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
13
Siswa SD Berkemampuan Baca Tulis Hitung (Calistung)
14
Bahan Ajar/Modul Paket A
15
Dokumen Pedoman Sarana dan Prasarana
16
2.500 Siswa
SATUAN
BIAYA
BIAYA
1.500
3.750.000
3 Naskah
250.000
750.000
5 Naskah
300.000
1.500.000
Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar (PSB)
231 Sekolah
153.203
35.389.922
17
Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN)
222 Sekolah
176.965
39.286.214
18
Pembinaan Kabupaten Untuk Memenuhi SPM Sarana Prasarana
474 Kab./Kota
11.181
5.299.671
19
SD Bertaraf Internasional (SBI/RSBI)
66 SD
369.245
24.370.181
20
SD Berbasis TIK
1.830 Sekolah
46.647
85.364.708
21
Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni
396 Sekolah
15.000
5.940.000
22
Dokumen Pedoman Kelembagaan dan Peserta Didik
7 Dokumen
94.021
658.150
23
Dokumen Pedoman Pembelajaran
18 Dokumen
217.774
3.919.940
24
Dokumen Grand Design Pengembangan SDBI
2 Dokumen
300.000
600.000
25
Lomba Sains Nasional / Internasional
674.193
20.225.777
Ditjen Pendidikan Dasar
30 MEDALI
15
RKA Direktorat Pembinaan SD
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
26
Lomba Olah Raga Nasional / Internasional
27
Festival Dan Lomba Seni Nasional / Internasional
28
SATUAN
BIAYA
BIAYA
120 MEDALI
232.982
27.957.885
24 MEDALI
482.388
11.577.303
Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa
2.970 Sekolah
5.919
17.578.168
29
Klub Olahraga SD
1.234 Klub
25.450
31.405.455
30
SD Penerima Bimbingan MBS
497 SD
13.944
6.930.000
31
Kemitraan/Kerjasama dengan Lembaga
500.000
2.000.000
4 Lembaga
KEGIATAN TUSI LAINNYA
1
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
2
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
3
Laporan Kinerja
4
Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
5
Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data SD dan Kesetaraan
SD
6
Laporan Pertanggungjawaban Satker
Ditjen Pendidikan Dasar
69.566.929
Pst/Prov./Kab.
/Kota
Pst/Prov./Kab.
531
/Kota
Pst/Prov./Kab.
531
/Kota
Pst/Prov./Kab.
531
/Kota
Pst/Prov./Kab.
531
/Kota
531
4 Laporan
44.955
23.871.160
27.156
14.419.626
7.904
4.197.000
27.649
14.681.730
16.680
8.857.220
885.048
3.540.193
16
DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
Ditjen Pendidikan Dasar
17
RKA Direktorat Pembinaan SMP
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
SATUAN
BIAYA
BIAYA
1.3
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
4.244.857.000
1.3
PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SMP
4.244.857.000
1
Pengelolaan Gaji, Honorarium
13 BLN
821.050
10.411.080
2
Penyelenggaraan Operasional Rutin
12 BLN
436.446
3.708.708
3
Peningkatan Kapasitas Pendidikan Dasar Kabupten/Kota
50 Kab/Kota
242.180
12.109.000
4
Pembangunan SMP Berasrama Wilayah Khusus
30 Sek
1.631.667
48.950.000
5
Pembangunan Unit Sekolah Baru (lanjutan USB APBNP)
115 sek
569.229
65.461.359
6
Pembangunan SD-SMP Satu Atap (pendukung satap ESSP)
450 sek
82.444
37.100.000
7
Pembangunan Ruang Kelas Baru
400 Ruang
107.750
43.100.000
8
Pembangunan Ruang Perpustakaan
350 Ruang
155.286
54.350.000
9
Rehabilitasi Sekolah
24.390 Ruang
91.500
2.231.685.000
10
Penyediaan subsidi siswa miskin jenjang SMP
1.295.450 siswa
600
777.270.000
11
Pengelolaan SMP Terbuka, Modul SMP Terbuka dan LOMOJARI
42.288
63.432.338
12
Biaya Operasional SMPT
220
33.004.400
Ditjen Pendidikan Dasar
1.500 Sekolah
150.022 siswa
18
RKA Direktorat Pembinaan SMP
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
13
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B
(dekonsentrasi)
14
SATUAN
BIAYA
BIAYA
150.015 Siswa
636
95.370.690
Bantuan Pendidikan Program Paket B (Pusat)
4.537 Orang
14.084
63.899.274
15
Kegiatan Pembinaan Kesiswaan dalam rangka Pendidikan Karakter
(LDK-Leadership, Pelatihan Jurnalistik, Kepramukaan, Osis) &
bahan ajar Pend. Karakter
1.122 Sekolah
36.634
41.103.695
16
Pembangunan Ruang LAB IPA
345 Ruang
199.064
68.676.918
17
Beasiswa Bakat dan Prestasi SMP
30.000 siswa
1.059
31.767.510
18
Pembinaan Sekolah Menuju SBI
306 Sek
154.854
47.385.450
19
Pembinaan Sekolah Menuju SSN
666 Sek
63.235
42.114.550
20
Peralatan Laboratorium IPA
500 Paket
63.465
31.732.540
21
Pengadaan Alat Pendidikan
1.000 Paket
62.316
62.315.890
22
Pembinaan SD-SMP Satu Atap
4.500 Sekolah
10.000
45.000.000
1.500 Sekolah
18.391
27.585.975
875 Sekolah
10.387
9.088.475
5.028.992
50.289.920
24
Pembinaan KTSP dan Pengembangan Pendidikan teritergrasi dg
pend karakter
Sekolah ber UN Rendah yang mendapat bintek remedial
25
Penyelenggaraan Lomba dan Olimpiade
23
Ditjen Pendidikan Dasar
10 Keg
19
RKA Direktorat Pembinaan SMP
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
SATUAN
BIAYA
KEGIATAN TUSI LAINNYA
1
Koordinasi, Supervisi dan Pendataan BOS
2
Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran
3
pendataan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
4
pendataan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
5
Pengembangan Bahan Ajar
203.219.993
33.000 Sek
Pusat/Prov./Kab./
Kota
Pusat/Prov./Kab./
531
Kota
Pusat/Prov./Kab./
531
Kota
Naskah/
160
Dokumen
531
2.007
66.231.345
89.241
47.386.888
37.070
19.684.270
63.738
33.844.940
225.453
36.072.550
KEGIATAN PENDUKUNG
1
Kerjasama Program Wajar dengan PPMBS dan Lembaga Lain
2
Sekolah yang menerapkan program aplikasi sekolah
Ditjen Pendidikan Dasar
BIAYA
44.724.235
Lembaga/
Sekolah
1.500 Sekolah
400
68.052
27.220.930
11.669
17.503.305
20
DIREKTORAT PEMBINAAN PKLK DIKDAS
Ditjen Pendidikan Dasar
21
RKA Direktorat Pembinaan PK-LK
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
1.4
1.4
SATUAN
BIAYA
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN
KHUSUS PENDIDIKAN DASAR
PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK DAN PLK SDLB/SMPLB
BIAYA
420.341.255
420.341.255
1
Pembayaran Gaji Honorarium dan Tunjangan dit PKLK
13 Bln
458.845
5.964.987
2
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
12 Bln
256.267
3.075.200
3
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus (Beasiswa ABK)
819
86.948.915
106.185 Siswa
4
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
5 Sek
2.000.000
10.000.000
5
Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya (RPL/UGB)
3 Ged
190.000
570.000
6
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
5 Ruang
90.000
450.000
7
Bansos operasional penyelenggaraan SLB
614 Sek
41.000
25.174.000
8
Bansos operasional penyelenggaraan sek. Inklusif
200 Sek
41.000
8.200.000
9
Bansos operasional penyelenggaraan pendidikan CI BI
70 Sek
41.000
2.870.000
10
Bansos Operasional Penyelenggaraan Sekolah PLK
20 Sek/Lbg
41.000
820.000
11
Rehabilitasi dan Penyempurnaan Infrastruktur SLB dan Sek Inklusif
56.000
118.216.000
12
Peningkatan akses dan mutu SLB Pembina (Sentra PK-LK) Tk
Nasional
2.072.690
20.726.900
Ditjen Pendidikan Dasar
2.111 Rg/Sek
10 Sek
22
RKA Direktorat Pembinaan PK-LK
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
13
Bansos Operasional Bengkel Keterampilan Khusus
14
Pengembangan Pusat Layanan Autis dan Keberbakatan
15
Sertifikasi kompetensi keterampilan khusus/keberbakatan siswa
16
Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)
17
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
18
Lomba PK-PLK Tingkat Provinsi
19
60 Sek
SATUAN
BIAYA
BIAYA
41.000
2.460.000
5.050.000
30.300.000
14.988
2.323.085
36 Medali
174.424
6.279.255
36 Medali
242.900
8.744.390
1.980 Medali
3.276
6.485.639
Olimpiade Sains Nasional (OSN)
48 Medali
157.789
7.573.884
20
Peningkatan Mutu Pembelajaran Matematika siswa CI BI
33 Prop
129.511
4.273.860
21
Pengembangan E Learning SLB
125 Pkt
41.196
5.149.470
22
Bansos E-Learning Sekolah Inklusif
50 Pkt
43.954
2.197.700
23
Bansos E-Learning sekolah CI BI
20 Pkt
32.000
640.000
6 Unit
155 Siswa
KEGIATAN TUSI LAINNYA
1
2
3
Penyusunan pendataaan pendataan dan pengembangan program
PK dan PLK
Rapat Koordinasi Program PK PLK
Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat ICT
Direktorat
Ditjen Pendidikan Dasar
31.898.764
34 Pusat/Prov.
113.863
3.871.330
34 Pusat/Prov.
104.978
3.569.264
34 Pusat/Prov.
262.091
8.911.110
23
RKA Direktorat Pembinaan PK-LK
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
4
Peningkatan Mutu dan Manajemen Layanan PK PLK
12 Bln
5
Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengembangan PK PLK
6
Workshop koordinasi penyusunan lakip pusat dan daerah
7
8
Penyelenggaraan dan Peningkatan Mutu Pengembangan
Kelembagaan dan Peserta Didik
Pelatihan kompetisi SONIA
SATUAN
BIAYA
62.776
753.313
34 Pusat/Prov.
185.110
6.293.747
34 Pusat/Prov.
102.941
3.500.000
34 Pusat/Prov.
102.941
3.500.000
15.000
1.500.000
100 Org
KEGIATAN PENDUKUNG
1
Gebyar PK dan PLK
2
Penyuluhan dan Penyebaran Informasi PK PLK
3
Pendampingan pengembangan PK PLK
4
Pendampingan Lembaga/PT
5
6
7
Penyelenggaraan dan Peningkatan Mutu Pengembangan Sarana
dan Prasarana
Penyelenggaraan dan Peningkatan Mutu Pengembangan
Pembelajaran
Penghargaan Pendidikan Inklusif
Ditjen Pendidikan Dasar
BIAYA
28.999.206
34 Pusat/Provinsi
194.983
6.629.407
1.500.000
3.000.000
7.100
7.669.799
500.000
2.500.000
34 Pusat/Prov.
1.750.000
3.500.000
34 Pusat/Prov.
123.529
4.200.000
15.000
1.500.000
2 Pkt
33 Prop
5 PT/Lbg
100 Org
24
DIREKTORAT PEMBINAAN PTK DIKDAS
Ditjen Pendidikan Dasar
25
RKA Direktorat Pembinaan PTK
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
1.5
1.5
SATUAN
BIAYA
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK
DAN TENDIK YANG KOMPETEN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN
DASAR
BIAYA
5.017.480.724
5.017.480.724
1
Pembayaran Gaji,Lembur,Honorarium Dan Vakasi
13 BLN
580.280
7.543.640
2
Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
12 BLN
281.066
3.372.792
3
Program BERMUTU (PHLN)
75 KAB/KOTA
258.667
30.138.350
4
Tunjangan Profesi
57.651 ORG
32.772
1.889.338.572
5
Tunjangan Fungsional
207.946 ORG
3.600
748.605.600
6
PTK Pendidikan Layanan Khusus
48.138 ORG
32.772
1.577.578.536
7
PTK Pendidikan Khusus
913 ORG
18.000
16.434.000
8
Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-I/D-IV
104.339 ORG
3.500
365.186.500
Ditjen Pendidikan Dasar
26
RKA Direktorat Pembinaan PTK
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
SATUAN
BIAYA
357.672.971
KEGIATAN TUSI LAINNYA
1
Tunjangan guru SILN
2
Pengelolaan Tunjangan PTK
3
BIAYA
576 ORG
85.809
49.425.804
34 Pusat/Prov.
1.475.253
50.158.598
Perencanaan dan Penataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
34 Pusat/Prov.
1.830.295
62.230.043
4
Perumusan Kebijakan Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Dasar
34 Pusat/Prov.
721.691
24.537.508
5
Penghargaan PTK Dikdas
34 Pusat/Prov.
866.703
29.467.897
6
Perlindungan PTK Dikdas
34 Pusat/Prov.
734.081
24.958.754
7
Pelaksanaan program penilaian Angka Kredit dan penilaian
Jabatan Fungsional PTK Dikdas
12.522
77.000.168
8
Fasilitasi Peningkatan Karir PTK Dikdas
34 Pusat/Prov.
360.632
12.261.496
9
Fasilitasi Peningkatan Karir Tutor Paket A/B
34 Pusat/Prov.
364.616
12.396.954
10
Pemetaan Kompetensi PTK Dikdas
34 Pusat/Prov.
359.449
12.221.273
11
Evaluasi Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar
34 Pusat/Prov.
88.661
3.014.476
6.149 Org
KEGIATAN PENDUKUNG
1
Pengembangan kelembagaan
Ditjen Pendidikan Dasar
21.609.763
12 Bln
1.690.195
21.609.763
27
SETDITJEN DIKDAS
Ditjen Pendidikan Dasar
28
RKA Setditjen Dikdas
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
1.1
1.1
SATUAN
BIAYA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA DITJEN PENDIDIKAN DASAR
BIAYA
417.273.516
417.273.516
1
Gaji, Tunjangan, dan Honorarium
13 Bulan
1.140.485
14.826.300
2
Pembinaan Pelaksanaan Urusan RumahTangga (Operasional dan
Pemeliharaan Kantor)
12 Bulan
878.675
10.544.100
3
Pembangunan Pendidikan Daerah Bencana Alam dan Kerusuhan
1.073 Ruang
90.112
96.689.955
4
Program Afirmasi kepada Kab/Kota yang evaluasinya rendah
420 sek
61.183
25.696.993
5
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Daerah Perbatasan
dan Daerah Tertinggal serta Sekolah Indonesia di Luar Negeri
167 sek
434.731
72.600.000
6
Reformasi Birokrasi
22 Naskah
227.273
5.000.000
7
Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
350 Lembaga
57.143
20.000.000
8
Pembinaan Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia
138 sek
39.855
5.500.000
9
Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan
400 sek
15.000
6.000.000
Ditjen Pendidikan Dasar
29
RKA Setditjen Dikdas
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
SATUAN
BIAYA
BIAYA
10
Pembinaan Pendidikan Estetika
200 sek
25.000
5.000.000
11
Pembinaan Pendidikan Melalui Peningkatan Kualitas Jasmani
Peserta Didik
300 sek
16.667
5.000.000
KEGIATAN TUSI LAINNYA
1
2
3
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan (Perbendaharaan)
Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran/SPI
(Laporan Keuangan)
Penyusunan Dokumen Anggaran (Pembiayaan)
141.916.168
15 dokumen
333.333
5.000.000
7 Laporan
1.285.714
9.000.000
15 Laporan
373.333
5.600.000
15 Nsk
400.000
6.000.000
10 Naskah
800.000
8.000.000
6.495
5.358.681
175.535
2.457.487
6
Pembinaan Hukum dan Organisasi (Tatalaksana):
Penyelenggaraan SPM, Diseminasi Peraturan dan Penyusunan
Kepmen dan Surat Edaran)
Penyelenggaraan Diseminasi/Workshop/Publikasi Kebijakan Ditjen
(Kerjasama)
Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia
825 Peg
7
Pengelolaan Administrasi Pegawai
14 Laporan
4
5
Ditjen Pendidikan Dasar
30
RKA Setditjen Dikdas
(ribu rupiah)
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
NO
ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN/KELUARAN
SATUAN
BIAYA
BIAYA
8
Pembinaan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha (persuratan dan
pengarsipan)
12 Bulan
375.000
4.500.000
9
Pengelolaan (inventarisasi) Barang Milik Negara
17 Laporan
441.176
7.500.000
10
Rehabilitasi gedung kantor
3.125
2.500.000
291.667
21.000.000
32 dokumen
312.500
10.000.000
533.333
16.000.000
1.181.818
39.000.000
11
12
Penyusunan Data, Informasi dan Pengembangan Sistem (
Penyusunan Data berbasiskan pada data Individu siswa, Guru dan
sekolah)
Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran (Penyusunan
Kegiatan Prioritas, Penyusunan RKP, RBNK, Penyusunan Renja-KL,
Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif, Sementara, & Definitif, Revisi,
dan APBNP)
800 M2
72 Naskah
13
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
30 Laporan
14
Pembinaan Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan
Pelaporan Program Kegiatan Ditjen Dikdas di Provinsi (Dana
Dekonsentrasi) untuk Penyusunan Perencanaan, Pendataan,
Evaluasi Program, SAI, dan SABMN
33 Prop
KEGIATAN PENDUKUNG
1
Koordinasi pada tingkat SD, SMP, SMA, SMK, serta SLB dan
institusi terkait lainnya dalam penyelenggaraan OSN, O2SN, FLS2N
Dikdasmen
Ditjen Pendidikan Dasar
8.500.000
34 Pusat/Prov
250.000
8.500.000
31
Ditjen Pendidikan Dasar