Transcript Основните нормативни документи през 2015 г.
ПРОЕКТ
на бюджет 2015 на Община Горна Оряховица Публично обсъждане 25.11.2014 г.
Основните нормативни документи през 2015 г.
• РМС №215/17.04.2014 г., за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г. • РМС № 633/08.09.2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2015 г.
• Закон за публичните финанси • Закон за местните данъци и такси • Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
• • • • • • • • •
Основните приоритети в управлението на Община Горна Оряховица през 2015 г.:
Подобряване на инфраструктурата, благоустрояване и инвестиции на територията на гр.Горна Оряховица и населените места Опазване на околната среда Повече работни места чрез комплексно обслужване на инвеститори Подобряване на условията в детските градини и детските ясли, чрез обновени детски площадки и ремонтни дейности Запазване финансовата стабилност Подкрепа на спортните клубове и паралелки Подкрепа на даровити деца, на семействата с новородени и тези с репродуктивни проблеми Развитие на културния живот в общината Подкрепа към лицата в неравностойно положение
Запазване на данъчните ставки, местните такси и цените на услугите.
Повишаване качеството на предоставяните услуги.
Рискове през 2015 г.
Липса на нови приходоизточници за общините Промяна в изчислението на такса битови отпадъци Резерв от 5% заложен в тригодишната прогноза Санкции от управляващи органи Природни бедствия Необезпечени социални услуги на национално ниво
МАКРОРАМКА ПРИХОДИ 22 325 652 лв.
1. Държавни приходи
Обща субсидия за държавни дейности Преходен остатък Неданъчни приходи
2. Общински приходи
Имуществени данъци Неданъчни приходи Обща изравнителна субсидия Зимно поддържане Целева субсидия за кап. разходи Предоставени трансфери /-/ Погашения на заеми от банки Предостав.на временни безлихв.заеми от бюджета /-/76 00 Преходен остатък Друго финансиране /-/
12 949 952
11 759 834 1 110 000 80 118
0 9 375 700
2 497 000 4 915 900 2 117 200 47 700 416 900 -467 000 -804 737 537 737 250 000 -135 000
12 949 952
11 759 834 1 110 000 80 118
9 375 700
2 497 000 4 915 900 2 117 200 47 700 416 900 -467 000 -804 737 537 737 250 000 -135 000
ІІ. Разходи
Функция І "Общи държавни служби" Функция ІІ "Отбрана и сигурн." Функция ІІІ "Образование" Функция ІV "Здравеопазване" Функция V "Соц.осиг.подпом и грижи" Функция VІ "Жил. стр., БКС и ООС" Функция VІІ"Почивно дело,култ.и рел. дейн." Функция VІІІ "Икон.дейности и услуги" Функция ІХ "Разх.,неклас.в др.функции" Kапиталови разходи с целева субсидия МАКРОРАМКА РАЗХОДИ
12 949 952
1 101 200 90 419 8 820 477 722 596 1 810 400 404 860
9 375 700
1 048 336 0 888 000 100 000 646 327 4 363 775 1 329 295 409 067 174 000 416 900
22 325 652
2 149 536 90 419 9 708 477 822 596 2 456 727 4 363 775 1 734 155 409 067 174 000 416 900
• 482 000 лв. за изграждане на новото регионално депо за отпадъци • 804 000 лв. – главница по заемите за канализацията и водопровода на с.Първомайци • 135 000 лв. за рекултивация на съществуващото сметище • 174 000 лв. лихви по заеми, с които се финансира проекта в с.Първомайци
• 326 000 лв. в подкрепа на спортистите • еднократна помощ за всяко новородено дете • средства за безплатни погребения на социално слаби лица, без близки • за организациите на слепи и глухи хора, военноинвалиди и ветерани от войните и др. – 2 500 лв.
• 120 000 лв. за звено „Помощ в дома“ • подпомагане на даровити деца - 10 000 лв.
• подпомагане на двойки с репродукривни проблеми – 5 000 лв.
главница от
Капиталови разходи и инвестиции през 2014 г.
416 900 лева от републиканския бюджет, от които: 152 600 лв. за основен ремонт на общински пътища 264 300 лв. за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи в общинските дейности.
Капиталови разходи със собствени средства 56 000 лв.
от преходни остатъци в делегираните от държавата дейности По първоначалния списък са заложени 25 обекта.
Разпределение на инвестициите
• За училища и детски градини – 30 000 лв.
• Здравеопазване – 31 000 лв.
• За социалната сфера – 35 000 лв.
• За благоустрояване на градската среда и ВиК мрежата – 169 000 лв.
• За младежки дейности и култура – 25 300 лв.
• За обредни дейности – 30 000 лв.
• За поддържане, ремонт и изграждане на пътища – 152 600 лв.