Transcript 2017 года для граждан - Сайт Администрации ЗАТО Северск

Уважаемые северчане!
Перед Вами «Бюджет для граждан», который
познакомит Вас с основными положениями
проекта бюджета ЗАТО Северск на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов.
Документ сформирован в преддверии
проведения публичных слушаний по
указанному проекту.
Северск, ноябрь 2014
Публичные слушания
- форма участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
 Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить
материалы для обоснования своего мнения, представить
предложения и замечания для включения их в протокол
публичных слушаний.
 Результатом публичных слушаний является заключение, в
котором отражаются выраженные позиции жителей города и
рекомендации, сформулированные по результатам публичных
слушаний.
 Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в СМИ.
На основании статьи 20 Устава ЗАТО Северск будут организованы и
проведены публичные слушания по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О
бюджете ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Дата проведения публичных слушаний:
25 ноября 2014 года, 15.00
Место проведения:
Большой зал Администрации ЗАТО Северск.
«Бюджет для граждан» сформирован согласно совместному Приказу
Министерства финансов РФ, Министерства регионального развития РФ,
Министерства экономического развития РФ от 22.08.2013 и
представляет собой отдельный аналитический документ, содержащий
основные положения решения о бюджете в доступной и понятной форме.
Граждане как налогоплательщики и потребители муниципальных услуг
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение
государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят
конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждого человека.
Цель формирования
Прогнозная численность населения
ЗАТО Северск в 2015 году составляет
115 400 человек
данного документа
Приведенные показатели
рассчитаны на одного жителя
ЗАТО Северск
БЮДЖЕТ муниципального образования
- это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления
Основные сферы ответственности органов местного самоуправления:
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
ДОРОГИ И ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
СПОРТ
КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТРАНСПОРТ
За каждой цифрой в бюджете - организация предоставления общедоступного
образования, организация отдыха детей в каникулярное время, благоустройство городских
улиц и площадей, социальные выплаты гражданам и еще многое другое…
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
– это поступающие в бюджет
денежные средства
– это выплачиваемые из бюджета
денежные средства
- Налоговые доходы: поступления в
Расходы бюджета ЗАТО Северск
группируются по:
-11 разделам бюджетной
классификации;
-12 главным распорядителям;
- 16 программам (в т.ч. по 15
муниципальным программам)
бюджет от уплаты федеральных, региональных и
местных налогов и сборов;
- Неналоговые доходы: доходы от
использования муниципального имущества,
штрафы, санкции, плата за негативное
воздействие на окружающую среду и др.;
- Безвозмездные поступления:
дотации, субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты.
Основные показатели бюджета
ЗАТО Северск
(млн.руб.)
Показатель
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы
3 802
3 671
3 794
Расходы
3 802
3 671
3 794
Бюджет ЗАТО Северск на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов запланирован без дефицита.
Динамика поступлений в бюджет ЗАТО Северск
Безвозмездные поступления
(другое название – межбюджетные трансферты)
можно условно разделить на 2 группы:
Объем доходов на одного
жителя в 2015 году составит
32,9 тыс.рублей
Имеющие
целевое
назначение
Не имеющие
целевого
назначения
направление расходов
определяет субъект
(АТО), муниципалитет не
имеет права их изменять
муниципалитет вправе
самостоятельно
определять
направление расходов
Субсидии
Дотации
Субвенции
Объем доходов на одного
жителя в 2015 году без учета
целевых МБТ составит
20,7 тыс.рублей
Иные
межбюджетные
трансферты
Прогноз доходов бюджета на 2015 – 2017 годы и их структура
Наименование раздела
(млн.руб.)
2015
2016
2017
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
867,2
915,7
981,8
в том числе НДФЛ
703,6
743,8
803,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
191,9
178,3
145,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:
2 743,1
2 577,1
2 665,9
Дотации
1 325,3
1 143,3
1 105,0
Субсидии
360,9
304,6
399,5
Субвенции
1 051,6
1 125,0
1 157,1
5,2
4,2
4,2
3 802,2
3 671,1
3 793,5
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО
Структура доходов бюджета в 2015 году
В плановом периоде сохранится
высокая степень зависимости
муниципалитета от бюджетов
вышестоящих уровней.
Основы и методология
межбюджетного регулирования
установлены законодательством
Российской Федерации.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Наименование
Наименование
2015
млн.руб.
Налог на доходы физических лиц
703,7
Налог, взимаемый по упрощенной
системе налогообложения
2015
млн.руб.
112,9
35,3
Доходы от использования
муниципального имущества (аренда)
7,0
Единый налог на вмененный доход
61,3
Платежи за пользование природными
ресурсами
Налог на имущество физических лиц
18,0
Доходы от продажи активов
64,0
Земельный налог
38,0
Штрафы, санкции
7,9
Прочие
10,9
Прочие
0,1
ВСЕГО
867,2
ВСЕГО
191,9
Доходы, поступающие в бюджет ЗАТО Северск от физических лиц в 2015 году составят
729,0 млн.руб. или 19% от общего объема доходов.
В бюджет ЗАТО Северск в
виде налогов поступит
6,3 тыс.руб.
в расчете на одного жителя
Расходы бюджета ЗАТО
Северск в расчете на одного
жителя составят
32,9 тыс.руб.
Расходы бюджета ЗАТО Северск и их структура
(млн.руб.)
Наименование раздела
2015
2016
2017
Общегосударственные вопросы
304,1
312,3
381,7
Национальная оборона
0,1
0,1
0,1
Правоохранительная деятельность
22,6
15,2
15,2
Национальная экономика
335,4
309,8
269,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
305,2
325,4
281,5
0,4
0,4
0,4
2 098,2
2 128,3
2 246,4
Культура
310,8
339,0
425,2
Социальная политика
238,5
234,2
166,7
Физическая культура
175,2
3,0
3,0
Средства массовой информации
3,4
3,4
3,4
Обслуживание муниципального долга
8,2
0,0
0,0
3 802,2
3 671,1
3 793,5
Охрана окружающей среды
Образование
ВСЕГО
Доля расходов
социального
характера – 74 %
Доля прочих
расходов – 18 %
Доля расходов
на ЖКХ – 8 %
Объем расходов
на одного
жителя за 2015
году составит
32,9 тыс.рублей
В плановом
периоде бюджет
ЗАТО Северск
сохранит свою
социальную
направленность.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Бюджет ЗАТО Северск на 2015 – 2017 годы впервые формируется по программно-целевому
принципу на базе 15 муниципальных программ, охватывающих все сферы социальноэкономического жизни муниципалитета.
Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в установлении или
отборе приоритетных целей и задач использования бюджетных средств и разработке
взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки.
Каждая программа направлена на достижение одной из среднесрочных целей развития ЗАТО
Северск в соответствии с Программой социально-экономического развития
Муниципальная программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам,
исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий
Объем расходов бюджета ЗАТО Северск на финансовое обеспечение муниципальных программ:
Расходы на МП
2015
2016
2017
Сумма, млн.руб.
3 520,8
3 370,4
3 429,9
Доля в общих расходах, %
92,6
91,8
90,4
Дума ЗАТО Северск согласует проекты муниципальных программ, которые «ложатся»
в бюджет муниципалитета.
Предложения о разработке муниципальных программ были размещены для
общественного обсуждения на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск. После
утверждения программы также будут опубликованы в сети Интернет.
Расходы бюджета на 2015 в программно-целевом формате (по программам)
Наименование программы
Развитие предпринимательства
(млн.руб.)
2015 год
4,7
Развитие физической культуры и спорта
409,8
Молодежная политика
105,6
Развитие культуры и туризма
409,6
Развитие образования
1 663,6
Социальная поддержка населения
217,2
Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
благоустройства и озеленения территории г. Северска
296,9
Повышение энергоэффективности
37,3
Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск
25,3
Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий
29,2
Обеспечение безопасности населения
70,1
Охрана окружающей среды
28,9
Эффективное управление муниципальными финансами
33,8
Эффективное управление муниципальным имуществом
91,8
Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции
2,4
Комплексная развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры
94,6
Под источником финансирования расходов бюджета понимается уровень
бюджета бюджетной системы из которого финансируются те или иные расходы.
Расходы бюджета
ЗАТО Северск в 2015
году в разрезе
источников:
Основной объем расходов (55%) бюджета ЗАТО Северск приходится на финансовое
обеспечение муниципальных заданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений:
29 детских садов
11 учреждений доп. образования
20 школ
1 СМИ (газета «Диалог»)
2 детских лагеря
8 учреждений культуры
1 эксплуатационное
учреждение
3 - прочие
Муниципальное задание – это документ, устанавливающий требования к объему,
качеству, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета
РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ в 2015 году
(количество детей)
(млн.руб.)
Дошкольное образование
6 843
497,2
Присмотр и уход
6 411
188,1
10 348
710,4
Спортивной направленности
3 069
166,6
Художественно-эстетической направленности
2 797
73,1
Прочие
1 065
15,1
1 619 372
175,3
3 815
55,5
Общее образование (в т.ч. для детей с ОВЗ)
Дополнительное образование
Организация питания в садах, школах,
пришкольных лагерях (дето-дни питания)
Оздоровительная кампания
Образование традиционно
имеет наибольший
удельный вес в общей
сумме расходов местного
бюджета – 55%.
Расходы бюджета на
дошкольное образование
в расчете на одного
воспитанника:
Расходы бюджета на
общее образование в
расчете на одного
обучающегося:
8,6 тыс.рублей
в месяц.
5,7 тыс.рублей
в месяц.
Капитальное строительство 311,3 млн.руб.
Капитальный ремонт объектов социальной сферы 36,8 млн.руб.
Приобретение и модернизация оборудования 63,1 млн.руб.
Наименование
Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина
Сумма, млн.руб.
159,7
Строительство сетей электроснабжения и теплоснабжения, хоз.водопровода пос.Самусь, водоочистных
сооружений в п.Кижирово, бурение и строительство скважин на водозаборах
72,1
Реконструкция спортивных объектов, объектов культуры и образования
28,7
Строительство подъездной дороги к полигону ТБО
10,0
Строительство комплексных спортивных площадок
6,3
Строительство системы оповещения
6,7
Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 с бульваром
3,5
Муниципальный дорожный фонд в 2015 году
ДОХОДЫ
51,6 млн.руб.
РАСХОДЫ
172,6 млн.руб.
ДЕФИЦИТ
121,0 млн.руб.
Источники формирования и направления расходования средств дорожного фонда:
Средства дотации
бюджетам ЗАТО
(частично)
Штрафы за
нарушения
ПДД
Доходы от реализации
имущества, находящегося в
собственности ЗАТО Северск
(частично)
Акцизы на
бензин
Прочие
Содержание и ремонт автодорог и инженерных сооружений на них – 115,4 млн.руб.
Капитальный ремонт автодорог общего пользования – 43,0 млн.руб.
Строительство автодорог – 13,5 млн.руб.
Ремонт дворовых территорий , проездов – 0,7 млн.руб.
Северск, ноябрь 2014