Transcript proyecto de presupuesto general de la nacion 2015

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
ADECUACIÓN DEL ANEXO DEL PERSONAL
JUNIO 2014
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
ADECUACIÓN DEL ANEXO DEL PERSONAL
NORMA LEGAL:
DECRETO N° 1560/2014 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y
MONTOS GLOBALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN,
FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE
PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA
PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2015 Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2015-2017”.
12.4 Adecuación del Anexo del Personal: Facultase al Ministerio de
Hacienda, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública
dependiente de la Presidencia de la República, a avanzar en la
adecuación gradual de las asignaciones del Anexo del Personal de los
Organismos del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República y
Defensoría del Pueblo.
La inclusión de las adecuaciones en el Proyecto de Presupuesto del
PGN 2015 deberá contar con la aprobación del Equipo Económico
Nacional.
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
ALCANCE
• ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO.
-Presidencia de la República.
-Vicepresidencia de la República.
-Ministerio del Interior.
-Ministerio de Relaciones Exteriores.
-Ministerio de Defensa Nacional.
-Ministerio de Hacienda.
-Ministerio de Educación y Cultura.
-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
-Ministerio de Justicia y Trabajo.
-Ministerio de Agricultura y Ganadería.
-Ministerio de Industria y Comercio.
-Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
-Ministerio de la Mujer.
-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
• OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO
-Contraloría General de la República.
-Defensoría del Pueblo.
OBJETIVO
• ORDENAR
Y
TRANSPARENTAR
LAS
REMUNERACIONES QUE PERCIBE EL FUNCIONARIO
PERMANENTE.
• SINCERAMIENTO
DE
LAS
REMUNERACIONES
PERCIBIDAS POR FUNCIONARIOS PERMANENTES.
• IMPLANTAR LA CARRERA DEL SERVICIO CIVIL.
CRITERIOS
• Para adecuar las remuneraciones se deberá sumar
los montos de los siguientes objetos del gasto:
111-SUELDO
+
70% BONIFICACION y NUEVA
GRATIFICACION
ASIGNACION
*BONIFICACIONES: GRADO ACADEMICO , ANTIGÜEDAD, RESPONSABILIDAD y
GRATIFICACIONES ESPECIALES.
Lineamientos
•
Los créditos presupuestarios que podrán ser modificados son el 111-Sueldo,
133 –Bonificaciones y gratificaciones, y 137 Gratificaciones por Servicios
Especiales.
•
Los Organismos del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República y
Defensoría del Pueblo podrán identificar los cargos superiores que son
ocupados por funcionarios quienes no cumplan la función, a los que
corresponden igual categoría y asignación mensual en diversos conceptos y
cuyas instituciones no cuenten en el Anexo del Personal del presupuesto
vigente con el cargo, categoría y asignación mensual correspondiente.
Podrán realizar la reprogramación de los cargos, financiando con los
créditos de los cargos vacantes disponibles.
•
Para los casos de funcionarios que cuenten con denominación de cargo de
TÉCNICO y posean un título académico, los OEE afectados podrán ajustar el
cargo a PROFESIONAL. Asimismo para los casos de Auxiliares de Servicios,
Auxiliar Técnico Administrativo y Técnicos deberán ser ajustados según la
función que desempeñen en la Entidad.
Lineamientos
•
Los cargos vacantes podrán ser reprogramados para los siguientes casos:

Equiparar las asignaciones de los cargos superiores, en caso de diferencias
sustanciales, disminuir la brecha existente; además, se podrá utilizar para las
asignaciones de funcionarios de nivel PROFESIONAL, TÉCNICO, AUXILIAR TÉCNICO
ADMINISTRATIVO y AUXILIAR DE SERVICIOS.
El objeto del gasto 199- Otros gastos del personal, no podrá ser reprogramado.
No deberán aumentar la cantidad total de cargos con relación al Anexo del
Personal vigente.
Los Anexos del Personal se regirán por la nueva estructura programática.
Los OEE deberán presentar una Nota de solicitud de Adecuación del Anexo del
Personal acompañada de los formularios B04-02 Cuadro de Variación de Gastos ,
B04-06 Modificaciones del Anexo del Personal y la Estructura Orgánica.
Cuadros Anexos: Nómina de funcionarios por línea y estructura presupuestaria,
Anexo del Personal comparativo 2014/2015, Cuadro comparativo de objeto del
gasto y Cuadro comparativo de Cantidad de Cargos Superiores.





CUADROS REQUERIDOS
NOMINA DE FUNCIONARIOS SEGÚN
PGN 2015
NOMINA DE FUNCIONARIOS SEGÚN PGN 2014
BONIFIC Y
ASIG. PERS. GRATIF TOTAL
70% (b)
N° DE C.I. LINEA NOMBRE Y APELLIDO DENOMINACION CATEG.
(a)
(b)
anexo I
TOTAL c =
(a) + (70%b)
DENOMINACION CAT.
ASIG. PERS. VARIACION %VAR
(d)
(d-a)
.
CUADROS REQUERIDOS
anexo II
PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL ANEXO DEL PERSONAL PGN 2015
12-06 MINISTERIO DE HACIENDA
ANEXO DEL PERSONAL PGN´2014
LINEA D E S C R I P C I O N
1 MINISTRO
2 DIRECTOR GENERAL
3 COORDINADOR
JEFE DE
4 DEPARTAMENTO
5 PROFESIONAL (I)
6 PROFESIONAL (I)
7 PROFESIONAL (I)
7,1 PROFESIONAL (I)
ANEXO DEL PERSONAL PGN 2015
Cargos Asignación Asignación
Categ Cargos/ Asignación Asignación
Categ. /Hs.
Personal Mensual
DESCRIPCION.
Hs.
Personal
Mensual
A31
1
5.755.500
5.755.500
A5A
10
5.128.200
51.282.000
BG5
8
4.793.100
38.344.800
C3O
66J
C8N
C8K
CO8
48
2
12
14
1
4.574.800
5.239.000
5.128.200
4.793.100
4.653.600
219.590.400
10.478.000
61.538.400
67.103.400
4.653.600
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISPONIBLES
PGN´2014
objeto del
gasto
descripción
presupuesto
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISPONIBLES
PGN´2015
objeto
del gasto
descripción
111 SUELDOS
111 SUELDOS
133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES
133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIO ESPECIALES
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIO ESPECIALES
TOTAL GENERAL
presupuesto
TOTAL GENERAL
COSTO DE LA ADECUACIÓN DEL ANEXO
0
SALDO EN CRÉDITOS DISPONIBLES
0
RESUMEN DE CARGOS SUPERIORES SEGÚN ANEXO DEL PERSONAL Y ESTRUCTURA ORGANICA
PGN´2014
DETALLE
(b)
PGN´2015
CANTIDAD
DETALLE
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
DIRECTOR
COORDINADOR
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
TOTAL
(a)
CANTIDAD
DIF (a-b)
Niveles de Cargos
Ej. NIVEL SALARIAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ACTUAL
MINISTRO MH
PROPUESTA
MONTO
PRESUPUESTADO
MONTO
PRESUPUESTADO
%BONI
5.755.500
22.000.000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
2.851.200
2.851.200
BONIFIC Y GRATIFICACIONES
15.586.445
TOTAL
24.193.145
0
24.851.200
MONTO
PRESUPUESTADO
SUELDOS
5.119.000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
2.592.000
BONIFIC Y GRATIFICACIONES
14.057.850
TOTAL
21.768.850
MONTO
PRESUPUESTADO
PROPUESTA
VICEMINISTRO MH
PROPUESTA
SUELDOS
15.000.000
2.592.000
30%
5.277.600
22.869.600
Niveles de Cargos
5.128.200
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
1.948.900
BONIFIC Y GRATIFICACIONES
9.408.950
PAGOS A COORDINADOR MH
MONTO
PRESUPUESTADO
SUELDOS
4.793.100
BONIFIC Y GRATIFICACIONES
6.505.845
TOTAL
PAGOS A JEFE DE DEPARTAMENTO MH
1.948.900
20-50%
MONTO
PRESUPUESTADO
4.574.800
BONIFIC Y GRATIFICACIONES
6.498.460
11.073.260
2.989.780
17.938.680
MONTO
PRESUPUESTADO
9.500.000
20-50%
11.298.945
SUELDOS
TOTAL
13.000.000
16.486.050
PROPUESTA
TOTAL
PROPUESTA
SUELDOS
MONTO
PRESUPUESTADO
1.900.000
11.400.000
PROPUESTA
DIRECTOR GENERAL MH
MONTO
PRESUPUESTADO
MONTO
PRESUPUESTADO
9.000.000
20-50%
1.800.000
10.800.000
Niveles de Cargos
MONTO
PRESUPUESTADO
PROPUESTA
PROFESIONAL (I)
MONTO
PRESUPUESTADO
2.367.600
BONIFIC Y GRATIFICACIONES
2.157.540
TOTAL
4.525.140
4.600.000
MONTO
PRESUPUESTADO
MONTO
PRESUPUESTADO
TÉCNICO (I)
SUELDOS
2.367.600
BONIFIC Y GRATIFICACIONES
1.205.140
TOTAL
3.572.740
PROPUESTA
SUELDOS
4.000.000
15%
600.000
3.200.000
15%
480.000
3.680.000
GRACIAS POR SU ATENCION