Białe Błota 29.10.2013 r.

1

I. Gmina Białe Błota na tle powiatu bydgoskiego

1. Wskaźnik zadłużenia ( relacja zobowiązań do dochodów w procentach, zgodnie z Art. 170 ust 3)

Wskaźnik zadłużenia gmin powiatu bydgoskiego stan na dzień 31.12.2012 r. *

54,5 53,7 50,2 47,5 27,4 20,5 17,5 13,8 Koronowo Solec Kujawski Białe Błota Dąbrowa Chełmińska Dobrcz Nowa Wieś Wielka Osielsko Sicienko Wskaźnik zadłużenia województwa kujawsko - pomorskiego wynosi 50,3 % 2 * źródło: Biuletyn Informacyjny Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy nr 2/2013

2.

Środki na inwestycje w gminach powiatu bydgoskiego

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach powiatu bydgoskiego w zł

1947 1062 913 706 576 478 385 329 Białe Błota Dąbrow a Chełmińska Dobrcz Now a Wieś Wielka Osielsko Sicienko Solec Kujaw ski Koronow o 3

3. Pozyskiwanie środków unijnych 18 300

Liczba ludności i liczba realizowanych projektów stan na dzień 30.09.2013r.

31 387 23 690 23 618 16 198 11 931 9 430 7 876 10 549 9 304 14 5 4 11 14 6 2 6 7 Bi ałe B łot a O si el sk o S ic ie nk o S zu bi n S ol ec K uj aw sk i Na kło n/ No te cią Dą br ow a C he łm ińs ka

Gminy

D ob rc z K or on ow No o wa W ieś W iel ka • • Gminy miejskie i miejsko-wiejskie mogą aplikować o środki finansowe z dodatkowych źródeł np. programy rewitalizacyjne; w zestawieniu ujęto wyłącznie zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 8 4

Zestawienie projektów dofinansowanych ze środków unijnych realizowane w gminach w latach 2007 - 2013

Nazwa Gminy liczba ludności liczba projektów wartość projektów wartość projektu na 1 mieszkańca wartość dofinansowania wartość dofinansowania na 1 mieszkańca

Białe Błota

Osielsko Sicienko Szubin Solec Kujawski Nakło n/Notecią Dąbrowa Chełmińska Dobrcz Koronowo Nowa Wieś Wielka

18300 11931 9430 23690 16198 31387 7876 10549 23618 9304 14 5 4 11 14 6 2 6 7 8

44 624 971 14 764 269,41 4 098 362 23 451 842 71 064 805 10 143 774 83167,4 3 248 702,52 11 596 516,72 8 851 050,03

2 438,52 1237,47 434,61 989,95 4387,26 323,18 10,56 307,96 491,00 951,32 23 733 732,4 5 540 785,17 2 713 276,06 11 107 288,75 27 718 553,95 7 337 128,12 70 692,29 2 082 158,74 6 474 469,84 5 862 144,79 1296,93 464,40 287,73 468,86 1711,23 233,76 8,98 197,38 274,13 630,07

5

Zestawienie projektów realizowanych w gminie Białe Błota w latach 2007 - 2013 Tytuł projektu Wartość projektu [zł] Dofinansowanie z EU [zł] Dziedzina Projekt i budowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie w Gminie Białe Błota - Etap II 5 932 059 3 583 923,91 nauka i edukacja Internet dla wszystkich Gminie Białe Błota przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 3 000 000 2 484 669 praca i integracja społeczna Maluchy w Żłobku "U Misia" w Łochowie 1 168 060 992 851,03 praca i integracja społeczna Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Białe Błota poprzez utworzenie filii gminnego przedszkola "Wróżka" Informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Białe Błota Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota - ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska Przebudowa budowli rozrządowej na kanale Przyłęki w km 1+372 wraz z przepustem w km 1+674 w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota powiat bydgoski Adaptacja świetlicy wiejskiej na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej przy Kanale Górnonoteckim wraz z budową ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lisi Ogon Rozwój platformy e-usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem Inwestycje w promocję gospodarki szansą na rozwój - Gmina 2011 Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu cz. 1 1 039 890 893 650 7 901 351 408 689,6 518 527,7 213 850 178 493 883 906,3 670 237,5 500 000 311 751,2 249 488,38 160 387,5 151 719,05 nauka i edukacja telekomunikacja i e usługi transport bezpieczeństwo ochrona środowiska telekomunikacja i e usługi rozwój firm nauka i edukacja Mam talent... do nauki Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu - cz. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo etap III 46 368 43 983 40 518 23 239 531,81 39 412,8 37 385,55 34 440,3 13 633 559,88 nauka i edukacja nauka i edukacja gospodarka wodno ściekowa 6 Razem wartość 44 624 971 23 733 732,4

Wartość projektów

71 064 805,00 44 624 971,00 Białe Błota 14 764 269,41 4 098 362,00 23 451 842,00 Osielsko Sicienko Szubin Solec Kujawski 10 143 774,00

Gminy

Nakło n/Notecią 83 167,40 Dąbrowa Chełmińska 3 248 702,52 11 596 516,72 8 851 050,03 Dobrcz Koronowo Nowa Wieś Wielka 7

Wartość projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca

4387,26 2 438,52 1237,47 434,61 Białe Błota Osielsko Sicienko 989,95 Szubin 951,32 323,18 Solec Kujawski Nakło n/Notecią

Gminy

10,56 Dąbrowa Chełmińska 307,96 Dobrcz 491,00 Koronowo Nowa Wieś Wielka 8

Wartość dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł

1711,23 1296,93 Bi ał e Bł ot a 630,07 O si el 464,40 sko S ici 287,73 en ko 468,86 233,76 8,98 S zu bi n S ol ec K uj aw ski Na kło n /N ot eci Dą ą br ow a Ch ełm ińska

Gminy

197,38 D ob rcz 274,13 K or on ow o No wa W ie ś W ie lka 9

4. Wydatki na administrację

Wydatki na administrację w relacji do budżetu ogółem

90 882 836 60 598 972 63 501 030 40 081 077 26 364 458 27 233 920 6 674 063 12 159 085 5 431 997 2 559 926 3 495 472 6 685 016 Koronowo Solec Kujawski Białe Błota Dąbrowa Chełmińska budżet ogółem Dobrcz Nowa Wieś Wielka wydatki na administrację 51 319 391 5 365 270 Osielsko 30 043 884 3 209 209 Sicienko 10

Relacje wydatków

613,94 277,48 960,00 726,00 894,27 300,43 328,53 350,00 336,23 713,98 729,00 461,21 532,25 333,84 350,00 120,00 Koronowo Solec Kujawski Białe Błota Dąbrowa Chełmińska Dobrcz Nowa Wieś wydatki na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca Wielka Osielsko diety radnych Sicienko 11

Gminy Diety Liczba mieszkanców w 2012 r.

Wydatki na adminna 1 mieszk Wydatki na wynagr.na 1 mieszk Wynagr Wójta Przewodn Rady Z-cy Przew Rady Przew. Komisji Radnych

- miejsko - wiejskie

Koronowo Solec Kujawski

- wiejskie

Białe Błota Dąbrowa Chełmińska Dobrcz Nowa Wieś Wielka Osielsko Sicienko 24 052 16 748 18 081 7 792 10 396 9 363 11 633 9 613 277,48 726,00 300,43 328,53 336,23 713,98 461,21 333,84 185,28 279,65 11 730,00 10 490,00 1 534,75 1 987,26 818,65 1 760,00 818,65 1 440,00 218,97 245,63 262,05 284,84 258,15 248,87 7 680,00 8 700,00 9 710,00 10 140,00 11 468,00 8 200,00 1 589,81 900,00 1 100,00 1 324,00 1 376,51 900,00 1 291,72 500,00 160,00 1 060,00 1 009,44 450,00 1 291,72 500,00 160,00 927,00 734,14 450,00 613,94 960,00 894,27 350,00 120,00 729,00 532,25 350,00 12

Liczba etatów Urzędu Gminy w latach 2010 - 2013

55 54 53,13 49,58

lata 2010 - 2013

W wymienionym okresie stworzono stanowiska: • ds. obsługi przedsiębiorców - 1 etat • ds. kontroli podatkowej- 1 etat • w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 3 etaty 13

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy (w zł)

1 344 616,20 1 723 186,90 wynagrodzenia 229 918,62 1 574 475,03 2 078 991,52 355 804,62 pochodne wynagrodzeń 105 263,17 93 359,76 inne świadczenia 1 574 475,03 2 078 991,52 I półrocze 2010 r.

I półrocze 2013 r.

14

II. Sytuacja finansowa Gminy

1. Dynamika wzrostu dochodów Gminy w latach 2008 – 2013

Dynamika dochodów w %

15,5 14,35 10,1 4,96 2,9 2009 2010 2011 2012 2013 15

14,67 2.

Zadłużenie procentowe w latach 2008 - 2013

Procentowy udział zadłużenia w stosunku do dochodów

53,70 50,04 39,72 34,29 56,53 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

2012 r.

Plan na 30.09.2013 r.

16

Spłaty odsetek i rat w latach 2008 - 2014

7 186 729,39 5 494 347,20 4 610 521,48 8 441 632,07 8 184 352,00 2 371 481,46 1 583 538,93 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

2012 r.

Plan na 30.09.2013

r.

2014 r.

17

3 465 009,58 31.12.2012r.

Należności - zaległości

3 664 535,35 30.06.2013r.

18

Dział

700 756 801 852

Razem:

31.12.2012

98 751,62 2 436 875,41

352 333,15 305 011,65 1 829 473,20 1 687 015,31

1,32 929 381,23

3 465 009,58

w tym:

Treść

*osoby prawne: podatek od nieruchomości *osoby fizyczne: podatek od nieruchomości

Należności- zaległości 30.06.2013 r.

176 716,59 2 462 371,00

532 233,29 480 728,29 1 703 738,80 1 482 313,87

31.12.2012 r.

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 3 465 009,58 zł, w tym: - podatki i opłaty lokalne 2 380 147,60 zł; - dochody pobierane przez urzędy skarbowe 27 904,10 zł; - dochody z majątku gminy 98 751,62 zł; - pozostałe dochody własne 958 206,26 zł; w tym zaległości wykazane przez COEiS 1,32 zł

30.06.2013 r.

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą ogółem 3 664 535,35 zł, w tym: - podatki i opłaty lokalne 2 201 731,29 zł; - dochody pobierane przez urzędy skarbowe 90 607,44 zł; - dochody z majątku gminy 153 544,05 zł - pozostałe dochody własne 1 218 652,57 zł; w tym zaległości wykazane przez GOPS 1 025 447,76 zł 1 025 447,76

3 664 535,35

w tym:

Treść

*osoby prawne: podatek od nieruchomości *osoby fizyczne: podatek od nieruchomości

19

3.

Dynamika należności

Zestawienie wysokości zabezpieczonych zaległości od podatników

1 012 810,14 zł 404 319,02 zł 2011 2012* 362 310,87 zł do 28.10.2013

20

361

Zestawienie ilości tytułów wykonawczych

531 464 2011 2012* do 28.10.2013

21

Wysokość wybranych podatków w latach 2008 - 2013 Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne Osoby prawne §0310 2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

III kwartał 2013 r.

podatek od środków transportowych § 0340 2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

III kwartał 2013 r.

2.371.152,87 2.629.162,22 2.926.200,36 3.238.968,56 3.679.124,04 3.612.421,67 229.176,08 220.932,80 242.706,40 268.544,70 238.898,77 276.579,94 5.544.714,81 6.222.195,04 6.946.312,73 7.354.922,95 8.218.013,51 6.039.125,01 131.427,73 131.682,00 148.593,00 152.743,00 196.336,10 194.999,10 22

1.

III. Działania samorządu w celu zwiększenia dochodów Gminy

VAT – podatek od towarów i usług

Jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty i województwa, będąc czynnymi zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie tylko mają obowiązek deklarowania i odprowadzania podatku należnego VAT od sprzedawanych towarów i usług, ale także prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od dokonanych zakupów towarów i usług.

 W 2012 roku Gmina odzyskała VAT od inwestycji zakończonych skorzystała z prawa do odliczeń w okresie 5-letnim - takich jak: 1. zbiornik retencyjny w Cielu, 2. kolektor kanalizacji sanitarnej z Białych Błot do Bydgoszczy; 3. kanalizacja sanitarna ul. Kapliczna i Wierzbowa w Białych Błotach, oraz z na bieżąco realizowanych inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice;  kanalizacja w Cielu ul. Bluszczowa;   budowa kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w Cielu; od bieżących zakupów towarów i usług.

Łącznie odzyskany VAT przez Gminę Białe Błota od 2012 r. do 30.09.2013 r. wyniósł

2 959 777,00 zł.

23

2.

Program „ Zamelduj się i wygraj”

24

• • 4. Sprzedaż nieruchomości / pozyskiwanie inwestorów: Ogłoszenia w prasie; Oferta sprzedaży nieruchomości na portalach internetowych; 5. Niedoszacowanie realizacji zadań zleconych ( wystąpienie do wojewody o refundację zadań zleconych z zakresu administracji – niedoszacowanie kosztów ) 6. Stworzenie stanowiska ds. Kontroli podatkowej ( Referat kontroli podatkowej i egzekucji) 25

1.

IV. Zamierzenia inwestycyjne

Szacowane środki finansowe na inwestycje

Szacowane środki finansowe na inwestycje *

21 850 728,00 7 210 000,00 5 087 044,00 5 257 122,00 6 818 981,00 7 444 337,00 9 710 420,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *wysokość środków finansowych uzależniona będzie od możliwości o ubieganie się o środki zewnętrzne, wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III oraz innych czynników 26

Zamierzenia inwestycyjne na lata 2014 - 2020

         Przebudowa magistralnych sieci wodociągowej na terenie gminy (zasilanie Łochowa i Łochowic); Budowa kanalizacji w m. Murowaniec, Lisi Ogon, Łochowice, Przyłęki, Kruszyn Krajeński; Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Cielu; Budowa budynku wielofunkcyjnego w Przyłękach; Budowa dróg według „Planu rozwoju sieci drogowej dróg gminnych na lata 2014-2025”, po uzgodnieniu i przyjęciu przez Radę Gminy w roku 2014; Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (ok. 30 mieszkań); Przebudowa drogi na Miedzyń w związku z budową ronda w ciągu ul. Szubińskiej; Przebudowa budynku szkoły w Łochowie (termomodernizacja najstarszych segmentów); Budowa sieci Internetu bezprzewodowego zgodnie z projektem „Internet dla wszystkich” przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota .

27

Wnioski

    1.

2.

3.

4.

Jesteśmy atrakcyjną, harmonijnie rozwijającą się gminą, graniczącą z miastem Bydgoszcz; Naszą misją jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dogodnych warunków rozwoju, pracy i wypoczynku poprzez: Dbałość o ład przestrzenny i społeczny; Wysoki poziom ofert oświatowej; Atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu; Stwarzanie warunków do lokowania się nowych mieszkańców i inwestorów; Środki finansowe inwestujemy, a nie przejadamy; Aktywnie pozyskujemy środki z funduszy unijnych;

28